0 "43 ra O E O 5 m TT
LU LU
WW
w
gemeente
BI.0120014
QoSteľhOUt
co O ļ Q CO
NOTA VOOR DE RAAD
aki***
Datum: 27 jan uari 2012 Nummer raadsn ota: Bl.0120014, Onderwerp: E e r s t e begrotingswijziging 2 0 1 2 v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g WAVA
Portefeuillehouder: Janse
Bijlagen: 1. Bedrijfsplan 2 0 1 2 W A V A
Ter in zage: 1.
Voorstel: 1. K e n n i s n e m e n v a n het bedrijfsplan 2 0 1 2 met begroting 2 0 1 2 e n eerste begrotingswijziging 2 0 1 2 v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A ; 2. G e e n gebruik te m a k e n v a n de mogelijkheid tot het indienen v a n z i e n s w i j z e n over d e eerste begrotingswijziging 2 0 1 2 v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A .
Samenvatting O p 30 n o v e m b e r 2011 heeft het dagelijks bestuur v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A het Bedrijfsplan 2 0 1 2 met de begroting 2 0 1 2 n a de e e r s t e begrotingswijziging t o e g e zonden. Het bedrijfsplan 2 0 1 2 is e e n vervolg op d e begroting 2 0 1 2 die u o p 16 juni 2011 heeft b e handeld. U heeft hierbij besloten g e e n z i e n s w i j z e n in te d i e n e n o v e r d e z e begroting. Het bedrijfsplan is e e n uitwerking v a n d e begroting. Dit bedrijfsplan met hierbij de d o o r het A l g e m e e n B e s t u u r v a s t g e s t e l d e begroting e n d e e e r s t e wijziging v a n de begroting 2 0 1 2 is nu d o o r het bestuur v a n W A V A a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n t o e g e z o n d e n . O p grond v a n artikel 3 5 , lid 3, v a n de W e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen k a n de g e m e e n t e raad zijn z i e n s w i j z e n over d e ontwerpbegroting v a n e e n G R n a a r v o r e n b r e n g e n . Dit geldt ook voor e e n wijziging v a n de betreffende G R b e g r o t i n g . D e z e z i e n s w i j z e n z u l l e n d o o r het Dagelijks B e s t u u r bij de a a n b i e d i n g v a n de ontwerpbegro ting a a n het A l g e m e e n B e s t u u r g e v o e g d w o r d e n . N a vaststelling v a n d e begroting door het A l g e m e e n B e s t u u r z a l d e z e begroting n a a r d e g e m e e n t e r a d e n w o r d e n g e s t u u r d e n k u n n e n d e g e m e e n t e n hun z i e n s w i j z e bij G e d e p u t e e r d e S t a t e n n a a r v o r e n b r e n g e n (artikel 35, lid 4 WGR). O p b a s i s v a n de begroting 2 0 1 ' 2 heeft d e G R W A V A het bedrijfsplan 2 0 1 2 o p g e s t e l d . Hierbij is t e v e n s e e n eerste wijziging v a n d e begroting v a s t g e s t e l d . In de oorspronkelijke begroting w a s er na de gemeentelijke bijdragen n o g s p r a k e v a n e e n negatief bedrijfsresultaat v a n C 2 8 0 . 7 8 8 . In de a a n g e p a s t e begroting wordt nu u i t g e g a a n v a n e e n bedrijfsresultaat v a n C 0. Dit betekent d u s dat er na d e 'reguliere' g e m e e n t e l i j k e bijdrage g e e n s p r a k e z a l zijn v a n e e n aanvullend tekort.
uitdraai v a n : 2 7 0 1 1 2 9:08
pagina: 1
WW
w
gemeente
QoSterhOllt
Het feit dat het resultaat nu gunstiger wordt begroot wordt v o o r het belangrijkste d e e l veroorz a a k t door het feit dat d e huuropbrengsten h o g e r zullen zijn d a n a a n v a n k e l i j k w a s begroot. E e n huurder die aanvankelijk d e huur per 2 0 1 2 had o p g e z e g d heeft namelijk b e s l o t e n d e h u u r o v e r e e n k o m s t met e e n jaar te v e r l e n g e n . E e n a n d e r belangrijk verschil ten opzichte v a n d e oorspronkelijke begroting is, dat d e W s w taakstellingen die d e W A V A - g e m e e n t e n v a n het Rijk h e b b e n g e k r e g e n aanmerkelijk h o g e r zijn. In totaal gaat het voor d e z e s g e m e e n t e n o m 3 9 extra a r b e i d s j a r e n . Het budget dat hierv o o r van het Rijk ontvangen wordt neemt in verhouding h i e r m e e d u s ook toe. O v e r i g e n s moet nog w o r d e n b e k e k e n op w e l k e wijze vorm g e g e v e n z a l w o r d e n a a n d e invulling v a n d e z e extra taakstelling. Dit met het o o g op d e v e r w a c h t e invoering v a n d e W e t w e r k e n n a a r v e r m o g e n ( W W N V ) per 1 januari 2 0 1 3 . D e W W N V betekent namelijk dat g e m e e n ten g e e n taakstelling m e e r krijgen v o o r d e W s w en dat d e k o m e n d e jaren fors g e s n e d e n z a l w o r d e n in d e budgetten die het Rijk b e s c h i k b a a r stelt.
