Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011
A. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, zdravotní péči a pomoc při zvládání běžných činností. Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají starobní nebo invalidní důchod, jsou starší 40 let a nacházejí se v obtížné sociální situaci. Současně potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí. Tato komise sestavuje aktuální seznam žadatelů podle zveřejněných kriterií minimálně čtvrtletně. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy.
B. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2011, včetně porovnání s roky 2007 - 2010. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů 2007 – 2009, Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2007 – 2010, Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy, Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům navazují pro přehlednost na tabulky v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1 – 4 jsou údaje „hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem“ sjednoceny, protože Domov provádí jedině hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis. 1.
Základní ukazatelé (v tis. Kč)
Ukazatel
Plán 2011
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
% plnění
Porovnání skutečnost k 31. 12. 2010
index 2011/2010
Náklady celkem
33 287,00
33 225,49
99,82
33 355,32
0,99
Výnosy celkem bez příspěvku
19 080,00
19 956,31
104,59
19 928,33
1,00
Ztráta
14 207,00
13 269,18
93,40
13 426,99
0,99
Příspěvek na provoz
14 207,00
14 217,09
100,07
13 669,22
1,04
242,23
3,91
Zlepšený (zhoršený) HV
-
% soběstačnosti
-
947,91
57%
2
-
60%
-
Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. V roce 2011 byly provedeny dvě úpravy závazných ukazatelů: Usnesením Rady města č 2112/27 byl na základě projektu KÚ MSK „Zlepšení podmínek pro poskytování“ zvýšen neinvestiční příspěvek o 60 tis. Kč a investiční příspěvek o 200 tis. Kč. Usnesením Rady města č. 3308/42 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na nákup postelí a matrací ve výši 598 tis. Kč. Obě úpravy byly schváleny ZMO.
2.
Náklady (v Kč)
Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
Plán 2011
Skutečnost k 31. 12. 2010 hlavní činnost (celkem)
% plnění
1
Náklady celkem, z toho:
33 287 000,00
33 225 485, 30
99, 82
33 355 326, 90
2
Spotřeba materiálu (ú 501)
4 937 000.00
5 034 519,05
101, 98
4 749 075,98
3
Spotřeba energie (ú 502)
1 895 000,00
1 715 323,27
90,52
1 836 610,48
4
Opravy a udržování (ú 511)
200 000,00
152 583,80
76,29
301 015,72
5 6
Ostatní služby (ú 518) Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595)
564 000,00
580 938,67
103,00
506 249,58
24 807 000,00
24 728 499,00
99,68
25 053 981,00
7 8 9
10 Ostatní náklady (5XX)
-
0,00
824 000,00
838 264,00
101,73
-
86 460,00
-
60 000,00
88 897,51
146,00
900,00 840 134,00 0,00 67 360,14
V roce 2011 jsou celkové náklady přibližně v úrovni předchozího roku, v některých účtech (např. energie, opravy) je patrný pokles. Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 840 tis. Kč), všeobecný materiál (1 040 tis. Kč), OOPP (65 tis. Kč), prádlo (192 tis. Kč), 16 ks elektricky polohovatelných postelí (438 tis Kč), 15 ks aktivních provzdušňovacích antidekubitních matrací (183 tis. Kč), 45 ks přenosných vysílačů – přivolávací systém pro klienty (66 tis. Kč) či 2ks pojízdných zástěn (33 tis. Kč). Spotřeba vody zůstala na úrovni minulého roku, spotřeba plynu mírně poklesla a naopak spotřeba elektrické energie se mírně zvýšila. Výsledný pokles nákladů je jednoznačně způsoben dobrými cenami, získanými v elektronických soutěžích. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 80 tis. Kč), odvozy odpadů (70 tis. Kč), náklady na vzdělávání (90 tis. Kč), poplatky za telefony (83 tis. Kč) a dále softwarové služby či audit hospodaření. Nevýznamný pokles mzdových nákladů je způsoben menším zákonným příspěvkem do FKSP. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. bankovní poplatky (31 tis. Kč), cestovné (25 tis. Kč), odškodnění úrazu (12 tis. Kč) či repre fond. Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán.
3
3.
Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
Plán 2011
Skutečnost k 31. 12. 2010 hlavní činnost (celkem)
% plnění
11 Výnosy celkem, z toho:
33 287 000,00
34 173 399,21
102,66
33 597 544,16
12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602)
18 295 000,00
19 039 906,83
104,04
18 672 686,62
z toho: strava a pobyt klientů
8 800 000,00
8 891 849,00
101,07
8 533 380,00
příjmy za péči (PnP)
7 837 000,00
8 256 254,00
105,35
8 379 339,00
příjmy od zdrav. poj.
1 400 000,00
1 654 132,83
118,25
1 497 995,62
ostatní
258 000,00
237 671,00
92,12
261 972,00
5 600 000,00
100,00
5 900 000,00
8 617 086,04
100,12
7 769 219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
916 406,34
116,74
1 255 638,54
947 913,91
-
13 Výnosy z nároků na prostředky 5 600 000,00 st. rozpočtu (ú 672) 14 Výnosy z nároků na prostředky 8 607 000,00 ÚSC (ú 672) 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) 17 Ostatní výnosy (6XX)
785 000,00
18 Výsledek hospodaření po zdanění
-
242 217,26
Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (229 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (9 tis. Kč). 4.
Srovnání nákladů a výnosů v letech 2007 – 2009
4.1 Srovnání nákladů (v tis. Kč)
Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2007 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2008 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2009 hlavní činnost (celkem)
1
Náklady celkem, z toho:
30 243,48
34 378,58
34 174,55
2
Spotřeba materiálu
4 308,34
5 306,81
5 749,08
3
Spotřeba energie
1 648,43
2 078,13
2 083,18
4
Opravy a udržování
399,92
2 020,65
463,40
5
Ostatní služby
457,45
574,45
570,59
6
Mzdové náklady vč. odvodů
22 370,66
23 438,76
24 397,73
7
Pokuty, penále, manka a škody
0,00
1,58
0,21
871,67
837,97
0,00
0,00
86,53
72,39
8 9
Odpisy dlouhodobého majetku 985,20 Daň z příjmů a dodatečné odvody 13,08 daně 10 Ostatní náklady 60,40 4
4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Skutečnost k 31. 12. 2007 hlavní činnost (celkem)
Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2008 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2009 hlavní činnost (celkem)
11 Výnosy celkem, z toho:
30 982,32
34 827,22
34 566,46
12 Výnosy z prodeje služeb 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 16 Výnosy z ostatních nároků 17 Ostatní výnosy 18 Výsledek hospodaření po zdanění
13 765,53
17 869,30
19 392,43
4 690,00
5 721,00
5 900,00
11 246,00
9 773,63
8 167,87
0,00
0,00
0,00
0,00 1 280,79
0,00 1 463,29
0,00 1 106,16
725,76
448,64
391,91
5.
Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2011
Roční plán 2011
Druh příspěvku
přijato
čerpáno
Porovnání skutečnost index k 31. 12. 2011/2010 2010
rozdíl
Příspěvek zřizovatele na provoz 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00
7 604 000,00
1,03
Příspěvek zřizovatele na odpisy 149 000,00
149 000,00
162 928,00
-13 928,00 165 219,00
0,99
Účelový příspěvek zřizovatele
598 000,00
598 000,00
594 158,04
3 841,96
0,00
0,00
Granty SMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek ze SR
5 600 000,00
5 600 000,00
5 600 000,00
0,00
5 900 000,00
0,95
Příspěvek z KÚ MSK
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
Upravený závazný ukazatel
14 207 000,00 14 207 000,00 14 217 086,04 -10 086,04 13 669 219,00
1,04
Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek z Úřadu práce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek celkem
14 207 000,00 14 207 000,00 14 217 086,04 -10 086,04 13 669 219,00
6.
1,04
Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2007 – 2010 (v Kč) Druh příspěvku
k 31. 12. 2007
k 31. 12. 2008
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2010
Příspěvek zřizovatele na provoz 11 246 000
7 554 000
8 004 000
7 604 000
Příspěvek zřizovatele na odpisy 0
197 734
163 865
165 219
Účelový příspěvek zřizovatele
0
2 021 892
0
0
Granty SMO
0
0
0
0
Příspěvek ze SR
4 690 000
5 721 000
5 900 000
5 900 000
Příspěvek z KÚ MSK Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek z Úřadu práce
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Příspěvek celkem
15 936 000
15 494 626
14 067 865
13 669 219
5
7.
