Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2013
1
1. Úvod 1.1 1.2 1.3
Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace. Poskytovaná sociální služba: domov pro seniory s kapacitou 108 míst, z toho 29 mužů. Počet a struktura zaměstnanců: celkový schválený přepočtený počet zaměstnanců je 86 osob. Domov zaměstnává také osoby se zdravotním postižením a některá pracovní místa jsou tvořena částečnými pracovními úvazky.
2. Zabezpečení provozu
2.1
Financování provozu Schválený rozpočet na rok 2013 měl následující strukturu: plánované náklady 32 948 tis. Kč neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 8 443 tis. Kč, z důvodu výpadku státní dotace byl navýšen o 290 tis. Kč, dále pak byl navýšen ještě o 32 tis. Kč na odměny za výborné výsledky při nakupování elektronickým portálem neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 82 tis. Kč nekryté odpisy 423 tis. Kč státní dotace 3 975 tis. Kč byla použita na financování části mzdových nákladů. V průběhu roku byl do rozpočtu zapojen RF ve výši 414 tis. Kč. Předpokládaný hospodářský výsledek bude asi 300 tis. Kč. T.: 31. 12. 2013 Splněno
2.2
Plánovaná údržba Začátkem roku byla vymalována kuchyně a celé křídlo A. Ošetření podlah všech společných prostor voskem bylo provedeno, včetně prostor, malovaných v roce 2012. Celkový náklad byl nižší než předpoklad - činil 117 tis. Kč. Větší část (70 tis. Kč) byla hrazena z RF organizace. T.: 31. 12. 2013 Splněno 06/13
2.3
Úprava interiérů jídelen na oddělení A2 a A4 Opotřebené dřevěné obložení jídelen bylo strženo a provedli jsme celkovou modernizaci jídelen a přilehlých kuchyněk. Náklady činily 60 tis. Kč a byly hrazeny z RF organizace. T.: 30. 6. 2013 Splněno 05/13
2.4
Vybavení kuchyněk Zvětšený využitelný prostor umožnil zabudování pečící trouby a využití prostoru pro kuchařské aktivity klientů. Nepatrné náklady (4 000 Kč) byly hrazeny z rozpočtu. T.: 30. 6. 2013 Splněno 05/13
2.5
Pořízení polohovacích převozních lehátek Pro převozy ležících klientů na zahradu jsme zakoupili 4 ks mobilních „lehátko-křesel“ Elysee. Cena necelých 26 tis. Kč/ks byla hrazena z RF. T.: 31. 12. 2013 Splněno 07/13
2.6
Doplnění stacionárních zástěn Domov se v rámci dotace SMK „Podpora aktivit, spojených s naplňováním SQ č. 13“ ucházel o dotaci na sprchová lůžka a zástěny. Žádosti nebylo vyhověno, ale byli jsme uváděni jako náhradníci, takže se nákup stále odkládal. Zástěny budou zakoupeny začátkem roku 2014. T.: 31. 12. 2013 Nesplněno
2
2.7
Obnova pasívních antidekubitních matrací Pasívní antidekubitní matrace byly vyměněny u 30 klientů. Byly vybrány matrace Prema (Linet), se kterými máme již dřívější výborné zkušenosti. Celkové náklady 130 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu. T.: 31. 12. 2013 Splněno 11/13
2.8 Neplánované významné akce při zabezpečování provozu 2.8.1 Použití RF umožnilo další estetizaci objektu: byly provedeny nátěry všech radiátorů, zábradlí schodišť a venkovní terasy a byly vyměněny pojízdné dveře v zabudovaných šatních skříních ve skladech prádla. Náklady činily 150 tis. Kč. 2.8.2 Kromě plánovaného pořízení pasívních antidekubitních matrací (viz 2.7) bylo zakoupeno 8 aktivních antidekubitních matrací Alpha Active, které v podstatě zcela nahrazují jiný typ matrace. Náklady 136 tis. byly hrazeny z rozpočtu. 2.8.3 Závěrem roku bylo zakoupeno 6 elektricky polohovatelných postelí Movita v ceně 33 tis./ks. Jedná se o postupnou obnovu starých postelí. Náklady byly hrazeny z rozpočtu. 2.8.4 Rovněž koncem roku a mimo plán jsme nakoupili 8 ks polohovatelných pojízdných dřevěných křesel Gavota á 17 tis. Kč/ks. Dodavatelem byl přímo výrobce, který nabízel nejpříznivější cenu. Náklady byly hrazeny z rozpočtu. Splněno neplánovaně 3. Naplňování hlavních cílů organizace 3.1
Dokončení změn organizace práce Vyčlenění sociální pracovnice pro jednání se zájemci o službu se osvědčilo. Rovněž zapojení vedoucích oddělení – sester do případného vykazování zdravotní péče potvrdilo předpoklad nenarušení systému zdravotní péče. Finanční služby pro klienty již nezajišťuje sociální pracovnice. Byla zrušena registrace nestátní psychiatrické ambulance a navazující smlouvy se ZP. T.: 18. 1. 2013 Splněno
3. 2.
