Businessplan Surfschool Vlieland Naam: Joyce Stijger Studentennummer: 537903 Email:
[email protected] Opdrachtgever: Jorgo Tanis HVA: Afstuderen SM&O Datum: 21 mei 2012 (versie 3)
Voorwoord Hierbij presenteer ik u het businessplan van Surfschool Vlieland uitgevoerd in opdracht van Jorgo Tanis, Manager surfschool Vlieland. Dit businessplan is geschreven door een vierde jaars student van de opleiding Sport, Management & Ondernemen te Amsterdam. Het doel van dit businessplan is een overzicht te geven van Surfschool Vlieland. Een plan voor aankomend seizoen en de toekomst waarin iedereen kan lezen waar de surfschool voor gaat en staat. Voor de totstandkoming van dit businessplan ben ik dank verschuldigd aan mijn opdrachtgever, directeuren van Surf NL en afstudeerbegeleidster van mijn afstudeerproject, Nadine Vrolijk. Ik hoop dat u na het lezen van het businessplan een overzichtelijk overzicht heeft van Surfschool Vlieland en de toekomst. Joyce Stijger Mei 2012
2
Inleiding Het business plan is verdeeld in drie hoofdstukken organisatie, marketing en financiën. Elk hoofdstuk is weer onderverdeeld in subkopjes. In het hoofdstuk organisatie wordt de onderneming bekeken op het interne vlak, zoals ondernemingsvorm, missie/visie / doelstellingen en organisatiestructuur. In hoofdstuk 2 staat marketing centraal. De producten en promotiemiddelen van de surfschool worden bekeken aan de hand van verschillende modellen, zoals de marketingmix en BCG-matrix. Daarna wordt in het hoofdstuk gekeken naar de doelgroep, segmentatie en positionering. In het laatste hoofdstuk financiën wordt een overzicht gegeven van de gemaakte kosten en inkomsten van de surfschool in het eerste seizoen. De producten van de surfschool zijn onderverdeeld in drie categorieën, surfschool, surfcamp en surfen voor scholen. Bij de financiën worden deze categorieën apart uitgewerkt. De bedragen zijn schattingen, gebaseerd op onderzoek en ervaring van surf NL. In de bijlage zijn verschillende tabellen te vinden. Hierin wordt uitgelegd hoe de bedragen uit het hoofdstuk financiën tot stand zijn gekomen. Deze drie hoofdstukken geven de surfschool een overzicht van de gewenste ontwikkelingen en doelstellingen voor interne partijen en externe partijen.
3
Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Management samenvatting .................................................................................................................... 6 Trefwoorden ........................................................................................................................................ 6 Management Summary ........................................................................................................................... 7 Key words ............................................................................................................................................ 7 Hoofdstuk 1 Organisatie .......................................................................................................................... 8 1.1
Onderneming........................................................................................................................... 8
1.2
Rechtsvorm.............................................................................................................................. 8
1.3
Missie, Visie, Doelstellingen .................................................................................................... 8
1.4
Markt ..................................................................................................................................... 10
1.5
Doelgroep .............................................................................................................................. 11
1.6
Organisatiestructuur ............................................................................................................. 11
1.7
Organisatie cultuur ................................................................................................................ 13
1.8
Administratieve organisatie .................................................................................................. 14
1.9
Samenwerkingsverbanden .................................................................................................... 16
1.10
Verzekeringen en Vergunningen ........................................................................................... 16
Hoofdstuk 2 Marketing strategie .......................................................................................................... 18 2.1 Product-markcombinatie ............................................................................................................ 18 2.2 Marketingmix .............................................................................................................................. 19 2.3 Producten .................................................................................................................................... 21 2.3.1 BCG- matrix........................................................................................................................... 21 2.3.2 Omschrijving producten ....................................................................................................... 22 2.4 Positionering................................................................................................................................ 23 2.5 Segmentatie ................................................................................................................................ 24 2.6 Concurrentie ................................................................................................................................ 24 2.7 Ontwikkelingen toerisme en recreatie Vlieland. ......................................................................... 25 Hoofdstuk 3 Financiën ........................................................................................................................... 26 3.1 Schema omzet 2011 .................................................................................................................... 26 3.2 Schema prognose omzet 2012 .................................................................................................... 26 3.3 Surfcamp 13-18jr ......................................................................................................................... 27 3.4 Surfschool .................................................................................................................................... 28 3.5 Programma’s scholen .................................................................................................................. 29
4
Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 32 Bijlage .................................................................................................................................................... 33 1.
Product/prijzenlijst .................................................................................................................... 33
2.
Initiële investering ..................................................................................................................... 35
3.
Variabele kosten ........................................................................................................................ 36
4.
Opbouw prijs surfcamp ............................................................................................................. 37
5.
Concurrentie surfcamp Nederland ............................................................................................ 38
6.
Materiaallijst activiteiten .......................................................................................................... 39
7.
Voorbeeld Weekindeling surfcamp ........................................................................................... 40
8.
Materiaallijst surfcamp.............................................................................................................. 42
9.
Opbouw bedrag scholen ........................................................................................................... 43
10. Voorbeelden uitwerking programma’s scholen ........................................................................ 44
5
Management samenvatting Surfschool Vlieland voorziet de mensen op Vlieland van een sportieve activiteit. Doormiddel van het geven van golfsurf lessen voor jong en oud, van beginner tot gevorderd door gecertificeerde instructeurs. Surfschool Vlieland is onderdeel van Surf NL. Surf NL is een VOF. Surfschool Vlieland geeft mensen van jong en oud de ultieme surfervaring tijdens een vakantie op Vlieland. Met een eigen plek op camping Stortemelk is de surfschool voorzien in alles om een veilige surfles te geven en na de les terug te komen om na te genieten. Als visie heeft surfschool Vlieland zo veel mogelijk mensen van surfen te laten genieten door het geven van veilige en vooral leuke surflessen voor jong & oud en van beginners tot gevorderden. De surfschool heeft als doelgroep vakantiegangers/ dagjes mensen, scholen en jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar. De verschillende producten spelen in op de behoefte van de doelgroepen. De producten van de surfschool zijn in te delen in drie categorieën surfschool, surfcamp en scholen. De surfschool verzorgt de lessen voor kinderen, volwassenen, beginners en gevorderden. Surfschool Vlieland wil met het golfsurfen de scholen een sportieve activiteit aanbieden. Uitbreiding is mogelijk met andere activiteiten. De scholen kunnen gebruik maken van het terrein van het surfcamp en de materialen. Surfcamp Vlieland is een kamp voor jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar. De jongeren slapen in tenten op de plek van het surfcamp. Elke dag is er plek voor lessen, vrij surfen en andere activiteiten. Het eten vind gezamenlijk plaats in de algemene tent. Het financiële plaatje is gebaseerd op de doelstellingen van de surfschool. De doelstellingen voor 2012 zijn; 1. De surfschool behaald met de lessen een omzet van €30 000 euro in het seizoen van 2012. 2. Het surfcamp heeft in 2012 een omzet gedraaid van €10 000 euro van overnachting en surflessen. 3. Het concept voor scholen start in het seizoen 2012 met een omzet van€ 10 000 euro. 4. De totale omzet van Surfschool Vlieland is in het seizoen 2012 €50 000 euro. Per categorie zijn de kosten en inkomsten uitgewerkt. De aantallen zijn geschat. Per categorie zijn de financiën verdeeld over de producten die de surfschool aanbied. In de bijlag zijn tabellen te vinden, waarin de bedragen van de categorie worden uitgewerkt.
Trefwoorden Businessplan Missie, visie & doelstellingen Doelgroep
Organisatiecultuur Organisatiestructuur PMT-model
Vijf p’s BCG-matrix Segmentatie
Positionering Omzet Prognose omzet
6
Management Summary Surf school Vlieland provides the people with a sporting activity. The surfschool does this by teaching wave surfing for young and old, from beginner to advanced by certified instructors. Surf school Vlieland is part of Surf NL and is a VOF. Surf school Vlieland gives people , young and old , the ultimate surfing experience during a vacation on Vlieland. With its own spot on camping Stortemelk the school can provide in everything to ensure a safe surfing lesson and wind down after the class returns. As a vision, Surf school Vlieland tries to let as many people to enjoy surfing in a fun and especially safe lesson for young and old and from beginners to the more advanced. The surf school´s target group are vacationers/day trippers, schools and young people in the age of 13 to 18 years. The different products are tailored to meet the needs of the target group. The products of the surf school can be laid out in to 3 different categories; surf school, surfcamp and programs for schools. The surf school provides classes for children, adults, beginners and advanced. Surf school Vlieland wants to offer schools with a sportive activity. Expansion is possible with other activities. Schools can make use of the terrain of the surfcamp and the materials. Surfcamp Vlieland is a camp for young people aged 13 to 18 years. The young people can sleep on site in tents. Every day there is place for lessons, free surfing and other activities. Lunch is usually had in the main tent. The financial aspect is based on the objectives of the surf school. The objectives for 2012; 1. the surf school achieves, with the lessons, a turnover of EUR 30 000 in the season of 2012. 2. the surfcamp had a turnover of 10 000 euros in 2012 with overnight stay and surf lessons. 3. the concept for schools start in the season 2012 with an annual turnover of 10 000 euros. 4. the total turnover of Surf school Vlieland is in the season 2012 50 000 euro. The costs and revenue per category are elaborated. The numbers are estimated. Per category the finances are divided by the products the surf school offers. In the annex you will find tables which display the amounts devided in to categories.