Wat willen we bereiken? D e wet s o c i a l e w e r k v o o r z i e n i n g (Wsw) is b e d o e l d voor p e r s o n e n die d o o r lichamelijke, verstandelijke of p s y c h i s c h e b e p e r k i n g e n uitsluitend o n d e r a a n g e p a s t e o m s t a n d i g h e d e n tot regelmatige arbeid in staat zijn. D e uitvoering v a n d e W s w is d o o r d e w e t g e v e r o p g e d r a g e n a a n het c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s . O o s t e r h o u t heeft d e uitvoering v a n d e W s w via e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling n e e r g e l e g d bij W A V A . Met d e uitvoering v a n d e W s w willen wij b e r e i k e n dat p e r s o n e n die hierop zijn a a n g e w e z e n in staat w o r d e n gesteld om arbeid te verrichten. E r wordt hierbij t e v e n s n a a r g e s t r e e f d o m d e S W - e r d e k a n s te g e v e n z i c h verder te ontwikkelen in zijn werk. D e k e u z e die g e m a a k t is voor m e n s o n t w i k k e l i n g is in lijn met d e besluitvorming die in d e c e m b e r 2 0 0 6 in d e raad heeft p l a a t s g e v o n d e n . Hierbij is er v o o r g e k o z e n o m het a c c e n t bij d e wettelijke taak: het realiseren v a n p a s s e n d e arbeid e n z o r g v o o r d e d o e l g r o e p ; te l e g g e n . N a a s t d e z o r g v o o r p e r s o n e n die tot d e d o e l g r o e p v a n d e W s w b e h o r e n heeft d e g e m e e n t e o o k d e verantwoordelijkheid voor a n d e r e g r o e p e n uitkeringsgerechtigden. O o k d e z e g r o e p e n willen w e m e e r k a n s e n op d e arbeidsmarkt g e v e n , w a a r d o o r het b e r o e p o p uitkeringen verminderd kan w o r d e n .
Wat gaan we daarvoor doen? Z o a l s a a n g e g e v e n vindt d e uitvoering van d e W s w plaats d o o r d e G R W A V A . D e g e m e e n t e O o s t e r h o u t is v e r t e g e n w o o r d i g d in het bestuur v a n W A V A e n k a n o p d e z e wijze h a a r invloed uitoefenen op het te v o e r e n beleid v a n W A V A . D a a r n a a s t vindt m a a n d e l i j k s ambtelijk overleg plaats over d e ontwikkelingen e n g a n g v a n z a k e n met betrekking tot d e uitvoering v a n d e W s w . O p d e z e wijze kan w o r d e n g e w a a r b o r g d dat d e g e m e e n t e l i j k e doelstellingen ten a a n z i e n v a n d e uitvoering v a n d e W s w w o r d e n n a g e s t r e e f d . T e n a a n z i e n v a n re-integratieactiviteiten v o o r a n d e r e d o e l g r o e p e n is W A V A / I G O e e n b e l a n g rijke re-integratiepartner. O v e r d e ontwikkeling e n uitvoering v a n dit re-integratiebeleid wordt veelvuldig contact o n d e r h o u d e n met W A V A / I G O .
uitdraai v a n : 2 7 - 0 1 - 1 2 9:08
pagina:2
WW
w
gemeente
Oosterhout
Wat mag het kosten? Het rijk bepaalt jaarlijks d e g e m e e n t e l i j k e taakstelling v o o r het aantal W s w - p l a a t s e n e n verstrekt hiervoor e e n budget. Het budget dat b e s c h i k b a a r is v o o r d e uitvoering v a n d e W s w wordt hiervoor a a n W A V A b e s c h i k b a a r g e s t e l d . H i e r m e e is in d e begroting v a n W A V A rekening g e h o u d e n . In d e c e m b e r 2 0 0 6 is besloten o m d e gemeentelijke bijdrage ( b o v e n o p d e hierboven v e r m e l d e rijksbijdrage) v o o r d e W A V A te v e r h o g e n . O o k hiervoor geldt dat W A V A h i e r m e e rekening g e h o u d e n heeft in d e begroting. D e uitvoeringskosten W s w inclusief d e a a n v u l l e n d e g e m e e n t e l i j k e bijdrage a a n W A V A is o p g e n o m e n in d e g e m e e n t e b e g r o t i n g . In d e g e m e e n t e b e g r o t i n g 2 0 1 2 is voor d e uitvoering v a n d e W s w e e n bedrag o p g e n o m e n v a n f 6 . 8 3 1 . 2 4 9 . Dit b e d r a g bestaat uit d e Rijksbijdrag e v a n C 6.091.131 e n e e n g e m e e n t e l i j k e bijdrage v a n C 7 4 0 . 1 1 8 . Inmiddels is b e k e n d dat het budget 2 0 1 2 v o o r O o s t e r h o u t C 6.311.601 bedraagt v o o r e e n taakstelling v a n 2 4 5 , 0 3 S E . D e z e rijksbijdrage wordt volledig d o o r b e t a a l d a a n W A V A .
Indienen zienswijzen O p grond v a n artikel 3 5 v a n d e W e t G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g dient het Dagelijks B e stuur v a n e e n G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g z e s w e k e n v o o r d e vaststelling v a n d e begroting of e e n begrotingswijziging d o o r het A l g e m e e n B e s t u u r het c o n c e p t toe te z e n d e n a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . D e g e m e e n t e r a a d heeft g e d u r e n d e d e z e z e s w e k e n d e mogelijkheid zijn z i e n s w i j z e n k e n b a a r te m a k e n a a n het Dagelijks B e s t u u r . Het moment v a n ontvangst v a n het bedrijfsplan met d e e e r s t e begrotingswijziging m a a k t e het echter niet mogelijk o m dit o p e e n m o m e n t a a n uw raad a a n te bieden dat b e h a n d e l i n g binnen d e z e z e s w e k e n mogelijk is. Dit bekent dat er f o r m e e l g e e n mogelijkheid m e e r bestaat o m z i e n s w i j z e n in te d i e n e n bij het Dagelijks B e s t u u r . E v e n t u e e l k u n n e n n a ontvangst v a n d e door het A l g e m e e n B e s t u u r v a s t g e s t e l d e begroting nog w e l z i e n s w i j z e n i n g e d i e n d w o r d e n bij G e d e p u t e e r d e S t a t e n .