Investice
7.1 Investiční dotace (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2011
Roční plán 2011
Druh dotace
přijato
čerpáno
Porovnání skutečnost index rozdíl k 31. 12. 2010 2011/2010
Dotace od zřizovatele
0
0
0
0
0
0
Dotace ze státního rozpočtu
0
0
0
0
0
0
Dotace z KÚ MSK
200 000
200 000
200 000
0
0
0
Upravený závazný ukazatel
200 000
200 000
200 000
0
0
0
Dotace celkem
200 000
200 000
200 000
0
0
0
7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč)
Pořízené investice z investičního fondu
Plán 2011
Sprchová křesla Carendo
211,00
Skutečnost k 31. 12. 2011
Skutečnost k 31. 12. 2010
index 2011/2010
-
-
210,80
Nedokonč. investice – inv. záměr přístavby
-
-
9,60
-
Markýza
-
-
61,35
-
Pořízené investice celkem
211,00
210,80
70,95
2,97
Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku. V roce 2011 byl fond použit na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo. Na investici organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč. Pro přehled jsou uvedeny také dvě investice z předchozího roku (zpracovaný investiční záměr na přístavbu z roku 2009 byl přepracován podle požadavků dotace MPSV). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2007 – 2009 (v tis. Kč)
Zdroj financování investice
Skutečnost k 31. 12. Skutečnost k 31. 12. Skutečnost k 31. 2007 2008 12. 2009
Z dotací od zřizovatele
0,00
0,00
0,00
Z dotací ze SR
0,00
0,00
0,00
Z dotací z KU MSK
0,00
0,00
0,00
Z vlastních zdrojů (investiční fond)
702,47
126,55
175,40
Pořízené investice celkem
702,47
126,55
175,40
V roce 2007 byla z investičního fondu hrazena přestavba čtyř větších pokojů klientů na osm menších a přestavba dvou WC pro imobilní klienty. V roce 2008 byla z fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova, řešící vybudování nových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se samostatnými WC a koupelnami se záměrem změny stávajících třílůžkových pokojů na dvoulůžkové. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu – zpracování investičního záměru. 6
8.
Zkrácená rozvaha
8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva
Běžné období netto
Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby celkem
0,00
Pohledávky celkem
835,56
v tom: účet 346 účet 348
Běžné období netto
Pasiva
24 379,33
24 239,80
Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy celkem Výsledek hospodaření
0,00
Rezervy, dlouhodobé závazky
0,00
313,49
Krátkodobé závazky celkem
3 172,99
0,00
0,00
2 579,10 947,91
v tom: účet 347
0,00
účet 349
3,84
13,93
Bankovní výpomoci a půjčky
0,00
Finanční majetek celkem
5 690,48
Ostatní
0,00
Ostatní
0,00
Pasiva celkem
31 079,33
Aktiva celkem
31 079,33
8.2 Pohledávky Všechny pohledávky Domova k 31. 12. 2011 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Podrobněji v příloze č. 1. Z uvedeného plyne, že žádná pohledávka organizace není žalována, odepsána nebo vymáhána splátkově. 8.3 Závazky Závazky Domova k 31. 12. 2011 v celkové výši 3 172,99 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (přibližně 116 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 90 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 248 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč) Aktiva a pasiva Aktiva celkem
k 31. 12. 2007
k 31. 12. 2008
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2010
32 159,76
31 565,28
31 722,04
30 495,33
759,58
711,63
584,08
784,42
Pasiva celkem
32 159,76
31 565,28
31 722,03
30 495,33
Výsledek hospodaření
725,76
448,64
391,91
242,23
z toho: pohledávky
Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7
9.
