Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2013

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2013

Statutární orgán: webové stránky: e:mail: tel: 545 549 371

Mgr. Dvořáková Barbora tel: 723 530 840 [email protected] [email protected] IČ: 708 87 250

Domov pro seniory Okružní, p. o. OBSAH: 1.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ......................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

2.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI ......................................................................................................11 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM .............................................................................................................. 4 PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ........................................................................................................... 5 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ............................................................................................... 6 STRAVOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 8 VZDĚLÁVÁNÍ ......................................................................................................................................... 8 KULTURNÍ AKCE ....................................................................................................................................... 9 BUDOVA, STAV A UDRŽOVÁNÍ ..................................................................................................................10 PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ ....................................................................................................10

STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ ...............................................................11 PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA .....................................................................11 KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ....................................................................................................12 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ ..........................................................................................................12 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP ............................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ.......................................................13

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ...................................................................................................13 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

VÝNOSY................................................................................................................................................13 NÁKLADY ..............................................................................................................................................14 FINANČNÍ MAJETEK .................................................................................................................................15 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY .................................................................................................................... …...16 DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJ ICH ČERPÁNÍ ..........16 INVESTICE .............................................................................................................................................16

4. KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ – S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ ...................................................................................................................................17 5.

KONTROLNÍ ČINNOST ..................................................................................................................................18 5.7. 5.8.

6.

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ................................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ...............................................................................................19

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ..............................................................20

2

Domov pro seniory Okružní, p. o.

1.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: Domov s péčí – péče s láskou. Dne 18. 7. 2007 bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb:  Domov pro seniory  Centrum denních služeb Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality. Příspěvková organizace v roce 2013 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. celkové výnosy 20 885 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 20 773 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 112 tis Kč.

3


1.1. Sociální péče a služby klientům

1.1.1.

Domov pro seniory

Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2013 bylo přijato 183 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory.

Pohyb obyvatel v roce 2013

mužů

žen

Přijato

8

7

15

Ukončilo pobyt

6 6 0 0

8 7 0 1

14 13 0 1

21

48

69

z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL K 31. 12. 2013

celkem

Průměrný věk obyvatel je 85,7 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu:

4%

Věková struktura klientů 10%

43%

43%

4

65-75 76-85 85--95 nad 95


1.1.2.

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům dle jejich individuálních možností, v co největší míře a co nejdelší době, soběstačnost a nezávislost, aby mohli setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. Kapacita pro denní pobyt je 10 klientů, kapacita pro stravování 100 klientů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy. Uživatelé využívají možnosti práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova, zejména přednášky, besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, muzikoterapie, osobní návštěvy obyvatel Domova. K dobrovolnickým činnostem patří také vystoupení různých uměleckých formací - např. divadelní soubor J.K. Tyla ze Slatiny nebo pěvecký sbor Antea. Opakovaně do našeho Domova přicházejí studenti Střední školy technické a ekonomické, aby jako dobrovolnou činnost nabídli zájemcům z řad seniorů možnost naučit se na počítači složitější úkony. Pro duchovní potřeby jsou konány pravidelné bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno - Lesná Ve spolupráci s ÚMČ Brno – sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem. 1.2. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA

1.2.1.

Podíl financování - služba Domov pro seniory

Náklady 1 obyv./1měs.

22 518 100%

Výnosy 1 obyv./1měs.

Příspěvek zřizovatele na 1 obyv./1měs.

12 299 55%

8 183 36%

5

Dotace ze SR na obyv./1 měs. 2 036 9%


Podíl financování DpS Okružní v tisících Kč

Podíl financování Domova pro seniory Okružní, p. o. v tis. Kč

Kapacita DpS Stav ke dni 31.12.2013

69 69

Komentář Financování Domova pro seniory Okružní je vyrovnané. Došlo k mírnému poklesu dotace ze státního rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2012 se nám podařilo snížit náklady na lůžko.

1.2.2.

