VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029 ,576-070 Fax : 22/576-071 e-mail:
[email protected] http://www.vertikalrt.hu
Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida Tisztelt Képviselő Testület! A települési Önkormányzat, valamint Társaságunk között fennálló, a település közigazgatási területén végzett lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési szerződés értelmében a Vertikál Zrt. javaslatot tesz a 2008. év 1-8 hó tényleges adatai alapján meghatározott 2009. évi szolgáltatási díjakra. A Vertikál Zrt. 2009. évtől a jelenlegi szolgáltatási rendszer bővítését illetve az átalakítását tervezi. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szelektív hulladékgyűjtés jelenlegi rendszere (hulladékudvarok, hulladékszigetek) a települések lakosságának többnyire pozitív hozzáállása ellenére sem hozott észrevehető csökkenést a begyűjtött kommunális hulladékok mennyiségében. A hulladékszigetekről és udvarokról begyűjtött hasznosítható hulladékok fajlagos költsége utóválogatást és bálázást követően is mintegy ötszöröse a hasznosítók által Társaságunk részére fizetett átvételi árnak. A gépek és berendezések amortizációs költségei a szolgáltatás tervezett eredményével együtt sem képesek az elhasználódott eszközök pótlásához szükséges anyagi források biztosítására. Az energiahordozók árának folyamatos emelkedése közvetlenül (üzemanyag, villamos energia, gáz) és közvetve is (beszállítók, alvállalkozók évközi áremelései) növeli a szolgáltatás költségeit. A szolgáltatási díj utólagos számlázása, valamint a lakossági díjtartozás veszteségei miatt a szolgáltatás folyamatos működtetését a szolgáltató folyószámlahitelből kénytelen finanszírozni. A közszolgáltatók számára kötelező a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása, ugyanakkor egyre több településen jelennek meg olyan haszonanyag kereskedelemmel foglalkozó legális vagy illegális vállalkozások, akik ad hoc jelleggel a piacon éppen keresett és jó áron eladható hulladékokat a szolgáltató által fizetett átvételi árakra ráígérve begyűjtik - újabban már a gyűjtőszigetekre kihelyezett konténereket is „megcsapolják”-, míg a szolgáltatást egész évben biztosító közszolgáltató által begyűjtött hasznosítható hulladékok aránya és mennyisége rendre elmarad a várttól. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a jórészt pályázati forrásokból megvalósított hulladékkezelő és begyűjtő létesítmények, hulladékudvarok, szigetek, de ide sorolhatjuk a szelektív hulladékgyűjtés egyéb eszközeit gépek, járművek stb. fenntartását, karbantartását vagy pótlását a szolgáltatás árbevétele nem képes fedezni. (A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer a projekt megvalósulása esetén a rendszer működtetéséhez a jelenlegi díjak átlagosan 70%-os emelésével számol.) Mindezeket figyelembevéve elkerülhetetlen a szolgáltatási díjak nagyobb arányú emelése.