Hospodaření s fondy
9.1 Hospodaření s fondy v roce 2011 (v tis. Kč) Fond odměn
Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond účet 413 účet 414
FKSP
Zůstatek k 1. 1. 2011
420,39
876,70
481,97
61,67
604,63
Zdroje celkem:
100,00
180,86
142,22
113,50
1 038,26
ze zlepšeného VH
100,00
0,00
142,22
0,00
0,00
z darů
0,00
0,00
0,00
113,50
0,00
z dotací
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
základní příděl
0,00
180,86
0,00
0,00
0,00
ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838,26 0,00
z odpisů
0,00
0,00
z jiných fondů
0,00
0,00
0,00
0,00
Použití celkem:
0,00
228,79
69,80
56,36
1 086,13
k provozním účelům 0,00
0,00
69,80
8,16
0,00
na účely FKSP
0,00
228,79
0,00
0,00
0,00
do jiných fondů
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
na investice
0,00
0,00
0,00
0,00
410,80
odvod zřizovateli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
proúčtování odpisů
0,00
0,00
0,00
0,00
675,33
ostatní
0,00
0,00
0,00
48,20
0,00
828,77
554,39
118,81
556,76
Zůstatek k 31. 12. 2011 520,39
Zdrojem Fondu odměn byl zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011. Rezervní fond – účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2011 byly z této části fondu spolufinancovány zástěny a dorozumívací zařízení – viz dotace KÚ MSK. Rezervní fond – účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části byla placena především zdravotní kosmetika pro klienty (40 tis. Kč) a pořádané kulturní akce pro klienty (16 tis. Kč). FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole 7.2.
8
9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond
zdroje celkem
0,00
323,46
295,90
985,20
použití celkem
0,00
294,48
57,34
1 687,67
190,53
833,93
306,15
345,72
zdroje celkem
0,00
339,79
748,65
302,73
použití celkem
33,86
304,50
569,35
126,55
31. 12. 2008
156,67
869,22
485,45
521,90
zdroje celkem použití celkem 31. 12. 2009
150,00 64,15 242,52
362,76 384,33 847,65
318,13 131,25 672,33
163,86 175,40 510,36
zdroje celkem
313,00
364,78
146,91
840,14
použití celkem
135,14
335,73
275,59
745,87
420,38
876,70
543,65
604,63
31. 12. 2007
31. 12. 2010
10. Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2007 - 2011 Počet zaměstnanců Datum
plánovaný
skutečný evidenční
31. 12. 2007
86
92
skutečný průměrný evidenční přepočtený 83,4
31. 12. 2008
86
91
87,1
31. 12. 2009
86
93
87,3
31. 12. 2010
86
88
83,8
31. 12. 2011
86
88
83,9
V roce 2011 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným změnám. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2011 opět pokleslo: 2,66 % odpovídá 849 dnům nemocenské. Historicky jde o nejnižší nemocnost od roku 1993. 10.2
Ukazatel průměrné mzdy v letech 2007 - 2011
Kategorie zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Celkové mzdy v tis. Kč
Průměrná mzda v Kč rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011
Zdravotníci
13,08
4 201,39
23 899
23 476
23 535
25 811
26 767
Prac. v soc. službách
38,33
7 537,23
14 752
15 058
15 770
16 527
16 387
Sociální pracovníci
5,35
1 245,88
18 267
14 896
18 378
19 411
19 406
Dělníci
24,37
3 743,06
11 234
11 753
13 236
13 734
12 799
Zaměstnanci správy
2,85
1 260,70
28 677
28 732
35 036
37 214
36 862
Celkem
83,98
17 988,26
16 155
16 256
17 313
18 129
17 850
9
10.3
Členění mezd v roce 2011 (v tis. Kč) Mzda
Skutečnost k 31. 12. 2011
Plán 2011
Skutečně vyplacené mzdy
% plnění
18 040
17 988,26
99,71
v tom: mzdy z Úřadu práce
0,00
0,00
0,00
mzdy z fondu odměn
0,00
0,00
0,00
Mzdy zaměstnanců celkem
18 040
17 988,26
99,71
OON
185
183,06
98,95
OON byly čerpány především uzavřením dohod o činnosti v rámci zástupu dlouhodobé PN na vrátnici. 10.4 Fluktuace zaměstnanců
Kategorie zaměstnanců
Průměrný Celkový počet Důvody rozvázání pracovního poměru evidenční rozvázaných odchod do odchod ve zkušební počet pracovních ostatní důchodu době zaměstnanců poměrů
Zdravotníci
13,08
0
0
0
0
Pracovníci v soc. službách 38,33
2
1
0
1
Sociální pracovníci
5,35
0
0
0
0
Dělníci
24,37
3
1
1
1
Zaměstnanci správy
2,85
0
0
0
0
Celkem
83,98
5
2
1
2
Míra fluktuace dosáhla 5,95 % (rok 2010 8,35%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech.