HET COLLEGE V A N B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S V A N OOSTERHOUT,
mr drs S . W . T h . H U I S M A N
, burgemeester,
mr P . J . D E R I D D E R
, secretaris.
uitdraai v a n : 2 7 - 0 1 - 1 2 9:08
pagina:3
WW
BESLUIT VAN DE RAAD
w
gemeente
Nummer:
QoSterHOUt
Bl.0120014
DE RAAD V A N DE G E M E E N T E OOSTERHOUT;
g e l e z e n het voorstel van het college v a n 27 januari 2 0 1 2 ;
BESLUIT: 1. K e n n i s te n e m e n v a n het bedrijfsplan 2 0 1 2 met d e begroting 2 0 1 2 e n d e e e r s t e begrotingswijziging 2 0 1 2 v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A ; 2. G e e n gebruik te m a k e n v a n de mogelijkheid o m z i e n s w i j z e n k e n b a a r te m a k e n o v e r d e e e r s t e begrotingswijziging 2 0 1 2 v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k R e g e l i n g W A V A
A l d u s v a s t g e s t e l d in de o p e n b a r e v e r g a d e r i n g v a n 28 februari 2 0 1 2 .
í
DE RAAD V O j OORRNNCO E M D ,
, voorzitter.
, griffier.
SAMEN OP REIS BEDRIJFSPLAN
2012
Inclusief begroting 2012 en l
e
wijziging
-.
!G0 voor mensenwerk wava
Bedrijfsplan 2011
november 2010
1 van 25
ONZE VISIE (2007) ' M e n s o n t w i k k e l i n g ' is l e i d e n d . D e b e d r i j f s v o e r i n g is i n c l u s i e f d e e x t r a g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e v a n C 2 . 2 5 0 , - p e r plaatsing budgettair neutraal. H e t b e d r i j f o r g a n i s e e r t z i c h in n e t w e r k e n v a n g e m e e n t e n , b e d r i j v e n e n hulporganisaties. B i n n e n e n b u i t e n ! G O is e r s p r a k e v a n g e d e e l d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . Er is s p r a k e v a n t r a n s p a r a n t i e b i n n e n e n b u i t e n d e o r g a n i s a t i e .
ONZE MISSIE (2008) ! G O is h e t u i t v o e r i n g s b e d r i j f v a n z e s g e m e e n t e n v o o r m e n s e n m e t e e n a f s t a n d t o t de a r b e i d s m a r k t . Wij ontwikkelen én begeleiden m e n s e n succesvol naar regulier w e r k . Wij bieden e e n breed scala a a n diensten e n g a a n d u u r z a m e relaties aan m e t o n z e partners. Wij d o e n dit actief, b e t r o k k e n , betrouwbaar e n professioneel.
ONZE KERNWAARDEN (2008) De kernwaarden geven a a n w a a r !GO voor staat en wat de bijdrage v a n !GO voor de o m g e v i n g is. Zij g e v e n richting a a n het g e w e n s t e gedrag wat van d e organisatie als g e h e e l e n w a t v a n individuele m e d e w e r k e r s wordt v e r w a c h t . ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) BETROKKEN: ( S a m e n , Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) PROFESSIONEEL (Kennis v a n z a k e n , V a a r d i g , Kwaliteit)
ONZE TOEKOMST (2009) D o o r d e g e m e e n t e n is b e s l o t e n d a t d e s a m e n w e r k i n g in d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A in s t a n d z a l b l i j v e n , w a a r b i j ! G O B . V . a l s u i t v o e r e n d b e d r i j f g e h a n d h a a f d blijft m e t u i t d r u k k e l i j k t o e z i c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e gemeentelijke teugels worden v a s t g e h o u d e n en de huidige bestuurlijke en juridische o r g a n i s a t i e blijft in s t a n d . D e k o e r s v a n W A V A / I G O m e t d e n a d r u k o p mensontwikkeling wordt voortgezet. T e v e n s is b e s l o t e n d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n W A V A / I G O e n d e g e m e e n t e n in d e t o e k o m s t te v e r s t e r k e n , waarbij W A V A / I G O als uitvoeringsbedrijf voor g e m e e n t e n , o m d e participatie v o o r g r o e p e n m e t e e n afstand tot d e a r b e i d s m a r k t te bevorderen, zal doorontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden onderzocht e n gestimuleerd tussen de gemeenten en W A V A / I G O als u i t v o e r i n g s b e d r i j f . D e n a d r u k ligt d a a r b i j o p d e i n h o u d e l i j k e w e r k t e r r e i n e n v a n WAVA/IGO.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
2 van 25
INHOUDSOPGAVE 1.
SAMEN OP REIS
1.1 1.2 1.3 1.4
DE WEG NAAR DE W E T W E R K E N NAAR V E R M O G E N HET ADVIES V A N DE COMMISSIE W E S T E R L A K E N WAT HEBBEN WE DE AFGELOPEN JAREN OPGEBOUWD? V O O R T B O U W E N EN V O O R B E R E I D E N
4 4 4 5 6
2.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN 2012?
8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8
DE SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN V E R S T E R K E N INTAKE EN D I A G N O S E V E R S T E R K E N EÉN L O O N W A A R D E S Y S T E E M O M V E R M O G E N T E M E T E N I N V O E R E N MEDEWERKERS NAAR V E R M O G E N INZETTEN DE INTEGRATIE Z O E K E N MET D A G B E S T E D I N G / W M O / O N D E R W D S DE PUBLIEKE DIENSTVERLENING V O R M EN I N H O U D G E V E N DE W E R K G E V E R S B E N A D E R I N G V E R S T E R K E N DE BEDRIJFSVOERING DOORONTWIKKELEN
8 9 10 10 11 12 13 15
3.
WAT MAG HET KOSTEN IN 2012?
17
4.
OVERIGE PARAGRAFEN
19
4.1 4.2 4.3 4.4
W E E R S T A N D S V E R M O G E N EN RISICO'S ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING EN T R E A S U R Y V E R B O N D E N PARTIJEN
BIJLAGE 1: STANDPUNTEN CEDRIS OVER WWNV
Bedrijfsplan 2012
november 2011
20 21 21 23
24
3 van 25
1.