Key words Businessplan Mission, vision & objectives Target
Organization culture Organization structure PMT-model
Five p’s BCG-matrix Segmentation
Positionering Turnover Prognosis turnover
7
Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Onderneming Surfschool Vlieland voorziet de mensen op Vlieland van een sportieve activiteit. Doormiddel van het geven van golfsurf lessen voor jong en oud, van beginner tot gevorderd door gecertificeerde instructeurs. Door een unieke locatie biedt surfschool Vlieland de juiste sfeer en locatie om het golfsurfen te leren of uit te oefenen.
1.2 Rechtsvorm Surfschool Vlieland is onderdeel van Surf NL. Surf NL is een Vennootschap onder Firma (VOF). Een VOF staat ingeschreven in het Handelsregister. Beide vennoten brengen iets in het bedrijf. Bij Surf NL wordt door de vennoten geld ingelegd. De twee vennoten zijn hoofdelijke aansprakelijk met het volledige vermogen, zowel zakelijk als privé. Als vennoot betaal je inkomstenbelasting over je eigen winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op belastingfaciliteiten als de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. 1 Surf NL heeft twee eigenaren die de leiding en verantwoordelijkheid hebben. Allebei de vennoten kunnen zaken doen op naam van de zaak. Wanneer iemand een vennoot wil worden van Surf NL moet hij/zij zich inkopen in het bedrijf. De VOF wordt ontbonden als een van de vennoten uittreedt of overlijdt. In het vennootschapscontract kan worden opgenomen dat voortzetting door overblijvende vennoot mogelijk is.
1.3 Missie, Visie, Doelstellingen Met de missie, visie en doelstellingen wordt de functie van de onderneming op de markt weergegeven. Missie De missie bevat een beschrijving van de algemene doelstelling van uw onderneming, de ondernemingsfilosofie. De missie wordt gedeeld met de werknemers van het bedrijf. Een heldere en doordachte missie geeft medewerkers een eenduidig gevoel van richting van het bedrijf en zorgt voor een goede samenwerking om de gestelde doelstellingen te behalen.2
1
e
2
e
Schoonhoven G.(2009, )Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3 druk, Den Haag: Academic Service, blz 84
Schoonhoven G.(2009, )Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3 druk, Den Haag: Academic Service, blz 24
8
De missie van surfschool Vlieland is als volgt; Surfschool Vlieland geeft mensen van jong en oud de ultieme surfervaring tijdens een vakantie op Vlieland. Met een eigen plek op camping Stortemelk is de surfschool voorzien in alles om een veilige surfles te geven en na de les terug te komen om te genieten. Visie De visie geeft de toekomst aan van het bedrijf. De visie van Surfschool Vlieland is als volgt; Zo veel mogelijk mensen van surfen te laten genieten door het geven van veilige en vooral leuke surflessen voor jong & oud en van beginner tot gevorderd. Doelstellingen Wat wil de Surfschool in het seizoen 2012 bereiken; 1. De surfschool behaalt met de lessen een omzet van €30 000 euro in het seizoen van 2012. 2. Het surfcamp heeft in 2012 een omzet gedraaid van €10 000 euro van overnachting en surflessen. 3. Het concept voor scholen start in het seizoen 2012 met een omzet van € 10 000 euro. 4. De totale omzet van Surfschool Vlieland is in het seizoen 2012 €50 000 euro. Strategie In de missie staat aangegeven waar het bedrijf in grote lijnen met de onderneming naartoe wilt. Om die missie te volbrengen is het belangrijk om de juiste strategie te kiezen. Micheal Porter (1992) heeft de volgende algemene strategieën ontwikkeld.3 -
-
Differentiatiestrategie: Bij deze strategie is het verschil met de concurrenten doorslaggevend. Als bedrijf moet je streven naar reputatie, naamsbekendheid, service, innovatie en productiekenmerken. Lagekostenstrategie: Deze strategie is gebaseerd op kostenvoordeel. Producten of diensten zonder franjes en extra’s. Focusstrategie: Met deze strategie concentreert het bedrijf zich op een deel van de markt. Het analyseren en selecteren van segmenten is hierbij belangrijk. Preëmptieve strategie: Die houdt in dat het bedrijf zich richt om als eerste met een nieuw bedrijf of dienst de markt te betreden.
Wanneer de juiste strategie wordt gekozen en voldoende aandacht aan wordt besteed, kan het bedrijf een voorsprong opbouwen. De naam wordt dan gerelateerd aan het product of dienst. Dit leidt tot zakelijke successen.
3
e
Rustenburg Gb. (2007), Strategische en operationele marketingplanning (kernstof B), 4 druk, Houten: Noordhoff Uitgevers Groningen, blz 193 t/m 196
9
Om de missie te volbrengen gebruikt surfschool Vlieland een differentiestrategie van de algemene strategieën van Porter. Deze strategie is gekozen, omdat die zich richt op het verschil maken met de concurrenten. ncurrenten. Met een eigen plek op de camping heeft de surfschool een unieke locatie tegenover de concurrenten en heeft het alles om een hoge kwaliteit in de dienstverlening te creëren.
1.4 Markt De markt van de dienst is afhankelijk van de fase van de levenscyclus levenscyclus van de dienst van de surfschool. 4 De levenscyclus kan opgedeeld worden in vier fases; -
Startfase: Het aantal afnemers is in deze fase gering. Het bedrijf heeft weinig last van concurrentie. Het risico is groot, omdat het aantal afnemers gering is. Groeifase: ifase: het aantal afnemers neemt toe. De concurrentie maakt ook sprongen, maar in deze fase is het bedrijf die nog voor. Verzadigingsfase: Het aantal afnemers is sterk gegroeid en de concurrentie ook. Om de winst te behouden is het belangrijk om in deze fase fase nieuwe diensten te ontwikkelen. Verouderingsfase: het kenmerk van deze fase is een terugval in afnemers, doordat klanten overstappen naar andere diensten.
Figuur 1 Grafiek van levenscyclus dienst
5
In het eerste seizoen bevond de surfschool zich in de startfase. Alles was onbekend en de afnemers waren gering. Het tweede seizoen bevindt Surfschool Vlieland zich met de surflessen in de groeifase. Het aantal afnemers neemt toe door naamsbekendheid en reclame. De surfschool blijft de concurrentie voor doorr de specialisatie in het golfsurfen en de unieke uniek locatie. Het surfcamp en programma voor scholen zit nog in de startfase. Het surfcamp en programma voor scholen heeft nog een gering aantal afnemers. De twee diensten van de surfschool zijn nog minder bekend onder de doelgroepen. Het aandeel van de markt in deze groeimarkt van de surfschool is afhankelijk van omvang en groei van de markt. 4
5
e
Kotler P. & Keller K.L (2010), De essentie van marketing management, 4 druk, Amsterdam: Pearson Education, Education blz 62
http://nl.wikipedia.org/wiki/Productlevenscyclus geraadpleegd op 24-05-2012 http://nl.wikipedia.org/wiki/Productlevenscyclus,
10
De markt van surfschool Vlieland is moeilijk te schatten, omdat er weinig aantallen bekend zijn. Het volgende is bekend van de aantallen: Het aantal overnachtingen op Vlieland geschat op 500.000 overnachtingen per jaar. Het aantal bezoekers op Vlieland ligt op ruim 155.000 bezoekers. Het aantal herhalingsbezoeken op Vlieland is 65% of meer.67
1.5 Doelgroep Een doelgroep is een verzamelnaam voor een groep consumenten waar je je als bedrijf op richt. Een doelgroep moet voldoen aan twee voorwaarden: hij moet groot genoeg zijn om winst te behalen en het bedrijf moet met deze doelgroep kunnen communiceren.8 De doelgroep van de surfschool is als volgt; De surfschool richt zich op vakantie/dagjes mensen op Vlieland, jongeren en scholen. Met een andere plek op de camping heeft de surfschool een surfcamp. Dit camp is gericht op mensen in de leeftijd 13 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar. Voor scholen heeft de surfschool een programma dat is aan te passen aan de wensen van de school. De surfschool wil met het programma basisscholen (groep 8), middelbare scholen en HBO/WO aantrekken.
