E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected]

Szám: 14/800-7/2011.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2011. december 22.

Lasztovicza Jenő s.k.

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK . . . /2011. (XII….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. §

(1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul.

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

11 805 398 ezer Ft-ra, 16 249 759 ezer Ft-ra, 4 444 361 ezer Ft-ra, 1 243 876 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 409 406 ezer Ft-ra, 1 174 876 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 382 513 ezer Ft-ra

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

2. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. § A rendelet 7.§ (1) bekezdésében „A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni” szövegrész helyébe „A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni.” szövegrész lép. 4. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei főjegyző

4

I n d ok ol á s a M egyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (I I . 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. §-hoz I . Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I . 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése címen 6 323 ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat 2011. III. negyedévében ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet 5 111 ezer Ft összegben: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulék

208

56

Dologi kiadások

Összesen

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém

481

128

2

611

3 044

800

6

3 850

Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Összesen:

304 4 037

81 1 065

1 9

386 5 111

264

A megítélt állami támogatás fennmaradó része ---1 212 ezer Ft --- a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és 5

Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 ezer Ft-tal emeli. I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a megyei önkormányzatot 2.016 ezer Ft központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 720 ezer Ft-tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc költségvetésének dologi kiadásait 1 296 ezer Ft-tal emeli. I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján október hónapra vonatkozóan 6 336 ezer Ft egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege:

Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 6

adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Személyi terhelő járu- Összesen juttatások lékok 184

50

234

89

24

113

247

67

314

239

65

304

183

50

233

74

20

94

82

22

104

120

32

152

137

37

174

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen

261

70

331

271

73

344

181

49

230

100

27

127

316

85

401

98 179

26 48

124 227

191

52

243

258

70

328

489

132

621

541 164

146 38

687 202

121

33

154

102 14 74

27 4 20

129 18 94

279 4 994

75 1 342

354 6 336

I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6.§ (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a megyei önkormányzatot további 568 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt (4/c melléklet I.19.) 7 037 ezer Ft előirányzattal kiegészülve kerül az intézmények részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további 608 ezer Ft biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére.

7

adatok ezer Ft-ban Személyi juttatások

Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 8

Munkaadókat Összesen terhelő járulékok

184

50

234

90

24

114

245

66

311

222

60

282

183

49

232

74

20

94

407

110

517

294

79

373

81

22

103

119

32

151

136

37

173

253

68

321

271

73

344

181

49

230

100 317

27 86

127 403

98

26

124

Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen

172

47

219

461

124

585

365

98

463

188

51

239

258

70

328

495

134

629

536 157

145 26

681 183

118

32

150

102 15 74

27 4 20

129 19 94

284 6 480

77 1 733

361 8 213

I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 237 ezer Ft központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni. I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása’’ jogcímen 2 470 ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat. A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 ezer Ft illeti (személyi juttatások: 254 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ezer Ft), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást. A központosított állami támogatás fennmaradó összege 2 147 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben 83 561 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. 9

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben a működőképessége fenntartása érdekében három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást 291 697 ezer Ft összegben. A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől eltekint, így a céltartalékba helyezett előirányzat a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 64 218 ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 5 ezer Ft kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 34 ezer Ft kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletek átvezetése, valamint az előirányzatok feladathoz való igazítása miatt történt költségvetés módosításokról a megyei kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt. I .2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a M egyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 1. melléklet

Támogatásértékű működési bevétel Központosított előirányzatok

4/a melléklet II.1.

Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

4/a melléklet I.5.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 022 ezer Ft Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +1 022 ezer Ft

4/a melléklet I.7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

-240 ezer Ft +200 ezer Ft

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

+124 ezer Ft +116 ezer Ft -240 ezer Ft


10

-1 154 ezer Ft +1 154 ezer Ft -63 ezer Ft +63 ezer Ft

+40 ezer Ft



+126 ezer Ft +34 ezer Ft -160 ezer Ft

4/b melléklet I.2/b

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

-375 ezer Ft +375 ezer Ft

4/b melléklet V.A.4.


-597 ezer Ft -266 ezer Ft +863 ezer Ft

5 melléklet I.13. 4/b melléklet V. B.8.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -1 118 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 118 ezer Ft

5 melléklet I.2.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +7 598 ezer Ft ÁFA bevételek és visszatérülések +10 249 ezer Ft Személyi juttatások +438 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +118 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2 095 ezer Ft

4/b melléklet V. B.7

4/b melléklet V.A.1.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

-3 468 ezer Ft +3 468 ezer Ft

4/b melléklet I.C.2.

ÁFA bevételek és visszatérülések Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

+350 ezer Ft +350 ezer Ft

4/d melléklet I.3.4. I.3.3.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

+1 000 ezer Ft -1 000 ezer Ft

A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem igényel többlettámogatást. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból II.1.1. A céltartalék előirányzatai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: 11

adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém MINDÖSSZESEN:

Nem rendszeMunkaadókat res személyi terhelő járulék juttatás

Dologi Összesen kiadások

140

34

174

62

19

81

911

245

1 156

161

43

204

819

199

1 018

558

136

694

5 435

1 468

322

78

400

809

218

1 027

977 1 461

264 376

293

76

369

440

107

547

12 388

3 263

805

334

1 139

7 708

1 575 1 837

16 790

II.1.2. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): 12

adatok ezer Ft-ban

Létszám (fő)

Intézmény megnevezése

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Összesen:

MunkaSzemélyi adókat juttatáÖsszesen terhelő sok járulékok

2

1 650

255

1 905

1

270

73

343

3

1 920

328

2 248

III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II.6.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 3 662 ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára. II.2. Pótelőirányzatok, zárolások II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 ezer Ft (személyi juttatások: 149 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ezer Ft), melyet szükséges az intézmény költségvetési előirányzatai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk, valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani 207 ezer Ft összegben (személyi juttatások: 191 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 16 ezer Ft) a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.3. A 2011. évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 ezer Ft támogatásértékű bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás összetétele megváltozott. A bevételi előirányzat zárolásával a dologi kiadások előirányzata csökken.

13

II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az előirányzat teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként 42 341 ezer Ft előirányzat zárolható az alábbiak szerint a céltartalék (4/c melléklet) előirányzatából, mely a költségvetés hiányát csökkenti: I.1 Jubileumi jutalom I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés Összesen:

-6 422 ezer Ft -2 170 ezer Ft -2 570 ezer Ft -1 200 ezer Ft

-29 470 ezer Ft -509 ezer Ft 42 341 ezer Ft

II.2.5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények, valamint a központilag kezelt előirányzatok részére pótelőirányzatot biztosítani a költségvetési előirányzataik túlteljesítésének rendezése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel

Személyi juttatás

1 283

8 716

Munkaadókat terhelő járulék

Dologi kiadások

14

Összesen

604

1 133

3 020

2 105

10 166

20 987

2 143

1 632

Ellátottak pénzbeli juttatásai

718

2 861

700

2 332

3 793

3 793

Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüzfő Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém ÖSSZESEN

538

199

920

1 657

2 093

502

8 170

10 765

4 637

2 300

3 160

10 097

21 735 3 272

5 710

23 161

22 213

25 485

1 200

1 200

4 013

4 013

1 000 23 171

1 426

79 346

10 522

11 522

12 666

120 893

A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett – még be nem folyt - támogatások az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett: - Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen:

+2 207 ezer Ft +17 424 ezer Ft +10 000 ezer Ft +17 000 ezer Ft +46 631 ezer Ft

Központilag kezelt előirányzatok (4/b melléklet) IV.A.4. Folyószámla hitel kamata +29 938 ezer Ft IV.A.5.Munkabér hitel kamata +6 721 ezer Ft V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 ezer Ft Összesen: +36 679 ezer Ft A fenti pótelőirányzatok biztosítása 204 203 ezer Ft-tal a költségvetés hiányát növeli.

15

2. §-hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása

153 ezer Ft

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása

126 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 ezer Ft Központilag kezelt előirányzatok (4/b melléklet V.B.7.) - TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 számú” A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés” megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése 12 ezer Ft I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 105 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 203 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 1 293 ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése

16

90 ezer Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje

448 ezer Ft

V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Ajka Kézilabda Klub - A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás 50 ezer Ft Várpalotai Bányász Sportkör - Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás

50 ezer Ft

Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat - 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása

90 ezer Ft

3. §-hoz A megyei önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet sor. Így indokolt a megyei önkormányzatot kötött céllal megillető –jelen rendeletmódosítás elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő előirányzat biztosítása az érintettek részére a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor. 4. §-hoz A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17.§-ában szabályozott, a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel.

Veszprém, 2011. december 22.

17

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről

18

1. melléklet …./2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30.

1

2

3

4

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20.

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 Egyéb saját bevételek 511 780 ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 Hozam és kamatbevételek 23 140 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 Intézményi működési bevételek 1 865 397 Illetékek 1 400 000 Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. 5

2 384 113

-5 038 3 380 19 129 2 276 11 583 31 330 0 0 0 0 12 499 0 0 0 0 0 0 83 561 6 904 102 964 400 0 23 716 0 24 116 9 175 -1 310 -17 894 0 0 0 -10 029

Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

10 529 018

11 657 017

148 381

11 805 398

45 000

1 107 573

0

1 107 573

3 518 648

1 816 260

1 816 260

3 563 648 892 757

2 923 833 653 939

892 757

653 939 1 146 490

30 276 30 276 923 033 15 015 699

69 000 1 215 490 1 869 429 16 450 279

0

0

0 0 0 0 -244 533 0 0 -244 533 28 386 0 0 28 386 -216 147 -67 766 0 0

Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)

15 015 699

16 450 279

-67 766

Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 409 406 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 1 174 876 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 1 584 282 ezer Ft

1 192 653 501 876 185 600 27 004 127 528 2 034 661 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316

6

291 697 81 678 5 324 751 40 944 0 39 741 205 246 285 931 995 698 703 038 685 377

1 187 615 505 256 204 729 29 280 139 111 2 065 991 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 115 560 266 800 111 316

375 258 88 582 5 427 715 41 344 0 63 457 205 246 310 047 1 004 873 701 728 667 483

2 374 084

2 923 833 409 406

409 406 1 174 876 69 000 1 243 876 1 653 282 16 382 513 0 16 382 513

2. melléklet …../2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése



1

2

3

4

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

7.

5

6

5 688 689 1 490 265 2 965 922 21 213 41 250 1 000 323 633

6 045 715 1 545 341 3 720 043 261 561 55 686 2 435 437 403

23 967 2 836 204 723 -1 255 10 350 0 19 572 0

6 069 682 1 548 177 3 924 766 260 306 66 036 2 435 456 975

10 531 972

12 068 184

260 193

12 328 377

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

145 393

1 106 994 70 111 217 488 35 171

16 493 1 291 21 024 0 0

1 123 487 71 402 238 512 35 171

Felhalmozások

175 393

1 429 764

38 808

1 468 572

3 000 4 242 580

747 2 818 830

0 -366 767 0 0

747 2 452 063

Működési kiadások

Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

30 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 245 580

2 819 577

-366 767

2 452 810

Költségvetési kiadások (1+2+3)

14 952 945

16 317 525

-67 766

16 249 759

Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai

50 000

Finanszírozási célú működési kiadások

50 000

0

0

0

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai

12 754

12 754

12 754

120 000

0 0 0

120 000

Finanszírozási célú felhalmozási kiadások

12 754

132 754

0

132 754

Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6)

7.22.

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29.