SAMEN OP REIS
1.1
DE WEG NAAR DE WET WERKEN NAAR VERMOGEN
S W - b e d r i j v e n b i e d e n m e n s e n g e s c h i k t w e r k , z o d a t z e - z o v e e l m o g e l i j k - in s t a a t z i j n o p e i g e n b e n e n te s t a a n , o m v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d te n e m e n in het l e v e n . D e k r a c h t v a n m e n s e n s t a a t c e n t r a a l , n i e t h u n p r o b l e m e n of d e h a n d i c a p . Die h o u d i n g , k i j k e n n a a r d e k a n s e n e n niet de b e p e r k i n g e n , k e n m e r k t d e s e c t o r . V a n d a a r o o k d a t S W - b e d r i j v e n - al v e r v ó ó r dit k a b i n e t a a n t r a d - pleitten v o o r é é n r e g e l i n g , w a a r b i j m e n s e n v e e l m e e r d a n nu het g e v a l is bij g e w o n e w e r k g e v e r s a a n d e s l a g g a a n . D a p p e r e n v e r s t a n d i g , o m d a t de s e c t o r niet k o o s v o o r z e k e r h e i d v a n h e t b e s t a a n d e , v e r o u d e r d e s t e l s e l , m a a r d e blik richtte o p d e t o e k o m s t . S a m e n m e t a n d e r e n o v e r i g e n s . E e n o n g e k e n d b r e d e coalitie v a n V N G , D i v o s a , v a k b o n d e n e n C e d r i s (de k o e p e l o r g a n s i a t i e v a n S W - b e d r i j v e n ) o n d e r s c h r e e f al in 2 0 0 8 het p l e i d o o i v a n de c o m m i s s i e De Vries voor één regeling voor m e n s e n m e t een afstand tot de arbeidsmarkt. D e W e t w e r k e n n a a r v e r m o g e n lijkt d e u i t k o m s t v a n de z o e k t o c h t n a a r die e n e r e g e l i n g te w o r d e n e n h i e r m e e d r e i g t het k a b i n e t het b r e d e d r a a g v l a k v o o r v e r a n d e r i n g k w i j t t e r a k e n . D e w e t is i n h o u d e l i j k w e l i s w a a r e e n s t a p v o o r u i t , m a a r d e b e z u i n i g i n g e n m a k e n d a t d e a m b i t i e s v a n het k a b i n e t é n g e m e e n t e n é n d e S W b e d r i j v e n niet w a a r g e m a a k t k u n n e n w o r d e n . D a a r d o o r d r e i g t d a t m i n d e r m e n s e n a a n d e s l a g k u n n e n k o m e n in p l a a t s v a n m é é r . H e t l a a t s t e w o o r d z a l e r n o g niet o v e r g e z e g d z i j n , m a a r h e t lijkt e e n p o l i t i e k e r e a l i t e i t te z i j n d a t o n d e r e e n m o e i l i j k g e s t e r n t e g e m e e n t e n e n S W - b e d r i j v e n o p n i e u w d e z o r g v o o r d e n i e u w e b e s c h u t t e g r o e p e n d e m e n s e n die g a a n v a l l e n o n d e r w e r k e n n a a r v e r m o g e n g a a n i n v u l l e n . D a a r b i j s t a a n e r n o g tal v a n u i t v o e r i n g s v r a g e n o p e n . V o o r d e m e e s t r e c e n t e s t a n d p u n t e n die C e d r i s in s a m e n s p r a a k m e t d e V N G d a a r o v e r i n n e e m t w o r d t v e r w e z e n n a a r b i j l a g e 1.
1.2
HET ADVIES VAN DE COMMISSIE WESTERLAKEN
Deze c o m m i s s i e was ingesteld door de V N G en Cedris met als doel een perspectief t e s c h e p p e n v o o r e e n s o c i a l e w e r k v o o r z i e n i n g die in d e t o e k o m s t k a n b i j d r a g e n a a n h e t n a a r v e r m o g e n l a t e n w e r k e n v a n m e n s e n m e t e e n a f s t a n d tot d e a r b e i d s m a r k t . O o k w i l d e n zij g r a a g h e l d e r h e i d o v e r o n d e r w e l k e ( f i n a n c i ë l e ) r a n d v o o r w a a r d e n e e n v e r a n t w o o r d e t r a n s i t i e m o g e l i j k is. D e c o m m i s s i e z e t in h a a r r a p p o r t s c h e r p n e e r hoe de w e t g a a t l e i d e n tot g r o t e financiële problemen voor g e m e e n t e n . De c o m m i s s i e spreekt van een " w e l h a a s t o n m o g e l i j k e o p d r a c h t " v o o r d e s e c t o r . E n z e n o e m t het " e e n v o r m v a n k a n n i b a l i s e r i n g d i e c o n t r a p r o d u c t i e f is v o o r de m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l s t e l l i n g : m e e r m e n s e n a c t i e f in h e t r e g u l i e r e b e d r i j f s l e v e n e n b e s c h e r m d w e r k . " D e c o m m i s s i e a c h t het risico g r o o t d a t h e t s y s t e e m " k r a k e n d v a s t l o o p t " .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
4 van 25
D r i e p u n t e n in h e t r a p p o r t v a l l e n b i j z o n d e r o p : 1. Het pleidooi v a n d e c o m m i s s i e v o o r d e t a c h e r i n g . S W - b e d r i j v e n w e t e n d a t dit e e n m i d d e l is d a t h e e l g o e d w e r k t . W e r k g e v e r s w i l l e n b e s t m e n s e n m e t e e n beperking a a n de slag helpen, m a a r ze willen geen risico en administratieve rompslomp. 2. De c o m m i s s i e wil beschut werk z o v e e l mogelijk s a m e n o r g a n i s e r e n m e t d e d a g b e s t e d i n g . D a t lijkt uit o o g p u n t v a n e f f i c i ë n t i e o o k l o g i s c h . 3. M a a r h e t b e l a n g r i j k s t e p u n t blijft n a t u u r l i j k h e t f i n a n c i ë l e g a t d a t g a a t ontstaan. De c o m m i s s i e ziet e e n aantal o p l o s s i n g e n . Eén v a n die oplossingen is o m m e n s e n d i e n i e u w i n s t r o m e n in b e s c h u t w e r k e n m e n s e n die nu o p d e w a c h t l i j s t s t a a n , niet o n d e r d e o u d e , g u n s t i g e a r b e i d s v o o r w a a r d e n in te l a t e n s t r o m e n . Zij z o u d e n o n d e r d e s o b e r d e r e v o o r w a a r d e n v a n W e r k e n n a a r v e r m o g e n a a n de slag m o e t e n . D e c o m m i s s i e ziet d u s o p l o s s i n g e n d i e d e f i n a n c i ë l e pijn k u n n e n v e r l i c h t e n , m a a r g e e f t o o k a a n d a t dit m o g e l i j k niet g e n o e g i s . M a a r d e c o m m i s s i e g e e f t t e r e c h t a a n d a t d e s e c t o r o o k z e l f a a n d e s l a g m o e t . D e S W - s e c t o r a l s p r o d u c t i e b e d r i j f is a c h t e r h a a l d e n w a a r e r nu n o g p r o d u c t i e i s , m o e t d a t v e r s n e l d w o r d e n a f g e s t o t e n . En w e m o e t e n o n s a l s s e c t o r n o g s t e r k e r g a a n r i c h t e n o p d e w e r k g e v e r . D i e m o e t uiteindelijk de m e n s e n w a a r het o m gaat w e r k bieden. Het advies v a n de commissie wordt door Cedris en de V N G nog nader bestudeerd en van een uitgebreidere reactie v o o r z i e n .
