PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
23.386.326.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
6.141.980.000,00
Belanja Pegawai
6.141.980.000,00
BELANJA LANGSUNG
17.244.346.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
7.142.791.000,00
694.680.000,00
5.2.3
Belanja Modal
9.406.875.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(23.386.326.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.535.493.000,00
1.535.493.000,00
1.535.493.000,00
1.535.501.000,00
6.141.980.000,00
12.053.440.900,00
2.423.947.200,00
1.066.918.800,00
1.700.039.100,00
17.244.346.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 Desember 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.18
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NAMA
:
B. MONONUTU, SH
NIP
:
19600418 198803 1 007
JABATAN
:
KEPALA DINAS
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
PRASENO HADI, MM, Ak
B. MONONUTU, SH
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19600418 198803 1 007
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
262.570.000,00
249.194.700,00
217.330.000,00
191.153.500,00
920.248.200,00
1
180.551.000,00
152.696.700,00
148.051.000,00
131.899.500,00
613.198.200,00
Manado
1
20.540.000,00
19.155.000,00
19.155.000,00
19.155.000,00
78.005.000,00
Manado
1
20.934.000,00
19.548.000,00
16.284.000,00
16.284.000,00
73.050.000,00
1
40.545.000,00
57.795.000,00
33.840.000,00
23.815.000,00
155.995.000,00
43.886.000,00
57.486.000,00
31.886.000,00
31.886.000,00
165.144.000,00 12.000.000,00
Manado
100 %
1.18 . 1.18.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
0,00
4.600.000,00
0,00
0,00
4.600.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
1
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
1
2.151.000,00
2.151.000,00
2.151.000,00
2.147.000,00
8.600.000,00
Manado
1
25.550.000,00
25.550.000,00
25.550.000,00
25.550.000,00
102.200.000,00
1
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1
2.685.000,00
2.685.000,00
2.685.000,00
2.689.000,00
10.744.000,00
33.750.000,00
0,00
0,00
0,00
33.750.000,00
33.750.000,00
0,00
0,00
0,00
33.750.000,00
21.814.000,00
5.504.000,00
15.061.000,00
4.838.000,00
47.217.000,00
1
16.978.000,00
0,00
0,00
0,00
16.978.000,00
1
0,00
668.000,00
10.225.000,00
0,00
10.893.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 1.18 . 1.18.01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 1.18 . 1.18.01 . 06
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 1.18 . 1.18.01 . 06 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Manado
Manado
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 1.18 . 1.18.01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 16 . 05
1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 1.18 . 1.18.01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 19 . 02 1.18 . 1.18.01 . 20 1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 1.18 . 1.18.01 . 24 1.18 . 1.18.01 . 24 . 01 1.18 . 1.18.01 . 24 . 02 1.18 . 1.18.01 . 24 . 03 1.18 . 1.18.01 . 24 . 04 1.18 . 1.18.01 . 24 . 05 1.18 . 1.18.01 . 24 . 06 1.18 . 1.18.01 . 25 1.18 . 1.18.01 . 25 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program peningkatan peran serta kepemudaan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS dikalangan generasi muda Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Manado
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (LANJUTAN)
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
1
4.836.000,00
4.836.000,00
4.836.000,00
4.838.000,00
19.346.000,00
0,00
221.831.400,00
0,00
0,00
221.831.400,00
1
0,00
73.969.800,00
0,00
0,00
73.969.800,00
1
0,00
147.861.600,00
0,00
0,00
147.861.600,00
0,00
0,00
130.995.900,00
0,00
130.995.900,00
0,00
0,00
130.995.900,00
0,00
130.995.900,00
492.145.900,00
231.995.900,00
232.145.900,00
1.226.741.600,00
2.183.029.300,00
1
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Manado
100 %
1
342.145.900,00
231.995.900,00
232.145.900,00
227.133.400,00
1.033.421.100,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
0,00
999.608.200,00
999.608.200,00
Manado
100 %
1
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
8.468.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.468.000.000,00
1
8.438.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.438.000.000,00
1
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
600.000.000,00
1.657.935.200,00
439.500.000,00
245.420.000,00
2.942.855.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Berkuda Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Bridge Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Penyelenggaraan Kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah
Sumber Dana
100 %
1
0,00
1.329.913.600,00
0,00
0,00
1.329.913.600,00
100 %
1
0,00
328.021.600,00
0,00
0,00
328.021.600,00
100 %
1
0,00
0,00
285.000.000,00
0,00
285.000.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
154.500.000,00
0,00
154.500.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
0,00
245.420.000,00
245.420.000,00
1
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000.000,00
2.131.275.000,00
0,00
0,00
0,00
2.131.275.000,00
2.131.275.000,00
0,00
0,00
0,00
2.131.275.000,00
Manado
Prov. Sulawesi Utara
100 %
1
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
12.053.440.900,00
2.423.947.200,00
1.066.918.800,00
1.700.039.100,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
PRASENO HADI, MM, Ak
B. MONONUTU, SH
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19600418 198803 1 007
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 17.244.346.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 3