1.6 Organisatiestructuur “Een organisatiestructuur is een organisatieaspectsysteem dat zowel proces- als structuuraspecten kent.”(Kastelein,1985)9 De organisatiestructuur van Surfschool Vlieland is uitgewerkt in een organogram. Hierin is duidelijk de arbeidsverdeling en coördinatie af te lezen. De organisatiestructuur is als volgt; Surf NL VOF
Surfschool Vlieland
Surfschool Zandvoort
Surfschool Callantsoog
Manager Jorgo Tanis
Administratief medewerker
Instructeurs
Figuur 2: organogram Surfschool Vlieland
6
http://www.rederij-doeksen.nl/, geraadpleegd op 28 april 2012
7
http://www.vlieland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=30&stukid=155, 20 april, 2012 en http://www.waddenzeesites.nl/asp/getecomare.asp?hrec=11826076&language=Dutch , 20 april, 2012 8
e
Essink-Matzinger C. drs. & Gerritsen-van Veghel B. drs. (2006), Marcom Handboek Marketingcommunicatie, 1 druk, Utrecht: ThiemeMeulenhoff, blz 68 9
e
Stoter A. (1997), De communicerende organisatie Communicatie in relatie tot organisatieverandering, 1 druk, Utrecht: Lema, blz 149
11
De organisatiestructuur van de surfschool is gemaakt aan de hand van taak en functie. Taak slaat op de inhoud van de activiteiten en de functie meer op de bijdrage van het proces. Surf NL heeft drie surfscholen. Elke surfschool heeft een manager die op locatie de onderneming draait. De manager wordt door surf NL aangesproken als de onderneming in de ogen van Surf NL niet genoeg omzet maakt. De manager kan zijn eigen ideeën kwijt in de functie manager. Vanuit Surf NL worden ze vrijgelaten in het concept. De administratieve medewerker werkt samen met de manager en moet verantwoordelijkheid afleggen bij de manager. De medewerker voert de functies uit die de manager toewijst. De instructeur wordt ingezet bij de lessen. De administratief medewerker heeft als taak de instructeurs in te delen in de lessen. De instructeur is verantwoordelijk voor een veilige en kwalitatieve les. Elke functie heeft zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheid is datgene waarop hij of zij zich aangesproken voelt of kan worden aangesproken. Bevoegdheid is datgene waarover iemand mag of moet beslissen.10 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn hieronder per functie uitgewerkt; Manager Taken -
Passie uitstralen Naamsbekendheid creëren Leiden van de surfschool
Bevoegdheden -
Storten van inkomsten Aanpassen van concept Interne controles uitvoeren
Verantwoordelijkheden -
10
Terugkoppelen naar VOF Surf NL Strategie van Surfschool Vlieland Juiste sfeer en werkomgeving
e
Schoonhoven G.(2009, )Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3 druk, Den Haag: Academic Service blz. 77
12
Administratieve medewerker Taken -
Invullen van de agenda met lessen bijhouden van inkomsten per dag Naambekendheid creeëren Informatie verschaffen Passie uitdragen
Verantwoordelijkheden -
Les en instructeurs indeling Promotie van de surfschool op het eiland Klanttevredenheid
Bevoegdheden -
Verwerken van inkomsten in systeem Vend Geven van kortingen Rooster lessen
Instructeur Taken -
Verzorgen van surfles Omgang materiaal/mensen Passie uitstralen
Verantwoordelijkheden -
Veilige surfles Kwaliteit van surfles Klanttevredenheid
Bevoegdheden -
Aanpassen van surfles Beëindigen/aflassen van een surfles
1.7 Organisatie cultuur Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de werknemers van de organisatie. 11Surfschool Vlieland heeft een sterke cultuur. Dit betekent dat iedereen achter de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf staat en daar ook intensief naartoe probeert te streven.
11
e
Kotler P. & Keller K.L (2010), De essentie van marketing management, 4 druk, Amsterdam: Pearson Education, blz. 341
13
Een sterke cultuur zorgt voor een vaste groep werknemers. Wanneer de werknemers unaniem de organisatiedoelen accepteren, groeit de inzet en groepscohesie en daarmee de omzet van het bedrijf.12 De cultuur bij Surfschool Vlieland is een weerspiegeling van de sport golfsurfen. De sport golfsurfen kan je omschrijven als een relax sport waarbij je de hele dag in het water ligt en hard moet werken als er een goede golf komt. Naast het golfsurfen hangen de sporters op het strand. Rond de sport hangt een ontspane sfeer. Deze sfeer is terug te zien in de organisatiecultuur van de surfschool. Wanneer er lessen worden gegeven wordt er hard gewerkt om de missie, visie en doelstellingen na te streven.
1.8 Administratieve organisatie Voor een goede administratieve organisatie zijn vier elementen van belang;13 -
Opzet van de documentatiesystemen Bijhouden van de documentatie Verzorgen van de procedures voor wijzigingen Duidelijkheid in de verantwoordelijkheid voor het beheer
Hieronder worden de onderdelen van de administratieve organisatie van surfschool Vlieland behandeld aan de hand van de vier elementen. Boekhouding en administratie Opzet van de documentatiesystemen Vendhq.com is een site om de inkomsten en uitgaven van een bedrijf bij te houden. De surfschool heeft een eigen account waarop de verkoop van de producten wordt bijgehouden. Bijhouden van de documentatie Op het account wordt de verkoop bijgehouden. Wanneer er geld naar de bank wordt gebracht, kan dit gecontroleerd worden aan de hand van het account. Op het account is de geschiedenis van de verkoop te vinden. Procedures wijzigingen Surf NL heeft toegang tot deze gegevens. Hierdoor heeft Surf NL overzicht van de inkomsten en uitgaven van de surfschool. Het programma werkt via internet. Het bedrijf is afhankelijk van internet om de gegevens bij te houden. Wanneer een fout wordt gemaakt in het programma kan alleen Surf NL dit verbeteren. Surf NL is als enige bevoegd om nieuwe producten in het account aan te maken. Beheer
12
e
Robbins S. P. & Robbins T. A. Judge (2006), Gedrag in organisaties, 8 editie,Amsterdam: Pearson Education, blz. 270 en 271 13
Esseling E.K.C. & Nimwegen H. van (1998), Administratieve processen vastleggen, verbeteren en e ontwikkelen, 4 druk, Deventer: Kluwer, blz. 157
14
De manager en administratief medewerker zijn verantwoordelijk voor het beheer van het account. Surf NL is bevoegd om wijzingen in het account aan te maken. Dit gaat in overleg met de manager van de surfschool. Planning Opzet van de documentatiesystemen De agenda in Gmail wordt gebruikt om de lessen in te plannen. Gmail agenda is overzichtelijk en gemakkelijk in te voeren. De Gmail agenda is voor de manager en administratieve medewerker beide in te zien op willekeurige locaties. De agenda is te delen met de surfinstructeurs van surfschool Vlieland. De lessen zijn daarnaast opgeschreven in een schriftelijke agenda. Deze agenda geeft snel een overzicht van de lessen als er klanten langskomen of bellen. Deze agenda ligt bij de balie van de surfschool. Aan het einde van de dag wordt de schriftelijke agenda verwerkt in de Gmail agenda. Bijhouden van de documentatie Beide agenda’s worden bijgehouden door de administratief medewerker en manager. Dit gaat in overleg. Ook ligt het eraan wie op het moment op locatie is. Procedures wijzigingen De manager is bevoegd om wijzigingen in de procedure te maken. De administratief medewerker kan alleen punten aandragen bij de manager. Beheer De manager en de administratief medewerker zijn verantwoordelijk voor het beheer van de agenda. Wanneer de agenda niet juist is wordt de manager of administratief medewerker daarop aangesproken. Informatie en communicatie Opzet van de documentatiesystemen Het e-mailadres geeft de surfschool de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met de klant te communiceren. De klant kan via de mail al zijn/haar vragen stellen en een reactie terug verwachten. De internet site wordt gebruikt om informatie te verspreiden. De indeling van de site komt overeen met die van de andere surfscholen. Hiermee wordt aangegeven, dat het onderdeel is van Surf NL. De klant kan via de site met de surfschool communiceren over de producten/diensten. Facebook gebruikt de surfschool om foto’s te plaatsen, weetjes te verspreiden en veranderingen aan te geven. Facebook geeft de surfschool en de klant de mogelijkheid om snel met elkaar te kunnen communiceren. Bijhouden van de documentatie Het e-mailadres wordt door de manager en administratief medewerker bijgehouden. De email wordt per dag beantwoord om de klant snel te woord te staan.
15
De internet site wordt bijgehouden door de manager van de surfschool. Het Facebook account wordt bijgehouden door alle werknemers van Surfschool Vlieland. Wanneer een werknemer leuke informatie heeft voor op de site kan die bij de administratief medewerker of manager de inlogcodes vragen. Van de werknemers wordt verwacht, dat ze om de dag een stukje of foto’s op de site plaatsen. De administratief medewerker houdt toezicht op het aantal stukjes of foto’s die door de werknemers worden geplaatst. Procedures wijzigingen De manager is bevoegd om in alle informatie- en communicatie systemen wijzingen aan te brengen. Voor de internetsite heeft de manager toestemming nodig van Surf NL. Beheer De informatie- en communicatie systemen worden beheerd door de manager en administratief medewerker.
