PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
4.150.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
4.150.000.000,00 926.360.000,00 2.963.140.000,00 260.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(4.150.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
1.002.367.955,00
1.149.148.075,00
1.090.465.905,00
908.018.065,00
4.150.000.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 31 December 2012 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
5
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
110.530.630,00
119.530.630,00
116.330.630,00
110.530.630,00
456.922.520,00
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
38.000.000,00
100 %
1
0,00
9.000.000,00
5.800.000,00
0,00
14.800.000,00
100 %
1
23.340.000,00
23.340.000,00
23.340.000,00
23.340.000,00
93.360.000,00
100 %
1
32.740.630,00
32.740.630,00
32.740.630,00
32.740.630,00
130.962.520,00
100 %
1
37.450.000,00
37.450.000,00
37.450.000,00
37.450.000,00
149.800.000,00
100 %
1
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
153.500.000,00
128.000.000,00
55.500.000,00
25.500.000,00
362.500.000,00
100 %
6
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
100 %
6
37.000.000,00
0,00
0,00
0,00
37.000.000,00
100 %
6
0,00
62.500.000,00
30.000.000,00
0,00
92.500.000,00
100 %
6
91.000.000,00
0,00
0,00
0,00
91.000.000,00
100 %
6
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
102.000.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
0,00
27.500.000,00
109.957.400,00
88.155.750,00
47.880.000,00
87.880.000,00
333.873.150,00
62.077.400,00
0,00
0,00
0,00
62.077.400,00
100 %
1
100 %
Biro
I
1
100 %
Biro Organisasi
TRIWULAN
100 %
100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sumber Dana
100 %
1
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
TARGET KINERJA
2
3
4
5
100 %
1
0,00
40.275.750,00
0,00
0,00
40.275.750,00
1
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1
47.880.000,00
47.880.000,00
47.880.000,00
47.880.000,00
191.520.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
62.000.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
62.000.000,00
76.500.000,00
197.008.720,00
160.350.000,00
180.446.410,00
614.305.130,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penataan OPD / Lembaga Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 32 1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 1.20 . 1.20.03 . 32 . 07 1.20 . 1.20.03 . 33 1.20 . 1.20.03 . 33 . 22 1.20 . 1.20.03 . 33 . 23 1.20 . 1.20.03 . 38 1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi Kab./Kota Forum Komunikasi Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) Program pembinaan dan pengembangan aparatur Proses verifikasi daftar hadir PNS Penataan Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyusunan LAKIP, RKT, dan PK Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
Fasilitasi Penyusunan Penyusunan IKU SKPD
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
100 %
100 %
Biro Organisasi
100 %
1
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
111.000.000,00
88.850.000,00
40.770.460,00
240.620.460,00
100 %
1
76.500.000,00
86.008.720,00
71.500.000,00
17.500.000,00
251.508.720,00
100 %
1
0,00
0,00
0,00
122.175.950,00
122.175.950,00
0,00
126.806.750,00
104.000.000,00
177.281.100,00
408.087.850,00
100 %
1
0,00
126.806.750,00
84.000.000,00
0,00
210.806.750,00
100 %
1
0,00
0,00
20.000.000,00
177.281.100,00
197.281.100,00
128.379.925,00
152.379.925,00
143.379.925,00
128.379.925,00
552.519.700,00
100 %
1
48.879.925,00
48.879.925,00
48.879.925,00
48.879.925,00
195.519.700,00
100 %
1
79.500.000,00
103.500.000,00
94.500.000,00
79.500.000,00
357.000.000,00
0,00
0,00
205.025.350,00
15.000.000,00
220.025.350,00
100 %
1
0,00
0,00
190.025.350,00
0,00
190.025.350,00
100 %
1
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
213.000.000,00
104.266.300,00
75.000.000,00
0,00
392.266.300,00
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
IV
0,00
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi
III
1
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi
II
100 %
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi
I
100 %
1
213.000.000,00
0,00
0,00
0,00
213.000.000,00
100 %
1
0,00
104.266.300,00
0,00
0,00
104.266.300,00
100 %
1
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 07 1.20 . 1.20.03 . 07 . 01
Sumber Dana
5
100 %
Program Penyusunan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Biro Organisasi
100 %
JUMLAH
1
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
167.500.000,00
217.500.000,00
167.500.000,00
167.500.000,00
720.000.000,00
167.500.000,00
217.500.000,00
167.500.000,00
167.500.000,00
720.000.000,00
1.002.367.955,00
1.149.148.075,00
1.090.465.905,00
908.018.065,00
4.150.000.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Dra. LYNDA D. WATANIA, MM, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19680717 199010 2 002
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
