Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
Plán činnosti na rok 2015
A.
Úvod
1. 2. 3.
Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 27 mužů. Počet a struktura zaměstnanců: V přehledu je uveden počet fyzických osob, v závorce jsou přepočtené stavy zaměstnanců. Proti předchozímu roku dochází ke zvýšení celkově o 1,0 úvazku (sociální pracovník a sestra). Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86 je však nenaplněn. Profese Sociální pracovník Pracovník v sociálních službách Sestra Ergoterapeut Fyzioterapeut Nutriční terapeut Správa organizace Provozní dělnické profese (kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice) celkem Bližší údaje viz přiložené organizační schéma.
Počet zaměstnanců 6 (5,5) 38 (38,0) 9 (8,75) 2 (2,0) 2 (1,075) 1 (1,0) 5 (3,85) 25 88
(23,5) (83,675)
B.
Zabezpečení provozu
1.
Financování provozu Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015: Položka Částka (tis. Kč) Náklady 33 040 osobní 25 027 ostatní 7 488 odpisy movitý majetek svěřený 99 odpisy nemovitý majetek 426 Vlastní výnosy úhrady pobyt a strava úhrady za péči úhrady od zdrav. pojišťoven ostatní odpisy
20 341 9 600 8 570 1 480 265 426
Neinvestiční příspěvek SMO na provoz Příspěvek SMO na odpisy
8 625 99
Domov podal žádost o státní dotaci ve výši 3 975 tis. Kč. Informace dosud nejsou k dispozici. T.: 31. 12. 2015
2
2.
Elektricky polohovatelné postele V dřívějších letech jsme postupně vyměňovali poškozené mechanické postele za elektricky polohovatelné. Doposud jsme obnovili 66 postelí. V projektu pro přístavbu je navrhováno 26 elektricky polohovatelných postelí. V současnosti je akutní potřeba tří nových postelí. Náklad asi 100 tis. Kč bude hrazen z RF organizace. T.: 30. 6. 2015
3.
Vnitřní vybavení nové přístavby Projekt vnitřního vybavení pokojů, společenských místností a koupelen vypracovává ing. arch. Žufanová (fy OSA) na základě našich požadavků. Vlastní výběr dodavatelů vzejde z výběrových řízení, které bude organizovat IO MMO. Financování zajistí dle ústního sdělení rovněž IO MMO. Vše je samozřejmě závislé na postupu stavby. T.: 31. 12. 2015
4.
Obnova počítačové techniky Část zastaralých počítačů již byla vyměněna v minulých letech. S rozšiřováním využívání vyšších verzí programů (např. Cygnus, Gordic) roste nutnost obnovy počítačové techniky. Předpokládaný rozsah vybavení v ceně 70 tis. Kč bude upřesněn a hrazen z RF organizace. T.: 31. 12. 2015
5.
Výměna van sprchových lůžek Sprchová lůžka Concerto, pořízená v minulosti, jsou stále funkční, ale je nutné opětovně vyměnit jejich plastové vany. Náklad 50 tis. Kč bude hrazen z rozpočtu organizace. T.: 31. 3. 2015
6.
Obnova služebního auta Organizace již obdržela investiční dotaci 500 tis. Kč. Smlouva je platná do 31. 3. 2015. S ohledem na provozní požadavky bude zakoupen víceúčelový automobil s bočními posuvnými dveřmi. Ve výběrovém řízení byly posuzovány vozy tohoto typu od šesti výrobců a byl vybrán Ford Tourneo Conect s termínem dodání 03/15. T.: 31. 3. 2015
7.
Systém značení prádla Dlouhodobé nevyhovující značení prádla ručními popisy bude nahrazeno systémem termoprintu (zažehlovací lis, termotiskárna, etikety) pro ložní prádlo, oděvy zaměstnanců a osobní prádlo klientů. Náklad asi 100 tis. Kč bude hrazen z IF organizace, popřípadě z externích zdrojů (např z výnosů loterií). T.: 31. 12. 2015
8.
Úpravy prosklení bočních schodišť A a B Úpravy byly plánovány v loňském roce, ale neprovedeny pro zahájení přístavby a nedohody s projektantem. Odhadované náklady 150 tis. Kč budou hrazeny z IF organizace, popřípadě z externích zdrojů. T.: 31. 12. 2015
9.
Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2016 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 30. 9. 2015
3
10.
Opravy omítek stěn Stěny bočních schodišť A a B nebyly v roce 2014 opravovány, protože vchody slouží jako náhradní zásobování po dobu přístavby. Je předpoklad, že v roce 2015 bude přístavba dokončena tak, aby nový zásobovací vchod byl již funkční a opravy by bylo možno provést. Náklady 25tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace, popřípadě z RF. T.: 31. 12. 2015
C.
Naplňování hlavních cílů organizace
1.