1.9 Samenwerkingsverbanden De surfschool werkt met bedrijven op Vlieland en de grootste camping op Vlieland samen. Met de samenwerkingsverbanden hebben de surfschool en de betrokken partijen voordeel. Camping De surfschool werkt samen met Camping Stortemelk. De school is gevestigd op de camping en heeft daar zijn eigen plaats. Om klanten te trekken mag de surfschool gebruik maken van het recreatieprogramma van de camping. De klanten van surfweekenden of weken kunnen gratis of tegen een gereduceerd bedrag naar binnen bij de activiteiten van de camping. Het personeel van de camping kan voor een gereduceerd bedrag een les volgen of materiaal huren bij de surfschool. Bedrijven op Vlieland Vlieland is een klein eiland waar iedereen elkaar kent. Door contacten te leggen met de bedrijven op Vlieland is hulp mogelijk voor een gereduceerd bedrag of een gratis surfles. Om het contact te onderhouden is het belangrijk voor de surfschool om dingen terug te doen voor de bedrijven. Hierbij kunt u denken aan vervoer naar een andere surfspot op het eiland met busjes van een verhuurbedrijf op Vlieland. Dit kan voor een gereduceerd bedrag, omdat de kinderen en/of ouders voor een gereduceerd bedrag kunnen komen surfen. Het bagage vervoer van en naar de boot voor klanten van de surfschool. Dit kan tegen een gereduceerd bedrag, omdat het grote aantallen zijn.
1.10 Verzekeringen en Vergunningen In veel gevallen heeft een bedrijf vergunningen nodig om een bedrijf te kunnen starten. Het vergunningen en regelstelsel verandert steeds.
16
Surfschool Vlieland heeft geen vergunning nodig van de gemeente Vlieland, omdat de locatie van de surfschool op camping Stortemelk ligt. De camping heeft de vergunningen om een surfschool te plaatsen op het terrein. Voor de surfschool is het nodig om elk seizoen de stand van zaken met betrekking tot vergunningen te bekijken wegens de veranderingen van het vergunningen en regelstelsel. Als VOF zijn een aantal verzekeringen verplicht. Als vennoot zijn de belangrijkste verzekeringen, AOW, ANW, AWBZ, AKW, ABW, Sociale verzekeringen. De premies voor de verzekeringen worden betaald aan de hand van de inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. Andere verzekeringen zijn particuliere verzekeringen.14
14
e
Schoonhoven G.(2009, )Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3 druk, Den Haag: Academic Service, blz. 68/69 en 94/95
17
Hoofdstuk 2 Marketing strategie 2.1 Product-markcombinatie Bij het PMT model wordt er gekeken in welke behoeften het bedrijf voorziet , voor wie het bedrijf de behoefte vervult en met welke middelen de onderneming dit doet. Hieronder wordt het PMT model van de surfschool weergegeven. De behoeften van de PMT zijn gebaseerd op de verkoopaantallen van het eerste seizoen. De afnemersgroepen zijn afgeleid van de doelgroepen.
Product -
Golfsurf lessen Surfweekend Surfweek Surfdag Verhuur materiaal
Technologieën -
Markt
Surfcamp Programma’s scholen Internetsite Acties op en rond het eiland Gecertificeerde instructeurs promotiemateriaal
-
Figuur 3: PMT-model
15
Vakantiegangers Dagjes mensen Scholen Personen 13 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar
15
e
marketingplanning (kernstof B), Gb. Rustenburg(red), 4 druk, blz 15
18
Het PMT-model wordt gebruikt voor de surfschool, omdat het een duidelijk overzicht geeft van de behoefte van de verschillende doelgroepen en de producten om in die behoefte te voorzien.
2.2 Marketingmix De marketingmix bestaat uit de vijf P’s, product, prijs, plaats, promotie en personeel. Elke P wordt apart voor de surfschool behandeld. * Producten/Dienst Een product is iets wat op de markt wordt aangeboden om in een bepaalde behoefte of wens van de klant te voorzien. De klanten zullen het aanbod op basis van drie elementen beoordelen; de productkenmerken en –kwaliteit, de aard & de kwaliteit van de dienstverlening en de prijs.16 De surfschool voorziet kinderen en volwassenen in surflessen van beginner tot gevorderd. Een surfles duurt twee uur. Kwaliteit en veiligheid staat hoog in het vaandel. Hiermee speelt de surfschool in op het element aard en kwaliteit van de dienstverlening. Dit wordt gewaarborgd door gebruik te maken van gecertificeerde instructeurs. Naast het geven van lessen is er ook de mogelijkheid om materiaal te huren voor het golfsurfen. Met de juiste lengte board en wetsuit voorziet surfschool Vlieland in de productkenmerken en – kwaliteit. Naast de lessen kan het golfsurfen beoefend worden doormiddel van ander producten. 17 * Prijs Klanten zijn gevoelig voor prijzen. Klanten willen betalen voor de dienst als in hun ogen de prijs/kwaliteit klopt. Surfschool Vlieland is tot de volgende prijzen gekomen. Een volwassenen betaald €35,- en kinderen €25,- voor een les van 2 uur. Daarbij inbegrepen zit het gebruik van een surfboard en een wetsuit. Het huren van een board of wetsuit is het eerste uur €7,50 per stuk. De volgende uren zijn €5,00 per stuk. Het huren van een bodyboard is €5,- per uur. Het huren van een board en wetsuit van 1 uur is net zo duur als een kinderles. Deze prijs is gekozen om de verhuur onder kinderen te verminderen wegens de sterke stromingen en strekdammen in de zee. Volwassenen moeten aantonen, dat ze ervaring hebben met surfen of een les bij de surfschool hebben gevolgd. In winkels en andere plekken op het eiland zijn kortingsvouchers van €5,- te vinden. Deze kunnen gebruikt worden bij een les. De prijzen zijn opgesteld aan de hand van de prijzen van de andere surfscholen van Surf NL. 18
16
e
Kotler P. & Keller K.L (2010), De essentie van marketing management, 4 druk, Amsterdam: Pearson Education, blz. e 237/238 & Schoonhoven G.(2009, )Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3 druk, Den Haag: Academic Service, blz. 42 17 18
Bijlage 1 Product-/prijzenlijst Bijlage 1 Product -/prijzenlijst
19
*Plaats Surfschool Vlieland is gevestigd op de grootste camping op Vlieland, camping Stortemelk. Op Camping Stortemelk kampeert iedereen nog in tenten in een duingebied, slechts een duinenrij verwijderd van het Noordzeestrand. 19 De tent van de surfschool staat naast de eerste opgang naar het strand vanaf de ingang van de camping. (zie zwart kruisje plattegrond) Bij deze opgang staan lifeguards op het strand. Tegenover de surfschool is de speeltuin en het restaurant van de camping.
Figuur 4: plattegrond camping stortmelk (kruisje surfschool Vlieland)
20
Met deze locatie heeft surfschool Vlieland een unieke locatie op Vlieland. Dichtbij de doelgroep en de locatie van uitvoering van de dienst. * Promotie Met de juiste promotie kan surfschool Vlieland gewenste veranderingen in de kennis, houding en gedrag van de doelgroep tot stand brengen. Surfschool Vlieland maakt gebruik van de volgende promotiemiddelen. Deze promotiemiddelen zijn onder te verdelen in de vier elementen van de promotiemix, reclame, free publicity, persoonlijke verkoop en public relations,21 De surfschool maakt gebruik van twee elementen reclame en persoonlijke verkoop. Reclame Folders worden gebruikt om de klant te informeren en staan bij de receptie, VVV en balie van de surfschool. Promotionele acties
19
www.stortemelk.nl 15 mei 2012
20
www.stortemelk.nl, 16 mei 2012 e Schoonhoven G.(2009 ), Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3 druk, Den Haag: Academic Service, blz. 47
21
20
De kortingvouchers in de winkels en andere openbare plekken op Vlieland worden gebruikt om de mensen te trekken.
* (Personeel) --- dienstenmarketing Het product , dat verkocht wordt is een dienst. Om deze dienst te leveren, wordt er gebruik gemaakt van gecertificeerde instructeurs, zachte boards en passende wetsuits. Door het dragen van kleding met het logo van de surfschool erop is het personeel duidelijk te herkenen. In het water draagt de instructeur een herkenbaar wetsuit of een lycra met het logo van de surfschool erop.
2.3 Producten 2.3.1 BCG- matrix De producten van de surfschool worden doormiddel van de BCG-matrix beoordeeld op groeipotentieel en marktaandeel. De plek die ze innemen in de matrix geeft een strategie aan voor de voortgang van het product. De BCG-matrix past bij de organisatie, omdat het een overzichtelijke matrix is van de staat van de producten. De surfschool kan gelijk aflezen wat het groei of marktaandeel is van het product. In bijlage 1 zijn de verschillende producten in een schema gepresenteerd. Het figuur van de matrix met de stipjes geven de producten aan.