0 0 0

62 754

132 754

0

132 754

15 015 699

16 450 279

-67 766

16 382 513

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7)

Kötelező feladatok összesen: 15 976 869 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: 405 644 ezer Ft

0 0

0

0

0

15 015 699

16 450 279

-67 766

16 382 513

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Összesítő táblák: Mindösszesen

Létszám

1 119 375 511 780 161 102 23 140 50 000 1 865 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 665 150 88 608 0 0 0 1 038 158 10 529 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 15 015 699 0 0 15 015 699

8

9

1 187 615 505 256 204 729 29 280 139 111 2 065 991 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 115 560 266 800 111 316 0 0 0 0 375 258 88 582 5 427 715 41 344 0 63 457 205 246 310 047 1 004 873 701 728 667 483 0 0 0 2 374 084 11 805 398 1 107 573 1 816 260 0 0 2 923 833 409 406 0 0 409 406 1 174 876 0 69 000 1 243 876 1 653 282 16 382 513 0 0 16 382 513

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Új módosított előirányzat

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 765,35 fő

7 1-13. cím összesen 1 192 653 -5 038 501 876 3 380 185 600 19 129 27 004 2 276 127 528 11 583 2 034 661 31 330 1 155 000 0 472 561 0 1 627 561 0 4 470 199 0 103 061 12 499 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 697 83 561 81 678 6 904 5 324 751 102 964 40 944 400 0 0 39 741 23 716 205 246 0 285 931 24 116 995 698 9 175 703 038 -1 310 685 377 -17 894 0 0 0 0 0 0 2 384 113 -10 029 11 657 017 148 381 1 107 573 0 1 816 260 0 0 0 0 0 2 923 833 0 653 939 -244 533 0 0 0 0 653 939 -244 533 1 146 490 28 386 0 0 69 000 0 1 215 490 28 386 1 869 429 -216 147 16 450 279 -67 766 0 0 0 0 16 450 279 -67 766

Változások

6

Előző módosított előirányzat

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

5

Eredeti előirányzat

4

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat száma

3


2

Változások


1


Alcím száma

Előirányzat csoport neve


Cím száma

ezer Ft Cím száma

11

12

13

14

Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 688 689 4 823 682 1 490 265 2 965 922 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 21 213 41 250 1 000 323 633 10 531 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 952 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 15 015 699 0 0

6 045 715 4 455 592 1 545 341 3 720 043 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 261 561 55 686 2 435 437 403 12 068 184 1 106 994 70 111 217 488 35 171 1 429 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 16 317 525 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 450 279 0 0

23 967 -12 733 2 836 204 723 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -1 255 10 350 0 19 572 260 193 16 493 1 291 21 024 0 38 808 0 -366 767 0 0 -366 767 -67 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 766 0 0

6 069 682 4 442 859 1 548 177 3 924 766 322 172 187 120 331 276 176 804 80 620 85 840 260 306 66 036 2 435 456 975 12 328 377 1 123 487 71 402 238 512 35 171 1 468 572 747 2 452 063 0 0 2 452 810 16 249 759 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 382 513 0 0

Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:

5 888 327 15 015 699

5 546 222 16 450 279

80 469 -67 766

5 626 691 16 382 513

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 10



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

2,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

180

0

180

0 112 856

0 107 268

112 856

107 268

0

0

0 112 856

0 107 448 12 065

0

12 065

0

0

0 0 112 856

0 0 119 513

0 112 856

0 119 513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1.1. 180 1.2. 1.3. 180

0 107 268

107 268

0

0 107 448 12 065

12 065

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Kiemelt előirányzat neve 10

11


12

13

66 291

68 153

17 622 28 943

17 944 21 917


8


Változások

7 Közgyűlés és bizottságai

Cím száma


6


5


4


3


Változások



2 01.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

112 856

119 513

0

0

0 112 856

0 119 513

0

0

0 0 112 856

0 0 119 513

0

0

-53 0 350 -1 359 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 -1 022 1 022 0 0 0 1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 112 856

0 119 513

0 0

5 400 6 099

68 100 18 294 20 558

5 400 6 139

118 491 1 022

1 022

0 119 513

0

0 0 119 513 0

0

0 0 119 513 0 119 513


0 119 513



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


90 000 35 838 20 000 145 838 1 400 000 517 757 1 917 757 4 107 837 266 800 114 939

92 681 35 838 20 000 868 149 387 1 155 000 472 561 1 627 561 3 817 790 103 061 266 800 111 316

4 489 576 282 000

291 697 81 678 4 672 342 37 000

250 000 532 000 283 562 8 150 88 608

205 246 242 246 472 362 9 038 464 096

-6 911 921 -6 531 601 553 570 45 000 3 518 648

-7 187 931 -6 242 435 449 101 760 528 1 672 925

3 563 648 892 757

2 433 453 653 939

892 757

653 939 1 146 490

30 276 30 276 923 033 5 040 251

69 000 1 215 490 1 869 429 4 751 983

0 5 040 251

0 4 751 983

0 0 10 599 0 0 10 599 0 0 0 -468 12 499 0 0 0 0 0 0 83 561 6 904 102 496 0 0 0 0 0 -1 469 0 0 0 0 -214 956 -216 425 -103 330 0 0 0 0 0 -244 533 0 0 -244 533 28 386 0 0 28 386 -216 147 -319 477 0 0 -319 477

1.1. 92 681 46 437 20 000 868 159 986 1 155 000 472 561 1 627 561 3 817 322 115 560 266 800 111 316

375 258 88 582 4 774 838 37 000

205 246 242 246 470 893 9 038 464 096

-7 402 887 -6 458 860 345 771 760 528 1 672 925

2 433 453 409 406

1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12





Cím száma

Változások

9


8


6 7 Központilag kezelt előirányzatok


5


4

Változások


3



2 02.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

13 3 604

14

4 245 580 4 977 497 50 000

2 819 577 4 619 229

50 000 12 754

0 12 754

12 754 62 754 5 040 251

120 000 132 754 132 754 4 751 983

0

0

-159 0 -148 44 585 0 0 0 0 0 0 -375 -3 093 0 0 40 810 6 480 0 0 0 6 480 0 -366 767 0 0 -366 767 -319 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -319 477 0 0

0 5 040 251

0 4 751 983

0 -319 477

508 161

1 510 666 677

16 213 41 150 1 000

176 417 48 785 2 435

566 524 135 393

899 428 772 022 9 275 88 756 30 171 900 224 747 2 818 830

30 000 165 393 3 000 4 242 580

3 445 1 362 711 262

176 042 45 692 2 435 940 238 778 502 9 275 88 756 30 171 906 704 747 2 452 063

2 452 810 4 299 752

0 12 754 120 000 132 754 132 754 4 432 506 0

409 406 1 174 876 69 000 1 243 876 1 653 282 4 432 506 0 4 432 506


0 4 432 506



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

80,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

1.1. 1.2. 1.3. 0

0 545 609

545 609

0 5 500

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

6 000 551 609 28 637 154

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

28 791

7.22. 7.

500

10

11


12

13

374 914

369 056

89 830 98 530

89 024 110 550




Változások

9

Cím száma


6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 545 141 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 545 141 468 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 500 0 0 0 0 0 6 000 0 573 274 551 141 468 28 637 0 154 0 0 0 0 28 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 579 932 468 0 0 0 0 573 274 579 932 468



5


4

Változások


3


2 03.



Alcím száma

1 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

563 274 10 000

574 130 5 802

10 000

5 802

0 573 274

0 579 932

0

0

0 0 573 274

0 0 579 932

0

0

368 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0

0 573 274

0 579 932

0 468

5 500

369 424 89 124 110 550

5 500

574 598 5 802

5 802

0 580 400

0

0 0 580 400 0

0

0 0 580 400 0 580 400


0 580 400



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

9 1.1.

17

1.2. 1.3.

17

0

0

0 618

618 635 1 267

1 267

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12




10

Cím száma

Változások



6 7 8 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 12 5 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 618 0 0 0 0 0 0 419 618 0 419 630 5 1 267 0 0 0 0 0 1 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 1 897 5 0 0 0 0 419 1 897 5



5


4

Változások


3


2 04.



1 01.


Cím száma

Alcím száma

ezer Ft Cím száma

13 375

14

419

1 897

0

0

0 419

0 1 897

0

0

0 0 419

0 0 1 897

0

0

0 0 1 -116 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

0 419

0 1 897

0 5

419

9 1 413

100

375 10 1 297

220

1 902

0

0 1 902

0

0 0 1 902 0

0

0 0 1 902 0 1 902


0 1 902



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0 419

419 419

0

0

0 0 419 0 419

1.1.

80

1.2. 1.3.

80

0

0

0 419

419 499 2 627

2 627

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13

Cím száma Előirányzat csoport neve



Változások

9


8


6 7 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 0 0 0 46 34 0 46 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 465 34 2 627 0 0 0 0 2 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 092 34 0 0 0 3 092 34


5


4

Változások


3



2 05.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

319

2 892

100

200

419

3 092

0

0

0 419

0 3 092

0

0

0 0 419

0 0 3 092

0

0

0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0

0 419

0 3 092

0 34

2 926

200

3 126

0

0 3 126

0

0 0 3 126 0

0

0 0 3 126 0 3 126


0 3 126



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,00

11



5 6 7 8 9 10 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 1 200 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 2 939 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 168 0 168 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 131 367 3 247 134 614 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 131 535 3 247 134 782 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 134 474 3 247 137 721 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 397 0 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 194 0 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 0 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 179 136 065 3 247 139 312 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 136 065 3 247 139 312 Kiadások összesen: fő

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 01.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14

82 819 79 614 22 006 18 746

90 738 79 614 23 740 19 785

9 600 2 700 1 150

9 600 2 700 1 150

450

450

1 608 125 179

1 608 135 871 194

0

194

0 125 179

0 136 065

0

0

0 0 125 179

0 0 136 065

0

0

1 462 2 185 652 1 133 0 1 032 -275 22 0 0 0 0 0 0 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 247 0 0

93 514 125 179

93 514 136 065

2 964 3 247

92 200 81 799 24 392 20 918 10 632 2 425 1 172 450

1 608 139 118 194

194

0 139 312

0

0 0 139 312 0

96 478 139 312



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

109,00


11

12

13

167 883 162 569 44 591 56 327 19 000

180 437 163 084 47 364 73 278 25 470

9 000 5 500

15 846 7 400

4 700

5 865

1 728 270 529

1 757 302 836 7 497

0

7 497

0 270 529

0 310 333

0

0

0 0 270 529

0 0 310 333

0

200 769 270 529



5 6 7 8 9 10 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Személyi juttatások 13 853 17 289 0 17 289 - Rendszeres személyi juttatás 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 0 40 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 526 0 526 - Élelmiszer beszerzés 30 323 34 325 0 34 325 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.6. 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 950 0 950 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 950 0 950 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 320 0 1 320 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 240 206 263 960 21 786 285 746 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 240 206 265 280 21 786 287 066 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 270 529 300 555 21 786 322 341 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 7 912 0 7 912 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 866 0 1 866 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 9 778 0 9 778 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 529 310 333 21 786 332 119 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 270 529 310 333 21 786 332 119 Kiadások összesen:

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 02.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 189 785 166 738 49 636 83 444 22 764

0

9 348 3 654 2 272 10 166 -2 706 0 976 -100 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0

217 665 310 333

1 824 21 786

219 489 332 119

16 822 7 300 5 865

1 757 324 622 7 497

7 497

0 332 119

0

0 0 332 119 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

64,25

11

12

13

128 429 124 447 33 944 31 250

146 058 122 630 38 235 41 081

14 000

14 000

350 7 500 400

350 7 500 400 8 077

2 364 195 987

2 364 235 815 5 750 1 600

0

7 350

0 195 987

0 243 165

0

0

0 0 195 987

0 0 243 165

0

146 697 195 987



5 6 7 8 9 10 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 600 2 600 0 2 600 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 550 747 0 747 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 2 178 0 2 178 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 22 0 22 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 688 0 688 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 4 850 6 235 0 6 235 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 162 0 2 162 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 162 0 2 162 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 9 119 0 9 119 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 191 137 210 725 3 447 214 172 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 191 137 219 844 3 447 223 291 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 195 987 228 241 3 447 231 688 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 8 502 0 8 502 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 422 0 6 422 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 924 0 14 924 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 195 987 243 165 3 447 246 612 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 195 987 243 165 3 447 246 612 Kiadások összesen: fő

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 03.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 146 022 118 430 38 495 43 586

0

-36 -4 200 260 2 505 0 3 320 0 50 1 088 47 0 0 0 718 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 447 0 0

144 880 243 165

305 3 447

145 185 246 612

17 320 400 8 588 447 8 077

3 082 239 262 5 750 1 600

7 350

0 246 612

0

0 0 246 612 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,5

11

12

13



5 6 7 8 9 10 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 0 1 000 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 700 746 0 746 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 1 700 1 746 0 1 746 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 102 0 4 102 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 813 149 222 465 149 687 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 813 153 324 465 153 789 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 139 513 155 070 465 155 535 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 333 0 3 333 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 510 0 510 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 843 0 3 843 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 139 513 158 913 465 159 378 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 139 513 158 913 465 159 378 Kiadások összesen: fő

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 04.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

96 194 93 265 25 683 15 800

109 028 96 328 28 137 19 402

6 300 1 750 850

6 300 2 775 850

220

272

1 836 139 513

1 836 158 403 510

0

510

0 139 513

0 158 913

0

0

0 0 139 513

0 0 158 913

0

0

366 0 99 0 0 785 -401 -65 0 37 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0

102 385 139 513

106 525 158 913

356 465

109 394 96 328 28 236 19 402 7 085 2 374 785 309

1 836 158 868 510

510

0 159 378

0

0 0 159 378 0

106 881 159 378



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

23,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




5 6 7 8 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 826 56 655 2 601 59 256 52 826 56 655 2 601 59 256 55 996 59 825 2 601 62 426 191 0 191 0 0 0 0 191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 996 60 016 2 601 62 617 0 0 0 0 0 55 996 60 016 2 601 62 617