C. PŘEHLED ČINNOSTI
Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na 3 kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly, Kontrolní činnost. Je doplněna dvěma přílohami: č. 5 – Zhodnocení plánu činnosti za rok 2011, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 – Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2010 a I. pololetí 2011. 1. Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají starobní nebo invalidní důchod, jsou starší 40 let a nacházejí se v obtížné sociální situaci. Současně potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava).
10
Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a poté od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je upravena a využita pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen jednu službu.
Stav k 31. 12. kalendářního roku
Ukazatel
2007 *
2008
2009
2010
2011
Kapacita zařízení
108
108
108
108
108
Počet uživatelů
106
104
105
107
107
105
104
103
103
103
Počet lůžkodnů
39 567
39 214
38 958
38 851
39 096
Počet přijatých uživatelů ve sl. období
18
26
40
51
34
Počet aktuálních žádostí o přijetí Počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku Počet uživatelů podle pohlaví celkem
18
30
17
19
25
124
136
186
178
158
z toho: trvalé bydliště v Ostravě
106
104
105
107
107
z toho: muži
28
28
28
28
29
ženy
78
76
77
79
78
Průměrný věk uživatelů
74,7
75,4
74,2
75,1
74,8
Uživatelé podle stupně PNP: st. I
35
25
22
21
17
st. II.
22
15
21
24
29
st. III.
23
22
16
19
22
st. IV.
9
32
36
31
28
Uživatelé bez PNP
17
10
10
12
12
Uživatelé zcela imobilní Uživatelé mobilní s pomocí druhé osoby, popřípadě pomůcky Uživatelé se zrakovým postižením
14
42
38
43
42
28
29
30
29
34
4
11
7
7
10
Uživatelé se sluchovým postižením
7
9
9
7
12
Uživatelé s demencí
30
40
43
46
53
Uživatelé s psychiatrickou diagnózou
39
51
39
34
32
Uživatelé s poruchou intelektu Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům Průměrný měsíční výdaj na lůžko
9
9
11
7
12
27
26
27
23
25
22 586
24 290
25 723
25 065
25 637
% soběstačnosti organizace
50
56
60
60
57
* V roce 2007 byla celá poskytovaná služba domova zaregistrována podle § 50, tj. domov se zvláštním režimem.
2.
Uložené úkoly
Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem 22 527 tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011 bylo do FO převedeno 100 tis. Kč a do RF 142 tis.Kč. 11
3.
Kontrolní činnost
Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č 2/09 o kontrolní činnosti a v předpisu č. 8/11 o účetnictví. V roce 2011 nebyla zjištěna žádná závažná pochybení zaměstnanců. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 162 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 37 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele šest, vedoucí stravovacího úseku 87 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 26. KÚ MSK provedl ve dnech 1. 6. – 3. 6. inspekci kvality poskytované služby. Podle podrobné inspekční zprávy získal Domov 100 bodů, ale nesplnil sedm základních kritérií a proto nesplnil požadovanou kvalitu služby. Ke zlepšení byla přijata termínovaná opatření, která byla prokonzultována s KÚ MSK. KHS MSK provedla dne 15. 3. 2011 kontrolu stravovacího úseku a nezjistila žádné nedostatky. Kontrola OIAK MMO proběhla 31. 1. – 28. 2. 2011 a zabývala se hospodařením Domova v letech 2009 a 2010. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, ale organizace porušila rozpočtovou kázeň tím, že na vyplacení daru z FKSP ve výši 8 000 Kč použila nejdříve provozní prostředky. Zřizovatel prominul na základě žádosti organizace sankční odvod. Ostatní méně závažné nedostatky byly odstraněny v termínu (např. přepracování některých směrnic, upřesnění znění některých smluv apod.). Odvětvový odbor provedl 21. 6. – 27. 6. veřejnosprávní kontrolu nakládání s depozity klientů. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, ale pro odstranění zjištěných chyb a jednoznačnost postupů byla zpracována samostatná směrnice č. 10/11. Druhá veřejnosprávní kontrola odboru proběhla 19. 12. a odhalila určité nejasnosti ve formulacích o finanční kontrole, proto bude tato část interního předpisu v březnu přepracována. Státní energetická inspekce zkontrolovala dne 14. 3. 2011 technickou úroveň elektroinstalace v organizaci a neshledala závady.
Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen 2011
12