Figuur 5: BCG-matrix surfschool Vlieland
22
De stars zijn de surflessen voor de kinderen en het surfweekend. Deze producten hebben groeipotentieel en een relatief groot marktaandeel. De stars zijn producten die zichzelf financieren. 22
e
Robaeys N. van (2006), Algemeen beleid en ondernemingsstrategie, 2 druk, Leuven: Uitgeverij ACCO, blz. 81 en 82
21
Drie producten vallen in de strategie question mark, dat zijn de surfweek voor kinderen & volwassenen en de surflessen voor de volwassenen. Het marktaandeel van surfschool Vlieland is daar laag, maar er zit wel groeipotentieel in als er aandacht aan wordt besteed in de vorm van promotie. De promotie voor deze producten heeft een grote investering nodig. Deze producten kunnen door de investering interessant worden voor de toekomst. Ze kunnen veranderen naar stars met de juiste promotionele activiteiten. Onder de cash cow vallen geen producten. Dit betekent, dat de surfschool geen producten heeft die uitgemolken kunnen worden. De verhuur, surfdag en privé les vallen onder de dog. Het marktaandeel en marktpotentieel is relatief laag. Dit komt niet door de concurrentie op Vlieland, maar de producten spelen niet in op de behoefte van de klant. De surfschool moet in deze producten niet investeren, omdat ze weinig opbrengen. De surfschool moet ze op de productenlijst laten staan, omdat ze weinig investeringen of energie kosten. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de verkopen van het eerste seizoen. Ui t de matrix is af te leiden, dat Surfschool Vlieland kan groeien. Surfschool Vlieland kan groeien, omdat het drie producten in de strategie question mark heeft. 2.3.2 Omschrijving producten De surfschool is onderverdeeld in drie doelgroepen. Elke doelgroep heeft zijn eigen producten. Hieronder worden per doelgroep de producten uitgelegd. Surfcamp Vlieland Surfcamp Vlieland is een kamp voor jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar. Surfschool Vlieland start in 2012 met dit kamp. De jongeren slapen in tenten op de plek van het surfcamp. Ze kunnen kiezen voor lessen en vrij surfen. Elke dag is er plek voor lessen, vrij surfen en andere activiteiten. Het eten vindt gezamenlijk plaats in de algemene tent. Op het camp is 24/7 een instructeur aanwezig. Die is het aanspreekpunt op het camp. In overleg met de instructeur van het surfcamp en adminstratief medewerker worden de lessen ingepland. Surfschool De surfschool is het concept waarmee surf NL op Vlieland gestart is. De surfschool verzorgt de lessen voor kinderen, volwassenen, beginners en gevorderden. De surfschool biedt de volgende producten/diensten aan. Kiddo les: Een kind leert de basistechnieken om op een board te staan en hoe die het beste een golf kan pakken. Ook leert het kind de theorie over stromingen, getijde etc. Trial (volwassenen): Een surfles is bij de surfschool een twee uur durende activiteit waarbij diegene kennis maakt met het golfsurfen in Nederland. 3-rittenkaart: Met een 3-rittenkaart kan de klant drie keer een surfles van twee uur boeken. Voor deze drie surf lessen krijgt de klant van de surfschool een kaart die onbeperkt houdbaar is en kan worden gebruikt wanneer de klant wilt.
22
Verhuur: Gevorderde klanten kunnen een surfboard en wetsuit huren. Dit kan voor een uur of enkele uren. De prijs is afhankelijk van het aantal uur dat je huurt. Ervaring en kennis is verplicht. Dit wordt getest aan de hand van een paar vragen vooraf, zoals wat is een strekdam en of ze al eerder hebben gesurft op Vlieland of ergens anders. De surfschool heeft ook de mogelijkheid om een bodyboard te verhuren. Surfdag: Een surf dag is een 6 uur durend dag programma waarin de instructeur wat uitgebreider op de aspecten van het surfen in gaat. Zo neemt die voorafgaand aan de surfles wat uitgebreider de theorie door en gaan de klanten uiteindelijk die dag 4 uur lang surfen. Privé-surfles: De privé surfles is een les één op één. Wanneer klanten extra aandacht nodig hebben is de privé les de beste mogelijkheid. Surfles stortmelk: Deze surfles is een surfles voor het personeel van camping stortemelk. De personeelsleden melden zich aan bij de surfschool en worden in de reguliere lessen geplaatst op een tijd dat uitkomt. Bovenstaande producten geven de klant een uitgebreid assortiment om te kiezen. Voor elke klant zit er een product/dienst bij wat aan de eisen voldoet. Programma’s scholen Op Vlieland komen scholen met verschillende klassen om een schooljaar af te sluiten of te beginnen. De scholen doen verschillende activiteiten op Vlieland. Surfschool Vlieland wilt met het golfsurfen de scholen een sportieve activiteit aanbieden. In samenwerking met de school wordt er een gepast rooster gemaakt. De scholen kunnen op aanvraag bij de surfschool een verzoek doen voor een uitgebreid programma. Dit uitgebreide programma bestaat uit surflessen en sportieve & leerzame activiteiten. Voorbeelden zijn volleybaltoernooi, theorie golfsurfen, voetbaltoernooi, teamspellen, kompas-tochten op de fiets en lopend.
2.4 Positionering De positionering van de surfschool wordt vastgesteld aan de hand van de onderscheidende, relevante merkwaarden van de dienst. Surfschool Vlieland positioneert zich als volgt; Surfschool Vlieland voorziet vakantiegangers/dagjes mensen, scholen en jongeren op Vlieland van een sportieve activiteit in het water voor jong en oud, van beginner tot gevorderde doormiddel van golfsurfen gegeven door gecertificeerde instructeurs. Door een unieke locatie en onderkomen biedt surfschool Vlieland de juiste sfeer en plek om het golfsurfen te leren of te beoefenen. De surfschool maakt gebruik van de elementen uit de identiteit van de surfschool. Hiermee onderscheidt de surfschool zich ten opzichte van de concurrentie. Met deze manier van positioneren maakt de surfschool gebruik van merkpositionering.
23
Positionering bestaat uit vier elementen. De surfschool maakt gebruik van het element tweezijdige positionering. Dat bestaat uit de elementen informationele (probleemoplossend gecertificeerde instructeurs) en transformationele (waardetoevoegend locatie) positionering.23
2.5 Segmentatie Segmentatie kan worden omschreven als het verdelen van een nauwkeurig afgebakende markt in groepen. De segmenten worden gevormd op basis van kenmerken, ook wel segmentatievariabelen.24 De segmentatievariabeenl van surfschool Vlieland zijn leeftijd, locatie vakantie en scholen. Hieronder worden de soorten segmentatie uitgewerkt voor surfschool Vlieland. Marktsegmentatie De markt waar surfschool Vlieland zich op richt zijn de mensen die op Vlieland komen. Deze zijn onder te verdelen in 3 verschillende soorten mensen. 1. Mensen die voor een dagje naar Vlieland komen 2. Vakantiegangers (minstens 1 nacht overnachten op Vlieland) 3. Bewoners van Vlieland De andere segmentatie groep zijn scholen. Deze zijn ook in 3 groepen onder te verdelen. 1. Basisscholen (groep 8) 2. Middelbare scholen 3. HBO of WO De laatste markt waar de surfschool zich op richt zijn de jongeren van 13 t/m 18 jaar. De surfschool probeert deze doelgroep te trekken doormiddel van het geven van surfcamps. Met deze segmentatie heeft de surfschool twee segmentatie groepen die onder te verdelen zijn in elk drie doelgroepen en één doelgroep die onder te verdelen is in leeftijden. Surfschool Vlieland moet gebruik maken van de segmentatie strategie gedifferentieerde marketing25 om deze doelgroepen te bereiken. Dit betekent verschillende producten voor de verschillende doelgroepen.
2.6 Concurrentie Surfschool Vlieland is de enige gespecialiseerde surfschool op Vlieland. Daarnaast moet de surfschool concurreren met andere activiteiten op Vlieland. Surfschool Vlieland heeft te maken met behoefteconcurrentie.26 Dit betekent dat de surfschool moet concurreren met activiteiten die in
23
e
Essink-Matzinger C. drs. & Gerritsen-van Veghel B. drs. (2006), Marcom Handboek Marketingcommunicatie, 1 druk, Utrecht: ThiemeMeulenhoff, blz. 108
24
25
e
M. de (2003), Segmentatie Hoe doe je dat?, 1 druk, Amsterdam: Kluwer, blz. 15 e Wit M. de (2003), Segmentatie Hoe doe je dat?, 1 druk, Amsterdam: Kluwer, blz. 10 en 13
26
e
Essink-Matzinger C. drs. & Gerritsen-van Veghel B. drs. (2006), Marcom Handboek Marketingcommunicatie, 1 druk, Utrecht: ThiemeMeulenhoff, blz. 63
24
dezelfde behoeften voorzien. Meerdere activiteiten op Vlieland voorzien in de behoefte van invulling van vrije tijd en ontspanning. Voorbeelden van andere activiteiten waarmee de surfschool moet concurreren zijn outdoor Vlieland, Vliehors Express, Filmhuis, fietsen en wandelen, wadlopen, op het strand liggen, tennis, minigolf en het zwembad. Deze activiteiten voorzien allemaal in dezelfde behoeften als de Surfschool.