4


Változások

3


2 05.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13


41 204 39 790 11 047 3 745

42 824 38 290 11 781 5 411

1 500 500

1 590 500

70

70

55 996

60 016

0

0

0 55 996

0 60 016

0

0

0 0 55 996

0 0 60 016

0


41 860 55 996

14 44 666 38 290 11 840 6 111

0

1 842 0 59 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 601 0 0

40 450 60 016

0 2 601

40 450 62 617

1 590 500 70

62 617

0

0 62 617

0

0 0 62 617 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,75

11

12

13



5 6 7 8 9 10 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 500 2 500 -520 1 980 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 414 1 697 -137 1 560 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 500 763 0 763 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 0 2 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 3 414 4 964 -657 4 307 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 13 828 -1 080 12 748 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 408 -470 5 938 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 966 138 852 6 517 145 369 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 966 159 088 4 967 164 055 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 128 380 164 052 4 310 168 362 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 4 279 0 4 279 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 279 0 4 279 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 128 380 168 331 4 310 172 641 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 128 380 168 331 4 310 172 641 Kiadások összesen: fő

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 06.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

87 387 82 200 23 329 15 624

100 715 82 200 26 478 27 598

5 850 1 700 700 800 570

6 777 1 700 700 800 570 4 026

2 040 128 380

2 764 161 581 6 750

0

6 750

0 128 380

0 168 331

0

0

0 0 128 380

0 0 168 331

0

0

-1 093 -1 500 -690 6 413 0 600 250 150 0 50 0 0 0 -200 4 430 -120 0 0 0 -120 0 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0

91 820 128 380

92 747 168 331

-450 4 310

99 622 80 700 25 788 34 011 7 377 1 950 850 800 620 4 026

2 564 166 011 6 630

6 630

0 172 641

0

0 0 172 641 0

92 297 172 641



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

27,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




5 6 7 8 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 6 000 6 000 0 6 000 64 64 0 64 0 0 0 6 064 6 064 0 6 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 56 086 67 678 3 186 70 864 56 086 68 620 3 186 71 806 62 150 74 684 3 186 77 870 174 0 174 0 0 0 0 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 150 74 858 3 186 78 044 0 0 0 0 0 62 150 74 858 3 186 78 044



4


Változások

3


2 07.



Alcím száma

1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13


45 576 43 306 12 033 4 541

54 741 43 306 14 480 5 545

900 700

900 700

100

100 92

62 150

74 858

0

0

0 62 150

0 74 858

0

0

0 0 62 150

0 0 74 858

0


45 006 62 150

14 56 484 44 041 15 003 6 465

0

1 743 735 523 920 0 0 208 140 0 22 0 0 0 0 3 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 186 0 0

45 006 74 858

1 105 3 186

46 111 78 044

1 108 840 122 92

78 044

0

0 78 044

0

0 0 78 044 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

47,00


11



12

13


10


Változások


Cím száma


5 6 7 8 9 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 2 100 2 100 -100 2 000 1.1. 400 400 370 770 0 1.2. 11 14 25 1.3. 0 2 500 2 511 284 2 795 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 1 928 0 1 928 3.14. 0 3.15. 0 1 928 0 1 928 3. 450 182 632 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 121 748 143 898 530 144 428 5.19. 121 748 144 348 712 145 060 5.20. 124 248 148 787 996 149 783 5.21. 579 0 579 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 579 0 579 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 248 149 366 996 150 362 0 0 0 0 0 124 248 149 366 996 150 362




4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

85 462 79 750 22 660 15 166

100 884 79 672 26 277 17 523

700 1 500 8 600 800

700 1 500 8 600 800

960 124 248

960 145 644 2 863 859

0

3 722

0 124 248

0 149 366

0

0

0 0 124 248

0 0 149 366

0

0

-1 061 -1 759 -706 2 719 0 0 138 0 1 020 -249 0 0 0 44 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0

91 350 124 248

91 272 149 366

-850 996

99 823 77 913 25 571 20 242

838 1 500 9 620 551

1 004 146 640 2 863 859

3 722

0 150 362

0

0 0 150 362 0

90 422 150 362



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

56,00


11

12

13


10


Változások


Cím száma


5 6 7 8 9 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 8 500 8 500 0 8 500 1.1. 2 340 2 340 0 2 340 1 530 1 530 0 1 530 1.2. 0 1.3. 0 12 370 12 370 0 12 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 513 0 513 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 151 390 167 172 2 781 169 953 5.19. 151 390 167 685 2 781 170 466 5.20. 163 760 180 055 2 781 182 836 5.21. 2 746 0 2 746 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 746 0 2 746 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 760 182 801 2 781 185 582 0 0 0 0 0 163 760 182 801 2 781 185 582




4


Változások

3


2 02.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14


105 880 101 054 27 872 29 480

120 575 101 054 31 525 29 660

8 800 4 500 2 100 1 350 550

7 300 5 500 2 700 1 650 550

528 163 760

528 182 288 513

0

513

0 163 760

0 182 801

0

0

0 0 163 760

0 0 182 801

0

0

-39 -5 173 418 1 814 0 700 772 126 161 -50 0 0 0 588 2 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 781 0 0


118 354 163 760

118 754 182 801

-3 464 2 781

120 536 95 881 31 943 31 474 8 000 6 272 2 826 1 811 500

1 116 185 069 513

513

0 185 582

0

0 0 185 582 0

115 290 185 582



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

64,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


108 969 102 434 28 885 61 430 17 500

123 307 101 618 31 998 75 588 17 500

13 200 5 500

13 200 5 500

6 800

6 800

864 200 148

864 231 757 680 8 984

0

9 664

0 200 148

0 241 421

0

0

0 0 200 148

0 0 241 421

0


145 434 200 148


10


Változások


Cím száma


9


5 6 7 8 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 18 152 18 152 0 18 152 17 567 17 567 0 17 567 7 000 7 000 0 7 000 0 0 42 719 42 719 0 42 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 426 174 1 600 0 4 000 0 4 000 0 0 157 429 183 208 12 130 195 338 157 429 188 634 12 304 200 938 200 148 231 353 12 304 243 657 9 771 0 9 771 297 0 297 0 0 0 10 068 0 10 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 148 241 421 12 304 253 725 0 0 0 0 0 200 148 241 421 12 304 253 725



4


Változások

3


2 03.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 126 492 105 237 32 773 83 932 23 300

0

3 185 3 619 775 8 344 5 800 0 3 306 227 0 -990 0 0 0 0 12 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 304 0 0

144 618 241 421

11 962 12 304

156 580 253 725

16 506 5 727 5 810

864 244 061 680 8 984

9 664

0 253 725

0

0 0 253 725 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

84,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


156 401 149 028 41 268 50 406 12 000

175 395 149 224 45 602 76 358 12 000

7 641 6 500

19 561 7 500

2 500

2 300

2 856 250 931

22 783 320 138 135 686

0

135 686

0 250 931

0 455 824

0

0

0 0 250 931

0 0 455 824

0


177 669 250 931


10


Változások


Cím száma


9


6 7 8 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 9 210 9 210 0 9 210 20 750 20 750 0 20 750 5 591 5 591 0 5 591 1 100 1 100 1 283 2 383 0 36 651 36 651 1 283 37 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 733 4 674 24 407 0 121 245 -17 424 103 821 0 0 214 280 269 404 33 915 303 319 214 280 410 382 21 165 431 547 250 931 447 033 22 448 469 481 6 650 0 6 650 2 141 0 2 141 0 0 0 8 791 0 8 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 931 455 824 22 448 478 272 0 0 0 0 0 250 931 455 824 22 448 478 272


5


4

Változások


3


2 04.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 183 067 149 824 48 176 80 904 12 800

0

7 672 600 2 574 4 546 800 0 1 700 -400 0 0 0 0 0 3 994 18 786 3 662 0 0 0 3 662 0 0 0 0 0 22 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 448 0 0

190 585 455 824

2 700 22 448

193 285 478 272

21 261 7 100 2 300

26 777 338 924 139 348

139 348

0 478 272

0

0 0 478 272 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

87,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


184 563 174 788 48 582 60 477

209 086 174 039 54 328 67 376

18 000 9 700 4 500

18 000 10 227 4 800

4 600

4 600

2 496 296 118

24 287 355 077 16 660 1 278

0

17 938

0 296 118

0 373 015

0

0

0 0 296 118

0 0 373 015

0


211 588 296 118


10


Változások


Cím száma


9


5 6 7 8 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 7 000 7 000 1 525 8 525 9 428 9 428 197 9 625 3 000 3 000 0 3 000 200 200 50 250 453 0 453 19 628 20 081 1 772 21 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 429 0 22 429 0 17 321 0 17 321 0 0 276 490 308 947 31 678 340 625 276 490 348 697 31 678 380 375 296 118 368 778 33 450 402 228 4 237 0 4 237 0 0 0 0 4 237 0 4 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 118 373 015 33 450 406 465 0 0 0 0 0 296 118 373 015 33 450 406 465



4


Változások

3


2 05.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 214 063 173 739 55 442 93 309

0

4 977 -300 1 114 25 933 0 10 300 2 858 300 0 100 0 0 0 1 426 33 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 450 0 0

211 666 373 015

13 258 33 450

224 924 406 465

28 300 13 085 5 100 4 700

25 713 388 527 16 660 1 278

17 938

0 406 465

0

0 0 406 465 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

84,00


3 700 11 143 1 195 250 100 16 388

1.1. 1.2. 1.3.

0

0

0 28 935 9 894

268 629 307 458 323 846 10 086

10 086

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13


154 194 141 822 41 176 52 850

173 813 136 114 45 446 68 211

6 500 3 200 4 200 9 800 1 300

5 000 4 400 4 100 11 200 1 300

2 196 250 416

26 312 313 782 11 894 3 042

0

14 936

0 250 416

0 328 718

0

0

0 0 250 416

0 0 328 718

0


166 822 250 416




Változások

9

Cím száma


6 7 8 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 3 700 3 700 0 3 915 11 243 -100 1 000 1 195 0 150 150 100 100 0 8 765 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 581 4 354 0 9 894 0 0 0 241 651 267 769 860 241 651 302 244 5 214 250 416 318 632 5 214 10 086 0 0 0 0 0 10 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 416 328 718 5 214 0 0 0 0 250 416 328 718 5 214



5


4

Változások


3


2 06.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 174 497 136 884 45 622 68 246

0

684 770 176 35 0 1 100 400 250 -600 100 0 0 0 4 319 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 214 0 0

162 114 328 718

2 020 5 214

164 134 333 932

6 100 4 800 4 350 10 600 1 400

30 631 318 996 11 894 3 042

14 936

0 333 932

0

0 0 333 932 0

0

0 0 333 932 0 333 932



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

50,25


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11



91 805 86 398 24 214 32 416 7 000

12

13


10


Változások


Cím száma


9


5 6 7 8 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 6 171 6 171 0 6 171 10 868 10 668 0 10 668 2 400 2 600 0 2 600 300 300 0 300 0 19 739 19 739 0 19 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 625 0 1 625 0 6 988 0 6 988 0 0 129 644 143 058 254 143 312 129 644 151 671 254 151 925 149 383 171 410 254 171 664 5 714 0 5 714 700 0 700 0 0 0 6 414 0 6 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 383 177 824 254 178 078 0 0 0 0 0 149 383 177 824 254 178 078



4

Változások


3


2 07.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14

5 500 4 800

102 008 85 672 26 510 38 495 7 000 450 5 500 4 800

1 200

1 200

948 149 383

948 167 961 1 534 8 329

0

9 863

0 149 383

0 177 824

0

0

0 0 149 383

0 0 177 824

0

0

-1 351 -4 600 54 1 551 2 380 0 1 100 -290 0 190 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0

104 898 149 383

104 622 177 824

-1 220 254

100 657 81 072 26 564 40 046 9 380 450 6 600 4 510 1 390

948 168 215 1 534 8 329

9 863

0 178 078

0

0 0 178 078 0

103 402 178 078



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,50


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




6 7 8 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 3 159 2 178 0 2 178 4 500 2 461 0 2 461 1 000 705 0 705 0 5 568 0 5 568 8 659 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 948 0 2 948 0 0 0 0 237 464 141 071 0 141 071 237 464 144 019 0 144 019 246 123 154 931 0 154 931 5 380 0 5 380 0 0 0 0 5 380 0 5 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311


5


4

Változások


3


2 08.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14


160 293 149 437 42 778 40 652

94 645 70 127 25 719 27 325

5 500

3 175

4 000 16 000 1 250

1 770 8 712 831 5 772

2 400 246 123

6 850 160 311

0

0

0 246 123

0 160 311

0

0

0 0 246 123

0 0 160 311

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


176 187 246 123

84 615 160 311

0 0

94 645 70 127 25 719 27 325 3 175 1 770 8 712 831 5 772

6 850 160 311

0

0 160 311

0

0 0 160 311 0

84 615 160 311



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

22,00


11



5 6 7 8 9 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 7 536 3 975 0 3 975 1.1. Személyi juttatások 5 178 1 844 0 1 844 - Rendszeres személyi juttatás 3 582 1 836 0 1 836 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 16 296 7 657 0 7 657 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 0 0 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 73 0 73 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 148 465 84 321 0 84 321 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 148 465 84 394 0 84 394 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 164 761 92 051 0 92 051 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 3 762 0 3 762 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 3 762 0 3 762 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 761 95 813 0 95 813 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 164 761 95 813 0 95 813 Kiadások összesen:

Változások



Cím száma




4

Változások


3


2 09.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

99 990 95 599 26 754 36 985

55 979 47 391 14 890 22 377

15 500 4 800 2 150

6 086 4 640 1 233

1 400

927 2 567

14

1 032 164 761

95 813

0

0

0 164 761

0 95 813

0

0

0 0 164 761

0 0 95 813

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 449 164 761

60 277 95 813

0 0

55 979 47 391 14 890 22 377

60 277 95 813

6 086 4 640 1 233 927 2 567

95 813

0

0 95 813

0

0 0 95 813 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

34,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




5 6 7 8 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 10 200 5 286 0 5 286 31 600 11 138 0 11 138 7 050 2 666 0 2 666 150 6 0 6 0 49 000 19 096 0 19 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 3 115 0 0 0 0 167 255 101 116 0 101 116 167 255 104 231 0 104 231 216 255 123 327 0 123 327 9 382 0 9 382 0 0 0 0 9 382 0 9 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709



4


Változások

3


2 10.



