Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/86-40/2010.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 22-i ülésére
Tárgy:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné, Feketéné Maróti Ágnes Wieland Erzsébet Dr. Horváth Zoltán Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!
A 2010. évi költségvetés végrehajtását érintően indokolt jelen előterjesztésben rendezni a bankszámlához kapcsolódó hitelkeret megemelését. A Szakképzési-szervezési Társulások által a Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott képzési pályázatok előfinanszírozásához szükséges az alábbi határozati döntések meghozatala. Ugyancsak javasoljuk ebben az előterjesztésben elfogadni a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához Balatonalmádi Város Önkormányzat által nyújtott támogatásról szóló megállapodást. Az intézményi egyeztetést követően további létszámcsökkentést lehet elrendelni, valamint a korábbi létszámcsökkentések elrendelésével kapcsolatban meghozott döntéseket szükséges módosítani, annak érdekében, hogy hatásai beépíthetőek legyenek a költségvetési rendelet módosításába. I.A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke – a megyei közgyűlés felhatalmazása alapján – folyószámla-hitelkeret szerződést kötött a bankszámla-szerződés kiegészítéseként a számlavezető OTP. Bank Nyrt. hitelintézettel 600.000 ezer Ft folyószámlahitelkeret rendelkezésre tartására. A folyószámla hitel célja a bevételek és kiadások képződése közötti ütemkülönbség kiegyenlítése, a kis-kincstári finanszírozási rendszer működtetése a megyei önkormányzat, hivatala és intézményei részére. A folyószámla-hitelkeret szerződés 2010. június 24-án lejár, ugyanakkor a 2010. évi költségvetés tervezett hiánya, a költségvetési bevételek és kiadások képződésének időbeni eltérése a jövőben is indokolja annak fenntartását, illetve a keret emelését. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a hitelkeretet 1.000.000 ezer Ft-ban határozza meg, 1 év időtartamra. Annak érdekében, hogy a hitelkeret szerződés megköthető legyen, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezért időben kell meghozni a döntést a hitelkeret mértékéről. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását
..../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy közbeszerzési eljárást folytasson le, 1.000.000 ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret egy évre történő megnyitása érdekében. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésében – a fejlesztések előtt – a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal. A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a 2010-2011. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli meg.
2
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse meg a hitelszerződést. Határidő: Felelős:
2010. június 30. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
II. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására pályázatot írt ki a Középdunántúli régió (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) területén székhellyel rendelkező térségi integrált szakképző központok számára is. Társulási tanácsi döntés értelmében a Pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta be határidőre tenderét a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás és a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás is. Nyertes pályázat esetén a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás által tervezett beruházás összköltsége 25.682.260 Ft, mely az MPA képzési alaprész decentralizált keretéből megpályázott 20.000.000 Ft-ból és a pályázati kiírás szerint 5.682.260 Ft önerőből (a 2009-ben fogadott szakképzés-fejlesztési támogatásokból) biztosított. A Balaton-felvidék–Somló Szakképzés-szervezési Társulás nyertes pályázata esetén a pályázatban a beruházás összköltsége 23.775.000 Ft, mely az MPA képzési alaprész decentralizált keretéből megpályázott 19.820.000 Ft-ból és a pályázati kiírás szerint 3.955.000 Ft önerőből (a 2009-ben fogadott szakképzés-fejlesztési támogatásokból) biztosított. A pályázott támogatási összeg finanszírozásának módja utófinanszírozás, azonban nyertes pályázat esetén költségvetési szervként működő pályázó – mint a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás és a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás – esetén 75% támogatási előleg igényelhető. Mivel az előleg összege a fogadott szakképzésfejlesztési támogatásokból biztosított 10% önrész meglétével is 15%-kal (társulásonként maximum 5 millió forinttal) kevesebb a tervezett beruházás teljes költségénél, így mindkét szakképzés-szervezési társulás esetében szükséges kamatmentes áthidaló előleg biztosítása a Társulást fenntartó önkormányzatok részéről. Javasolom, hogy Veszprém Megye Önkormányzata kamatmentes áthidaló előleg biztosításával támogassa a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására beadott pályázatának megvalósulását, és fogadja el az erre irányuló határozati javaslatokat
…../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget biztosít. Elősegíti továbbá az ötéves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
3
A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére megtéríti. Határidő: Felelős:
2010. május 5. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke …../2010. (IV.22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget biztosít. Elősegíti továbbá az öt éves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére megtéríti. Határidő: Felelős:
2010. május 5. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
III.. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló 162/2009. (XI.19.) MÖK határozat 2. a) pontjában a költségvetési hiány csökkentése érdekében a közgyűlés elnöke a Balatonalmádi Város Önkormányzatának vezetésével tárgyalásokat folytatott arról, hogy az átvett feladatok és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás mértékében vállaljon szerepet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkészítését Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitívan döntött, és vállalta a normatív állami finanszírozás feletti költségek 10 %-ának támogatásként történő biztosítását 1.500 ezer Ft összegben. A települési önkormányzat által elfogadott támogatási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. Javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