Nyílvántartásunk pontosítása érdekében Társaságunk 2009-től a szolgáltatást igénybevevők részére egyedi azonosító matricákat biztosít, a matrica tartalmazza az ügyfél nyilvántartott azonosítóját, valamint az általa használt edény méretét. A matricákat az év elején a számlákkal együtt postázzuk, 2009. év második negyedévtől kizárólag az érvényes azonosítóval ellátott edényeket szállítjuk el. A bejelentett ingatlanok száma valamint az évente elszállításra kerülő hulladék mennyíségének aránya alapján Társaságunk az azonosító matricák alkalmazásával a bejelentett ingatlan szám 2%-os növekedésére számít. Mindezeket figyelembe véve javaslatunk a 2009. évi szolgáltatási díjakra a következő:
2008. év 1-8 hó bázisadatai alapján számított szolgáltatási díjak: A 2009. évi költségek tervezésénél a KSH által megadott 2008. év 1-8 hónapra vonatkozó ágazati infláció értékét vettük figyelmbe, ami 11,7 % A Vertikál Zrt. 2009-es év várható gyűjtési és szállítási nettó költségei lakossági kukás hulladékgyűjtésre Polgárdi Régióban: 2008 évi várható 2009 évi tervezett költségek költségek Költségelem Anyagköltség 25 470 131 28 950 000 Igénybe vett szolgáltatások költségei 15 978 156 13 880 000 Egyéb szolgáltatások költségei 4 030 479 4 470 000 Bérköltség 18 787 914 20 000 000 Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 206 654 3 430 000 Bérjárulékok 6 428 622 6 880 000 Értékcsökkenési leírás 1 938 544 2 000 000 Fel nem osztott költségek 19 931 771 22 000 000 Szelektiv hulladékgyűjtés ktg 30 865 461 32 000 000 Szelektiv hulladékgyűjtés árbevétele 6 400 000 8 200 000 Összesen 120 237 731 129 300 000 2009. év tervezett költségek megoszlása Gyűjtés ktg Összesen Gyűjtés ktg Szállítás ktg Éves gyűjtő km Éves szállító km Gyűjtés ktg Ft/km Szállítás ktg Ft/km Bér, járulékok, személyi jellegű ktg Összesen Éves munkaóra Költség Ft/óra Számlázás ktg Számlázott ingatlan db Számlázási ktg Ft/ingatlan
FT 40 716 684 26 465 844 14 250 839 24 205 81 186 1093 175 30 261 453 8373 3614 8 889 347 12706 699.61
Szelektív hulladékgyűjtés ktg* Begyűjtőtt lakosssági hulladékok kg Szelektív hulladékgyűjtés ktg ft/kg Egyéb költségek,( Alvállakozók, Bérleti díjak) FNOK Összesen Űrített edényzetek db Egyéb költségek Ft/db *árbevétellel csökkentett
23 800 000 11 020 660 2.15 3 800 387 22 124 265 25 924 652 894 804 28.97
A Vertikál Zrt. 2009. évi várható lakossági szilárd hulladék elhelyezés nettó költségei Polgárdi Régióban: A hulladékgazdálkodásra vonatkozó, jogszabályokban előírt kötelezettségek (felügyeleti díjfizetési kötelezettség; elkülönített pénzügyi alap létrehozása; hulladékkezelési engedélyek illetékei; rekultivációs tervek készítése; depóniagázgyűjtő és kezelő rendszer kiépítése; akkreditált laboratórium által végzett mérések és vizsgálatok: depóniagáz összetétel vizsgálat, talajvízfigyelő kutak vízminta vizsgálatai, zajmérés, 13 frakciós hulladékösszetétel vizsgálat, szálló- és ülepedőpor mérés, lerakással ártalmatlanítani kívánt hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése, csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása, stb.) teljesítése által generált költségeket a hulladékszállítási díj jelenlegi szintje nem fedezi. A jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés költségei 2008 és 2009-ben elsősorban az igénybevett szolgáltatások, valamint a bér és személyi költségek növekedesénél jelentekeznek.( szakértők igénybevétele, válogató személyzet bővítése stb..)