1 03.


Cím száma

Alcím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14


122 050 117 436 32 405 60 012 12 800

65 717 53 784 17 143 44 246 6 224

13 000 6 700

15 765 3 255

4 700

2 486 3 701

1 788 216 255

1 902 132 709

0

0

0 216 255

0 132 709

0

0

0 0 216 255

0 0 132 709

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


154 636 216 255

81 514 132 709

0 0

65 717 53 784 17 143 44 246 6 224 15 765 3 255 2 486 3 701

1 902 132 709

0

0 132 709

0

0 0 132 709 0

81 514 132 709



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

88,00


6 320 13 000 3 500

22 820

0

0

0

258 345 258 345 281 165

0

0

0 0 281 165 0 281 165

5 520 12 768 3 500 782

1.1. 1.2. 1.3.

22 570

0

0 250

250 24 525 20 796

306 280 351 601 374 421 4 730

4 730

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13


159 194 153 996 42 557 76 054

192 367 150 042 50 520 86 127

13 000 20 000 7 000

12 000 21 000 7 000

2 200

2 200

3 360 281 165

19 107 348 121 18 064 4 571

0

22 635

0 281 165

0 370 756

0

0

0 0 281 165

0 0 370 756

0


196 196 281 165




Változások

9

Cím száma


8


6 7 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 6 320 -800 11 968 800 3 500 0 782 0 0 22 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 20 212 4 313 0 20 796 0 0 0 302 198 4 082 343 206 8 395 366 026 8 395 4 730 0 0 0 0 4 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 756 8 395 0 0 0 370 756 8 395


5


4

Változások


3


2 11.



1 03.


Cím száma

Alcím száma

ezer Ft Cím száma

14 194 599 142 022 51 122 89 253

0

2 232 -8 020 602 3 126 0 -1 500 0 0 0 890 0 0 0 3 310 9 270 -875 0 0 0 -875 0 0 0 0 0 8 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 395 0 0

192 242 370 756

-8 630 8 395

183 612 379 151

10 500 21 000 7 000 3 090

22 417 357 391 17 189 4 571

21 760

0 379 151

0

0 0 379 151 0

0

0 0 379 151 0 379 151



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,00


4 555 5 701 2 400

12 656

0

0

0

124 929 124 929 137 585

0

0

0 0 137 585 0 137 585

4 639 7 394 2 430 5 120 14 588

1.1. 1.2. 1.3.

0

0

0 2 382

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

145 856 148 238 162 826 1 677 678

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

2 355

7.22. 7.

10

11





Változások

9

Cím száma


8


6 7 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 4 569 70 7 447 -53 2 417 13 5 0 120 0 14 558 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 382 0 0 0 0 0 144 033 1 823 146 415 1 823 160 973 1 853 1 677 0 678 0 0 0 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 328 1 853 0 0 0 163 328 1 853


5


4

Változások


3


2 12.



1 03.


Cím száma

Alcím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14

85 839 79 817 22 908 27 638

99 468 79 950 25 916 36 666

7 000 4 000 2 000

10 500 6 500 2 000

500

650

1 200 137 585

600 162 650 678

0

678

0 137 585

0 163 328

0

0

0 0 137 585

0 0 163 328

0

0

-903 -530 -128 2 884 0 1 460 -1 100 0 0 160 0 0 0 0 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 853 0 0

93 317 137 585

99 600 163 328

-10 1 853

98 565 79 420 25 788 39 550 11 960 5 400 2 000 810

600 164 503 678

678

0 165 181

0

0 0 165 181 0

0

0 0 165 181 0 165 181


99 590 165 181



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

37,00


5 6 7 8 9 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 9 300 5 823 0 5 823 1.1. 3 000 1 156 0 1 156 1 600 1 187 0 1 187 1.2. 12 0 12 1.3. 150 0 150 13 900 8 328 0 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 144 0 144 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 144 0 144 3. 4 258 0 4 258 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 215 592 119 137 0 119 137 5.19. 215 592 123 395 0 123 395 5.20. 229 492 131 867 0 131 867 5.21. 4 340 0 4 340 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 4 340 0 4 340 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207


11


Változások

10

Cím száma






4


Változások

3


2 13.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13


153 862 145 356 41 071 32 867

87 194 68 236 22 851 21 362

7 000

4 939

2 200 11 881 433

1 266 5 688 218 4 350


14

0

450

0 229 492

0 136 207

0

0

0 0 229 492

0 0 136 207

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 870 229 492

80 347 136 207

0 0

1 692 229 492

135 757 450

87 194 68 236 22 851 21 362 4 939 1 266 5 688 218 4 350

135 757 450

450

0 136 207

0

0 0 136 207 0

80 347 136 207



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

63,50


7 741 3 000 6 000

16 741

0

0

0

254 733 254 733 271 474

0

0

0 0 271 474 0 271 474

7 741 4 764 6 000

1.1. 1.2. 1.3.

18 505

0

0

0 1 014

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

338 853 339 867 358 372 3 150 2 440

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

5 590

7.22. 7.

10

11

12

13


154 100 119 840 41 693 66 565

167 823 118 447 44 557 91 498

27 000 7 500 4 000

27 000 6 000 3 300

1 100

1 650

9 116 271 474

23 296 327 174 6 047 4 810

0

10 857

0 271 474

0 338 031

0

0

0 0 271 474

0 0 338 031

0


159 440 271 474




Változások

9

Cím száma


8


6 7 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 7 741 0 4 764 0 6 000 0 0 0 18 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 014 0 0 0 0 0 312 922 25 931 313 936 25 931 332 441 25 931 3 150 0 2 440 0 0 0 5 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 031 25 931 0 0 0 338 031 25 931


5


4

Változások


3


2 14.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 171 446 118 447 44 652 118 860

0

3 623 0 95 27 362 0 6 866 7 423 3 211 0 -128 0 0 0 -5 149 25 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 931 0 0

156 397 338 031

17 372 25 931

173 769 363 962

33 866 13 423 6 511 1 522

18 147 353 105 6 047 4 810

10 857

0 363 962

0

0 0 363 962 0

0

0 0 363 962 0 363 962



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,25


11



5 6 7 8 9 10 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 5 366 5 415 0 5 415 1.1. Személyi juttatások 3 500 3 500 0 3 500 - Rendszeres személyi juttatás 1 200 1 200 0 1 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 361 44 1 405 - Élelmiszer beszerzés 10 066 11 476 44 11 520 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.6. 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 559 0 4 559 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 132 123 148 678 6 672 155 350 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 132 123 153 237 6 672 159 909 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 142 189 164 713 6 716 171 429 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 5 471 0 5 471 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 5 471 0 5 471 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 189 170 184 6 716 176 900 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 142 189 170 184 6 716 176 900 Kiadások összesen:

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 15.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14

83 346 78 354 22 117 35 262

99 374 79 257 25 595 41 741

5 300

5 300

3 050 12 900 1 600

3 050 12 900 1 600 1 795

1 464 142 189

1 679 170 184

0

0

0 142 189

0 170 184

0

0

0 0 142 189

0 0 170 184

0

0

1 922 -1 290 500 4 294 0 337 0 161 4 513 46 0 0 0 0 6 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 716 0 0

101 204 142 189

102 107 170 184

3 767 6 716

101 296 77 967 26 095 46 035 5 637 3 211 17 413 1 646 1 795

1 679 176 900

0

0 176 900

0

0 0 176 900 0

105 874 176 900



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

42,25


5 125 7 314 2 285

14 724

0

0

0

137 748 137 748 152 472

0

0

0 0 152 472 0 152 472

9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.




11


Változások

10

Cím száma




6 7 8 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 5 125 0 5 125 7 314 -500 6 814 2 285 0 2 285 0 420 -58 362 15 144 -558 14 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 318 0 318 0 318 3 909 0 3 909 0 0 0 0 148 114 1 443 149 557 152 023 1 443 153 466 167 485 885 168 370 5 366 0 5 366 0 0 0 5 366 0 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 851 885 173 736 0 0 0 0 172 851 885 173 736


5


4

Változások


3


2 16.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14

90 975 87 553 24 426 36 147

99 554 86 320 26 361 44 063

9 200 1 650 1 850 7 150 1 200

10 302 2 206 1 993 10 351 1 396 1 909

924 152 472

964 172 851

0

0

0 152 472

0 172 851

0

0

0 0 152 472

0 0 172 851

0

0

39 -900 202 644 0 600 0 155 345 100 0 0 0 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0

108 603 152 472

112 568 172 851

300 885

99 593 85 420 26 563 44 707 10 902 2 206 2 148 10 696 1 496 1 909

964 173 736

0

0 173 736

0

0 0 173 736 0

112 868 173 736



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




6 7 8 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3 000 1 304 0 1 304 6 000 3 643 0 3 643 1 300 786 0 786 39 0 39 0 10 300 5 772 0 5 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 694 0 17 694 0 0 0 0 215 678 126 558 0 126 558 215 678 144 252 0 144 252 225 978 150 024 0 150 024 2 480 0 2 480 762 0 762 0 0 0 3 242 0 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266


5


4

Változások


3


2 17.



Alcím száma

1 03.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14


147 124 136 129 38 928 37 766

83 540 67 445 21 867 26 658

3 800 13 200 6 200

1 719 8 128 3 618

1 050

486 6 029 496

2 160 225 978

13 644 152 234 912 120

0

1 032

0 225 978

0 153 266

0

0

0 0 225 978

0 0 153 266

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


160 379 225 978

81 396 153 266

0 0

83 540 67 445 21 867 26 658 1 719 8 128 3 618 486 6 029 496 13 644 152 234 912 120

1 032

0 153 266

0

0 0 153 266 0

81 396 153 266



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

65,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


161 996 146 896 42 919 16 899

184 026 144 287 47 789 19 892

1 000 1 800 30

1 000 1 800 30

221 814

251 707

0

0

0 221 814

0 251 707

0

0

0 0 221 814

0 0 251 707

0


149 726 221 814


10


Változások


Cím száma


9


6 7 8 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 0 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0 312 0 312 0 0 221 814 248 666 482 249 148 221 814 248 978 553 249 531 221 814 248 997 553 249 550 2 710 0 2 710 0 0 0 0 2 710 0 2 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 814 251 707 553 252 260 0 0 0 0 0 221 814 251 707 553 252 260


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 04.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 181 475 144 287 47 892 22 893

0

-2 551 0 103 3 001 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0 0

147 117 251 707

200 553

147 317 252 260

1 000 2 000 30

252 260

0

0 252 260

0

0 0 252 260 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

194,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


346 000 256 000 92 000 248 000 34 450

375 562 279 382 99 606 270 320 34 450

8 700 21 500

11 000 15 500

8 700

7 200

686 000

745 488 23 382 16 618

0

40 000

0 686 000

0 785 488

0

0

0 0 686 000

0 0 785 488

0


329 350 686 000


10


Változások


Cím száma


9


5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 11 000 9 000 1 150 10 150 14 000 16 000 2 000 18 000 3 000 6 290 710 7 000 1 000 750 0 750 41 508 0 41 508 29 000 73 548 3 860 77 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 657 000 694 000 -1 310 692 690 0 0 0 3 347 715 4 062 657 000 697 347 -595 696 752 686 000 772 773 3 265 776 038 8 215 0 8 215 4 500 0 4 500 0 0 0 12 715 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 785 488 3 265 788 753 0 0 0 0 0 686 000 785 488 3 265 788 753



4


Változások

3


2 01.