…../2010. (IV.22.) MÖK határozat
4
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balatonalmádi Város Önkormányzat, által a megyei önkormányzat fenntartásába átadott Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához nyújtott támogatásról szóló megállapodást az 1. mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására és Balatonalmádi Város Önkormányzata részére történő megküldésre. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5
1. melléklet MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött Balatonalmádi Város Önkormányzata (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., képviseli: Keszey János polgármester, a továbbiakban átadó) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, a továbbiakban: átvevő) között – figyelemmel az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 13/A §-ára – az alábbi feltételek szerint: Előzmény: Balatonalmádi Város Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján 2007. július 1.—2011. június 30. közötti időszakban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium közoktatási feladatainak ellátását a Veszprém Megyei Önkormányzat vállalta át. 1./ Balatonalmádi Város Önkormányzata a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium tekintetében hozzájárul 2010. évben az intézményi saját bevételek és normatív állami finanszírozás feletti költségek és a tényleges költségek között felmerülő különbözet 10 %-ának erejéig az átvevő részére. (maximum 1.500 ezer Ft). 2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. január 25-ig megküldi kimutatását Balatonalmádi Város Önkormányzata részére hozzájárulás tervezett mértékéről. 3/ Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetési rendeletében előirányzatként biztosítja a tervezett összeget. 4./ Balatonalmádi Város Önkormányzata a 3./ pont szerint biztosított összeget a Veszprém Megyei Önkormányzat 11748007-15431954 számú költségvetési elszámolási számlájára negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig átutalja. 5./ Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a 3./ pont szerint biztosított összeget csak az 1./ pontban megjelölt intézmények működtetésére fordítja. 6./ Veszprém Megyei Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, a tényleges költségek alakulásáról 2010. év végével elszámol legkésőbb a zárszámadás időszakában 2011. március 15-ig. 7./ Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a hozzájárulás fel nem használt részét 2011. június 30-ig visszautalja Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 8./ Veszprém Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a pénzeszközátadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti az átadó képviselőjének.
6
9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közoktatási, illetve az önkormányzati törvény vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. 10./ Megállapodó felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 11./ A jelen Megállapodás 2010. január 30. napján lép hatályba és határozott időre szól, 2011. március 15-ig. 12./ Jelen megállapodást Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 41/2010. (II.25.) határozattal, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ………határozattal hagyta jóvá.
Balatonalmádi, 2010. ……………………….
Veszprém, 2010. ………………………….
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke átvevő képviseletében
Keszey János polgármester átadó képviseletében
7
IV. A Veszprémi Petőfi Színház 2 üres álláshely megszüntetését kezdeményezte. Az üres álláshelyek megszüntetésével egyidejűleg indokolt azok bér és járulékvonzataként biztosított előirányzat zárolása is. A Veszprém Megyei Önkormányzat által a 2007. évi II. ütemben benyújtott pályázat tartalmazta a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál elrendelt 1 fős létszámcsökkentés végrehajtása során felmentett 1 közalkalmazott jogviszonya megszüntetésének költségeit. Időközben a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál az engedélyezett létszám 4 álláshellyel történő emelése vált szükségessé a túlórában történő feladatellátás kiváltása érdekében, melyre a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozattal került sor. A 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet szerint, amennyiben a pályázó a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy az álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani, és erről az illetékes igazgatóságon keresztül az ÖM-et tájékoztatni. Mivel a fentiek értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében 1 megszüntetett státusz esetében a költségek támogatására nem jogosult, javaslom, hogy a közgyűlés a megpályázott összegről mondjon le. …../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet alapján, a 2007. évi II. ütemben pályázatot nyújtott be a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium létszámcsökkentéséből, 1 fő felmentéséből eredő költségeinek fedezetére. Mivel a közgyűlés a pályázattal érintett megszüntetett álláshely visszaállításáról döntött, az álláshely vonatkozásában megpályázott 157.344.- Ft összegről lemond a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát tájékoztassa. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat a létszámcsökkentési pályázati eljárás 2009. évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága két korengedményes nyugdíjba vonuló dolgozója korengedményes nyugdíjának összegére is, mely megegyezett a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság fizetési értesítésében szereplő összeggel. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság később fizetési értesítésében az egyik nyugdíjba vonuló dolgozó esetén a korábbi határozatát módosította és az előző fizetési értesítőben közölt – és a pályázatban is szereplő – az intézmény által megtérítendő összeget 414.170.- Ft-tal megemelte, egyúttal felhívta az intézményt, hogy annak befizetéséről gondoskodjon. Az intézmény a felhívásnak eleget tett.