1.3
WAT IS ER BIJ WAVA/IGO DE AFGELOPEN JAREN OPGEBOUWD?
A l s w e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t k a b i n e t b e z i e n o m m e e r m e n s e n a a n h e t w e r k te h e l p e n bij r e g u l i e r e w e r k g e v e r s e n o m t e k o m e n t o t e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e S W - s e c t o r e n we kijken ook naar het advies v a n de c o m m i s s i e Westerlaken over de ontwikkelingsrichting van de S W - b e d r i j v e n , dan kunnen we zeggen dat W A V A / I G O d e a f g e l o p e n j a r e n f o r s e v e r a n d e r s l a g e n h e e f t d o o r g e m a a k t d i e al i n v u l l i n g g e v e n aan die gewenste richting. Z o n d e r uitputtend te zijn k a n het volgende g e n o e m d worden: 1. 2. 3.
D e relatie m e t d e e i g e n g e m e e n t e n is v e r b e t e r d e n s t u r i n g e n r e g i e v a n u i t d e g e m e e n t e n heeft invulling g e k r e g e n . D e e i g e n r i s i c o v o l l e p r o d u c t i e is v o l l e d i g a f g e b o u w d . V e e l m e d e w e r k e r s h e b b e n d e b e w e g i n g n a a r b u i t e n g e m a a k t . 40 Zo v a n o n z e m e n s e n w e r k t i n d i v i d u e e l o f in e e n g r o e p in e e n r e g u l i e r e w e r k o m g e v i n g . 30 7o w e r k t in d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n n o g m a a r 30 7o w e r k t b e s c h e r m d b i n n e n . Daarin lopen w e landelijk v o o r o p . S a m e n m e t de g e m e e n t e n O o s t e r h o u t , D r i m m e l e n , G e e r t r u i d e n berg en het UWV hebben we de werkgeversbenadering opnieuw ingevuld via WerkLink. De w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g wordt g e c o m p l e t e e r d vanuit o n z e eigen a c c o u n t m a n a g e r s e n o n z e a c t i e v e d e e l n a m e in d e w e r k g e v e r s n e t w e r k e n . W i j kennen onze partners en weten wat hun wensen en belangen zijn. o
o
o
4. 5.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
5 van 25
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.4
W e hebben een eigen praktisch loonwaardesysteem ontwikkeld, w a a r m e e we het v e r m o g e n v a n onze m e d e w e r k e r s kunnen bepalen en naar alle partijen transparant kunnen communiceren. O n z e b e d r i j f s v o e r i n g is o p alle p u n t e n v e r b e t e r d e n v o l d o e t a a n d e e i s e n v a n d o e l m a t i g h e i d e n r e c h t m a t i g h e i d . M a n a g e m e n t i n f o r m a t i e is a d e q u a a t e n actueel voorhanden. W e v o l d o e n a a n d e e i s e n v a n de b r a n c h e c o d e , h e t v e i l i g h e i d s c e r t i f i c a a t V C A , w a r e n de e e r s t e die e e n h o r i z o n t a l e t o e z i c h t r e l a t i e m o c h t e n a a n g a a n m e t d e B e l a s t i n g d i e n s t e n z i j n e r k e n d l e e r w e r k b e d r i j f o p tal v a n t e r r e i n e n . D e s a m e n w e r k i n g m e t het b e d r i j f s l e v e n w o r d t o n d e r s t e u n d m e t e e n h e l d e r s y s t e e m van algemene voorwaarden, detacheringcontracten en checklisten op gebied van arbo en veiligheid. In o n z e o r g a n i s a t i e z i j n alle w e r k p r o c e s s e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n v a n o n z e m e d e w e r k e r s tot m a x i m a a l v e r m o g e n . O n s p e r s o n e e l s b e h e e r o n d e r s t e u n t dit m e t o n t w i k k e l i n g s p l a n n e n e n b e o o r d e l i n g s g e s p r e k k e n . S a m e n m e t o n z e g e m e e n t e n h e b b e n w e r e - i n t e g r a t i e a c t i v i t e i t e n o p tal v a n m a n i e r e n i n g e v u l d . D a a r t o e is e e n p r o d u c t e n c a t a l o g u s e n e e n o p l e i d i n g s c a t a l o g u s o p g e b o u w d e n d e z e zijn v o o r t d u r e n d in o n t w i k k e l i n g . M e t d e a f d e l i n g e n s o c i a l e z a k e n zijn g o e d e w e r k r e l a t i e s o p g e b o u w d . W e h e b b e n m e t d i v e r s e o r g a n i s a t i e s in e e n n e t w e r k v e r b a n d e n g e l e g d e n s a m e n w e r k i n g g e r e a l i s e e r d , zoals Surplus, Thuisvester, Prisma, G G Z , M E E , S o v a k , R O C ' s , de Z w a a i k o m e n d e r g e l i j k e . M e d e v o o r o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n zijn w e d e e l g a a n n e m e n a a n L o c u s , e e n p l a t f o r m d a t d o o r D i v o s a e n C e d r i s is i n g e r i c h t o m l a n d e l i j k e w e r k g e v e r s e e n a a n s p r e e k p u n t te b i e d e n v o o r alle S W - b e d r i j v e n e n g e m e e n t e n .
