II. Výdaje
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2008 zahrnuje: A/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu B/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku A/ Běžné výdaje k 31.12.2008 = 2 947 808,17 Kč Paragraf Položka Text Obecní les – pěstební činnost 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 1032 5169 Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch – turismus 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 2143 5169 Nákup ostatních služeb Silnice – místní komunikace 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Provoz veřej.silniční dopravy – dopravní obslužnost v obci 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2310 5154 Elektrická energie 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 5171 Opravy a udržování 2310 5362 Platby daní a poplatků – odběr podzemní vody Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2321 5154 Elektrická energie 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování Předškolní zařízení 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím Základní školy
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2008
% plnění UR
5 000,00 85 000,00
37 000,00 94 000,00
34 662,00 93 264,00
93,7 99,2
2 000,00 0
2 000,00 2 000,00
2 002,00 0,00
100,1 0,0
10 000,00 0,00 340 000,00
10 000,00 6 000,00 640 000,00
9 602,00 4 552,00 638 174,81
96,0 75,9 99,70
13 000,0
13 000,0
12 680,00
97,5
5 81 52 50 28
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
5 81 66 230 28
000,00 000,00 100,00 000,00 000,00
1 77 65 230 26
013,59 182,00 766,00 030,34 564,00
20,3 95,3 99,5 100,0 94,9
500,00 30 000,00 500,00 145 000,00 4 000,00
500,00 33 000,00 500,00 176 500 4 000,00
0,00 35 518,50 0,00 176 294, 15 0,00
0,0 107,6 0,0 99,9 0,0
0,00
500,00
362,96
72,6
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 122 000,00 121 500,00 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 3314 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk 4 000,00 4 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 0,00 6 000,00 3314 5172 Programové vybavení 0 10 120,00 Ostatní záležitosti kultury – obecní kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 300,0 4 300,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 700,00 700,00 Zachování a obnova místních kulturních památek – Kaple Loreta, Horní Lhota a ostatní kultr.pam. 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,0 1 000,0 Ostatní záležitosti kultury 3399 5169 Nákup ostatní služeb 12 000,00 9 500,00 3399 5173 Cestovné 0,00 2 500,00 3399 5194 Věcné dary – občanům jubilantům 6 000,00 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost – obecní sportoviště 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3419 5154 Elektrická energie 5 000,00 10 000,00 3419 5169 Nákup ostatní služeb 9 000,00 14 000,00 Program podpory individuální bytové výstavby – FRB obce 3611 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 96 000,00 186 000,00 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3612 5169 Nákup ostatní služeb 0,00 4 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 16 000,00 12 000,00 Nebytové hospodářství 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 16 500,00 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů- pojistné 3 000, 3 000,00 3613 5171 Opravy a udržování – prodejna potravin 14 000,00 14 000,00 Veřejné osvětlení
106 598,30 11 3 1 1 5 10
87,7
760,00 688,00 960,00 547,00 485,50 115,00
98,0 92,2 98,0 15,5 91,40 100,0
4 236,0 1 345,00 0,00
98,50 134,5 0,0
826,0
82,60
8 366,05 2 106,00 3 648,00
88,1 84,2 60,8
0,00 8 333,50 14 400,70
0,0 83,3 102,9
2 908,00 185 000,00
72,7 99,5
0,00 3 670,96 5 847,64
0,00 91,8 48,7
16 7 2 3
475,00 393,00 350,00 502,17
99,8 73,9 78,3 25,0
3631 5154 Elektrická energie 53 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 17 000,00 Pohřebnictví 3632 5011 Platy v zaměstn. v prac. poměru 3 700,0 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 3632 5031 Pov.pojistné na soc. zabezpečení 900,00 3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 400,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 2 000,0 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 3639 5164 Nájemné – z farních pozemků nad prodejnou 1 000,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků 5 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3722 5164 Nájemné – za kontejnery na tříd.odpad v Loretě 0,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 139 500,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy v zaměstn. v prac. poměru 45 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 3745 5031 Pov.pojistné na soc. zabezpečení 12 000,00 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 3 000,00 Ostatní sociální pomoc, pomoc ostatním skupinám obyvatel – komunitní plánování 4349 5321 Neinvestiční dotace obcím 2 000,00 Civilní připravenost na krizový stav 5299 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Požární ochrana – dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 0,00 5512 5039 Ost.pov. poj.placené zaměstnavatelem 0,00
58 000,00 17 000,00
57 913,50 13 868,60
99,9 81,6
2 000,00 4 710,00 900 ,00 400,00 21 700,00 2 000,0
1 950,00 4 705,00 711,00 245,00 21 256,00 1 942,5
97,5 99,9 79,0 61,3 98,0 97,1
1 000,0 14 000,00 5 000,00
948,0 0,00 0,00
94,8 0,0 0,0
15 000,00
4 095,17
27,3
56 000,00 500,00 151 500,00