8
Az Önkormányzati Minisztériummal történt egyeztetést követően a pályázatokról döntő Tárcaközi Bizottság a megemelt összeget ítélte meg. A támogatás elnyerését követően a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságát telefonon megkereste jelezve, hogy az intézménynek a módosított határozatban szereplő 414.170.- Ft-ot mégsem kell befizetnie és az összeget az intézmény számlájára visszautalta. A fentiekre tekintettel az elnyert támogatásból 414.170.- Ft-ról az önkormányzatnak le kell mondania, és azt az Államkincstár részére vissza kell utalnia. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozatot fogadja el. …../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet alapján a 2009. évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentéséből, 2 fő korengedményes nyugdíjazásából eredő költségeinek fedezetére. Mivel a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a korengedményes nyugdíj összegét a pályázat elnyerését követően 414.170.- Ft összeggel csökkentette és az intézmény által befizetett összegből 414.170.- Ft-ot visszautalt az intézmény részére, a közgyűlés a pályázat útján elnyert összegből 414.170.- Ft-ról lemond. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát tájékoztassa. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumnál a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat egy üres álláshely megszüntetését rendelte el. Az intézmény igazgatója 2010. március 4én kelt levelében jelezte, hogy a költségvetési egyeztető tárgyaláson elmondta, hogy az üres állásra szüksége van az iskolának, mivel azt évközben nem tudták betölteni és helyettesítéssel oldották meg a problémát. A fentiekkel összhangban jelezték, hogy 1 fő technikai dolgozó létszámcsökkentését tudják vállalni. Az igazgató kérte a fenti indokok figyelembevételével az üres álláshely megszüntetését elrendelő MÖK határozat módosítását úgy, hogy a létszámcsökkentés határidejét a közgyűlés 2010. június 30-ában állapítsa meg. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
…../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:
9
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc
„6) A költségvetési szerv neve
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
85 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
84 álláshely
Megszüntetett álláshely:
1 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
2010. június 30.”
Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója 2010. április 9-én érkezett levelében jelezte, hogy az intézményben a 2010-2011-es tanévben a természettudományi órák, valamint a könnyűipari szakmacsoport óraszámának csökkenése miatt szükségessé válik 1 fő tanár és 1 fő szakoktató közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése és fentiekre történő hivatkozással kezdeményezte, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény létszámát 2 fővel csökkentse. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy döntsön az intézmény engedélyezett létszámának 2 fővel történő csökkentéséről. …../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál 2 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 97 fős létszámát véglegesen 95 főre csökkenti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés meghozatalát megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta. Mivel az intézmények létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám- és álláshely átcsoportosítására nincs lehetőség, döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. Határidő: Felelős:
a munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal Kemény Éva intézményvezető
V. A Veszprém Megyei Önkormányzat 6/2010. (II.23.) rendelettel állapította meg 2010. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2010. április Lasztovicza Jenő
10
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK . . . /2010. (IV….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1)
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul.
11.384.169 ezer Ft-ra, 18.760.294 ezer Ft-ra, 7.398.879 ezer Ft-ra, 736.624 ezer Ft-ra, 4.701.722 ezer Ft-ra, 1.092.738 ezer Ft-ra, 867.795 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 22.754 ezer Ft-ra, 18.783.048 ezer Ft-ra
(2)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(3)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(4)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.995,35 fő.
(5)
A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(6)
A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép.
(7)
A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 11
(8)
A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép.
(9)
A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép.
(10)
A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép.
(11)
A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(12)
A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(13)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a melléklete lép.
(14)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 2/c melléklet helyébe jelen rendelet 2/b melléklete lép.
(15)
A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(16)
A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
12
Indokolás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) rendeletének módosításához
1.- 2. §- hoz
I. 1. 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzmaradvány fedezet 5.438.346 ezer Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig 6.568.731 ezer Ft, így a bevételek és a vállalt kötelezettségek közötti különbség 1.130.385 ezer Ft, ami a Megyei Önkormányzat 2009. évi hiányának hatása. Az 5.438.346 ezer Ft pénzmaradvány 736.624 ezer Ft működési célú pénzmaradványra, 4.695.105 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradványra bontódik. A jóváhagyott pénzmaradványból 561.495 ezer Ft a megyei fenntartású intézmények 2010. évi költségvetését illeti meg, 4.876.851 ezer Ft pedig a Közgyűlés, a Központilag kezelt előirányzatok, a Hivatal, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésébe kerül. A 2010. évi költségvetés tervezése során 2009. évi felhalmozási pénzmaradványként 2.086.000 ezer Ft figyelembe vételre került a „Veszprém Megye Fejlődéséért” kötvény 2009. december 31-i bevétele. További 380.184 ezer Ft működési célú pénzmaradvány elismerése történt meg, mely a 2010. évi „Kötvény” kamat kötelezettségeként 107.184 ezer Ft összegéből, a költségvetési szervek 2009. évi intézményfinanszírozásából 250.000 ezer Ft zárolásából, valamint a Veszprémi Petőfi Színház 2009. évben teljesült bevételei -23.000 ezer Ft - fel nem használt részének elismeréséből tevődik össze. Kiadások: ebből:
6.568.731 ezer Ft -2.466.184 ezer Ft az eredeti költségvetésben tervezve 4.102.547 ezer Ft kiadási előirányzat növekedés
Bevételek:
5.438.346 ezer Ft pénzmaradvány -2.466.184 ezer Ft kiadási előirányzat növekedés 2.972.162 ezer Ft bevételi előirányzat növekedés
Különbség
1.130.385 ezer Ft-tal nő a hiány
I.2. A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót. Ennek keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat előző évi pénzmaradványaként: 2.082 ezer Ft-ot, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig 1.034 ezer Ft-ot hagyott jóvá. Ezen előirányzatokkal szükséges megemelni a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetését.