Alcím száma

1 05.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 367 125 279 382 89 758 290 612 34 450

0

-8 437 0 -9 848 20 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 007 166 1 092 0 0 1 258 0 0 0 0 0 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 0 0

347 532 785 488

0 3 265

347 532 788 753

11 000 15 500 7 200

747 495 23 548 17 710

41 258

0 788 753

0

0 0 788 753 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

149,25


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


258 225 239 719 68 457 61 685

305 692 238 498 80 266 65 097

7 500 3 300

7 500 3 300

3 000

3 000

277 343 665 710

281 502 732 557

0

0

0 665 710

0 732 557

0

0

0 0 665 710

0 0 732 557

0


253 519 665 710


10


Változások


Cím száma


9


6 7 8 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 7 968 7 968 0 7 968 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 10 468 10 468 0 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 242 721 725 17 643 739 368 655 242 721 725 17 643 739 368 665 710 732 193 17 643 749 836 364 0 364 0 0 0 0 364 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 710 732 557 17 643 750 200 0 0 0 0 0 665 710 732 557 17 643 750 200


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 06.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 314 593 239 798 83 166 60 417

0

8 901 1 300 2 900 -4 680 0 0 630 691 0 -200 0 0 0 10 522 17 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 643 0 0

252 298 732 557

2 421 17 643

254 719 750 200

8 130 3 991 2 800

292 024 750 200

0

0 750 200

0

0 0 750 200 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

193,00


11

12

13

79 632 75 911 21 375 47 666 16 000

304 415 264 784 80 354 225 582 57 605

5 500 4 250

23 841 16 020

1 400

9 975 2 290

120 148 793

399 613 040 18 758 865

0

19 623

0 148 793

0 632 663

0

0

0 0 148 793

0 0 632 663

0

103 061 148 793



5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi 75 004 313 394 0 313 394 1.1. Személyi juttatások 4 200 15 025 3 000 18 025 - Rendszeres személyi juttatás 1 200 3 064 886 3 950 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 0 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 80 404 331 493 3 886 335 379 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 492 17 040 20 532 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 68 389 285 153 1 416 286 569 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 68 389 288 645 18 456 307 101 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 148 793 620 138 22 342 642 480 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 1 570 0 1 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 10 955 0 10 955 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 12 525 0 12 525 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 793 632 663 22 342 655 005 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 148 793 632 663 22 342 655 005 Kiadások összesen:

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 01.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 308 199 270 984 81 351 230 740 64 105

0

3 784 6 200 997 5 158 6 500 0 8 280 1 000 0 300 0 12 403 0 0 22 342 749 -749 0 0 0 0 0 0 0 0 22 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 342 0 0

372 225 632 663

22 280 22 342

394 505 655 005

32 121 17 020 10 275 2 290 12 403 399 635 382 19 507 116

19 623

0 655 005

0

0 0 655 005 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

291,50

11 269 650 253 580 70 628 148 598 45 000

12

13

14

7 000

10 204 772

100 488 976

242 920 563 21 769 1 979

0

23 748

0 488 976

0 944 311

0

0

0 0 488 976

0 0 944 311

0

0

-15 467 -6 000 -1 709 19 837 2 701 1 500 5 115 1 899 0 1 000 0 0 0 0 2 661 0 448 0 0 448 0 0 0 0 0 3 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 109 0 0

331 080 488 976

525 541 944 311

6 215 3 109

16 000 9 500

532 454 392 115 123 658 263 437 71 742 5 000 30 497 15 983



5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 374 912 -10 000 364 912 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 7 134 16 367 0 16 367 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 3 740 0 3 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 214 0 214 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 210 261 395 233 -10 000 385 233 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 6 934 0 6 934 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 520 594 13 109 533 703 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 278 715 527 528 13 109 540 637 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 488 976 922 761 3 109 925 870 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 15 267 0 15 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 283 0 6 283 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 550 0 21 550 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 488 976 944 311 3 109 947 420 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 488 976 944 311 3 109 947 420 Kiadások összesen: fő

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 02.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

516 987 386 115 121 949 283 274 74 443 6 500 35 612 17 882

531 756 947 420

11 204 772

242 923 224 21 769 2 427

24 196

0 947 420

0

0 0 947 420 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

54,00


11



5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 135 216 68 089 0 68 089 1.1. Személyi juttatások 5 592 2 954 0 2 954 - Rendszeres személyi juttatás 2 141 881 0 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 142 949 71 924 0 71 924 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.6. 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 390 0 390 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 390 0 390 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 168 131 93 071 0 93 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 168 131 93 071 0 93 071 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 311 080 165 385 0 165 385 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 6 298 0 6 298 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 750 0 750 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7 048 0 7 048 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 080 172 433 0 172 433 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 311 080 172 433 0 172 433 Kiadások összesen:

Változások



Cím száma




4


Változások

3


2 03.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

174 736 152 749 42 066 94 218 30 000

92 738 70 037 21 463 56 664 16 403

10 000 6 000

8 967 3 779

5 500

2 824 590

14

0

978

0 311 080

0 172 433

0

0

0 0 311 080

0 0 172 433

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 249 311 080

102 010 172 433

0 0

60 311 080

171 455 228 750

92 738 70 037 21 463 56 664 16 403 8 967 3 779 2 824 590

171 455 228 750

978

0 172 433

0

0 0 172 433 0

102 010 172 433



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

40,00


5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 144 000 73 649 0 73 649 1.1. 14 000 7 686 0 7 686 2 300 1 187 0 1 187 1.2. 257 0 257 1.3. 0 160 300 82 779 0 82 779 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 23 780 0 23 780 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 78 817 57 335 0 57 335 5.19. 78 817 81 115 0 81 115 5.20. 239 117 163 894 0 163 894 5.21. 2 426 0 2 426 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 426 0 2 426 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320


11


Változások

10

Cím száma






4


Változások

3


2 04.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13


114 580 112 025 30 453 94 010 27 000

70 543 58 616 18 455 59 210 15 944

8 000 8 450

4 537 3 160

5 400

2 778 17 755

74 239 117

68 166 031


14

0

289

0 239 117

0 166 320

0

0

0 0 239 117

0 0 166 320

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 875 239 117

85 035 166 320

0 0

289

70 543 58 616 18 455 59 210 15 944 4 537 3 160 2 778 17 755

68 166 031 289

289

0 166 320

0

0 0 166 320 0

85 035 166 320



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

27,00


5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 72 868 36 834 0 36 834 1.1. 2 000 1 563 0 1 563 1 000 347 0 347 1.2. 0 1.3. 0 75 868 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 300 0 300 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 300 0 300 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 95 547 47 129 0 47 129 5.19. 95 547 47 129 0 47 129 5.20. 171 415 86 173 0 86 173 5.21. 9 328 0 9 328 5. 438 0 438 6. 0 0 7.22. 0 9 766 0 9 766 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939




11


Változások

10

Cím száma






4


Változások

3


2 05.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

94 142 82 073 22 635 54 582 16 000

48 010 36 978 11 307 35 830 9 399

6 500 2 500

6 730 4 369

1 800

870 19

14

0

773

0 171 415

0 95 939

0

0

0 0 171 415

0 0 95 939

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 873 171 415

58 346 95 939

0 0

56 171 415

95 166 335 438

48 010 36 978 11 307 35 830 9 399

58 346 95 939

6 730 4 369 870 19

95 166 335 438

773

0 95 939

0

0 0 95 939 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 113 000 60 399 0 60 399 2 430 1 249 0 1 249 365 237 0 237 0 400 0 400 115 795 62 285 0 62 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 0 0 0 95 254 50 241 0 50 241 95 254 50 414 0 50 414 211 049 112 699 0 112 699 7 238 0 7 238 280 0 280 0 0 0 7 518 0 7 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217


5


4

Változások


3


2 06.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13


119 595 112 328 31 042 60 312 20 000

62 608 50 960 15 944 40 447 11 822

8 000 6 000

4 825 3 656

1 800

964 888

100 211 049

50 119 937


14

0

280

0 211 049

0 120 217

0

0

0 0 211 049

0 0 120 217

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 128 211 049

72 227 120 217

0 0

280

62 608 50 960 15 944 40 447 11 822 4 825 3 656 964 888

50 119 937 280

280

0 120 217

0

0 0 120 217 0

72 227 120 217



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

21,50


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.




11


Változások

10

Cím száma




6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 73 818 41 688 0 41 688 4 800 2 073 0 2 073 1 500 503 0 503 0 0 80 118 44 264 0 44 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 832 39 571 0 39 571 60 832 39 571 0 39 571 140 950 83 835 0 83 835 1 082 0 1 082 0 0 0 0 1 082 0 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917


5


4

Változások


3


2 07.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14

66 529 62 594 17 305 57 096 16 000

36 330 29 854 9 480 38 760 8 688

12 000 4 500

11 284 2 069

3 500

1 595 339

20 140 950

8 84 917

0

0

0 140 950

0 84 917

0

0

0 0 140 950

0 0 84 917

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 594 140 950

53 490 84 917

0 0

36 330 29 854 9 480 38 760 8 688 11 284 2 069 1 595 339

8 84 917

0

0 84 917

0

0 0 84 917 0

53 490 84 917



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,50


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma




5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 107 582 55 197 0 55 197 6 000 3 389 0 3 389 1 000 332 0 332 0 0 114 582 58 918 0 58 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 0 924 0 0 0 0 127 286 65 698 0 65 698 127 286 66 622 0 66 622 241 868 125 540 0 125 540 3 038 0 3 038 0 0 0 0 3 038 0 3 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578



4


Változások

3


2 08.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14


126 679 117 300 33 490 81 499 22 900

62 931 54 165 16 332 48 596 12 450

9 500 6 500

5 553 4 547

4 500

2 379 698

200 241 868

21 128 578

0

0

0 241 868

0 128 578

0

0

0 0 241 868

0 0 128 578

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


160 700 241 868

79 094 128 578

0 0

62 931 54 165 16 332 48 596 12 450 5 553 4 547 2 379 698

21 128 578

0

0 128 578

0

0 0 128 578 0

79 094 128 578



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

22,00


5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 28 173 13 970 0 13 970 1.1. 64 26 0 26 0 1.2. 27 0 27 1.3. 0 28 237 14 023 0 14 023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 97 136 63 604 0 63 604 5.19. 97 136 63 604 0 63 604 5.20. 125 373 77 627 0 77 627 5.21. 0 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 0 0 0 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627




11


Változások

10

Cím száma






4


Változások

3


2 09.



Alcím száma

1 07.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

81 831 73 810 20 915 22 627

44 041 36 687 10 908 13 783

13 000

6 572

14

125 373

60 77 627

0

0

0 125 373

0 77 627

0

0

0 0 125 373

0 0 77 627

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 810 125 373

43 259 77 627

0 0

8 835

44 041 36 687 10 908 13 783

43 259 77 627

6 572

8 835

60 77 627

0

0 77 627

0

0 0 77 627 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

102,50


7 000 133 000 30 000 50 000 220 000

0

0

0

417 800 417 800 637 800

0

0

0 0 637 800 0 637 800

12 637 119 536 59 000 14 80 500 271 687

1.1. 1.2. 1.3.

0

0 432

432 19 206

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

420 190 439 396 711 515 5 229 2 223

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

7 452

7.22. 7.