2.7 Ontwikkelingen toerisme en recreatie Vlieland. Op Vlieland zijn door de gemeente ontwikkelingen vastgesteld. De volgende ontwikkelingen gelden voor het toerisme en recreatie op Vlieland;27
27
-
Toename van het aantal kwaliteitsbewuste recreanten alsmede een toenemende belangstelling voor vakanties buiten de reguliere vakantieperioden.
-
Toenemende behoefte aan sterke diversificatie en differentiatie van accommodatievormen en toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Een voor Vlieland herkenbaar gevolg hiervan is de afnemende belangstelling voor groepsaccommodatie. o De toenemende behoefte aan toeristische- en recreatieve mogelijkheden is een positieve trend voor de surfschool. De surfschool biedt een recreatieve activiteit wat in opkomst is.
-
Als gevolg van een voortzettende arbeidsduurverkorting stijgt de behoefte aan meerdere, kortdurende vakanties. o Surfen is een activiteit die kan plaatsvinden in een kortdurende vakantie. Het is mogelijk om te leren surfen in een weekend. De surfschool speelt met dit product in op de vastgestelde ontwikkelingen op Vlieland.
-
Toenemende belangstelling voor actieve vakanties waarvan wandelen, fietsen en cultuurhistorie een substantieel deel uitmaken. o Surfen is een sportieve activiteit die meerdere malen kan worden uitgevoerd. Het speelt hiermee in op de toename van actieve vakanties.
http://www.vlieland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=30&stukid=155 , 20 april
25
Hoofdstuk 3 Financiën 3.1 Schema omzet 201128 Opbrengsten
(€)
Kosten
(€)
Juli (vend) Augustus (vend) September (vend) surfweekenden Groupon 54x
€5019,55 € 8406,83 €1948,36 €922,00 €3288,60
Initiële kosten Variabele kosten
- €6.487,50 -€3.400,89
Totaal Inkomsten
€19.585,34
Totaal Kosten BTW 6%
-€9888,39 -€1173,51
Inkomsten netto
18.412,34
Totale winst 2011
€8523,95
3.2 Schema prognose omzet 2012 Opbrengsten
(€)
Kosten
(€)
Surfcamp Surfschool Scholen
€10.000,00 €30.000,00 €10.000,00
Kosten 25% omzet Promotie middelen
-€12.500,00 -€895,-
Totaal inkomsten
€50.000,00
Totaal kosten BTW 6%
-€12.500,00 -€3000,00
Inkomsten netto
€47.000,00
Totale winst 2012
€34500,00
28
Bijlage 2 & 3
26
3.3 Surfcamp 13-18jr29 Opbrengsten
(€)
Kosten
(€)
8 pers. 13-15jr per week (20 pers. €405) 8 pers. 16-18jr per week (20 pers. €405)
€8100,-
Huur staanplek
-€1500 seizoen 2012
€8100,-
Materiaal activiteiten
-€840
Materiaal surfcamp Personeelskosten
-€1328 -€1800
Totaal uitgave
-€5468,-
BTW 19%
-€2039,08
Totaal inkomsten
€16.200,-
Totaal bruto
€10.732,-
Totaal Netto
€8692,92
Uitleg Surfcamp Om de opbouw van bedragen en het overzicht te verduidelijken is nadere uitleg nodig. Hieronder worden de punten uitgelegd.
•
•
•
29
De instructeurs krijgen voor het begeleiden van het surfcamp 6 uur per dag uitbetaald. Dit staat gelijk aan het aantal dagdelen. Een dag van een surfcamp kan verdeeld worden in 3 dagdelen van elk 2 uur. De bedragen van het surfcamp zijn weergegeven in dit kopje. Om het surfcamp uit te kunnen voeren moet een draaiboek worden gemaakt. De volgende onderdelen moeten daarin komen te staan corveeschema, uitwerking spellen/activiteiten, recepten avondeten, indeling instructeurs, weekindeling met tijden, risico inventarisatie en inventarislijst. In bijlage7 is een voorbeeld gemaakt van een weekindeling. Het surfcamp is voor kinderen van 13-18 jr. Deze groep is onderverdeeld in twee groepen 1315jr en 16-18jr. Hiervoor is gekozen wegens de leeftijd voor het uitgaan. De leeftijd van het uitgaan ligt bij 16 jaar. Met de groep van 16-18jr. zijn er activiteiten waar de minimum leeftijd 16 is. Voor elke groep is één instructeur/begeleider beschikbaar. De instructeur geeft de surflessen en houdt toezicht op het vrij surfen. De surflessen duren 2 uur. De instructeur is het aanspreekpunt voor de deelnemers. Samen verzorgen de instructeurs de maaltijden en activiteiten. Doormiddel van een draaiboek kunnen de instructeurs/begeleiders het kamp leiden. De instructeurs/begeleiders hebben de mogelijkheid om de indeling te veranderen en daarmee in te spelen op situaties. Boven de instructeurs/begeleiders staat de administratief medewerker die de lessen inplant en organiseert van de surfschool. Die persoon is aanspreekbaar bij ongevallen, noodgevallen en communicatie.
Bijlage 4, 5, 6 en 8
27
3.4 Surfschool Opbrengsten
(€)
Kosten
(€)
Kiddo lessen (400 lessen) Volwassenen lessen (trial 250 lessen) Surfles stortemelk (225 lessen) Privé surfles (5 lessen) Huur surfboard (130 stuks)
€10450
Instructeur 2x
-€4050
€7000
Kortingvouchers ( 166 stuks 1/3 van de 500)
-€830
Totaal uitgave
-€4880
BTW 19%
-€4776,22
Huur wetsuit (120 stuks) Huur bodyboard(20 stuks) 3-rittenkaart kiddo (100 kaarten) 3-rittenkaart Volw. (25 kaarten) Surfdag (28 dagen)
€2250 €400 €731,25 + 162,5 €893,75 €225 +150 €375 €100 €4800 €2000 €1750
Totaal inkomsten
€30.018,75
Totaal Bruto
€25.138,75
Totaal Netto
€20362,53
Uitleg van aantallen De aantallen voor het seizoen 2012 zijn een schatting. De schatting is gebaseerd op aantallen uit het jaar 2011 en de geplande promotie actie’s voor producten en de surfschool. Hieronder wordt per product het geschatte aantal uitgelegd. 1. Kiddo surfles wordt geschat op 418 lessen, omdat er met twee instructeurs twee lessen op hetzelfde uur gegeven kunnen worden. Tegenover vorig seizoen is daarmee bijna een verdubbeling te behalen. 2. Trail + de korting wordt op 200 lessen geschat. Dit is geen verdubbeling. Met betere promotie voor de lessen van de volwassenen kunnen de 200 lessen behaald worden. De volwassenen die een surfles hebben gehad zullen ander volwassenen motiveren doormiddel van mond tot mond reclame. 3. Surfles voor personeel van camping Stortemelk gaat naar 225 lessen. Dit aantal zal niet verdubbelen, omdat het personeel moet werken en het personeel weinig geld overhoudt om te kunnen surfen. 4. De privé les stijgt met 4 lessen. Voor kinderen is het leuker om in een groep met leeftijdgenootjes les te krijgen. De privé les is voor speciale gevallen.
28
5.
6.
7.
8. 9.