13
II. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek II. 1. Állami támogatások II.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen 29.776 ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. Ezen a jogcímen részben felmentésekhez, valamint a végkielégítésekhez kapcsolódó kifizetések kötődnek, melyek 2009. évben 20.612 ezer Ft összegben megtörténtek az érintett intézményeknél. A Megyei Önkormányzat 2009. október-december időszakra ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 23 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 9.164 ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet a 2009. decemberi bérek januári kifizetéseihez igazodva 1.394 ezer Ft öszszegben: adatok ezer Ft-ban Személyi MunkaIntézmény megnevezése juttatás adókat Összesen terhelő járulék Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 320 90 410 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 165 47 212 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 64 18 82 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 90 25 115 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 137 38 175 Veszprém Petőfi Színház, Veszprém 189 51 240 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 126 34 160 Összesen: 1.091 303 1.394 A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásban. A felmerült kiadásokat a Zrt rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, 1.592 ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. A központosított támogatásból 2009. évben kifizetésre került 26.790 ezer Ft a költségvetés hiányát javítja.
II.1.2.. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről. A Magyar Államkincstár közlése alapján ezen jogcímen 18.828 ezer Ft támogatást biztosított központosított előirányzatként, melyet az intézmények részére az alábbiak alapján indokolt biztosítani:
14
Személyi juttatás
Intézmény megnevezése
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 15
adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék
115
31
146
179
51
230
604
163
767
275
74
349
138
37
175
65
19
84
191
54
245
94
25
119
191
55
246
188
51
239
341
92
433
321
87
408
353
97
450
298
96
394
243
78
321
229
73
302
98
26
124
215
58
273
357 178
96 49
453 227
228
62
290
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája ÖSSZESEN
16
204
55
259
157
42
199
143
39
182
291
80
371
216
58
274
364
101
465
560
168
728
344
93
437
1.201
327
1.528
797
215
1.012
605
169
774
411
108
519
557
150
707
298
80
378
559
151
710
319
98
417
479
103
582
30
8
38
257
73
330
252 66 230
73 21 63
325 87 293
33
9
42
10
3
13
48
13
61
13.332
3.674
17.006
A központosított előirányzat felosztása az intézmények által bérjegyzékek alapján közölt adatok alapján történt. Az összesítés során 334 ezer Ft nem kerül kiosztásra, melynek előirányzatát indokolt a céltartalék előirányzatai közé helyezni a későbbi korrekciók fedezete biztosításának céljából. További 1.488 ezer Ft a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézetet illeti, azonban az Államkincstár eltérő adatszolgáltatása alapján ezen előirányzat 2009. évben biztosításra került, ezért az előirányzat a költségvetés hiányát csökkenti. II.1.3. A Magyar Államkincstár közlése alapján a közszférában dolgozók 2010. évi I. ütemű bérkiegészítéséhez a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet szerint 165.166 ezer Ft támogatást biztosított központosított előirányzatként. A költségvetési szervektől a bérjegyzékek alapján kért adatszolgáltatás alapján a közölt támogatáshoz képest 249 ezer Ft többletigény keletkezett. A hóközi létszámmozgásokból (táppénz, munkaviszony megszüntetés, fizetés nélküli szabadság, stb.) adódóan eltérés tapasztalható a Magyar Államkincstár által összesen kiutalt, és megállapított kereset-kiegészítés és az intézmények egyenként feldolgozott, elvileg azonos tartalmú adatszolgáltatása között. Az eltérés kompenzálása érdekében a Megyei Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár által megállapított előirányzat intézmények által közölt személyi juttatások előirányzatra eső összegének 0,2%át, összesen 78 ezer Ft-ot céltartalékba helyezünk, a fennmaradó összeg az intézmények költségvetését emeli az alábbiak szerint: adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Személyi Intézmény megnevezése Összesen juttatás terhelő járulék Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 3.086 833 3.919 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszer2.103 568 2.671 tani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 4.903 1.323 6.226 Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszer2.975 803 3.778 tani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 2.347 634 2.981 Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási 1.116 301 1.417 Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód2.151 581 2.732 szertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási 1.179 318 1.497 Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és 2.110 570 2.680 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és 2.713 733 3.446 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégi3.048 823 3.871 um, Balatonalmádi 17
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium , Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 18
3.936
1.063
4.999
4.299
1.161
5.460
3.655
987
4.642
2.437
658
3.095
3.705
1.000
4.705
1.883
508
2.391
2.824
762
3.586
4.174 1.971
1.127 532
5.301 2.503
3.413
921
4.334
2.829
764
3.593
1.962
530
2.492
2.272
614
2.886
3.727
1.006
4.733
3.135
846