Podíl financování služba Centrum denních služeb

Náklady Kč

Výnosy Kč

Dotace ze SR Kč

1 295 495

Příspěvek zřizovatele 399 772 Kč

2 128 267 100%

61%

19%

20%

433 000

CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k 31. 12. 2013 uzavřeno 55 nových smluv. Kapacita CDS Stav ke dni 31. 12. 2013 Průměrný věk klientů

10 pobyt / 100 obědy 9 / 134 77,8

6

Domov pro seniory Okružní, p. o. 1.3. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutů. Lékařskou péči zajišťují dvě praktické lékařky a další odborní lékaři – psychiatr, stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. Graf znázorňuje rozložení obyvatel podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. V roce 2013 pobíralo příspěvek na péči 49 obyvatel Domova pro seniory, 19 obyvatel příspěvek nepobíralo.

skladba obyvatel podle výše příspěvku na péči 30 20 20

20 15

13

10

2

0 bez Pnp

I.stupeň

II.stupeň

III.stupeň

částečně mobilní imobilní inkontinentní diabetici alkoholici zbaveni způsobilosti k právním úkonům návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům

1.3.1.

IV.stupeň

25 6 35 3 0 0 0

Fyzioterapie

V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována fyzikální terapie magnetoterapie, elektroléčba – interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová 7


Pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány – motomed, rotoped, stepper, hry - ping pong, šipky, pétanque Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky. 1.4. Stravování Stravování je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Pravidelné stravovací komise za účastí vedoucí stravovacího provozu, obyvatel a zaměstnanců napomáhají zajistit spokojenost a potřeby všech strávníků. Druhy diet:  diabetická  šetřící  normální Ostatní diety se připravují dle potřeb uživatel např. bezmléčná, bezlepková dieta apod. 1.5. Vzdělávání zaměstnanců Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů ale také budování týmu, prevence syndromu vyhoření. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Součástí vzdělávání se stal teambuilding, který je organizován jednou ročně. Vzdělávací akce byly zaměřeny na standardy kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty, bazální stimulaci a biografický přístup v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2013 a v soudu s posláním a cílem domova.

1.5.1.

Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči:

Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality soc. služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný „Individuální plán vzdělávání “ sestavený dle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče. 8

Domov pro seniory Okružní, p. o. 1.6. Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele Výlety: Vinný sklep Blučina Brněnské Arboretum Židovský hřbitov Brno - Židenice Turnaj v ruských kuželkách v DpS Letovice Křtiny - návštěva chrámu a cukrárny Adventní trhy náměstí Svobody Brno Besedy : Zdravá výživa - profesor a studenti Střední chemické průmyslové školy Brno Přednáška o životě a díle řeckého filosofa Platona (PhDr. M. Řehořková) Beseda o odsunu Němců (Ing. D. Coufal) Cestopisná beseda o Holandsku (Mgr. B. Dvořáková) Beseda o osudu „PéTéPáků“ (Ing. D. Coufal) Přednáška o životě a díle Dr. Edvarda Beneše (PhDr. M. Řehořková) Přednáška Židovské tradice a zvyky (K. Suchánková, Židovské muzeum Brno) Cestopisná beseda o Norsku (Dr. M. Tomíšková) Lékárna z druhé strany pultu - přednáška PharmDr. M. Lžičaře (FN UsA Brno) Soutěže: Krajské kolo turnaje seniorů v pétanque Turnaj domovů pro seniory v kuželkách (Letovice) Seniorské sportovní hry - DpS Podpěrova Mozek v pohybu - DpS Koniklecova Vystoupení: Amatérské divadlo J.K. Tyla ze Slatiny „Utopený hastrman“ Vystoupení juniorských tanečních párů (Taneční studio Bianca) Pravidelná vystoupení dětí z mateřské školky nám. SNP Galakoncert operních árií (profesionální operní zpěváci z různých angažmá v ČR) Pěvecký sbor Antea Vystoupení hudební skupiny Charitka klientů chráněného bydlení Žižkova Brno Vystoupení studentů švédštiny FF MU ke svátku sv. Lucie Vystoupení Josefa Zímy na Zahradní slavnosti Výstavy: Výstava Navždy spolu (průřez vývojem svatebních obřadů) a módní přehlídka klobouků Výstava koláží Naděždy Kubínské Prodejní výstava fotografií Františka Vykoukala Výstava fotografií Pavla Brücknera Vánoční výstava - jak se slavily Vánoce dříve a nyní Ostatní akce: Masopustní veselice Pravidelná bramboráková, topinková a pomazánková odpoledne Posezení s burčákem 9