Novelizace Domácího řádu Novelizovaný Domácí řád byl zpracován jako interní předpis č. 1/13. T.: 18. 1. 2013 Splněno
3.3 Zvyšování kvality služby 3.3.1 Koncepční řešení intimity klientů na pokojích Ošetřování imobilních klientů vyžaduje dostatek prostoru, ale 22 m2 podlahové plochy ve třílůžkových pokojích tento prostor neposkytuje. Z plánované investiční akce „Rekonstrukce a přístavba DS Iris“ byly v roce 2013 provedeny pouze změny v projektové dokumentaci, ale výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlášeno nebylo. Organizace a odvětvový odbor opakovaně uplatňovali tuto stavební akci jako prioritní do investičního rozpočtu zřizovatele, ale pro rok 2014 bylo na akci vyčleněno pouze 2 236 tis. Kč (rozpočet OI MMO) a pro následující roky 2015 a 2016 nejsou již ve schváleném kapitálovém rozpočtu SMO uvedeny žádné investiční prostředky. Zadavatelem akce je investiční odbor MMO. Organizace nemá k dispozici projekt a rozpočet. Domov se rovněž uchází od 03/10 o dotaci MPSV na přístavbu, ale stále chybí jakékoliv informace. T.: 31. 12. 2013 Nesplněno
3
3.3.2 Odborné konzultace při revizi SQ S pomocí odborné spolupráce dlouhodobého konzultanta p. Plachého byly revidovány SQ č. 6, 7, 9, 10 a 14. T.: 31. 12. 2013 Splněno 07/13 3.3.3 Zprostředkování samostatných nákupů klientů v objektu Samostatné nákupy klientů v objektu (tzv. „obchůdek“) úspěšně zprostředkováváme dvakrát měsíčně, vždy v úterý. S organizací pomáhá sociální úsek a finanční referent. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno 3.3.4 Rozšíření nabídky aktivit Nabídka aktivit byla rozšířena organizováním „Kavárničky“ v retro duchu – starší reprodukovaná hudba, kafíčko v šálcích, možnost výběru zákusků, vzpomínání. Tři posezení byla nadšeně přijata především dámami. Druhou novou aktivitou bylo pečení koláčků, buchet, vánoček. Také tato novinka se setkala s velkým zájmem, kdy se zapojovaly mnohé klientky, jejichž zájem jsme vůbec nepředpokládali. Velkou výhodou byla samostatná pečící trouba na A4 bez závislosti na centrální kuchyni. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno 3.3.5 Spolupráce s veřejnou knihovnou O. - Mar.Hory Uskutečnilo se 5 zajímaných besed, např. o Vánocích, legendě sv. Václava či Cyrilometodějské tradici. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno 3.4
Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na úpravy důchodů bylo vypracováno, projednáno a podepsáno 35 dodatků ke smlouvám s klienty, uplatňující sníženou úhradu ze zákona. T.: 31. 1. 2013 Splněno
3.5
Příprava zvýšení úhrad za služby Výsledkem analýzy byl návrh na zvýšení úhrad za služby od 1. 3. 2013: za ubytování o 2 Kč denně a za stravu o 8 Kč denně. T.: 28. 2. 2013 Splněno
3.6
Projednání zvýšení úhrad s klienty a vypracování dodatků ke smlouvám Na základě analýzy byly úhrady zvýšeny a bylo vypracováno, projednáno a podepsáno 108 dodatků ke smlouvám. T.: 31. 3. 2013 Splněno Dobrovolnictví Spolupráce s dobrovolníky Adra úspěšně pokračovala i v roce 2013. Proběhly tři supervize, které zajistila Adra. Dne 19. 9. jsme uspořádali ve spolupráci školení nových dobrovolníků včetně vstupního školení PO a BOZP. V průběhu roku došlo k obměně dobrovolníků (celkem 10 osob), takže v současnosti spolupracujeme s 21 dobrovolníky. Adra také zorganizovala pro klienty výlet (Pustevny, 18. 5.). Účast 7 klientů a jedna zdravotní sestra. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno
3.7
3.8
Stáže studentů Souvislé praxe jsme umožnili 11 studentům fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, 1 studentce LF OU a 1 studentce Slezské univerzity Opava. T.: 31. 12. 2013 Splněno.