3.981
3.276
884
4.160
4.621
1.248
5.869
2.416
653
3.069
8.551
2.308
10.859
5.477
1.479
6.956
3.961
1.070
5.031
2.641
713
3.354
3.796
1.025
4.821
2.103
568
2.671
3.979
1.075
5.054
2.203
595
2.798
4.382
1.184
5.566
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája ÖSSZESEN
465
126
591
2.445
661
3.106
2.292 734 1.776
619 198 480
2.911 932 2.256
342
93
435
245
66
311
330
89
419
129.988
35.100
165.088
A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, valamint a Veszprém Megyei Sporthivatal megszüntetéséről döntött decemberben a Megyei Közgyűlés. A megszüntetések 2010. évben történtek, ezért a 2010. évi eredeti költségvetésükben a kereset-kiegészítés előirányzata a tervezéskor biztosításra került az előirányzatok túlteljesítésének elkerülése érdekében, így a központosított támogatásból 1.026 ezer Ft a költségvetés hiányát javítja. II.1.4. Jelen Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére céltámogatásból megvalósult egészségügyi gépműszerek beszerzéséhez kapcsolódó elszámolás. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V.29.) számú határozata alapján a beruházáshoz kapcsolódóan 3.300 ezer Ft-ot ítélt meg. Az előterjesztés szerint a beruházás megvalósítását követően fel nem használt összegről, 597 ezer Ft-ról szükséges lemondani. A céltámogatás összege a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a beruházás összege kötelezettségként a pénzmaradvány elszámolás során került feltüntetésre. II. 2. Bevételi többletek II.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 17.912 ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A 2010. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési koncepcióban foglaltaknak megfelelően Balatonalmádi Város Önkormányzatával folytatott tárgyalásokat követően az Önkormányzat a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás 10%-ának mértékének megfelelően 1.500 ezer Ft-tal járul hozzá az intézményfenntartáshoz. A támogatásértékű működési bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.3. A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettséggel terhelt előirányzatként került jóváhagyásra a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium KDOP pályázat keretében megvalósítandó beruházás előirányzat maradványa 261.843 ezer Ft összeggel. A beruházáshoz kapcsolódóan 19
178.289 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel lehívása tervezhető 2010.évben, ami a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.4. A Megyei Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0082 jelű pályázaton 117.327 ezer Ft támogatásban részesült 2009. évben a kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás elősegítése céljából. A feladathoz kapcsolódóan 2010. évben 75.287 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel várható, mely a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor a pályázathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok kötelezettségként kerültek számbavételre. II.2.5. A „Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása” című TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003 jelű pályázaton a Megyei Önkormányzat 38.862 ezer Ft támogatásban részesült. A pályázat lebonyolításának ütemterve szerint a beruházással kapcsolatban (5. melléklet) 2009. év végéig tervezett 14.454 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétellel szemben 13.062 ezer Ft teljesült. A különbözet összege – 1.392 ezer Ft –a 2010. évi költségvetésben fog realizálódni, így indokolt a bevételeket annak összegével megemelni, mely a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a pályázat kiadási előirányzatai kötelezettségként a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor figyelembe vételre kerültek. II.2.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat két szociális intézményével eredményesen vett részt a SZOC-BF-10-SZF kódszámú, a szociális foglalkoztatást működtető fenntartók befogadására és állami támogatásra kiírt II. körös pályázaton. A bíráló bizottság javaslata alapján a szociális és munkaügyi miniszter 15.077 ezer Ft támogatásban részesítette a nyírlaki VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthonát, és 27.462 ezer Ft támogatásban részesítette a lesencetomaji VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonát. A munkarehabilitációs foglalkoztatást április 1-jétől kell biztosítani, azonban a támogatási szerződések megkötéséig a támogatásértékű működési bevétel a céltartalék előirányzatát emeli (5. melléklet). A pályázattal összefüggésben, a támogatás folyósításának időtartamáig indokolt a szakmai követelmények személyi feltételeinek biztosítása, mely a nyírlaki intézmény esetén 2 fő, a lesencetomaji intézmény esetén 3 fő létszámbővítést tesz szükségessé (8. melléklet). II.2.7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a SZOC-IBL-09 kódszámú „Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására” elnevezésű pályázati felhívására a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokat nyújtott be az idősekről gondoskodó bentlakásos otthonok vonatkozásában, és a hivatalos kiértesítés szerint 4.498 ezer Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesült az alábbiak szerint: VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep VMÖ Idősek Otthona, Devecser VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat
821 ezer Ft 1.155 ezer Ft 972 ezer Ft 881 ezer Ft
A támogatásértékű működési bevétel a céltartalék előirányzatát emeli a támogatási szerződés megkötéséig.