Řešení intimity klientů Koncepční řešení spočívající ve změně třílůžkových pokojů na ménělůžkové bude zřejmě realizováno letos, protože přístavba objektu začala v říjnu 2014. Zhotovitelem je fy Bystroň Group, investorem investiční odbor MMO. T.: 31. 12. 2015
2.
Příprava nového sazebníku úhrad za služby a vypracování dodatků ke smlouvám o poskytování péče Počátkem roku (v návaznosti na zvýšení důchodů) jsme zvážíli, ve kterých oblastech budou platby zvýšeny. Poté bylo zvýšení úhrad projednáno s klienty (zákonnými zástupci) a byly vypracovány dodatky ke smlouvám. T.: 31. 1. 2015
3.
Zavedení konceptu bazální stimulace do praxe V předešlých letech jsme proškolili čtyři zaměstnance v základech metody a dva z nich absolvovali nástavbový kurz v Institutu bazální stimulace. Dobré zkušenosti s konceptem, ale problémy s přenosem informací ostatním zaměstnancům nás vedou k organizaci základního vzdělání pro všechny zaměstnance v přímé péči a následném zavedení metody do praxe celého Domova. T.: 31. 12. 2015
4.
Biografický model péče Se základy konceptu se seznámili vedoucí zaměstnanci na přednáškách, konferencích a návštěvami, především však konzultacemi s PhDr. Procházkovou. Několikaletý projekt se pokusíme letos zavádět pod jejím vedením jen na jednom pracovišti. T.: 31. 12. 2015
5.
Změny v organizaci práce V souvislosti s odchody do důchodu (zástupce ředitele, ekonoma a personalisty v jedné osobě a hlavního účetního) bude změněna organizační struktura a dojde ke změnám pracovních náplní, včetně sociálního úseku. T.: 30. 4. 2015
6.
Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům Předběžná dohoda s DTO a Střediskem vzdělávání umožní zajištění praktické části rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“. Počet bude upřesněn. T.: 31. 12. 2015
7.
Stáže studentů středních a vysokých škol Na základě rámcových smluv bude také v roce 2015 umožněno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, OU a Opavské univerzity absolvování praxe. Počet bude upřesněn. T.: 31. 12. 2015
4
8.
Dobrovolnictví Domov dlouhodobě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Na smluvním základě bude spolupráce pokračovat, včetně školení nových zájemců a supervizí. T.: 31. 12. 2015
9.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace již zaměstnává čtyři osoby se zdravotním postižením, přesto nesplňuje povinný podíl na celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2015 bude organizace spolupracovat s organizací Čtyřlístek při zaměstnávání těchto osob na vhodných pozicích. T.: 31. 12. 2015
D.
Lidské zdroje – vzdělávání
1.
Základní kurz bazální stimulace Odborné školení (Institut bazální stimulace) proběhne přímo v organizaci. Bude proškoleno celkem 41 zaměstnanců v přímé péči. Náklady 160 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace. T.: 28. 2. 2015
2.
Biografický model péče Se základy konceptu se seznámili vedoucí zaměstnanci na přednáškách a konferencích. Zásadním impulzem byly předběžné konzultace s PhDr. Procházkovou. Dlouhodobý projekt začneme letos zavádět pod jejím vedením jen na jednom pracovišti. Proběhne úvodní školení pro všechny zaměstnance v přímé péči a nástavbové vzdělávání pro vybrané zaměstnance jednoho oddělení, kde se systém bude zavádět. S principy budou podrobně seznámeni rovněž zdravotničtí zaměstnanci (NCO NZO Brno). V rozšířeném tematickém vzdělávání budou pokračovat dva vedoucí úseků. Náklady asi 100 tis. Kč budou hrazeny sponzorem. T.: 31. 12. 2015
3.
Projekt „Další vzdělávání pracovníků soc. služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském“ (Educo centrum Krnov) Organizace se projektu účastnila již loni a letos bude vzdělávání pokračovat. T.: 31. 12. 2015
4.
Pracovně - právní předpisy Dalším okruhem vzdělávání budou odborná školení v účetnictví, personalistice, FKSP, odměňování a hygieně. Účast zaměstnanců dle odbornosti a výběru témat. Náklady budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: 31. 12. 2015
5.
Výměnné stáže, supervize, GDO Pátou oblastí vzdělávání zaměstnanců budou povinná školení PSS a sociálních pracovnic, výměnné stáže v jiných domovech, zajištění supervize, účast na GDO apod. Náklady budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: 31. 12. 2015
E.
Vnitřní kontrolní systém
1.
Směrnice Vnitřní kontrolní systém je dlouhodobě zaveden. Směrnice pro provádění interních kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 2/14) stanovují způsob provádění
5
kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je písemně dokumentována ve třech kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra). T.: průběžně, 31. 12. 2015 2.