4
3.9
Každoroční aktualizace webových stránek Aktualizace proběhla, byla zveřejněna Smlouva o poskytování péče, Domácí řád, Plán činnosti 2013 a Závěrečná zpráva o činnosti. Vzhled webových stránek včetně náplně byl zcela změněn. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno.
3.10
Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům V rámci rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“ praktikovalo v Domově 6 účastníků z DTO a 41 účastníků Střediska vzdělávání. V několika případech byli osvědčení absolventi zaměstnáni na dobu určitou při dlouhotrvajících PN kmenových zaměstnanců. T.: 31. 12. 2013 Splněno
4. Lidské zdroje – vzdělávání
4.1
Zajištění supervize Zájem zaměstnanců v přímé péči o supervizi pokračoval i v roce 2013. Proběhlo 12 skupinových supervizí (Mgr. Pavelková) ve skupině PSS a ve skupině vedoucí oddělení s metodiky individuálního plánování. T.: 31. 10. 2013 Splněno
4.2
Semináře SCA Hygiene Products Ve spolupráci s SCA Hygiene Products jsme uspořádali v organizaci tři akreditované semináře pro PSS, lektorem byla Bc. Veřmiřovská. - 13. 5. CMP (17 zaměstnanců) - 14. 6. a 17. 6. Paliativní péče (28 zaměstanců) T.: 30. 11. 2013 Splněno
4.3
Aktualizace zákona o sociálních službách Semináře JUDr. Rážové Sociální služby – aktuality a praxe (VC Morava, 17. 9.) se zúčastnila jen Bc. Kolářová, Dis., protože Mgr. Marcalíková ve stejný den absolvovala jiné školení. T.: 30. 9. 2013 Splněno
4.4
Role klíčového pracovníka v individuálním plánování služby Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne 21. 2. zúčastnilo 24 zaměstnanců. T.: 31. 3. 2013 Splněno
4.5
Individuální plánování s využitím životního příběhu Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne 9. 4. zúčastnilo 24 zaměstnanců. T.: 30. 4. 2013 Splněno
4.6
Jak pečovat o sebe sama Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne 11. 6. zúčastnilo 24 zaměstnanců. T.: 30. 6. 2013 Splněno
5
4.7
Restriktivní opatření Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne 17. 9. zúčastnilo 24 zaměstnanců. T.: 30. 9. 2013 Splněno
4.8
Poskytování paliativní péče v DpS, specifika péče o umírající I S ohledem na jiný, bezplatný kurz, byl seminář zrušen. T.: 31. 10. 2013 Nahrazeno 8. 4.
4.9
Poskytování paliativní péče v DpS, specifika péče o umírající II S ohledem na jiný, bezplatný kurz, byl seminář zrušen. T.: 30. 11. 2013 Nahrazeno 8. 4.