Domov pro seniory Okružní, p. o. Pálení čarodějnic - mezigenerační setkání ve spolupráci s maminkami a dětmi z azylového domu Zahradní slavnost pro obyvatele a jejich rodiny Výtvarné dílny – keramika, batikování, drátkování, malování na textil, FIMO, filcování, ubrousková technika Výroba dušičkových a adventních ozdob Muzikoterapie Mozkové tréninky Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupením Brněnského Tria Pravidelné turnaje ve stolních kuželkách a v šipkách Silvestrovské posezení 1.7. Budova stav a údržba Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2013 byla provedena výměna oken v provozních prostorách. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprav podlah, úpravy koupelen. Nezbytné úpravy kuchyňských koutů, vybavení odpovídajícím nábytkem. Výměna PVC v přízemí. 1.8. Prezentace a spolupráce s veřejností K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce „Týden sociálních služeb“ pořádané APSS a uspořádali Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 50 zájemců. Někteří obyvatelé se zapojili do projektu „Z místa kde žijeme - Příběhy bezpráví“. Naše uživatelky se pravidelně zapojují do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje, které nás seznámily s místem a lidmi, ke kterým putují. Pokračovala spolupráce se školami MU Brno - PdF katedra sociální pedagogiky - Lékařská fakulta Univerzita Tomáše bati ve Zlíně Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká SŠ Kamenomlýnská SŠ Gemini Praktická škola Ibsenova Centrum dalšího vzdělávání Marlin Ženský vzdělávací spolek Vesna ZŠ Herčíkova MŠ nám. SNP Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. 10


2.

Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

Průměrný

Plán

přepočtený evidenční stav

Skutečnost

37

36,4

Plán zaměstnanců nebyl překročen. Stav 36 zaměstnanců oproti plánu 37 je dán zkrácenými úvazky zaměstnanců a nástupem nových zaměstnanců až od 1. 1. 2014.

Struktura zaměstnanců Střední zdrav. pracovník Pracovník sociální péče Sociální pracovník

40%

20%

Hospodářsko správní pracovník Manuálně pracující

20% 14%

6%

2.2. Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Fyzický stav k 31.12.

Průměrný přepočtený stav

Průměrná platová třída

Zdravotničtí pracovníci

7

5,5

10

Pracovníci v sociálních službách

14

15,1

5,7

Sociální pracovnice Manuálně pracující THP

2 7 5 35

1,9 9,1 4,5 36,4

10 3,1 9,1 6,7

Kategorie

CELKEM

Průměrná mzda

19 769

Plánovaná průměrná mzda byla 19 842- Kč, skutečná průměrná mzda činila 19 789,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kritéria hodnocení.

11

Domov pro seniory Okružní, p. o. 2.3. Kvalifikační struktura zaměstnanců

Stupeň vzdělání

základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM

počet zaměstnanců celkem k 31.12. 2013

z toho muži

0 15 12 8 35

ženy

0 3 2 0 5

0 12 10 8 31

2.4. Přírůstky a úbytky zaměstnanců k 31. 12. 2013

Kategorie Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v soc. službách Sociální pracovnice Manuálně pracující THP CELKEM

ukončení

přijati

nárůst

4 4 0 9 0

4 3 0 7 0

0 0 0 0 0

16

14

0

2.5. Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování V průběhu roku 2013 nebyly zaznamenány pracovní úrazy. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice.

12


3.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1. Výnosy

Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu. Účet

VÝNOSY

Rozpočet upravený

Skutečnost 2013

Plnění 2013 v % (RU)

Skutečnost 2012

601 602

Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb

0 11 239

0 11 239

0,00 100,00

0 11 643

648 649 65 662 672

Zúčtování fondů Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení Úroky Dotace ze SR

235 0 0 0 5 1 686 433

312 31 0 0 9 1 686 433

132,76 0,00 0,00 0,00 176,77 100,00 100,00

176 0 0 0 6 2 113 441

672 Tř. 6

Dotace z MMB Výnosy celkem

7 175 20 773

7 175 20 885

100,00 100,53

7 175 21 554

Zúčtování fondů – čerpání účelových darů z rezervního fondu na kulturní akce pro uživatele služby DpS a čerpání investičního fondu na nutné opravy budovy DpS Dotace ze SR – na službu Domov pro seniory zažádáno o 3 600 tis. Kč, poskytnuto pouze 1 686 tis. Kč na službu CDS zažádáno o 700 tis. Kč, poskytnuto pouze 433 tis. Kč

Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+,-)

+

2012 21 506 21 554 48

+

2013 20 773 20 885 112

V roce 2013 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 112 087,48 Kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu 112 087,48 Kč Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy.