Költségelem Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Felnemosztott Rekultiváció elkülönitett ktg Összesen
2008 évi várható költségek
2009 évi tervezett költségek
11 602 877 63 099 204 3 628 517 12 040 914 1 495 128 4 252 226 13 707 548 8 416 388 8 250 000 126 492 800
13 000 000 70 000 000 4 000 000 13 400 000 1 650 000 4 700 000 15 000 000 9 300 000 8 250 000 139 300 000
2009 évi tervezett fajlagos költségek Összes kezelt hulladék kg Költség FT/kg
25 235 507 5,52
2009. évre számított nettó szolgáltatási díjak:
Berhida településen Ingatlanok száma: 1850 db Éves ürítések száma : 52 db Éves gyűjtő km: 1872 km Éves szállító km:6844km Éves munkaóra:676 óra Szállított és kezelt hulladék mennyisége: 1411256 kg Éves űrített edényzet :101029 db Nettó költségek Hulladékgyűjtés költsége Hulladékszállítás költsége Bér,járulékok ,személyi jellegű ktg Szelektív hulladékgyűjtés árbevétellel csökkentett ktg Számlázás költségei Egyéb költségek Hulladék kezelésének költsége Tervezett eredmény (5%) Költségek összesen Űrítési költség Ft/db 2008 évi nettó űrítési díj Szükséges díjemelés
FT 2046853 1201212 2443209 3039477 1294294 2935240 7790134 1037521 21787940 216 189 14%
A Vertikál Zrt 2009. évre javasolt díjai Díj emelés mértéke: 14% 120 literes edényzet ürítési díja: 216 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj:13479 Ft/ ingatlan A fenti díjak 1 db 120 literes szabványedényzet ürítésének költségeit tartalmazzák, további edényzet használata esetén az ürítés díja arányosan emelkedik. A további edényzetek ürítése külön szerződés kötés esetén lehetséges. Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés- hulladékudvarok gyűjtő szigetek- költségeit is. 240 literes edényzet ürítés díja: 428 Ft+20% Áfa 1100 literes kiskonténer ürítési díja: 2143 Ft+20% Áfa 4 m3-es konténer ürítési díja lakosság számára: 23046 Ft+20% Áfa Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 300 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők Társaságunk székhelyén. Edényzet bérletek: 1,1 m3- es konténer: 3138 Ft+20 % ÁFA/hó
4 m3-es konténer: 6618 Ft+20 % ÁFA/hó Többlet szolgáltatások A települések lakosságának jogos igénye, hogy a hulladékszállítási szolgáltatást az ingatlanonként ténylegesen elszállított és kezelt hulladékok arányában fizesse meg. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 sz. Kormány Rendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős szolgáltatási díj alkalmazására, ami a szolgáltatás díját egy, minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő rendelkezésre állási alapdíjra, valamint az ingatlanról ténylegesen elszállításra kerülő hulladék mennyiség arányában fizetendő ürítési díjra bontja. Társaságunk véleménye szerint a kéttényezős szolgáltatási díj bevezetése és alkalmazása hosszabb távú előkészítő munkát igényel. Ennek első lépéseként 2009-től kezdve a Vertikál Zrt. szolgáltatási területén a meglevő szelektív hulladékgyűjtő rendszerek mellett be kívánja vezeti az un. házhoz menő szelektív gyűjtést. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, elektronikai hulladék, valamint igény szerint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be heti, kétheti vagy havi rendszerességgel. Ez által biztosíthatjuk a lakosság számára, hogy a hasznosítható hulladékok különgyűjtésével csökkentsék a kukákba kerülő háztartási hulladék mennyiségét, valamint pontosabb képet kaphatunk a településeken keletkező kommunális hulladék mennyiségéről is. Ezáltal a kéttényezős szolgáltatási díj költségei, valamint a begyűjthető hasznosítható hulladékok mennyisége pontosabban meghatározhatóak lesznek. A Vertikál Zrt. arra törekszik, hogy a szolgáltatási díjak emelkedése tartalmazzon olyan pluszszolgáltatásokat is melyek nélkülözhetetlenek egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer működéséhez.