4.10
Práce s minulostí osob vysokého věku – úvod do reminiscence Akreditovaný kurz přímo v organizaci uspořádal Edupol pro 28 zaměstnanců (PSS, sociální pracovníci) dne 22. 5. T.: 31. 5. 2013 Splněno
4.11
Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty Odborné konference DTO se dne 26. 3. zúčastnily pp. Hünerová, DiS. a Kijová, DiS. T.: 30. 11. 2013 03/13
4.12
Kvalita sociálních služeb Odborné konference APSS v Ostravě se dne 14. 3. zúčastnily Bc. Kolářová, Dis. a Mgr. Marcalíková. T.: 14. 3. 2013 Splněno
4.13
STEPS – základy správného sezení a stání Zájem stále trvá, v roce 2013 však vůbec nebyl seminář nabízen. T.: 30. 6. 2013 Nesplněno
4.14
Stáže v jiných zařízeních Původně předjednané stáže nebyly z různých důvodů realizovány. Uzavřeli jsme dohodu o výměnných stážích s DpS Čujkovova (celkem 54 zaměstnanců) a DpS Kamenec (celkem 25 zaměstnanců) – dohoda bude pokračovat také 2014. T.: 31. 10. 2013 Splněno
4.15
Gerontologické dny Ostrava GDO se na různých přednáškách vystřídalo celkem 13 zaměstnanců. Pět míst bylo zaplaceno a obdrželi jsme 3 volné vstupenky jako poděkování za školení rekvalifikantů. T.: 31. 10. 20130/13 Splněno
4.16
Změny v účetnictví Semináře Novinky v účetnictví (Matoušková, Ostrava) se dne 5. 3. zúčastnila p. Školová. T.: 30. 11. 2013 Splněno 03/13
4.17
Mzdová problematika Odborného semináře (Alfa software, Klatovy) se dne 18. 11. zúčastnila p. Zápecová. T.: 30. 11. 2013 Splněno
6
4.18
Problematika FKSP Semináře FKSP a sociální fondy (TMS, Ostrava) se dne 23. 5. zúčastnila p. Demlová. T.: 31. 12. 2013 Splněno 05/13
4.19
Cestovní náhrady Semináře (Odborconzult, Ostrava) se dne 30. 1. zúčastnila p. Pastrňáková. T.: 28. 2. 2013 Splněno 01/13
4.20
Zákoník práce v praxi Semináře (AG, Ostrava) se dne 19. 12. zúčastnily pp. Demlová a Mgr. Marcalíková. T.: 30. 6. 2013 Splněno 12/13 Základní kurz bazální stimulace Všechny termíny byly již obsazeny. T.: 31. 12. 2013 Nesplněno
4.21
4.22
4.23 .
Nástavbový kurz bazální stimulace Všechny termíny v Ostravě již byly obsazeny. T.: 30. 11. 2013
Nesplněno
První pomoc Semináře MUDr. Brázdila přímo v organizaci se 18. 3. zúčastnilo 38 zaměstnanců. T. 31. 10. 2013 Splněno 03/13
4.24
Veřejné opatrovnictví Semináře (MMO, Ostrava) se bezplatně zúčastnila dne 19. 11. Bc. Kolářová, DiS. T: 31. 10. 2013 Splněno
4.25
Muzikoterapie Pro nemoc se zájemkyně nezúčastnily a náhradní termín nebyl nalezen. T: 30. 11. 2013 Nesplněno
4.26
Odborné konference APSS Dne 17. 6. se pp. Bc. Komenderová a Bc. Kolářová, DiS. zúčastnily konference Management soc. služeb. V rámci regionálních zasedání APSS absolvovala Mgr. Marcalíková a Dr. Šeremek seminářů „Marketing v sociálních službách“ a „Co nového přinese nový občanský zákoník“ (Sepetná, 7. 11.). Ředitel se zúčastnil jen Valné hromady APSS. T: 30. 11. 2013 Splněno
4.27
Regionální porady APSS Ředitel se zúčastnil tří regionálních zasedání APSS, konaných vždy na Ostravici (11. 4., 21. 5., 7. 11.). T: 30. 11. 2013 Splněno
4.28
Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Semináře „Hygienické požadavky ve stravovacích službách“ (Dr. Čihalová, 1. 2.) se zúčastnila p. Klimčíková. T.: 30. 10. 2013 Splněno 02/13
4.29
Neplánované aktuální vzdělávání - Pracovní doba, prostoje a překážky v práci (Anag Ostrava, 14. 2.). Účast pp. Demlová a Mgr. Marcalíková. - Základní filozofie práce prof. Bohma (SCA – Dr. Procházková Ostrava, 8. 4.). Účast 10 zaměstnanců v přímé péči.