13

Domov pro seniory Okružní, p. o. 3.2. Náklady a) Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu Rozpočet upravený

Skutečnost 2013

Plnění 2013 v % (RU)

Skutečnost 2012

Srovnání v % 2013/12

Účet

NÁKLADY

501 502

Spotřeba materiálu Spotřeba energií

2 300 2 252

2 300 2 252

100,00 100,00

2 302 2 208

99,91 101,99

511 512 513 518

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby

1 635 44 9 980

1 635 44 7 982

100,00 100,00 77,77 100,17

2 171 12 9 861

75,31 36,66 77,77 114,05

521 524 525 527 528

Mzdové náklady Zákon. sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákon. sociální náklady Ostatní sociální náklady

9 164 3 034 30 101 -

9 164 3 035 27 103 -

100,00 100,04 89,30 102,05 -

8 916 2 984 37 120

102,78 101,70 72,97 128,75

531

Ostatní daně a poplatky

4

4

100,00

3

133,33

541 548 549

Smluvní pokuty a úr.z prodlení Manka a škody Jiné ostatní náklady

0 0 54

5 0 52

0,00 96,88

0 69

0,00 75,36

551 552 558 569

Odpisy Zůst. cena DHM, DNM Nákup majetku Ostatní finanční náklady

922 0 244 -

922 0 241 -

100,00 0,00 98,65 -

881 0 933 -

104,65 0,00 26,15 -

591

Daň z příjmů

0

0

0,00

0

0,00

Tř. 5

Náklady celkem

20 773

20 773

100,00

21 530

96,48

b) Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů Opravy a udržování – probíhaly v souladu s plánem údržby. Mzdové náklady – platový limit nebyl překročen, navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno zvýšením OON. Dohody o provedení práce byly sjednány za zastupování chybějících zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemoci. Smluvní pokuty – přechod k jinému poskytovateli elektrické energie na základě veřejné zakázky

14

Domov pro seniory Okružní, p. o. 3.3. Finanční majetek a) Stavy prostředků na bankovních účtech Finanční majetek k 31. 12. 2013

241

Kč

Běžný účet Termínovaný vklad Účet FKSP Depozitní účty Celkem bankovní účty

243 245 24

2 448 875,28 1 013 332,96 37 935,72 266 893,07 3 767 037,03

b) Pokladní hotovost 261

Pokladny

85 582,00

c) Ceniny 263

Ceniny

481,00

3.4. Pohledávky a závazky Vývoj pohledávek a závazků organizace Účet č. 314/20

Název účtu – Pohledávky Záloha na tisk

315/10 315/11 381/00 385/00

Pohledávky za VZP Pohledávky za pojišťovnou MV ČR Náklady příštích období Příjmy příštích období

388/00

Dohadné účty aktivní

Kč 4 204,00 99,00 2 604,24 16 930, 00 5 819,00 7 342,40

CELKEM

36 998,64

15

Domov pro seniory Okružní, p. o. Účet č. 321/70,71 331/00 333/30 336/10-21

Název účtu – Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům – předplacené stravné Zúčtování s institucemi-soc.a zdrav.poj.

342/10,20

Daň ze mzdy

80 901,00

Ostatní závazky Závazky vůči uživatelům služby DpS – hotovostní dep.

36 000.00

378/01 378/02 378/30

Závazky vůči strávníkům – zálohy na čipy

378/60

Závazky vůči klientům

378/62 378/70 378/76

Závazky – pozůstalost Závazky – převody mezd na účty zam. Závazky vůči strávníkům – předpl. stravné CELKEM

Kč 420 799,40 6 342,00 6 675,00 388 921,00

238 533,00 15 650,00 4 603,00 67 134,00 694 928,00 60 590,00 2 021 076,40

Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila.

3.5. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání Požadované dotace ze SR

Poskytnuté dotace ze SR

3 600 000

1 686 000

700 000

433 000

Druh služby Domov pro seniory Centrum denních služeb

Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči.

3.6. Investice Informace o investičních akcích. Z investičního fondu byl hrazen nákup sprchovacího lůžka (114 885,- Kč), technického zhodnocení budovy - ukotvené nábytkové sestavy (492 673,- Kč), opravy v DpS (252 878 Kč) a zřizovateli bylo odvedeno v rámci nařízeného odvodu 500 000,- Kč.