55 656,00 678,50 149 084,00
99,4 135,7 98,4
45 000,00 0,00 12 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00
41 324,00 0,00 10 343,00 3 578,00 6 164,20 87,00 2 861,5 1 578,4
91,8 0,0 86,2 89,5 77,1 2,2 71,5 52,6
2 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
1 100,00 400,00
1 120,00 393,00
101,8 98,3
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 0,00 5512 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů-pojistné hasičských budov 600,00 600,00 5512 5164 Nájemné-za požární vozidlo SDH Týnec 1 200,0 1 200,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 200,00 9 400,00 5512 5171 Opravy a udržování 2 000,00 1 000,00 5512 5173 Cestovné 0,00 800,00 5512 5222 Neinv.trasféry obč. sdr.- přísp. SDH Týnec–opr. AVIA 0,00 16 000,00 Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů ZO a krajů 102 000,00 102 000,00 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 10 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – krajských zastupitelstev 2008 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 940,00 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 0,00 630,00 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 290,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 420,00 6115 5161 Služby pošt 0,00 320,00 6115 5173 Cestovné 0,00 500,00 6115 5175 Pohoštění 0,00 580,00 Činnost místní správy 6171 5011 Platy v zaměstn. v prac. poměru 236 000,00 245 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje- dohoda OPP-údržba PC 3 000,00 1 000,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc. zabezpečení 61 000,00 63 800,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 22 000,00 22 900,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 500,00 500,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk+ Sb. zákonů 11 000,00 11 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 6171 5154 Elektrická energie 42 000,00 61 000,00 6171 5161 Služby pošt 3 000,0 3 000,0 6171 5162 Služba telekom. a radiokom. 27 000,00 27 000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů+pojistné obec.majetku 16 000,00 16 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 500,00 13 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 33 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 15 000,00 6171 5172 Programové vybavení PC 5 000,00 0,00
0,00 1 024,00 590,0 0,00 8 947,00 0,00 753,00 16 000,00
0,0 102,4 98,3 0,0 95,2 0,0 94,1 100,0
99 600,00 8 217,00
97,6 82,2
7 941,00 630,00 9 292,00 419,00 320,00 499,00 580,00
0,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0
244 1 63 22
707,00 176,00 627,00 770,00 500,00 10 440,50 11 149,41 51426,50 2 583,50 27 690,26 13 404,50 12 870,00 33 394,36 13 926,90 0,00
99,9 117,6 99,7 99,4 100,0 94,9 101,4 89, 2 86,1 102,6 83,8 99,0 101,2 92,8 0,0
6171 5173 Cestovné 6171 5192 Poskyt.neinv. příspěvky a náhrady 6171 5229 Ost.neinv.dotace nezisk. a pod.organ.(SMO ČR,DSO) 6171 5321 Neinvest.dotace obcím – přestupková komise v KT Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5362 Platby daní a poplatků – daň z příjmu za obec
6 000,00 500,00 4 500,00 1 000,0
6 000,00 0,00 5 000,00 1 800,00
2 967,5 0,00 4 792,60 1 797,60
49,5 0,0 95,9 99,9
0,00
71 040,00
71 040,00
100,0
B/ Kapitálové výdaje k 31.12.2008 = 287 354,68 Kč Paragraf
Položka
Text
Silnice – místní komunikace 2212 6121 Budovy,haly,stavby – odvodnění MK ke hřišti Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 6121 Budovy,haly,stavby projekt.dokumentace – PD prodloužení splaškové kanalizace východní část obce 2321 6130 Pozemky Nebytové hospodářství 3613 6121 Budovy,haly,stavby- PD k demolici býv. fary Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákup DNM – změna č.1 územ.plánu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2008
% plnění UR
0
66 000,00
65 535,68
99,3
1 300 000,00
405 690,00
61 477,00
15,2
0,00
0,00
1 820,00
---
20 000,00
3 500,00
2 200,00
62,9
0,00
90 000,00
89 250,00
99,2
100 000,00
92 500,00
67 072,00
72,5
obce Činnost místní správy 6171 6121 Budovy,haly,stavby – PD zateplení a změna vytápění objektu OÚ Týnec
Financování Celkově financování v r. 2008 představovalo změnu stavu na bankovních účtech obce - zvýšení o 435 500,15 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901)ve výši 25 258,- Kč. 2) stav účelového fondu Fond rozvoje bydlení – stav k 31.12.2008 – 79 619,00 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z účtu FRB, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle OZV č.1/2000, v roce 2008 byla poskytnuta půjčka třem občanům obce celkem ve výši 185 000,- Kč. 3) Hospodářskou činnost obec Týnec nemá. 4) Obec Týnec nemá zřízeny žádné příspěvkové a ani jiné organizace. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje z oddělení finanční kontroly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání – p. Zoja Šťastná, kontrolor – p. Jitka Voldřichová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění dne 23. dubna 2009. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Týnec za rok 2008 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu. Součástí účetní závěrky obce jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2 – 12), rozvaha (výkaz 60) a příloha (výkaz 62),které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Týnci. Závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce zpracovala Věra Turečková dne 24.4.2009