20
III. Előirányzat-átcsoportosítások III.1. Céltartalék előirányzatból III.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2010. I. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: Személyi juttatás
Intézmény megnevezése
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 1 fő III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 1 fő Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 2 fő Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 1 fő Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1 fő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 1 fő Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1 fő Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 2 fő VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 1 fő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 1 fő 12 fő
adatok ezer Ft-ban MunkaadóÖsszesen kat terhelő járulékok
360
97
457
464
126
590
453
122
575
199
54
253
432
117
549
1.179
318
1.497
1.312
354
1.666
500
135
635
205
55
260
210 5.314
57 1.435
267 6.749
III.1.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D § (2) bekezdésének szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez, ezért a felmerült igények figyelembe vételével az alábbi intézmények költségvetését indokolt megemelni összesen 9.062 ezer Ft-tal, a céltartalék (4/c sz. melléklet) I. 2. „Szociális továbbképzés miatti jutalmazás” pontja terhére. Az előirányzat maradványa 1.542 ezer Ft, szabad előirányzatmaradvány, ami a költségvetés hiányát javítja.
21
adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése
Fő
Személyi juttatás
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 9 fő Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 16 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 3 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 5 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 10 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 5 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 14 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 3 fő 67 fő
Munkaadókat terhelő járulékok
Összesen
1.269
343
1.612
1.654
447
2.101
181
49
230
249
67
316
526
142
668
883
238
1.121
380
102
482
1.472
397
1.869
522
141
663
7.136
1.926
9.062
III.1.3. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.19. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények I. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás:
Személyi juttatás
Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 22
adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék
405
101
506
643
161
804
646
108
754
77
9
86
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium , Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser
23
144
36
180
391
98
489
332
83
415
525
129
654
371
84
455
1.015
177
1.192
748
178
926
509
127
636
380
95
475
399
100
499
377 232
94 58
471 290
441
110
551
559
140
699
228
57
285
745
133
878
603
151
754
1.158
313
1.471
15
4
19
1.134
276
1.410
168
42
210
279
75
354
205
47
252
85
21
106
237
59
296
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém ÖSSZESEN
546
137
683
249
62
311
861
215
1.076
312
78
390
161 305
29 76
190 381
50
12
62
5
1
6
15.540
3.676
19.216
III.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010.(II.18.) MÖK határozatával a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítása céljából benyújtásra kerülő TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrását a korábban jóváhagyott 1.300.000 ezer Ft-ról 1.420.000 ezer Ft összegben határozta meg. A kiegészítés különbözetének fedezetét a céltartalék (4/c melléklet II.5.) „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék biztosítja. III.1.5. "A struktrúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához 500.000 ezer Ft önrész biztosításáról döntött a Megyei Közgyűlés. A 2009. évi pénzmaradvány terhére a céltartalékban (4/c melléklet) képzett előirányzatból az 55/2010.(II.18.) MÖK határozat alapján 120.000 ezer Ft a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt felmerülő költségek fedezetéül felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatként (5. melléklet) a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére kerül biztosításra. III.1.6. A nyírlaki VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthonában, valamint a lesencetomaji VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonában az előző években szociális foglalkoztatás keretében nyílt lehetőség az ellátottak foglalkoztatásához, mellyel összefüggésben minisztériumi hozzájárulásként pályázat útján kapott támogatást a feladat költségeinek viseléséhez. A 2009. évben kiírt pályázati feltételek alapján 2010. évben - az újabb pályázat elbírálásáig- nem voltunk jogosultak a támogatás igénybevételére, azonban az ellátottak további foglalkoztatása mindenképpen indokolt. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2010. évi költségvetés tervezésekor ellátottanként 5 ezer Ft-ot biztosított havonta erre a célra a céltartalék (4/c melléklet) I.14. pontja szerint. Az intézmények által megküldött analitikus nyilvántartások alapján január-március hónapokra 1.200 ezer Ft kifizetésére került sor a foglalkozatásban részt vett ellátottak részére, melynek fedezetét indokolt átcsoportosítani az érintett intézmények személyi juttatásai javára: - VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak
750 ezer Ft 450 ezer Ft
A céltartalék maradványa – 3.600 ezer Ft - az új pályázati kiírás kedvező elbírálásának eredményeként felszabadul, ezért az a költségvetés hiányát csökkenti.