VOORTBOUWEN EN VOORBEREIDEN
A l s w e t e r u g k i j k e n o p w a t is b e r e i k t , d a n m o g e n w e - m e t g e p a s t e b e s c h e i d e n h e i d , m a a r o o k e e n g e v o e l v a n t r o t s - z e g g e n d a t we v a n e e n b e d r i j f in c r i s i s in 2 0 0 7 nu e e n b e d r i j f z i j n d a t i n h o u d e l i j k tot de k o p g r o e p in N e d e r l a n d b e h o o r t v a n d e o n t w i k k e l i n g e n . O n z e g e m e e n t e n e n de m e d e w e r k e r s v a n W A V A / I G O h e b b e n d a a r allemaal hun bijdrage aan geleverd. M a a r d a t b e t e k e n t niet d a t w e stil k u n n e n b l i j v e n s t a a n in a f w a c h t i n g v a n w a t e r g a a t g e b e u r e n . D e b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g die w e in 2 0 1 1 m e t d e g e m e e n t e n s a m e n h e b b e n g e k r e g e n is n o g niet g e h e e l in s t r u c t u r e l e z i n i n g e v u l d . W e h e b b e n n o g w a t te w i n n e n m e t e l k a a r v o o r a l in e x t r a o m z e t t e n in p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g . D a a r g a a n w e in 2 0 1 2 v e r d e r m e e a a n d e s l a g . O o k z u l l e n w e in 2 0 1 2 o n z e o r g a n i s a t i e e n o n z e a d m i n i s t r a t i e al v e r d e r a a n p a s s e n aan de ontwikkelingen. Zo zullen we ons nog nadrukkelijker g a a n richten op plaatsingen en detacheringen enerzijds en het inrichten v a n b e s c h e r m d werk a n d e r z i j d s . O o k w i l l e n w e g o e d in b e e l d h e b b e n w e l k e p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g wij n a a s t d e g r o e n v o o r z i e n i n g i n h o u d g e v e n . D e z e b e w e g i n g z a l l e i d e n tot e n k e l e o r g a n i s a t i e a a n p a s s i n g e n die w e per 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n v o e r e n .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
6 van 25
H o e w e l 2 0 1 2 d o o r v e l e n a l s e e n o v e r g a n g s j a a r g e z i e n w o r d t , b e t e k e n t d a t niet d a t w e stil k u n n e n b l i j v e n s t a a n . M e t d e k a b i n e t s p l a n n e n o m t r e n t d e W e t W e r k e n n a a r v e r m o g e n e n b i j v o o r b e e l d o o k de d e c e n t r a l i s a t i e o p e r a t i e s v a n d e A W B Z n a a r d e W M O en de Jeugdzorg, zal er voor g e m e e n t e n en dus voor W A V A / I G O veel gaan v e r a n d e r e n , inhoudelijk en financieel. S a m e n m e t o n z e g e m e e n t e n g a a n w e in 2 0 1 2 o p reis o m i n v u l l i n g te g a a n g e v e n a a n die g e z a m e n l i j k e u i t d a g i n g . H e t s a m e n o p reis g a a n is s p a n n e n d m a a r o o k b o e i e n d . Die reis g a a n w e a a n m e t e e n g o e d g e v u l d e r u g z a k e n m e t e e n o p e n houding. W a t e r g a a t v e r a n d e r e n e n h o e is n o g d e v r a a g , m a a r d e e x p e r t i s e e n e r v a r i n g d i e w e h e b b e n o p g e b o u w d bij h e t a a n d e s l a g h e l p e n v a n m e n s e n bij g e w o n e w e r k g e v e r s , b l i j v e n de k o m e n d e j a r e n v a n o n s c h a t b a r e w a a r d e . W e z i j n in s t a a t w e r k g e v e r s te o n t l a s t e n e n zijn g e w o r t e l d in d e r e g i o , w a a r d o o r w e d u u r z a m e relaties op hebben g e b o u w d met w e r k g e v e r s en g e m e e n t e n . H e t b e l a n g r i j k s t e n o g is d a t wij d e m e n s e n k é n n e n w a a r w e v o o r w e r k e n . W e begrijpen hun beperkingen, m a a r we zien vooral hun m o g e l i j k h e d e n , hun motivatie e n h u n t a l e n t . E n al d a t t a l e n t tot b l o e i l a t e n k o m e n , d a t is w a a r d e m e n s e n v a n W A V A / I G O voor staan.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
7 van 25
2.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN 2012?
In 2 0 1 2 willen w e r e s u l t a t e n b e r e i k e n o p de v o l g e n d e o n d e r w e r p e n : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
D e s a m e n w e r k i n g m e t de g e m e e n t e n v e r s t e r k e n ; Intake en diagnose versterken; Eén l o o n w a a r d e s y s t e e m o m v e r m o g e n te m e t e n i n v o e r e n ; Medewerkers naar vermogen inzetten; De integratie zoeken met d a g b e s t e d i n g / W M O / o n d e r w i j s ; De publieke dienstverlening v o r m en inhoud g e v e n ; De werkgeversbenadering v e r s t e r k e n ;
8. De bedrijfsvoering
2.1
doorontwikkelen.