Verhuur gaat omhoog. Er komen mensen die het andere seizoen bij de surfschool hebben gelest. Deze mensen zijn in staat om zelf of onder begeleiding van een ouder te gaan surfen. Verhuur is mogelijk als je al eerder hebt gesurft bij de Surfschool Vlieland of een andere surfschool en je bekent bent met de strekdammen. Dit wordt vooraf getest aan de hand van een aantal vragend. Afspraken met de lifeguards moeten de veiligheid garanderen. De aantallen van wetsuits en boards verschillen, omdat mensen eerder een eigen wetsuit hebben dan een board. De 3-rittenkaarten voor volwassenen stijgt bijna niet, omdat de volwassenen het surfen zwaar vinden. De kinderen hebben veel plezier in het surfen. Wanneer ze moeten kiezen voor verschillende activiteiten kiezen ze voor het surfen, omdat heel veel kinderen het doen op het eiland. De kinderen motiveren elkaar. De surfdag heeft bijna geen stijging, omdat het voor de kinderen en volwassenen dan aantrekkelijker is om een drie rittenkaart te nemen. Ook het surfcamp voorziet in andere behoefte. Het surfweekend wordt vervangen door het surfcamp. De aantallen van het surfweekend worden verwerkt in het surfcamp. Het bedrag van de instructeurs is berekent door het aantal lessen gedeeld door 6 personen per groep te doen. Het totaal aan lessen keer 12,50. 70 kiddo lessen 34 volwassenen 39 kiddo lessen=13 lessen 3rit x3 15 volwassen lessen= 5 lessen 3 rit x3 4 lessen surfdag Totaal: 162 lessen= 162x2=324 uur= €4050
3.5 Programma’s scholen Opbrengsten
(€)
Kosten
(€)
Schoolreisje (4x) 1 dag (3x) 3 dagen incl. (1x) 5 dagen incl. (1x) 3 dagen (2x) 5 dagen (2x)
€1500,€1365,€1750,€2600,€2200,€4000,-
Instructeurs Materiaal
-€2600,-€500,-
Totaal bruto
€13.415,-
Totaal uitgave
-€3100,-
29
Uitleg programma scholen Hieronder worden bedragen of punten die naar voren komen in het programma scholen uitgelegd. •
•
• • •
•
Uit bronnen op het internet is gebleken30, dat de ouders naast ouderbijdrage op de basisschool apart betalen voor de schoolreisjes en schoolkampen. Een dag kost 25,- euro. Een schoolkamp voor groep 7&8 staat een bedrag van gemiddeld 50,- voor 3 dagen en 80,euro voor 5 dagen. Het bedrag van de reizen van het voorgezet onderwijs liggen een stuk hoger. Vaak gaan deze reizen naar het buitenland. De surfschool moet zich richten op de 1e 3 klassen van het voortgezet onderwijs. De prijs van de week moet laag zijn. De spellen en activiteiten van de scholen zijn gelijk aan het surfcamp. De materialen van het surfcamp worden gebruikt. De scholen kunnen gebruik maken van het surfcamp terrein voor tenten en activiteiten. Een reisjes naar Rome of Barcelona van 3 dagen ligt tussen de 300-500,- euro. Een week skiën met school (5dagen) kost tussen de 300 – 425,- euro. Op fysiek gebied is het surfkamp voor scholen te vergelijken met het skiën. Het surfkamp onderscheidt zich door de mogelijkheid om het samenwerken te stimuleren doormiddel van activiteiten. Uitleg schatting aantallen 1. Het schoolreisje is mogelijk voor de basis en middelbare scholen op Vlieland. De andere scholen die gebruik kunnen maken van het schoolreisje moeten in de buurt van Harlingen zitten. De veerboot naar Vlieland vertrekt vroeg en het is voor scholen van veraf moeilijk te halen. De doelgroep van de schoolreisjes zijn de scholen in de buurt van Harlingen. Het aantal schoolreisjes wordt geschat op 10. 2. Het aantal scholen, dat met de school naar Vlieland komt is niet te bepalen wegens gegevens die missen van de camping. Wanneer dit bekend is kan er een beter beeld van worden geschat en kunnen de scholen benaderd worden. Dit aantal wordt nu geschat op zeven. Dit aantal is gebaseerd op het aantal scholen dat de manager en administratief medewerker het eerste jaar op de camping hebben gezien en gesproken. 3. De schoolkampen inclusief zijn kampen met veel begeleiding vanuit de surfschool. De scholen nemen vaak ouders en leraren mee op kamp. De behoefte aan deze schoolkampen inclusief zijn wegens eigen begeleiding van school minder. Het aantal wordt geschat op drie. 4. De behoefte van schoolkampen exclusief begeleiding is groter. De scholen nemen eigen begeleiding voor de activiteiten naast de surflessen. De surflessen worden gegeven door een gecertificeerd instructeur van Surfschool Vlieland. Er is behoefte aan dit product, omdat de scholen gebruik kunnen maken van het materiaal en terrein van het surfcamp. Het geeft de school ruimte en materiaal om er zelf een leuke week van te maken. De kosten liggen lager wegens eigen personeel. Het aantal wordt geschat op vier.
30
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2010/De+vrijwillige+ouderbij drage+in+het+primair+onderwijs.pdf, blz. 20, geraadpleegd op 24 mei, 2012
30
•
Het aantal instructeurs uren is berekend aan het aantal keer dat een product geschat wordt verkocht te worden. De 500,- euro voor het materiaal is begroot voor reparatie, nieuw materiaal en te kort aan materiaal.
31
Literatuurlijst Sites -
www.surfnl.nl, 16 april www.surfschoolvlieland.nl , 16 april www.vlieland-info.nl, 18 april
-
http://www.waddenzeesites.nl/asp/getecomare.asp?hrec=11826076&language=Dutch , 20 april, 2012 http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatiecultuur.nl , 17 april 2012 http://nl.wikipedia.org/wiki/Productlevenscyclus, 24 mei 2012 http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2010/De+vrij willige+ouderbijdrage+in+het+primair+onderwijs.pdf, 24 mei 2012 http://www.huck.nl/sports/product/726/5150/, geraadpleegd op 28 april 2012 http://www.bewarebeach.nl/nl_NL/o-neill-summercamps/o-neill-golfsurfkamp, geraadpleegd op 24 mei 2012
-
http://www.vlieland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=30&stukid=155, 20 april, 2012
Boeken -
Esseling E.K.C. & Nimwegen H. van (1998), Administratieve processen vastleggen, verbeteren en ontwikkelen, 4e druk, Deventer: Kluwer Essink-Matzinger C. drs. & Gerritsen-van Veghel B. drs. (2006), Marcom Handboek Marketingcommunicatie, 1e druk, Utrecht: ThiemeMeulenhoff Kotler P. & Keller K.L (2010), De essentie van marketing management, 4e druk, Amsterdam: Pearson Education Robaeys N. van (2006), Algemeen beleid en ondernemingsstrategie, 2e druk, Leuven: Uitgeverij ACCO Robbins S. P. & Robbins T. A. Judge (2006), Gedrag in organisaties, 8e editie,Amsterdam: Pearson Education Rustenburg Gb. (2007), Strategische en operationele marketingplanning (kernstof B), 4e druk, Houten: Noordhoff Uitgevers Groningen Schoonhoven G.(2009, )Het ondernemingsplan Van idee tot succesvolle onderneming, 3e druk, Den Haag: Academic Service Stoter A. (1997), De communicerende organisatie Communicatie in relatie tot organisatieverandering, 1e druk, Utrecht: Lema Wit M. de (2003), Segmentatie Hoe doe je dat?, 1e druk, Amsterdam: Kluwer
32
Bijlage 1. Product/prijzenlijst Product Kiddo les t/m 13 jaar
Prijs (euro’s) €25,-
Strategie Star
legenda Rood
Surfles volwassenen
€35,-
Question Mark
Groen
Surfweek kind t/m 14 jaar
1dag €45,-
Question Mark
Blauw
Surfweekend
€175,-
Star
Geel
Verhuur board
1e uur €7,50 2e, etc. €5,00
Dog
Paars
Verhuur wetsuit Verhuur
1e uur €7,50 2e, etc. €5,00 €5,00 per uur
Dog
Paars
Dog
Paars
5 dagen €80,6 dagen €120,4 dagen€160,5 dagen €200,-
Inhoud Je leert de basistechnieken om op een board te staan en hoe je het beste een golf kunt pakken. Ook leer je theorie over stromingen, getijde etc. Een surfles is bij ons een 2 uur durende activiteit waarbij je kennis maakt met het golfsurfen in Nederland. Het kids surfcamp is een plek om een echte surfbabe of surfdude te worden. Je bent de gehele dag bezig op en rond het strand om zo het leven van een echte surfer te ervaren. Dit kan voor een dag of voor meerdere opeenvolgende dagen. Een surfweekend is een weekend dat geheel in het teken staat van surfen. Beide dagen wordt er in de ochtend een surfles gegeven en is er de rest van de dag de mogelijkheid om zelf te surfen. De prijs is inclusief bbq en overnachting met eigen tent.