24
III.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 221/2009.(XII.17.) MÖK határozatával döntött a Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról. A hivatkozott határozat 1. pontja értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat 260 ezer Ft pénzbeli hozzájárulást biztosít a Projektcég részére, melyet a céltartalék (4/c melléklet) biztosít pénzügyi befektetésként (5. melléklet I.13). A Megyei Önkormányzat Közgyűlése részesedés vásárlásáról, illetve alaptőke emelésről döntött a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben. Ennek értéke 16.000 ezer Ft törzsrészvény elsőbbségi részvényként, és 189.000 ezer Ft alaptőke emelésként. Az együttesen 205.000 ezer Ft pénzügyi befektetés (5. melléklet I.14.) fedezetét a céltartalék képezi. III.1.8. A működési célú céltartalék előirányzatai között szerepel a „Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése” (4/c melléklet I.5.) előirányzat. A 2009. évi kötelezettségvállalások figyelembe vételével indokolt az előirányzatból 28 ezer Ft átcsoportosítása az Educatio Kft-től rendelt statisztikai adatszolgáltatás elvégzésével összefüggésben, valamint 3.500 ezer Ft átcsoportosítása a törvényességi ellenőrzésekkel összefüggésben a központilag kezelt dologi kiadások közé (4/b melléklet V.14.). III.1.9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 189/2009. (XII.17.) MÖK határozatával az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál 5 fős létszámleépítésről döntött. A felmentésekkel összefüggésben felmerülő kiadások fedezete a céltartalék (4/c melléklet I. 3. pont) előirányzatai között került megtervezésre. Az intézmény által megküldött dokumentumok alapján március hónapban a felmentésekhez kapcsolódóan 613 ezer Ft többletkiadás (személyi juttatások: 483 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 130 ezer Ft) keletkezett, ezért indokolt annak fedezetét költségvetésében biztosítani a céltartalék terhére. III.1.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi döntése alapján a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 2010. március 1. napjával beolvadt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. A felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés, valamint a pályázatok elszámolásához kapcsolódó többletkiadások fedezete a céltartalékban megtervezésre került (4/c melléklet I.3. pont). Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által megküldött dokumentumok alapján az előirányzatból 1.639 ezer Ft átcsoportosítása indokolt (személyi juttatások: 956 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 258 ezer Ft, dologi kiadások: 425 ezer Ft) a megjelölt feladatokkal öszszefüggésben. III.1.11. A Bakonyi Természettudományi Múzeum elhelyezése céljából aláírt bérleti szerződés módosítása lehetővé teszi a kiállítások főépületben történő elhelyezését, valamint a geológiai gyűjtemény visszaállítását, illetve könyvtár felállítását a Múzeum Apátságon kívüli telephelyén. A költöztetéssel kapcsolatban felmerülő költségek -1.833 ezer Ft- fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I.4. pontja biztosítja az intézmény dologi kiadásai között. III.1.12. A közgyűlés mai ülésén határoz egyetértéséről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás által a Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtandó a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatban, valamint a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleg biztosításáról 5-5.000 ezer Ft összegben. Az előleg fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) II.2. pontja ”Egységes Pályázati Keret előirányzat (felhalmozási célú pályázatokra)” biztosítja. Az elszámolás után visszafizetett előleg összegével az Egységes Pályázati Keret előirányzatát kell növelni. Sikertelen pályázat esetén az előirányzat szintén az Egységes Pályázati Keret előirányzatát növeli. 25
III. 2. Központilag kezelt működési kiadások előirányzatai terhére III.2.1. A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával került a központilag kezelt működési kiadások előirányzatai (4/b melléklet V.20.) közé a Regionális Operatív Program keretében meghirdetésre került KDOP-2009-2.1.1./B „Baláca, Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztése” pályázat előkészítésének költsége 1.000 ezer Ft összegben. A pályázat előkészítését részben a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság bonyolítja, ezért szükséges az előirányzatból 500 ezer Ft átcsoportosítása az intézmény dologi kiadásai közé. III. 3. Központilag kezelt felhalmozási kiadásokat érintő átcsoportosítások III.3.1. A „Szőci Idősek Otthona komplex akadálymentesítése” KDOP-5.3.2-09-20090005 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott dokumentációkból bruttó 600 ezer Ft bevétel keletkezett. A bevétel nettó összegét 480 ezer Ftot a szerződésben vállalt kötelezettség alapján a beruházással összefüggésben kell felhasználni, ezért a bevétel az 5. melléklet I.1. sorát emeli. III.3.2. A devecseri Idősek Otthona meglévő liftaknában új lift telepítésére a 2009.