DE SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN VERSTERKEN
Kennisdeling WWNV W i j willen in 2 0 1 2 a a n d a c h t b l i j v e n g e v e n a a n h e t d e l e n v a n i n f o r m a t i e o v e r d e W W N V . V a n u i t o n z e b r a n c h e o r g a n i s a t i e e n d e e l n a m e in w e r k g r o e p e n o p l a n d e l i j k n i v e a u b l i j v e n wij d e w e t s o n t w i k k e l i n g e n n a u w v o l g e n . O o k v a n u i t d e b e l e i d s m e d e w e r k e r s vanuit onze d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n k o m t d e informatie binnen. Wij w i l l e n d e z e k e n n i s in 2 0 1 2 b l i j v e n d e l e n o p a m b t e l i j k e n b e s t u u r l i j k n i v e a u .
Kennisvergaring/deling WMO In 2 0 1 2 willen w e a a n s l u i t e n bij de l o k a l e W M O o v e r l e g g e n v a n o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . In s a m e n w e r k i n g m e t h e n willen w e o n d e r z o e k e n of e n w a a r W A V A / I G O m e e r k a n b e t e k e n e n in d e d i e n s t v e r l e n i n g die v o o r t v l o e i t uit d e W M O . T e d e n k e n valt a a n de A l p h a c h e q u e , r o l s t o e l p r o j e c t , b u u r t h u i z e n e t c e t e r a .
Overlegtafels blijven faciliteren V a n a f 2009 faciliteert W A V A / I G O op verschillende w e r k g e b i e d e n overlegtafels: « Groen: B i n n e n g r o e n z i t t e n w e r e g e l m a t i g m e t d e h o o f d e n g r o e n o m t a f e l . In 2 0 1 2 w i l l e n w e dit c o n t i n u e r e n . » Sociale zaken: Wij f a c i l i t e r e n d e z e o v e r l e g t a f e l al g e r u i m e tijd e n m e t de k o m s t v a n de W W N V is d e d e e l n a m e in k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e z i n v e r h o o g d . » Inkoop: W e willen in 2 0 1 2 b l i j v e n o n d e r z o e k e n of v e r d e r e s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p o p p r o j e c t b a s i s m o g e l i j k is. T e d e n k e n v a l t a a n groenmiddelen, opleidingen voor de doelgroep etc.
Uitwisseling medewerkers In 2 0 1 2 w i l l e n wij s a m e n m e t d e g e m e e n t e l i j k e a f d e l i n g e n s o c i a l e z a k e n b e z i e n of h e t h a a l b a a r is o m c a s e m a n a g e r s / k l a n t m a n a g e r s uit te w i s s e l e n m e t c o n s u l e n t e n v a n W A V A / I G O . D o e l h i e r v a n is o m e i k a a r s w e r k v e l d te o n t d e k k e n d a n wel t e z i e n w a t het w e r k i n h o u d t o m z o b e t e r e a f s t e m m i n g te k r i j g e n o p dit g e b i e d .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
8 van 25
Gezamenlijke activiteiten D o o r d a t w e in d e p r a k t i j k al v e e l m e t e l k a a r te m a k e n h e b b e n e n s a m e n w e r k i n g e e n b e l a n g r i j k i n g r e d i ë n t is v o o r s u c c e s , w i l l e n w e in 2 0 1 2 n a a s t w e r k g e r e l a t e e r d e z a k e n o o k a a n d a c h t g a a n s c h e n k e n a a n g e z a m e n l i j k e a c t i v i t e i t e n . T e d e n k e n valt a a n b i j v o o r b e e l d s p r e k e r s die u i t l e g g e v e n o v e r b e p a a l d e z a k e n ( G G Z , scholingsinstanties, kinderopvang, werkleiders, bedrijven etc.)
2.2
INTAKE EN DIAGNOSE VERSTERKEN
Snel helderheid creëren E e n g o e d e i n t a k e e n d i a g n o s e a a n d e v o o r k a n t w o r d t s t e e d s b e l a n g r i j k e r o m de m o g e l i j k h e d e n e n d e j u i s t e a a n p a k n a a r w e r k te k u n n e n b e p a l e n . A l s u i t v o e r i n g s i n s t e l l i n g v a n d e z e s g e m e e n t e n v r a a g t dit o o k v a n W A V A / I G O o m de i n t a k e e n d i a g n o s e die w e d e a f g e l o p e n 3 j a a r in o n z e b a s i s w e r k p r o c e s s e n h e b b e n v e r a n k e r d t e v e r b r e d e n e n v e r d i e p e n , e v e n a l s het r e - i n t e g r a t i e - i n s t r u m e n t a r i u m . In 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 zijn w e m e t o n z e g e m e e n t e n g a a n w e r k e n o p b a s i s v a n i n b e s t e d i n g . Dit g e e f t de g e m e e n t e n e n o n s de f l e x i b i l i t e i t o m s a m e n te w e r k e n v a n u i t e e n c a t a l o g u s die in o n t w i k k e l i n g is e n die k a n w o r d e n a a n g e p a s t a a n n i e u w e eisen en w e n s e n van g e m e e n t e n .
Productcatalogus re-integratie In 2 0 1 1 is d e p r o d u c t c a t a l o g u s d o o r o n t w i k k e l d m e t n i e u w e p r o d u c t e n e n l o s s e p r o d u c t e n uit i n t e g r a l e t r a j e c t e n . P r o d u c t e n als l o o n w a a r d e b e p a l i n g , w e r k e n m e t loonwaarde (voor m e n s e n met e e n afstand tot de a r b e i d s m a r k t ) en sollicitatieb e g e l e i d i n g e n - b e m i d d e l i n g v o o r m e n s e n d i e e i g e n l i j k g e e n a f s t a n d h e b b e n tot werk en b e m i d d e l b a a r zijn, zullen t o e k o m s t g e r i c h t belangrijker w o r d e n . De p r o d u c t e n z u l l e n in 2 0 1 2 v e r d e r w o r d e n u i t g e r o l d n a a r o n z e g e m e e n t e n . B e m i d d e l i n g z a l in 2 0 1 2 s t e e d s m e e r e e n los p r o d u c t z i j n d a t s a m e n m e t W e r k L i n k wordt uitgevoerd.