10

11

12

13


235 000 202 367 60 000 337 800

273 328 201 892 60 932 348 483

14 300 8 800

14 300 8 800

3 400 5 000

3 400 3 182 106

637 800

686 031 5 000 5 723 4 791

0

15 514

0 637 800

0 701 545

0

0

0 0 637 800

0 0 701 545

0


228 867 637 800




Változások

9

Cím száma


8


6 7 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 9 000 3 637 121 766 -2 230 54 000 5 000 8 6 70 000 10 500 254 774 16 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 400 0 0 0 32 400 19 482 -276 0 0 0 0 419 805 385 439 287 109 694 093 17 422 5 229 0 2 223 0 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 545 17 422 0 0 0 701 545 17 422


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 08.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 273 649 201 892 60 996 362 520

0

321 0 64 14 037 0 0 0 0 0 0 -1 000 1 000 0 0 14 422 2 500 500 0 0 3 000 0 0 0 0 0 17 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 422 0 0

228 392 701 545

0 17 422

228 392 718 967

14 300 8 800 3 400 2 182 1 106

700 453 7 500 6 223 4 791 18 514

0 718 967

0

0 0 718 967 0

0

0 0 718 967 0 718 967



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

47,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11



12

13

97 324 95 389 26 034 28 381

113 111 92 650 29 943 69 104

8 000 7 500

8 000 7 500

650

650

151 739

212 158

0

0

0 151 739

0 212 158

0

0

0 0 151 739

0 0 212 158

0

111 539 151 739


10


Változások


Cím száma


9


6 7 8 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 0 12 588 12 708 0 12 708 6 000 9 200 0 9 200 40 160 0 160 3 843 0 3 843 18 628 25 911 0 25 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 721 0 40 721 0 0 0 0 133 111 138 785 690 139 475 133 111 179 506 690 180 196 151 739 205 417 690 206 107 6 741 0 6 741 0 0 0 0 6 741 0 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 739 212 158 690 212 848 0 0 0 0 0 151 739 212 158 690 212 848


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 09.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 113 654 92 222 30 089 69 105

0

543 -428 146 1 0 0 900 -900 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0

108 800 212 158

-428 690

108 372 212 848

8 900 6 600 650

212 848

0

0 212 848

0

0 0 212 848 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

53,10


32 490 10 225 200 42 915

0

0

0

133 052 133 052 175 967

0

0

0 0 175 967 0 175 967

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


108 736 104 912 28 954 38 277

148 773 114 928 37 968 111 213

2 500 4 000 3 000 400

4 210 4 000 4 272 400

175 967

297 954 2 882 301

0

3 183

0 175 967

0 301 137

0

0

0 0 175 967

0 0 301 137

0


114 812 175 967


10


Változások


Cím száma


9


6 7 8 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 0 32 490 0 32 490 10 225 1 921 12 146 200 0 200 1 491 0 1 491 44 406 1 921 46 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 654 -18 921 93 733 0 0 0 0 133 889 17 258 151 147 246 543 -1 663 244 880 290 949 258 291 207 9 788 0 9 788 400 0 400 0 0 10 188 0 10 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 137 258 301 395 0 0 0 0 301 137 258 301 395


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 10.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

14 148 977 114 928 38 022 111 054

0

204 0 54 -159 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 99 159 0 0 0 159 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0

127 810 301 137

330 258

128 140 301 395

4 210 4 330 4 272 400

298 053 3 041 301

3 342

0 301 395

0

0 0 301 395 0



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

16,00


13 540 3 300

16 840

0

0

0

37 560 37 560 54 400

0

0

0 0 54 400 0 54 400

6 7 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 0 21 226 33 5 222 0 0 30 0 26 478 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 113 0 0 0 0 42 438 37 43 968 150 70 446 183 5 213 0 1 379 0 0 0 6 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 038 183 0 0 0 77 038 183

9 1.1. 21 259 5 222

1.2. 1.3.

30 26 511

0

0

0 1 643

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

42 475 44 118 70 629 5 213 1 379

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

6 592

7.22. 7.


11


Változások

10

Cím száma





5


4

Változások


3


2 02.



Alcím száma

1 10.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13


34 987 32 762 9 325 10 088

40 013 32 151 10 628 24 468

1 300 1 350 300 100

1 300 1 350 300 100

54 400

75 109 1 929

0

1 929

0 54 400

0 77 038

0

0

0 0 54 400

0 0 77 038

0


35 812 54 400

14 40 131 32 151 10 660 21 751

0

118 0 32 -2 717 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 -2 567 2 750 0 0 0 2 750 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0

35 201 77 038

120 183

35 321 77 221

1 300 1 350 420 100

72 542 4 679

4 679

0 77 221

0

0 0 77 221 0

0

0 0 77 221 0 77 221



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

36,75


2 600 600

3 200

0

0

0

111 542 111 542 114 742

0

0

0 0 114 742 0 114 742

1.1. 2 600 600

1.2. 1.3.

3 200

0

0

0 7 977

113 193 121 170 124 370 4 682

4 682

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11





Változások

9

Cím száma


8


6 7 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 0 2 600 0 600 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 977 0 0 0 0 0 113 005 188 120 982 188 124 182 188 4 682 0 0 0 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 864 188 0 0 0 128 864 188


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 11.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

14

72 604 68 404 19 171 22 967

77 328 67 763 19 712 31 824

5 500 2 700

5 500 2 700

400

400

114 742

128 864

0

0

0 114 742

0 128 864

0

0

0 0 114 742

0 0 128 864

0

0

478 2 904 233 -523 0 0 2 114 1 079 0 -75 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0

77 004 114 742

76 363 128 864

6 022 188

77 806 70 667 19 945 31 301

7 614 3 779 325

129 052

0

0 129 052

0

0 0 129 052 0

0

0 0 129 052 0 129 052


82 385 129 052



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

3,50


5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 0 1.1. 0 0 1.2. 11 0 11 1.3. 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 18 455 10 812 0 10 812 5.19. 18 455 10 812 0 10 812 5.20. 18 455 10 823 0 10 823 5.21. 2 135 0 2 135 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 135 0 2 135 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 455 12 958 0 12 958 0 0 0 0 0 18 455 12 958 0 12 958

12


11 699 10 881 3 117 3 639



11


Változások

10

Cím száma






4


Változások

3


2 01.



Alcím száma

1 12.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

13 6 206 4 391 1 656 4 771

14

18 455

12 958

0

0

0 18 455

0 12 958

0

0

0 0 18 455

0 0 12 958

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 881 18 455

4 391 12 958

0 0

325

6 206 4 391 1 656 4 771

325

12 958

0

0 12 958

0

0 0 12 958 0

4 391 12 958



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0

1 500 1 500 1 500

0

0

0 0 1 500 0 1 500

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12





10

Cím száma

Változások



9


6 7 8 Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 0 0 747 202 949 1 097 1 097 747 1 299 2 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 505 16 476 35 981 0 19 505 16 476 35 981 0 0 33 817 0 33 817 0 0 1 500 0 1 500 35 317 0 35 317 55 569 17 775 73 344 23 246 0 23 246 59 311 0 59 311 0 0 82 557 0 82 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 126 17 775 155 901 0 0 0 0 138 126 17 775 155 901


5


4

Változások


3


2 01.



Alcím száma

1 13.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

13

14

0

68 691 5 000 110 666

0 1 500

0 138 126

0

0

0 0 1 500

0 0 138 126

0

0

184 0 45 2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 812 0 0 14 963 0 14 963 0 0 0 0 0 17 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 775 0 0

0 1 500

250 138 126

0 17 775

1 500

5 988 250 1 454 19 885

133

1 500

27 460 36 975

6 172 250 1 499 22 468

133

30 272 36 975 83 654 5 000 125 629

0 155 901

0

0 0 155 901 0

250 155 901



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0

1 500 1 500 1 500

0

0

0 0 1 500 0 1 500

10

11

12

13




14

0

56 480

0 1 500

0 275 173

0

0

0 0 1 500

0 0 275 173

0

0

1 121 0 665 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 446 0 0 6 061 0 6 061 0 0 0 0 0 7 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 507 0 0

0 1 500

11 360 275 173

0 7 507

1 500

1 500

45 160 11 360 11 679 161 854


Változások



6 7 8 9 Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 1.1. 0 0 1.2. 1 891 582 2 473 1.3. 0 1 891 582 2 473 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 15 828 7 240 23 068 3.14. 0 3.15. 15 828 7 240 23 068 3. 138 732 0 138 732 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 1 500 -315 1 185 5.19. 140 232 -315 139 917 5.20. 157 951 7 507 165 458 5.21. 76 570 0 76 570 5. 40 652 0 40 652 6. 0 0 7.22. 117 222 0 117 222 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 173 7 507 282 680 0 0 0 0 275 173 7 507 282 680



5


4

Változások


3


2 02.



Alcím száma

1 13.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

218 693 1 230 55 250

46 281 11 360 12 344 161 514

220 139 1 230 61 311 62 541

0 282 680

0

0 0 282 680 0

11 360 282 680



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Létszám


1 108 375 407 780 122 264 2 140 50 000 1 690 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 911 921 6 911 921 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 8 602 480

9

1 177 465 394 395 151 292 8 433 96 735 1 828 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 466 0 63 457 0 65 923 527 443 0 202 887 0 0 7 398 825 8 129 155 10 023 398 294 234 138 681 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 313 0 0 10 456 313

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13



8

Változások

6 7 2-4. cím + 6-13. cím összesen 1 183 653 -6 188 393 015 1 380 143 472 7 820 6 196 2 237 85 152 11 583 1 811 488 16 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 400 0 0 39 741 23 716 0 0 41 807 24 116 516 799 10 644 0 0 220 781 -17 894 0 0 0 0 7 184 584 214 241 7 922 164 206 991 9 775 459 247 939 294 234 0 138 681 0 0 0 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 247 939 0 0 0 0 10 208 374 247 939


5


4



3


2

Változások


1

Cím száma


Alcím száma


ezer Ft Eredeti előirányzat

Cím száma

Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül)

14


4 901 484 4 567 682 1 290 813 2 081 550 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 5 000 0 0 323 633 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0

5 228 965 4 176 210 1 337 248 2 646 274 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 74 144 602 0 437 403 9 724 636 305 788 44 218 128 732 5 000 483 738 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0

32 248 -12 733 12 381 141 287 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -1 000 13 403 0 19 572 217 891 8 825 199 21 024 0 30 048 0 0 0 0 0 247 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 939 0 0

5 261 213 4 163 477 1 349 629 2 787 561 287 722 187 120 320 276 161 304 80 620 78 640 73 144 14 005 0 456 975 9 942 527 314 613 44 417 149 756 5 000 513 786 0 0 0 0 0 10 456 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 313 0 0


5 558 977 8 602 480

5 198 690 10 208 374

80 469 247 939

5 279 159 10 456 313



Összesítő táblák: Kórház

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 194,00 fő

11 000 14 000 3 000 1 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 0 657 000 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 686 000

7 5. cím összesen 9 000 1 150 16 000 2 000 6 290 710 750 0 41 508 0 73 548 3 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 694 000 -1 310 0 0 0 0 0 0 3 347 715 697 347 -595 772 773 3 265 8 215 0 4 500 0 0 0 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 3 265 0 0 0 0 785 488 3 265

9 10 150 18 000 7 000 750 41 508 77 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 1 878 0 692 690 0 0 0 4 062 696 752 776 038 8 215 4 500 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 753 0 0 788 753

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13


8


Változások

6

Cím száma


5


4



3


2

Változások


1


Alcím száma



Cím száma

ezer Ft Cím száma

14


346 000 256 000 92 000 248 000 34 450 0 8 700 21 500 0 8 700 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0

375 562 279 382 99 606 270 320 34 450 0 11 000 15 500 0 7 200 0 0 0 0 745 488 23 382 16 618 0 0 40 000 0 0 0 0 0 785 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 0 0

-8 437 0 -9 848 20 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 007 166 1 092 0 0 1 258 0 0 0 0 0 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 0 0

367 125 279 382 89 758 290 612 34 450 0 11 000 15 500 0 7 200 0 0 0 0 747 495 23 548 17 710 0 0 41 258 0 0 0 0 0 788 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 753 0 0


329 350 686 000

347 532 785 488

0 3 265

347 532 788 753



Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül

Létszám


1 119 375 421 780 125 264 3 140 50 000 1 719 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 6 911 921 7 568 921 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 9 288 480

7 2-13. cím összesen 1 192 653 -5 038 409 015 3 380 149 762 8 530 6 946 2 237 126 660 11 583 1 885 036 20 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 944 400 0 0 39 741 23 716 0 0 43 685 24 116 516 799 10 644 694 000 -1 310 220 781 -17 894 0 0 0 0 7 187 931 214 956 8 619 511 206 396 10 548 232 251 204 302 449 0 143 181 0 0 0 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 251 204 0 0 0 0 10 993 862 251 204

9

1 187 615 412 395 158 292 9 183 138 243 1 905 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 344 0 63 457 0 67 801 527 443 692 690 202 887 0 0 7 402 887 8 825 907 10 799 436 302 449 143 181 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 245 066 0 0 11 245 066

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


5 247 484 4 823 682 1 382 813 2 329 550 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 5 000 0 0 323 633 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0

5 604 527 4 455 592 1 436 854 2 916 594 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 74 144 602 0 437 403 10 470 124 329 170 60 836 128 732 5 000 523 738 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0

23 811 -12 733 2 533 161 579 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -1 000 13 403 0 19 572 219 898 8 991 1 291 21 024 0 31 306 0 0 0 0 0 251 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 204 0 0

5 628 338 4 442 859 1 439 387 3 078 173 322 172 187 120 331 276 176 804 80 620 85 840 73 144 14 005 0 456 975 10 690 022 338 161 62 127 149 756 5 000 555 044 0 0 0 0 0 11 245 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 245 066 0 0


5 888 327 9 288 480

5 546 222 10 993 862

80 469 251 204

5 626 691 11 245 066



8

Változások

6


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

5


4



3


2

Változások


1


Alcím száma



Cím száma

ezer Ft Cím száma

14



Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül

Létszám

9

1 177 465 487 256 197 729 28 530 97 603 1 988 583 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 115 560 266 800 111 316 0 0 0 0 375 258 88 582 5 427 715 39 466 0 63 457 205 246 308 169 1 004 873 9 038 667 483 0 0 -4 062 1 677 332 11 029 360 1 099 358 1 811 760 0 0 2 911 118 409 406 0 0 409 406 1 174 876 0 69 000 1 243 876 1 653 282 15 593 760 0 0 15 593 760

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


1 108 375 497 780 158 102 22 140 50 000 1 836 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 8 150 88 608 0 0 0 381 158 9 843 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 14 329 699 0 0 14 329 699