Řídící kontroly Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn na formuláři „Schvalovací postup – účetní doklad“, který podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. T.: průběžně, 31. 12. 2015
F.
Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let
1.
Přístavba objektu Přístavba objektu začala v říjnu 2014. Umožní změnu třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední řadě zlepší požární bezpečnost (evakuační výtahy). Zhotovitelem je fy Bystroň Group, investorem investiční odbor MMO. S ohledem na skutečnost, že termín ukončení je 01/16, zařazuji akci také zde do výhledu. T.: 01/16
2.
Vybavení pokojů v nové přístavbě Projekt vnitřního vybavení pokojů, společenských místností a koupelen vypracovává ing. arch. Žufanová (fy OSA) na základě našich požadavků. Vlastní výběr dodavatelů vzejde z výběrových řízení, které bude organizovat IO MMO. Financování zajistí dle ústního sdělení rovněž IO MMO. Vše je samozřejmě závislé na postupu stavby, přístavba objektu začala v říjnu 2014. S ohledem na skutečnost, že termín ukončení stavby je 01/16, zařazuji akci také zde do výhledu. T.: 06/16
3.
Zavádění biografického modelu péče Ve druhé polovině letošního roku bychom toto pojetí péče o klienty chtěli aplikovat na jednom oddělení. V dalších letech plánujeme postupné rozšiřování projektu na další oddělení. T.: 12/17
4.
Zahradní úpravy Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální, ale s ohledem na plánovanou přístavbu se odkládá do roku 2016. T.: 12/16
Zpracoval: RNDr. Šeremek
Ostrava, leden 2015
6
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD 1. 1. 2015 1. Vyhláškou stanovené úhrady 1.1 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně. 1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den třílůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj
120,130,140,-
Kč / 30 dnů 3 600,3 900,4 200,-
Kč / 31 dnů 3 720,4 030,4 340,-
1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den strava normální, šetřící a diabetická
157,-
Kč / 30 dnů 4 710,-
Kč / 31 dnů 4 867,-
Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 80,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč. 1.4
Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den třílůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj
277,287,297,-
Kč / 30 dnů 8 310,8 610,8 910,-
7
Kč / 31 dnů 8 587,8 897,9 207,-
2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta
50,- Kč
2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení – závisí na provozních možnostech Domova 50,- Kč/hodina (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů
20,- Kč 50,- Kč
2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta
10,- Kč/km
2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA)
10,- Kč/měsíc
2.6 Zhotovení fotografií
5,- Kč/kus
2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele
2,- Kč/A4
2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. 3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna.
RNDr. Oldřich Šeremek ředitel
Ostrava, 2. 1. 2015
8
Organizační schéma Domova pro seniory Iris s uvedením počtu zaměstnanců (přepočtený stav v závorce) Ředitel
Ekonomicko provozní úsek
Stravovací úsek
vedoucí *
vedoucí **
personalista a rozpočtář
nutriční 1(1,0)*
terap. 1(1,0)**
finanční refer. 1(1,0)
skladní 1(1,0)
účetní
1(0,45)
kuchař
Sociální úsek
Sociálně - zdravotní úsek
vedoucí 1(1,0)
PSS instruktor 1(1,0)
vedoucí 1(1,0)
oddělení A2
oddělení A4
vedoucí ****
vedoucí *****
uklízeč vrátný, topič
uklízeč
oddělení B1 vedoucí ***
oddělení B3 vedoucí *****
sociální
pracovník v
pracovník v
pracovník v
pracovník v
pracovník 4(3,5)
soc. službách
soc. službách
soc. službách
soc. službách
(důvěrník)
(důvěrník)
(důvěrník)
(důvěrník)
6(6,0)
5(5,0)
mzdový účetní 1(0,4)
1(1,0)
7 (7,0)
7 (7,0)***
6 (6,0)
1(1,0)
6(6,0)
5(4,5)
zdravotnická péče sestra 9 (8,75)*****
fyzioterapeut 2(1,075) ****
pracovník
pracovník
pracovník
pracovník
v sociálních
v sociálních
v sociálních
v sociálních
službách
službách
službách
službách
4 (4,0)
2 (2,0)
3 (3,0)
ergoterapeut 2(2,0)
3 (3,0)
dělník prádelny 4(4,0) údržbář, topič 2(1,0) metodické vedení
*** kum. funkce vedoucí oddělení a pracovník v sociálních službách (1 osoba)
* kumulované funkce ved. ekonomicko-prov. úseku a rozpočtář a personalista (1 osoba)
**** kum. funkce vedoucí oddělení a fyzioterapeut ( 1 osoba)
** kum. funkce vedoucí stravovacího úseku a nutr. terapeut (1 osoba)
***** kum. funkce vedoucí oddělení a sestra (2 osoby)
9
1.1.2015