33
bodyboard Surfweek volwassenen
€250,-
Question Mark
Roze
3-rittenkaart
€80,- volwassenen €60,- kind
Oranje
Surfdag
€75,-
Dog
Bruin
Privé les
€80,-
Dog
Zwart
Een surfweek bestaat uit 5 opeenvolgende dagen die geheel in het teken staat van surfen. Alle dagen wordt er in de ochtend een surfles gegeven en is er de rest van de dag de mogelijkheid om zelf te surfen. Als je 3 surf lessen koopt kan je 3x een surfles van 2 uur boeken. Voor deze 3 surf lessen krijg je van ons een kaart die onbeperkt houdbaar is en kan worden gebruikt wanneer jij wilt. Een surf dag is een 6 uur durend dag programma waarin we wat uitgebreider op de aspecten van het surfen in gaan. Zo nemen we voorafgaand aan de surfles wat uitgebreider de theorie door en gaan we uiteindelijk die dag 4 uur lang surfen. 1 op 1 surfles
34
2. Initiële investering Kosten Wetsuits Surfboards Legertent Seizoensplaats Stortemelk Promotiemateriaal - Flyerbakken €100 - Korting vouchers €75 - Informatie flyers €100 Laptop Opbouw Wax Vend Personeelskleding - T-shirts & sweaters €107,31 - Bedrukken €110 Opslag materiaal
(€) €1.075 €1.310 €750 €1.325 €275
Totaal
€6.487,50
€125 €1.121,16 €55 €150 €217,31
€84,03
35
3. Variabele kosten Kosten Vodafone abonnement (bedrijfstelefoon 1x) Reiskosten - Rederij doeksen €330,30 - Transport auto €246,62 - Waddentaxi €36,79 Elektra camping Personeelskosten totaal Groupon - Campingplaatsen €367,50 - Ontvangst €32,20 - Gas BBQ €27,52 Personeelsmeetings Surf Art Materiaal Surfcamp Afsluiten Sponsoring ITGWO Plutosport keycords
(€) €100
Totaal
€3400,89
€613,71
€100 €1.115 €427
€84,77 €127,58 €315 €31,80 €500 €10
36
4. Opbouw prijs surfcamp Kostenposten Overnachtingen t-shirt 2 Instructeurs/begeleiders Eten Bagagevervoer Materiaal
Informatie 7 overnachtingen 10,-per nacht t-shirt met logo surfschool 8 dagen 6 uur per dag Ochtend/middag/avond Boot-camping-boot Spellen/activiteiten/surflessen
Totaal
Prijs (€) 70,10,120,100,5,100,€405,-
*exclusief: tent, slaapspullen, bootreis, uitgaan, drankjes restaurant
37
5. Concurrentie surfcamp Nederland Naam O’Neill surfcamp
Leeftijd Nachten Locatie Prijs 10-12 6 in luxe Brouwersdam €525 13-17 villa
Inhoud 6 dagen golfsurfles golfsurfdiploma aan de hand van British Surfing Association31 Gratis O’Neill goodiebag Gratis O’Neill T-shirt
Simbo Texel rip star
13-16
Simbo.nl
10-13
6 camping met tenten en bedden 7 camping met tenten en bedden 7 villa
Vinea
12-14
7 huis
Noordwijk 10-13 13-16
texel
€540
5 dagen ruim 2 uur per dag golfsurfles Diploma
noordwijk
€510
5 dagen ruim 2 uur per dag golfsurfles Diploma
Schoorl
€535
5 dagen ruim 2 uur per dag golfsurfles
Texel
€500
incl. boot v.a. Den Helder groepsaccommodatie 5 x 2 uur golfsurfles i.s.m. Ripstar Surfing bezoek Ecomare bezoek De Koog mogelijkheid tot vrij surfen cooltools bodyboarden
31
http://www.bewarebeach.nl/nl_NL/o-neill-summercamps/o-neill-golfsurfkamp, geraadpleegd op 24 mei 2012
38
6. Materiaallijst activiteiten Activiteit Volleybaltoern ooi Voetbaltoernoo i
Kompastocht
Skinboards Bodyboards Teamworkactiv iteiten
Spelletjes Totaal
32
Benodigdheden volleyballen volleybalset32 2 fluitjes 8 voetballen 5fluitjes 20 lintjes pionnen Papier Pennen 8 kompassen 8 Landkaarten 8 vragenlijsten 8 stuks 8 stuks - Balken - Kratjes - Banden - Touw - planken Wisselend materiaal
Prijs €225
€145
€60
€150 €150 €60
€50 €840
http://www.huck.nl/sports/product/726/5150/, geraadpleegd op 28 april 2012
39
7. Voorbeeld Weekindeling surfcamp Weekindeling 13-15 jaar Dag Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Dag deel ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag
Activiteit Aankomst boot 11 uur Kennismakingsspel Theorieles Surfles 1 Volleybaltoernooi Spelletjes Surfles 2 Vrij (skim/body boarden) Film kijken (recreatieprogramma) Surfles 3 Voetbaltoernooi Avondspel Surfles 4 Vrij surfen/dorp/skim-body Oefening bonte avond Surfles 5 Vrij surfen Theorieles Vrij surfen Surf wedstrijd Bonte avond Vrij surfen Inpakken + boot
40
Weekindeling 15-18jr Dag Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Dag deel ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag
Activiteit Aankomst boot 11 uur Kennismakingsspel Theorieles Surfles 1 Volleybaltoernooi Vrij/optreden bolder Surfles 2 Kompastocht Film kijken (recreatieprogramma) Surfles 3 Voetbaltoernooi Avondspel/optreden bolder Surfles 4 Vrij surfen/dorp/skim-body Teamworkspellen Surfles 5 Vrij surfen Theorieles en uitgaan stoep Vrij surfen Surf wedstrijd Uitgaan stoep Vrij surfen Inpakken + boot
41
8. Materiaallijst surfcamp Benodigdheden Hoofdtent
Kookmateriaal
Biertafel Bank Aankleding surfcamp
Klusmateriaal
Totaal
Uitleg
-
Slaapplek instructeurs Opslagmateriaal Eettent Kookplek recreatieruimte pannen bestek gas gasstellen snijplanken messen borden
-
2 biertafels (biertafel.nl) Dumpschuur Vlieland Lampen Kasten Decoratie Planken Balken Verf Overig materiaal
Prijs €600,- legertent
€200,- (2e hands)
€238 €50 €150
€150
€1328
42
9. Opbouw bedrag scholen
Kosten all inclusief schoolreisje Kosten post Surflessen
Bedrag 12,50 pp per les
1 xInstructeur
12,50 per uur
Materiaal Eten
200,10,- pp per dag
tentplekken
5,- pp per nacht
3 dagen 25,- pp. 500,20 uur €250
5 dagen 37,50 pp. 750,36 uur €450
20 personen 600,-
20 personen 1000,20 personen 4 nachten 400,€2600,-
20 personen a. nachten 200,€1750,-
Totaal
Kosten schoolreisje of onderdeel surfcamp Kosten posten Surfles Instructeurs Activiteit met instructeur Totaal
Bedrag 15,00pp 12,50 per uur 2,- pp per uur
Aantallen (20x) €300,€75,€80,€375,€455,-
Kosten surflessen + gebruik terrein en materiaal surfcamp Kosten posten
Bedrag
Surflessen Instructeur Terrein Materiaal Totaal
15,00 12,50 per uur 5,- pp
3 dagen (2x) 30,00 pp 50,€10,-
5 dagen (4x) 60,- pp 100,€20,-
Aantallen (20x) €600,€100,€200,€200,€1100,-
43
€1200,€200,€400,€200,€2000
10.
Voorbeelden uitwerking programma’s scholen
Één dag voor schoolreisje Activiteiten Aankomst boot Groep 1 surfles Groep 2 theorie Groep 1 theorie Groep 2 surfles Einde dag Terugreis boot
Tijden 11:00 12:00 12:00 13:30 13:30 14:45 15:15
Één dag tijdens schoolkamp Activiteiten Verzamelen Verdeling van de dag bespreking Surfles groep 1 Activiteit groep 2 Pauze Surfles groep 2 Activiteit groep 1 Pauze Theorieles Pauze Spel naar keuze school Afsluiting
Tijden 9:30 9:45 10:00 10:00 12:15 12:45 12:45 15:00 15:30 15:00 15:45 17:00
Drie dagen Dagen Dag 1
Dag 2
Activiteiten Aankomst boot Openings woordje + indeling Surfles groep 1 Spel groep 2 Pauze Surfles groep 2 Spel groep 1 Pauze Avondeten bereiden/vrije tijd Avondeten Avond spel Ontbijt
Tijden 11:00 11:30 12:00 12:00 14:00 14:30 14:30 16:30 17:00 18:30 20:00 9:00
44
Dag 3
Surfles Groep 1 Spel Groep 2 Pauze Surfles groep 2 Spel groep 1 Pauze Theorieles Pauze Spel Avondeten bereiden/vrije tijd Avondeten Nacht spel Slapen Opruimen Spel Afsluiting Terugreis boot
10:00 10:00 12:00 12:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 20:30 22:30 9:00 11:00 13:00 14:15
Activiteiten Aankomst boot Openings woordje + indeling Surfles groep 1 Spel groep 2 Pauze Surfles groep 2 Spel groep 1 Pauze Avondeten bereiden/vrije tijd Avondeten Avond spel Ontbijt Surfles Groep 1 Spel Groep 2 Pauze Surfles groep 2 Spel groep 1 Pauze Theorieles Pauze Spel Avondeten bereiden/vrije tijd Avondeten Nacht spel Slapen ontbijt
Tijden 11:00 11:30 12:00 12:00 14:00 14:30 14:30 16:30 17:00 18:30 20:00 9:00 10:00 10:00 12:00 12:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 20:30 22:30 9:00
Vijf dagen Dagen Dag 1
Dag 2
Dag 3
45
Dag 4
Dag 5
Surfles groep 1 Kompastocht groep 2 Pauze Surfles groep 2 Kompastocht groep 1 Pauze Vrije tijd (body, skinboarden) Spel Avondeten Voorbereiding bonte avond Ontbijt Vrij surfen Pauze Surfwedstrijd Uitslag surfwedstrijd Vrije tijd Avondeten Bonte avond Ontbijt Opruimen Spel Afsluiting Terugreis boot
10:00 10:00 12:00 12:30 12:30 14:30 15:00 16:30 18:30 19:30 9:00 10:00 12:00 13:00 16:00 16:30 18:30 19:30 9:30 10:30 11:30 13:00 13:30
46