8

Változások


6 7 1-4. cím + 6-13. cím összesen 1 183 653 -6 188 485 876 1 380 179 310 18 419 26 254 2 276 86 020 11 583 1 961 113 27 470 1 155 000 0 472 561 0 1 627 561 0 4 470 199 0 103 061 12 499 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 697 83 561 81 678 6 904 5 324 751 102 964 39 066 400 0 0 39 741 23 716 205 246 0 284 053 24 116 995 698 9 175 9 038 0 685 377 -17 894 0 0 0 0 -3 347 -715 1 686 766 -9 434 10 884 244 145 116 1 099 358 0 1 811 760 0 0 0 0 0 2 911 118 0 653 939 -244 533 0 0 0 0 653 939 -244 533 1 146 490 28 386 0 0 69 000 0 1 215 490 28 386 1 869 429 -216 147 15 664 791 -71 031 0 0 0 0 15 664 791 -71 031


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

5


4



3


2

Változások


1


Alcím száma



Cím száma

ezer Ft Cím száma

11

12

13

14


5 342 689 4 567 682 1 398 265 2 717 922 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 21 213 41 250 1 000 323 633 9 845 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 266 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 14 329 699 0 0

5 670 153 4 176 210 1 445 735 3 449 723 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 261 561 55 686 2 435 437 403 11 322 696 1 083 612 53 493 217 488 35 171 1 389 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 15 532 037 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 664 791 0 0

32 404 -12 733 12 684 184 431 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -1 255 10 350 0 19 572 258 186 16 327 199 21 024 0 37 550 0 -366 767 0 0 -366 767 -71 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71 031 0 0

5 702 557 4 163 477 1 458 419 3 634 154 287 722 187 120 320 276 161 304 80 620 78 640 260 306 66 036 2 435 456 975 11 580 882 1 099 939 53 692 238 512 35 171 1 427 314 747 2 452 063 0 0 2 452 810 15 461 006 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 593 760 0 0


5 558 977 14 329 699

5 198 690 15 664 791

80 469 -71 031

5 279 159 15 593 760




Létszám



5 6 7 8 9 10 1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, 13.2. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 676 423 945 698 -5 668 940 030 1.1. Személyi juttatások 11.2. Egyéb saját bevételek 457 616 457 455 2 017 459 472 - Rendszeres személyi juttatás 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 143 511 168 238 18 419 186 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 26 168 2 276 28 444 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 77 431 11 597 89 028 - Élelmiszer beszerzés 11. Intézményi működési bevételek 1 349 690 1 674 990 28 641 1 703 631 - Vásárolt élelmezés 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 13.9. Központosított előirányzatok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13.10. 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 38 232 400 38 632 3.12. Általános tartalék 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 37 261 23 716 60 977 3.14. Államháztartási tartalék 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 280 739 24 116 304 855 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 938 268 10 255 948 523 Költségvetési kiadások (1+2+3) 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 678 969 -17 424 661 545 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 749 013 -1 344 984 -21 980 -1 366 964 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 367 855 281 291 -29 149 252 142 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 607 298 9 189 332 126 572 9 315 904 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 037 285 0 1 037 285 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 803 108 0 1 803 108 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 840 393 0 2 840 393 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579 Kiadások összesen: 2 084,35 fő

Változások



Cím száma


4



3


2

Változások


1

ezer Ft Előző módosított előirányzat

Alcím száma


Cím száma


Cím száma

A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete

11

12

13

14

3 978 996 3 300 275 1 043 474 2 213 966 179 200 124 700 186 791 116 300 24 850 59 370 21 213 41 250 1 000 310 353 7 610 252 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 12 031 225 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 12 093 979 0 0

4 658 440 3 364 469 1 184 299 3 037 878 225 935 113 808 241 142 125 948 27 822 65 436 227 350 55 190 2 435 409 080 9 574 672 1 069 187 50 305 217 488 35 171 1 372 151 747 2 818 830 0 0 2 819 577 13 766 400 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 13 899 154 0 0

29 829 -5 578 11 889 169 655 15 475 22 243 33 936 7 380 901 1 085 -1 255 10 350 0 19 054 239 522 16 447 199 21 024 0 37 670 0 -366 767 0 0 -366 767 -89 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89 575 0 0

4 688 269 3 358 891 1 196 188 3 207 533 241 410 136 051 275 078 133 328 28 723 66 521 226 095 65 540 2 435 428 134 9 814 194 1 085 634 50 504 238 512 35 171 1 409 821 747 2 452 063 0 0 2 452 810 13 676 825 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 13 809 579 0 0

3 991 486 12 093 979

4 164 560 13 899 154

75 442 -89 575

4 240 002 13 809 579



11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 443,00 fő

9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13



Változások

6 7 8 2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 12.1. cím összesen 428 952 236 651 -520 236 131 34 164 24 778 -637 24 141 13 291 10 286 0 10 286 0 47 0 47 0 8 589 -14 8 575 476 407 280 351 -1 171 279 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 834 0 0 0 0 0 2 480 0 2 480 0 0 0 0 0 3 314 0 3 314 0 39 736 -1 080 38 656 0 0 0 0 0 6 408 -470 5 938 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 335 1 215 079 21 265 1 236 344 1 533 335 1 261 223 19 715 1 280 938 2 009 742 1 544 888 18 544 1 563 432 0 59 593 0 59 593 0 7 890 0 7 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 483 0 67 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915


5


4



3


2

ezer Ft

Változások

1

Cím száma





Cím száma

Alcím száma

Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete

14


1 216 569 1 131 278 315 863 466 190 82 000 46 850 40 750 31 850 56 231 18 153 0 0 0 11 120 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0

928 173 744 296 239 569 385 187 46 312 44 493 36 612 23 702 45 951 11 368 28 182 0 0 14 679 1 595 790 13 513 3 068 0 0 16 581 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0

2 575 -7 155 795 14 776 0 4 857 458 656 5 946 265 0 0 0 518 18 664 -120 0 0 0 -120 0 0 0 0 0 18 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 544 0 0

930 748 737 141 240 364 399 963 46 312 49 350 37 070 24 358 51 897 11 633 28 182 0 0 15 197 1 614 454 13 393 3 068 0 0 16 461 0 0 0 0 0 1 630 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 915 0 0


1 407 112 2 009 742

952 734 1 612 371

5 027 18 544

957 761 1 630 915

4/a melléklet …../2011. (XII....) önkormányzati rendelethez (4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 2 I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Ö 6. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) Ö 7. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Ö 8 Év megyei tűzoltója cím adományozása K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása II. Keretfelelős: Elnöki kabinet K 1. Eseti megbízások, külső szakértők K 2. Képviselők egyéb juttatásai Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Ö 5. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Ö 6. Elnöki Keret Ö 7. Év megyei rendőre cím adományozása Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány) ÖSSZESEN:

K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft



3

4

Változás



5

6

7

Munka-adókat terhelő járulékok

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

Beruházás

Felújítás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

8

9

10

11

12

13

14

9 328 10 611 4 755 37 325 6 419

9 496 10 779 4 755 37 325 6 687

9 496 10 779 4 755 37 325 6 687

7 477 8 487 3 744 29 390 5 265

1 983 2 256 1 011 7 935 1 422

36 36

3 939

5 222

5 222

2 695

727

778

3 342

3 342

3 342

2 010

542

700

90

3 327 260 1 200 2 300

3 327 330 1 200 2 300 1 400

3 327 330 1 200 2 300 1 400

1 447 260

386

1 454 70 1 200 2 300 1 400

40

8 000 1 000

8 087 1 000

8 087 1 000

5 996 230

1 728 81

363 689

5 000 9 000 800 6 000 250

5 051 6 685 800 3 290 318 3 646

5 051 6 685 800 3 290 318 3 646

126 723

34 189

4 891 5 773 800

1 473

1 473

3 000 112 856

119 513

250

119 513

1 022

530

2 760

669

2 977

1 201

272

68

3 000 0

adatok ezer Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 15

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3 000 68 100

18 294

20 558

5 400

6 139

1 022

0

0

0

4/b melléklet …../2011. (XII....) önkormányzati rendelethez (4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Sorszám

Megnevezés

1 2 I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda A Területrendezési feladatok Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Területrendezési feladatok összesen: B Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok K 8 Közbeszerzési szakértői díj K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft) K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 11 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Ö 12 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) K 13 2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása K 14 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt) K 15 2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása K 16 Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása K 17 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé



3 303 080

4 346 149

500 600

500 600 655 14 760 550 750 1 159

7 600


Változás

5 350

19 174

6 000 26 280

6 919 28 470 2 500

7

8 420


113

500 600 655 14 760 550 750 1 159

200 8 700

6 346 499


Munkaadókat terhelő járulékok

9 337 302

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 10 11 6 100 955


Beruházás

12 0

adatok ezer Ft-ban Felhalmozási TámogatásMűködési Felhalmozási célú értékű célú hitelek, célú hitelek, Felújítás pénzeszköz felhalmozási kötvények kötvények átadás áht-n kiadás kiadásai kiadásai kívülre 13 14 15 16 17 0 1 409 200 0 0

500 600 655 14 760 300

250

750 1 159

200 0

19 174

200 0

0

6 919 28 470 2 500

32 280

37 889

30 000

29 788

2 400 6 100 8 000 20 000 168 600 23 000 4 000

2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375

350

262 100 48 258

289 086 244 532

350 0

5 000

5 000

5 000

350 5 000 1 000 1 031 4 500 2 982

350 5 000 2 435 1 047 4 677 3 313

350 5 000 2 435 1 047 4 677 3 313

8 150 1 245 19 000

8 150 1 245 20 553 594

8 150 1 245 20 553 594

0

16 610

955

0

0

1 409

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 827

0 391

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 919 28 470 2 500

37 889

0

0

37 889

29 788

420

113

29 255

2 750 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375 289 436 244 532

0

2 750 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375 420 1 401

113 374

282 803 61 135

6 100 168 404 5 000

350 5000 2435 1047 4 677 3 313 8 150 1 245 20 553 203

120

120

1 002 30 352

1 002 30 352

785

211

605 1 960

605 1 960

476

129

934

934

391

120 6 30 352

1 960 934

Sorszám

K K K Ö

Megnevezés

1 2 18 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása felé 19 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás felé 20 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás felé 21 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás

K

22 Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok

K

23 Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése

K

24 "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 25 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának visszafizetési kötelezettsége

K

26 Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi támogatás elszámolása - Tapolca Város Önkormányzata - Sümeg Város Önkormányzata - Zirc Város Önkormányzata K 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása - 2011. június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása - Központosított állami támogatás továbbadása - Intézményátadás elszámolási különbözete K 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása K 29 2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai K 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása K 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben K 32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás elszámolási különbözete - Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció K 33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése K 34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjainak K 35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben K 36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé K 37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás felé Ö 38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárási díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen: III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai



3

4

Változás






5

6

7

8

9

10

837

837

837

1 792

1 792

1 792

0

0

12 610

12 610

170

170

170

3 750

3 750

3 750

465

465

465

69

69

69

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42

80

80

118 126

118 126

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11

Beruházás

Felújítás

12

13

Felhalmozási TámogatásMűködési Felhalmozási célú értékű célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz felhalmozási kötvények kötvények átadás áht-n kiadás kiadásai kiadásai kívülre 14 15 16 17

12 610

K

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42 80 118 126

209

209

740

740

209

62

62

50

12

90

22

740

112

112

1 222

1 222

1 222

547

547

547

850

850

431

431

244 532 10 594

5 000

5 894

431

78

78 48 258 8 500

850

0 0

78

244 532 10 594

1 401 600

374 704

61 135 9 290

5 894

600

704

4 590

168 404 0

12 827 0

391 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Sorszám

Megnevezés

1 2 2 ORGAN-P support díj 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 2 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja K 4 Folyószámla hitelkeret kamata K 5 Munkabér hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet A Sport, ifjúsági feladatok támogatása Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Ö 4 „Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen: B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges Ö 7/a "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 7/b "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen: C Alapítványok támogatása Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására Alapítványok támogatása összesen: D Általános tartalék Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület 3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap Ö szervezési költségeihez hozzájárulás K 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása Általános tartalék összesen: K K

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

K = Kötelező feladat összesen: 804 630 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 150 362 ezer Ft



3

4 3 500

Változás






5

6

7

8

9

10

0 36 659

3 500 1 200 10 594 228 049

8 500 191 390

3 500 1 200 10 594 191 390

15 532

15 532

5 858 120 000 50 000

5 858 120 000 50 000

191 390 78 050

191 390 121 517

21 500

22 293

22 293

2 000

2 394

2 394

3 000

3 483 4 558 32 728

3 483 4 558 32 728

26 500 49 650 800 1 000

57 925 3 450 2 000 3 000

29 938 6 721 36 659 3 801

0

20

291 9 868 1 000

600 0

704 0

3 500 1 200 9 290 215 295

0 0

0 0

Beruházás

Felújítás

12

13

0 0

Felhalmozási TámogatásMűködési Felhalmozási célú értékű célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz felhalmozási kötvények kötvények átadás áht-n kiadás kiadásai kiadásai kívülre 14 15 16 17

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12 754

15 532

3 938

11 594

5 858 120 000 79 938 6 721 228 049 125 318

4 698 120 000 79 938 6 721 215 295 88 240

1 160

0 1 024

0 171

90 496 586

24 29 53

57 925 3 450 2 020 3 000

2 651

3 651

12

12

10 105

1 118

11 223

51 450

87 639

3 801

91 440

100

200 100

100

300

0 3 973

4 793

3 369 4 033 12 195

438

118

2 314

80

2 314

17 580

400

1 980 2 600

191 868

100 9 000

300 50

300

300

200

200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 754 0

0

0

0

0

0

0

1 459

13 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 095 12

11 223 438

118

75 745

200 100

50

0 31 910 17 500

57 925 3 450 40

291 9 868

0

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11

200 100 0

0

0

0

300 50 300

200

0

300 850

0

300 850

0

0

300 300

200

350

0

0

0

0

0

0

629 278

914 182

40 810

954 992

3 445

1 362

711 262

178 477

45 692

391

0

1 409

200

0

12 754

4/c melléklet …../2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez (4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról

Megnevezés I. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.