Házhozmenő szelektív gyűjtés: A meglevő hulladékudvarok és gyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtést Társaságunk bővíteni kívánja. 2009-ben bevezetjük a házhoz menő szelektív gyűjtést. Ebben a konstrukcióban a szelektíven gyűjtött PET palack, papír,elektronikai és zöld hulladékokat közvetlenül az ingatlanról szállítjuk el. Házhozmenő szelektív gyűjtés 2009 évre várható költségei Átlagos paraméterek Ingatlan szám Várható igénybevétel (30%) Gyűjtő km Szállító km Munkaóra Zsákok Elsőalkalom Csere Átlag költségek
13 778 4 133 465 1 561 16
db/év db/év Km/alkalom Km/alkalom óra/alkalom
13 778 45 463
db/év db/év
Gyűjtés Szállítás Bér ktg Zsák Bálázás+szállítás
1 093 175 3 610 20 9
Ft/km Ft/km Ft/óra/autó Ft/db Ft/kg
A házhozmenő szelektív gyűjtés paramétereinek meghatározásakor figyelembe vettük a Polgárdiban októberben beindított, valamint a székesfehérvári szolgáltató tapasztalati adatait. Várható költségek
Gyűjtési alkalom/év Begyűjthető mennyíség kg /ingatlan/alkalom Költségek Gyűjtés költsége Szállítás költsége Személyi ktg Bálázás és szállítás Zsákok Költségek összesen Átételi ár* Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség/ingatlan Költség/ürítés
PET palack 12
Papír 12
Elekronikai 1
Zöld hulladék 4
Összesen
2
3
5
19
6 098 940 3 278 100 693 120 892 728 1 184 820 12 147 708
6 098 940 3 278 100 693 120 1 339 092
508 245 273 175 57 760
2 032 980 1 092 700 231 040
11 409 252
839 180
3 356 720
14 739 105 7 922 075 1 675 040 2 231 820 1 184 820 27 752 860
50 4 959 600
15 2 231 820
5 103 325
- 5.52 - 1 733 876
5 560 869
7 188 108 522 10
9 177 432 666 13
735 855 53 1
1 622 844 118 2
18 724 239 1 359 26
* Az átvételi ár meghatározásánál figyelembevettük a hasznosítók által fizetett díjakat, valamint a hulladékok szelektív gyűjtése miatti, a hulladék kezelése során várható költség megtakarításokat is. A házhoz menő szelektív gyűjtés beveztésével, csökkenthető a háztártásokban keletkező előkezelést igénylő, vagy lerakással ártalmatlanítható hulladék mennyisége. A környezetvédelmi szempontokon túl a szolgáltatást igénybevevőknek érezniük kell a szelektív gyűjtés anyagi előnyeit is. A szolgáltató és az Önkormányzatok által biztosított szolgáltatások, házhozmenő szelektív gyűjtés, hulladékszigetek, hulladékudvarok, lomtalanítások igénybevételével a szelektíven gyűjtő háztartások csökkenthetik a rendszeres gyűjtés szállítás keretében elszállításra kerülő háztartási hulladékok mennyiségét, ezért számukra az eddig alkalmazott 120 literes helyett kisebb edény használata is elegendő lehet. A Vertikál Zrt. 2009-től minden településen elérhetővé kívánja tenni a szolgáltatás igénybevételét 80 literes edényzettel is. A 80 literes edény használatát az ingatlan tulajdonosnak kell jeleznie a szolgáltató felé, a bejelentés alapján a Vertikál Zrt. átadja az ügyfélnek az edény azonosító matricáját és módosítja a kiállított számlákat. Társaságunk a 80 literes edényeket 5200 Ft+Áfa áron tudja biztosítani.
Tehát a fenti költségkalkuláció alapján a házhozmenő szelektív gyűjtés bevezetése ürítésenként 26 Ft-al, havi 113 Ft-al, éves szinten átlagosan 1352 Ft-al növeli egy háztartás hulladék szállítási költségeit, ugyanakkor lehetőséget biztosít kisebb edényzet használatra, valamint rugalmasabb átállást tesz lehetővé a kéttényezős díj bevezetésére mind a szolgáltató mind a lakosság tekintetében. Szolgáltatási díjak 2009-ben 120 literes edényzet ürítési díja: 216 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj:13479 Ft/ ingatlan Házhozmenő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén 120 literes edényzet ürítési díja: 242 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj: 15101 Ft/ ingatlan 80 literes edényzet ürítési díja: 199 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj: 12418 Ft/ ingatlan A házhozmenő szelektív gyűjtés során begyűjtött hasznosítható hulladékok árbevétele a 2010. évi díjkalkulációnál költségcsökkentő tételként szerepel. A Vertikál Zrt. a többlet szolgáltatások bevezetésével arra törekszik, hogy a szolgáltatások összhangban legyenek a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósítandó hulladékgazdálkodási projekttel és annak vezetésével, mind szakmailag mind a lakosság felkészítésével készen legyen. A szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, 2008. 10. 25.
Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ 366-029 Fax : 22/576-071