évi költségvetés biztosított fedezetet. A tervezés, valamint az engedélyezési eljárást követően a beruházás az intézmény szervezésében 2010. évben valósul meg, ezért indokolt a kiadások fedezetére költségvetése beruházási előirányzatát 12.112 ezer Ft-tal megemelni a központilag kezelt beruházások (5. melléklet I.10.) terhére. IV. Pótelőirányzatok, zárolások, átcsoportosítások IV.1. A Veszprém Megyei Múzeum Igazgatóság „Jó ruhában járni-kelni” viselettörténeti kiállítás biztosítási költségeinek fedezetére 60 ezer Ft-ot indokolt a Közgyűlés (4/a sz. melléklet) 11.pontja terhére az Intézmény költségvetésének dologi előirányzatai közé átcsoportosítani. IV.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága a 75/2009.(XII.10.) Kult. Biz. határozatában 300 ezer Ft támogatás biztosítását tartotta szükségesnek a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Műtárgyvédelmi Központ Török I. u. 5. szám alatti épületének látogatóbarát fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció elkészítéséhez. A Közgyűlés a 213/2009.(XII.17.) MÖK határozatában döntött a TIOP 1.2.2./0961 pályázat benyújtásáról. A pályázat előkészítése a Hivatal szervezésében történik, ezért indokolt az intézmény részére biztosított dologi előirányzat zárolása, és egyidejű biztosítása a központilag kezelt dologi kiadások közé (4/b melléklet III.20.). IV.3. A Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhelyének és a múzeumi bolt nagyobb területen történő elhelyezése céljából a Ciszterci rend Zirci Apátságával kötött bérleti szerződés módosításra került. A vállalt kötelezettség 2010. évben a tervezetthez képest (4/b melléklet III.7.) 476 ezer Ft többletkiadást jelent a költségvetés hiánya terhére. 26
IV.4. Az ajkai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI szervezi 2010. júniusában a 35. Országos Komplex Tanulmányi Versenyt. A verseny szervezésének és lebonyolításának többletkiadásaihoz a Megyei Önkormányzat 600 ezer Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére. IV.5. A Közgyűlés kiadásainak előrelátható teljesítéseit figyelembe véve, várhatóan az előirányzatokon 2.000 ezer Ft megtakarítás érhető el (4/a melléklet 10. pontból 1.000 ezer Ft, 11. pontból 1.000 ezer Ft). A megtakarítás összegét indokolt a Közgyűlés előirányzataiból zárolni, mely fedezetet ad az előre nem látható kiadásokra és bevételi elmaradásokra, így a zárolt összeg az általános tartalék előirányzatát emeli. IV.6. A Veszprémi Petőfi Színház 2 üres álláshely megszüntetését kezdeményezte (8. melléklet). Az üres álláshelyek zárolásával egyidejűleg indokolt azok bér és járulékvonzataként biztosított 2.240 ezer Ft előirányzat zárolása is (személyi juttatások: 1.764 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 476 ezer Ft). A zárolt előirányzat a költségvetés hiányát csökkenti. IV.6. A Veszprém Megyei Közgyűlés a 43/2010.(II.18.) MÖK határozatával döntött a feladatellátás racionális megszervezése érdekében egyes költségvetési szervek esetén létszámcsökkentés elrendeléséről. A határozat alapján jelen Közgyűlés időpontjáig megtörtént munkáltatói intézkedések alapján az engedélyezett álláshelyek száma a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium esetén 2 fővel, a Medgyaszay István Szakképző Iskola esetén 1 fővel, a VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézmény esetén 1 fővel, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság esetén 1 fővel csökken (8. melléklet). 3. §-hoz VI. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről VI. 1. Általános tartalék terhére (4/b melléklet VII. pont részletezése) Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém : - A 2010. évben megvalósítandó rendezvények, programok költségéhez hozzájárulás 50 ezer Ft Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesült, Várpalota: - A 2010. április 20-án Veszprémből Sepsiszentgyörgyre induló váltófutás költségeihez hozzájárulás 50 ezer Ft Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Budapest: - A budapesti Petőfi Csarnokban megrendezésre kerülő Csángó Bál költségeihez hozzájárulás 250 ezer Ft MKKSZ Veszprém Megyei Hivatala Szakszervezeti Csoportja, Veszprém: - A 2010. évben megvalósítandó rendezvények, programok költségéhez hozzájárulás 200 ezer Ft Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért, Veszprém: -„Jótékony Mozgás” integrációs sportdélután a veszprémi általános iskolák részére rendezvény támogatása 50 ezer Ft
27
VI. 2. Céltartalék terhére I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: - Tűzoltó készülékek cseréje 170 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Zirc, Hóvirág u.69. szám alatti lakásotthon gázkazán javítása 72 ezer Ft VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta - Megrongálódott távfűtési vezeték teljes szakaszának cseréje 1.883 ezer Ft VMÓ Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep - Az intézmény életveszélyes nyílászárójának cseréje 460 ezer Ft I.18. pont: Szemünk fénye program III. ütem Központilag kezelt dologi kiadások: Szemünk fénye program III. ütem bérleti díjainak teljesítése
Veszprém, 2010. április
28
12.879 ezer Ft
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatai 2/b melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásai 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2010. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2010. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségveté-sének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2010. évre tervezett átlaglétszáma
29