Működési célú tartalék Jubileumi jutalom Szociális továbbképzés miatti jutalmazás Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program folytatásának támogatása (4 hó) Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzáció Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási munkák kiadásai Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások Gyermekvédelmi szakellátás 2011. évi feladatellátásának elszámolása Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék Tűz és munkavédelmi feladatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi visszatérítendő támogatása Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú tartalék Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék - Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés költségei Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek megtérülése, befektetések hozama - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B pályázat benyújtásához saját erő Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás Felhalmozási célú tartalék összesen:

3 545 225

0 2 440 540

-4 200

0 2 436 340

Mindösszesen:

4 242 580

2 818 830

-366 767

2 452 063

92 808 13 465 9 098

8 670 0 0 0

-8 670

0

0 0 0 0 0

15 000 20 000

2 170 0 2 816

2 000 3 000 2 500 3 800

0 0 0 2 570

1 200 600 442 299

1 200 0 46 656

3 000 41 000 15 000

0 0 509

32 585

0

0

0 0 7 037 0 0

0 0 0 0 0

697 355 20 000 1 354 776

-2 170 -457

0 0 2 359

-2 570

0 0 0 0

-1 200 -46 656

0 0 0

-509

0 0 0

-7 037

0

0

8 471 0 6 033 291 697

-1 601 -291 697

8 471 0 4 432 0

461 378 290

-362 567

461 15 723

50 000 380 000

1 719 0 1 000 000 0 130 000

-538

1 181 0 1 000 000 0 130 000

1 384 125

1 297 646

14 962

3 662

300 000

0 0

0 0

21 506

0

0

8 770

0

0

11 086

0

0

0 7 513

0 7 513

1 297 646 -3 662

0

4/d melléklet …./2011. (XII....) önkormányzati rendelethez (4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

Megnevezés

1.1.

Személyi juttatások összesen:

1.2. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3. 1.4.


374 914

369 056

368

369 424

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

89 830

89 024

100

89 124

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:

11 000 11 500 50 030 8 000 8 000 4 000 6 000 98 530

16 500 8 700 49 498 9 800 6 852 5 000 14 200 110 550


Működési kiadások összesen: 2.8.

2011. évi 2011. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat 2011.11.30.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen:

-1000 1000

0

5 500

16 500 8 700 48 498 10 800 6 852 5 000 14 200 110 550 5 500

563 274

574 130

468

574 598

10 000

5 802

10 000

5 802

0

5 802

573 274

579 932

468

580 400

5 802

4/e melléklet .../2011. (XII….) önkormányzati rendelethez (4/e melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 11. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb 15.21. szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, 15. kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, 16.27. pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatásértékű működési kiadás 1. Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen



Változás


0 0

12 12

5 5

17 17

419

618

0

618

419

618

0

618

0

1 267

0

1 267

0 419

1 267 1 897

1 267 1 902

0 0 419 0 419 419

375 9 1 413 100 1 897 1 897

0 5 0 0 1 -116 120 5 5

375 10 1 297 220 1 902 1 902

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 11. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb 15.21. szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, 15. kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, 16.27. pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás 1.5. államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen



Változás


0 0

46 46

34 34

80 80

419

419

0

419

419

419

0

419

0

2 627

0

2 627

0 419

2 627 3 092

2 627 3 126

319

2 892

0 34 0 34

100

200

0

200

419 419

3 092 3 092

34 34

3 126 3 126

2 926


A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Sorszám 1 I. 1. 2.

Megnevezés

2 BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP1.2.2-08/1-2009-0003) 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-20114.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 21. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 22. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) - Szóvivői emelvény - Védelmi Iroda beruházási kiadásai

2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30. 4

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. 5 6

4 000

19 000

19 000

94 501

98 792

28 892 8 000

79 911 8 000

79 911 8 000

45

45

1 610

1 610

5 898

5 898

0

0

200

200

500

500

0

0

19 474

19 474

2011. évi eredeti előirányzat 3

261 710

135 393

10 000

7598

-1 118

106 390

260 592

0

0

2 075

2 075

1 825

1 825

1 200

1 200

1 200 150

1 200 150

250 000 10 500 9 541 771 631

250 000 10 500 9 541 778 111

5 000 154 148 500

6 480

5 000 154 148 500

Sorszám

Megnevezés

1 2 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Konyhai eszközök beszerzése - Konyhai elektromos sütő cseréje - Gépkocsi vásárlás 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) - Szakképzési eszközök vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota - Projektorok és konzolok beszerzése 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) - Szakképzési eszközök vásárlása 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése - Szakképzési eszközök vásárlása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Sporteszköz beszerzés - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag - TV vásárlás - Laptop vásárlás -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása




194

194

1 077 539 250 600 5 031

1 077 539 250 600 5 031

549 4 586 615

549 4 586 615

510

510

342 6 408

-120

342 6 288

122 1 928 813

122 1 928 813

513

513

297 383

297 383

113 078

113 078

12 805

3 662

16 467

461 9 209 133

461 9 209 133

16 527 133

16 527 133

2 000 9 894

2 000 9 894

700 0 834

700 0 834

64 18 000

-875

64 17 125

678

678

450

450

1 444 96 2 707 300 1 500

1 444 96 2 707 300 1 500

912

912

Sorszám

Megnevezés

1 2 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Gépkocsi vásárlás - Kerítés építés (Szőc telephely) - Telefonközpont kiépítés - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése - 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása - Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, SümegNyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés - Telefonközpont kiépítés 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás - Hangszer vásárlás - Előfüggöny vásárlás - Szerver vásárlás - Hangtechnikai eszközök beszerzése 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése - iPad vásárlás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) - Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése - Számítógép vásárlása 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés - Fényképezőgép váz - Szoftver vásárlás - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése - Jármű - Szellemi termék - Számítástechnikai eszközök - Ingatlan beruházás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások




3 617 7 500 7 336 305 749

6 000 283 948 14 538

6 000 283 948 14 538

228

228

335

335

0 0

0 0

1 500 1 000 2 500

800 500 1 200

145 393

0 0

400 500 196 300 160 1 326 159

400 500 196 300 160 1 326 159

250 2 500

1 379 550 250 2 500

36 975

36 975

1 230

1 230

311 590

8 825

320 415

9 478 47 3 965 2 691 7 201

166

9 478 47 3 965 2 691 7 367

23 382

166

23 548

1 106 603

15 471

1 122 074

3 278

0

1 500 1 800 2 500 500 1 200

0 0

1 379 550

10 000

3 617 7 500 7 336 305 749

5 997 9 275

3 278

0

5 997 9 275

Sorszám

Megnevezés

1 2 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése - 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás - Épület felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása - A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása - 2 db szolgálati lakás felújítása 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlan felújítás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás




1 600

1 600

859

859

0 8 984

0 8 984

0 0

0 0

0 617 661

0 617 661

3 042

3 042

8 329

8 329

0

0

4 571

4 571

4 810

4 810

120

120

0

0

865

-749

0

116

0

1 979 448

1 979 448

750

750

289

289

438

438

280

280

0

0

4 223 1 500

500

4 723 1 500

301

301

0

0

44 218

199

44 417

16 618

1 092

17 710

16 618

1 092

17 710

0

70 111

1 291

71 402

30 000

30 000

30 000

Sorszám 1 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. IV. 1. 2.

3. 4. IV. V. 1. V.

Megnevezés 2 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


30 000



15 000

15 000

8 275

8 275

2 659 15 000

2 659 15 000

10 658 424

10 658 424

0

0

4 344 987 87 347

4 344 987 87 347

0

1 275 3 696

1 275 3 696

25 000

25 000

0

0

29 971

0

120 000

29 971 120 000

0

120 000

0

120 000

175 393

1 414 032

16 762

1 430 794


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg

2 065 991 1 627 561 5 427 715 1 706 601 10 827 868 1 107 573 409 406 409 406 12 344 847 310 047 667 483 977 530 1 816 260 1 174 876 69 000 1 243 876

4 037 666

16 382 513

Kiadások megnevezése

Összeg

Működési kiadások Általános tartalék Működési célú tartalék

12 328 377 747 15 723

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

12 344 847

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

12 344 847 1 123 487 71 402 238 512 35 171 2 436 340 3 904 912 12 754 120000 132 754 4 037 666

16 382 513

7. melléklet …./2011. (XII....) önkormányzati rendelethez (10. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 1

2 3 4

Megnevezés

Január

2 Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból Támogatási kölcsönök bevételei Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

3

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

4 -186 295

5 -367 590

6 -318 243

7 -165 627

8 -122 619

9 -548 247

10 -558 574

11 -660 874

12 -667 454

13 -922 618

14 -1 253 796

150 000 100 000 43 150 399 500 22 200

155 000 100 000 43 150 399 500 22 200

155 000 120 000 43 150 399 500 22 200

155 000 98 000 43 150 399 500 22 200 28 700

160 000 97 000 43 150 399 500 22 200

166 141 95 000 43 150 399 500 22 200

181 441 95 000 43 150 399 500 22 200 28 700

191 441 95 000 43 150 399 500 22 200

182 771 95 000 43 150 399 500 22 200 26 900

191 441 95 000 28 085 293 745 22 200

189 412 83 000 28 085 293 745 22 200 27 016

188 344 82 000 28 041 287 209 22 600

2 065 991 1 155 000 472 561 4 470 199 266 800 111 316

18 210

18 210

18 210

18 210

18 210

18 208

26 190

26 191

10 252

12 848

9 701

9 702

204 142

24 710

24 710

24 710

24 710

24 710

132 988 24 710

110 325 24 710

24 710

24 710

48 384 24 710

38 237

83 561 24 710

375 258 310 047

23 600

23 600

23 600

23 600

51 100

70 153

83 825

83 825

134 295

143 470

171 929

171 876

1 004 873

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

67 400

67 400

68 328

701 728

127 029

128 562

120 762

145 488

145 642

667 483

176 400 1 224 445

126 400 1 202 613

76 233 1 188 246

0 69 000 2 923 833 14 798 231

506 400 1 374 870

376 400 1 247 670

276 400 1 303 850

276 400 1 346 841

276 400 1 344 846

54 500 276 400 1 453 640

15

836 770

841 770

14 500 556 400 1 432 670

514 050 144 185

514 050 144 185

514 050 144 185

514 050 144 185

549 050 152 135

540 500 140 000

474 206 120 726

471 338 109 991

471 338 109 991

495 304 112 826

505 922 112 933

505 824 112 835

6 069 682 1 548 177

320 000

320 000

223 550

273 550

485 805

25 000 14 600

25 000 14 600

5 230 1 023 065 -186 295

5 230 1 023 065 -367 590

233 550 22 150 25 000 14 600 424 558 5 230 1 383 323 -318 243

25 000 69 064 241 175 5 230 1 222 254 -165 627

30 000 68 123 126 574 5 230 1 204 662 -122 619

34 243 143 700 310 000 75 230 1 729 478 -548 247

313 203 40 750 36 243 143 700 223 110 5 230 1 357 168 -558 574

313 203 102 331 38 243 183 700 223 110 5 230 1 447 146 -660 874

318 298 30 754 57 799 183 700 283 110 5 230 1 460 220 -667 454

346 000 41 448 57 815 220 715 200 271 5 230 1 479 609 -922 618

410 711 49 896 52 146 219 180 177 773 5 230 1 533 791 -1 253 796

366 896 41448 50 486 192 890 243 129 5 224 1 518 732 -1 584 282

3 924 766 328 777 456 975 1 468 572 2 452 810 132 754 16 382 513

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére

Recommend Documents