7
- Ošetřovatelská péče o klienta s inkontinencí (SCA Ostrava, 8. 4.). Účast 10 zaměstnanců. - Výživa seniorů (KVS Ostrava, 16. 4.). Účast p. Václavíková. - Konference profesního svazu zdravotníků v sociálních službách (APSS Ostrava, 24. 4.). Účast pp. Kusynová, Ciompová, Hýlová a Mgr. Marcalíková. - Jak na trénování paměti (APSS Ostravice, 21. 5.). Účast Dr. Šeremek. - Zajištění bezpečnosti potravin v ústavní kuchyni (Jídelny.cz Ostrava, 27. 5.). Účast p. Václavíková. - Pomůcky Romadic (MSM v Domově, 2. 10.). Účast 16 zaměstnanců. - Závěr roku v účetnictví (Matoušková Ostrava, 22. 10.). Účast p. Školová. - Nový občanský zákoník (Anag Ostrava, 6.11.). Účast Dr. Šeremek. - Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných (Bílovecká nemocnice, 21. 11.). Účast 4 PSS a 1 sociální pracovnice. - Praxe, založená na důkazech (Palma Praha, 10. 12.). Účast pp. Hrubošová, Mgr. Marcalíková. Zprostředkovatel SCA Hygiene products. Splněno neplánovaně 5. Vnitřní kontrolní systém 5 .1
5.2
Směrnice Vnitřní kontrolní systém je prováděn na základě Směrnice pro provádění interních kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 10/11). Písemná evidence je vedena ve čtyřech kontrolních knihách. Kontrola odvětvového odboru (11/13) zjistila jen jednu nepřesnost. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno Řídící kontroly Řídící kontrola je prováděna příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Schvalovací postup je prováděn na formuláři „Schvalovací postup – účetní doklad“. T.: průběžně, 31. 12. 2013 Splněno
6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let
6.1
Přístavba objektu Přístavba vyřeší nedostatek soukromí klientů a malé prostory v pokojích, bránící efektivnímu ošetřování imobilních klientů. Přístavbou dochází ke změně třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové a ke zlepšení požární bezpečnosti. Zadavatelem investiční akce „Rekonstrukce a přístavba DpS Iris“ je investiční odbor MMO. Projektová dokumentace pro stavební řízení byla vypracována v roce 2012, kdy bylo vydáno stavební povolení. V roce 2013 byla zpracována provádění PD a mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Tento záměr splněn nebyl, organizace navíc nemá k dispozici PD. Organizace do kapitálového rozpočtu 2014 uvedla částku 35 000 tis. Kč, vycházející ze sdělení projektanta. Organizace a odvětvový odbor opakovaně uplatňovali tuto stavební akci jako prioritní do investičního rozpočtu zřizovatele, ale pro rok 2014 bylo na akci vyčleněno pouze 2 236 tis. Kč (rozpočet OI MMO) a pro následující roky 2015 a 2016 nejsou již ve schváleném kapitálovém rozpočtu SMO uvedeny žádné investiční prostředky. Domov se také stále uchází o dotaci MPSV na tuto přístavbu, ale bez jakékoliv odezvy. T.: 12/14 Pravděpodobně nebude splněno Nový termín 12/15
8
6.2
Dovybavení pokojů v nové přístavbě Současné vybavení pokojů klientů pochází většinou z roku 1995 a pohledově je přiměřeně zachovalé. Je však otázkou, zda se při stěhování neobjeví neopravitelná poškození např. skříní a proto je nutno počítat alespoň s částečnou (cca 15 ks) výměnou. Provádíme postupnou obměnu postelí klientů, kdy jsou pořizovány elektricky polohovatelné. Dosud je vyměněno 66 postelí. Rovněž současné množství křesel je nedostatečné, ale z prostorových důvodů není možné doplnění. Stanovení výše nákladů je v současnosti nereálné, ale je pravděpodobné, že o uhrazení části nákladů bude organizace žádat zřizovatele a druhou část bude schopna hradit ze svých fondů. T.: 12/14 Pravděpodobně nebude splněno Nový termín 12/15
6.3
Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2015 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 08/14 Pravděpodobně nebude splněno Nový termín 08/15
6.4
Zakoupení služebního auta – výměna Používané vozidlo Škoda Fabia Combi je z roku 2004, má najeto 80 000 km a podle dřívějších zkušeností by bez problémů mělo vydržet v provozu 10 let. Cena nového kombíku by neměla přesáhnout 500 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok 2014. S ohledem na stav vozu možno přesunout do roku 2015. T.: 12/14 Trvá
6.5
Obnova manipulační techniky Některé zvedáky jsme již obnovili, v roce 2011 jsme sice pořídili dva nové sprchové zvedáky, ale obnova dvou zvedáků Sarita je stále nutná. Odhadované náklady (v současných cenách) činí asi 240 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok 2015. T.: 12/15 Trvá
6.6
Zahradní úpravy V minulosti byl předlážděn prostor pod pergolou. Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále v plánu, ale s ohledem na jiné priority se přesouvá do roku 2015. T.: 12/15 Trvá
Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden 2014
9
10