16


4.

Komentář k tabulce „plán tvorby a čerpání peněžních fondů 416 - FOND INVESTIČNÍ

Stav k 1.1.

Tvorba Plán Skut. Příděl z odpisů z DHM a DNM

1105

Čerpání

Stav Plán Skut. k 31.12.

922

922

Financování investičních výdajů

Převod z rezervního fondu

0

0

Odvod do rozpočtu zřizovatele

500

500

Výnos z prodeje DHM

0

0

Posílení zdrojů na financování oprav

253

253

Investiční dotace MMB

0

0

Investiční dotace ze SR a SF

0

0

Celkem čerpání

1360 1360

Ostatní Celkem tvorba

0

0

922

922

607

607

667

413, 414 - FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání Plán Skut.


Příděl ze zlepš. výsledku hosp.

48

48

Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady

Peněžní dary

109

109

Úhrada ztráty za předchozí léta

0

0

Posílení investičního fondu

0

0

Ostatní použití darů

59

59

Celkem čerpání

59

59

589

Celkem tvorba

157

157

0

0 687

411 - FOND ODMĚN Stav k 1.1.

417

Tvorba



0

0

Ostatní

0

0

Celkem tvorba

0

0


Překročení prostředků na platy

0

0 417

Celkem čerpání

0

0

412 - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav k 1.1. 59

Tvorba


Příděl do fondu na vrub nákladů

88

87


0

0

Ostatní

0

0

Celkem tvorba

88

87


Úhrada potřeb zaměstnanců

103

103 43

Celkem čerpání

103

103

Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu – účelových darů byly hrazeny kulturní akce pro uživatele služby DpS Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců.

17


5.

Kontrolní činnost

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2013 PŘEDMĚT KONTROLY

TERMÍN 1x měsíčně průběžně průběžně dle plánu IA

ODPOVÍDÁ ředitelka DpS ředitelka DpS ředitelka DpS interní auditor

1x měsíčně

ředitelka DpS

1x ročně 2x ročně 2x ročně 4x ročně 1x ročně, 4x ročně 1x ročně

ekonom ekonom ekonom ekonom ředitelka DpS ekonom vedoucí SZP

průběžně

ekonom

průběžně

ved.stravov.úseku

průběžně

ved. strav úseku, vedoucí SZÚ

- dodržování hygienických předpisů - kontrola úklidů - kontrola prádelny - kontrola používání správné desinfekce - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní nedělní služby, dodržování harmonogramu )

průběžně

ved.SZÚ ved. SZÚ ved. SZÚ ved.SZÚ ved. SZÚ,SP

Hospodaření s čistícími

2x ročně

ekonom

Preventivní prohlídky PO Dodržování předpisů BOZP Interní audit organizace

- zhodnocení rizik a dodržování předpisů - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS Inventarizace

- majetek DpS(DNM,DDNM,DHM,DDHM) - ceniny (poštovní známky) - depozita - sklad - čistící a prací prostředky - finanční hotovost v pokladně - potraviny, obaly - prádlo, OOPP Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit Zajištění provozu stravovacího úseku

- dodržování technologických postupů - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku

a pracími prostředky

Stav budovy, zahrady, příslušenství

1x ročně dle potřeby dle potřeby dle potřeby

Dodržování pracovní doby

namátkově

Celkový stav obytných jednotek

průběžně

Sledování termínů revizní činnosti

18

ředitelka DpS ekonom, ved. SZÚ technický pracovník ředitelka DpS technický pracovník ředitelka DpS vedoucí úseků technický pracovník


5.7. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhaly podle plánu pro rok 2013. Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Dle zprávy interního auditora systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na:  finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech)  audit systému (např. úhrady od pojišťoven)  účtování a čerpání dotace  předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Vnější kontroly provedené v organizaci  Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB  Řídící kontrola OSP MMB  Inspektorát práce Závěr: Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. Na tyto činnosti nebyly zaznamenány žádné stížnosti.

19


6.

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2013 podle Vnitřního předpisu č. 17 ředitelky DpS, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k 31. 10. 2013. Rozdíl mezi inventurním stavem k 31. 10. 2013 a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec 2013. Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k 31. 12. 2013. Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2013. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

20

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2013

Recommend Documents