Opleidingscatalogus D a a r n a a s t h e b b e n w e in 2 0 1 1 e e n i n t e r n e o p l e i d i n g s c a t a l o g u s o n t w i k k e l d . In 2 0 1 2 o n d e r z o e k e n w e of w e d e h u i d i g e e x t e r n e p r o d u c t c a t a l o g u s e n i n t e r n e o p l e i d i n g c a t a l o g u s k u n n e n s a m e n v o e g e n in é é n o v e r k o e p e l e n d s y s t e e m d a t t o e g a n k e l i j k is v o o r o n z e g e m e e n t e n . W e k u n n e n d a n g e m e e n t e n o o k b e d i e n e n m e t b e t r e k k i n g tot i n k o o p e n o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n v o o r d o e l g r o e p e n .
Wajongers in het werkgebied V a n a f 2 0 1 3 z u l l e n k a n d i d a t e n m e t a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n n i e t m e e r bij U W V in d e W a j o n g t e r e c h t k o m e n , m a a r bij d e g e m e e n t e n in d e W W N V . V o o r u i t l o p e n d h i e r o p z u l l e n w e d o o r g a a n m e t te b e z i e n of w e d e r e - i n t e g r a t i e v a n d e h u i d i g e W a j o n g e r e n m e t U W V e n g e m e e n t e n g e z a m e n l i j k k u n n e n o p p a k k e n . Er is e e n g r o o t p o t e n t i e e l in dit b e s t a n d . In d e v o o r b e r e i d i n g z i j n e r 2 g r o e p e n te o n d e r s c h e i d e n . T e n e e r s t e d e n i e u w e a a n m e l d i n g e n in 2 0 1 2 , dit z i j n e r n a a r s c h a t t i n g 1 0 0 tot 1 5 0 . T e n t w e e d e d e z i t t e n d e p o p u l a t i e W a j o n g e r e n , dit z i j n e r ( W a j o n g e r e n m e t W s w i n d i c a t i e niet m e e g e r e k e n d ) n a a r s c h a t t i n g 1 . 5 0 0 in o n s w e r k g e b i e d .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
9 van 25
2.3
EÉN L O O N W A A R D E S Y S T E E M OM V E R M O G E N T E M E T E N I N V O E R E N
W A V A / I G O heeft in de p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 1 e e n l o o n w a a r d e s y s t e e m o n t w i k k e l d o m d e l o o n w a a r d e te k u n n e n b e p a l e n . A l l e d o e l g r o e p m e d e w e r k e r s in d i e n s t bij W A V A / I G O h e b b e n e e n l o o n w a a r d e m e t i n g g e h a d . Z o d o e n d e h e b b e n wij e r v a r i n g o p g e d a a n m e t het s y s t e e m e n t e v e n s b e s t o n d d a a r d o o r d e m o g e l i j k h e i d o m h e t s y s t e e m te v e r f i j n e n . Dit h e e f t g e l e i d tot e e n m e t h o d e v a n l o o n w a a r d e m e t e n w e l k e een realistische loonwaarde geeft. V a n u i t de g e m e e n t e n e n h e t U W V zijn k a n d i d a t e n a a n g e m e l d v o o r het p r o d u c t " W e r k e n met L o o n w a a r d e " . S a m e n met e e n aantal g e m e e n t e n en het U W V heeft W A V A / I G O in de v o r m v a n e e n pilot (in d e g r o e n v o o r z i e n i n g ) het p r o d u c t " W e r k e n m e t L o o n w a a r d e " u i t g e w e r k t e n g e ë v a l u e e r d . W e zijn h i e r d o o r t o t e e n p r o d u c t g e k o m e n w a a r m e e w e k u n n e n v o o r s o r t e r e n o p de W W N V . W i j w i l l e n dit s y s t e e m l e i d e n d laten zijn in het g e h e l e w e r k g e b i e d e n willen dit a l s v o l g t b e r e i k e n : « D o o r m i d d e l v a n de in 2 0 1 1 v e r s c h e n e n notitie ' L o o n w a a r d e b e p a l i n g , h o e d o e n w e d a t ? ' g a a n w e de k e n n i s o v e r d r a g e n a a n g e m e e n t e n e n w e r k g e v e r s . S a m e n m e t g e m e e n t e n willen w e w e r k e n m e t l o o n w a a r d e i n z e t t e n t e n b e h o e v e v a n s c h a d e l a s t b e p e r k i n g , niet a l l e e n in d e g r o e n v o o r z i e n i n g , m a a r o o k n a a r a n d e r e diensten waar medewerkers een loonwaarde kunnen verdienen. » O p landelijk n i v e a u g a a n w e in o v e r l e g m e t V N G , D i v o s a e n C e d r i s . » C e d r i s (de b r a n c h e o r g a n i s a t i e v o o r s o c i a l e w e r k g e l e g e n h e i d 8i a r b e i d s i n t e g r a t i e ) h e e f t e e n k e n n i s b a n k g e b o u w d . S i n d s n o v e m b e r 2 0 1 1 is d e z e k e n n i s b a n k o n l i n e . Via deze kennisbank kan W A V A / I G O de informatie landelijk d e l e n . » Wij g a a n g a a t h e t l o o n w a a r d e s y s t e e m p r o m o t e n d o o r m i d d e l v a n h e t p l a a t s e n v a n a r t i k e l e n in l a n d e l i j k e v a k b l a d e n ( b i j v . S W - j o u r n a a l ) . » Wij o n t w i k k e l e n in e i g e n b e h e e r e e n i n s t r u c t i e f i l m " L o o n w a a r d e m e t e n , h o e d o e j e d a t ' . D e z e film z a l v i a s o c i a l e m e d i a w o r d e n u i t g e z e t ( Y o u t u b e , L i n k e d i n , Twitter).
2.4
MEDEWERKERS NAAR VERMOGEN INZETTEN
L o o n w a a r d e s y s t e e m in p e r s o n e e l s y s t e e m In 2 0 1 1 h e b b e n w e h e t l o o n w a a r d e s y s t e e m g e ï n t e g r e e r d in o n s j a a r l i j k s e functionerings- en b e o o r d e l i n g s y s t e e m . O p deze wijze h e b b e n we de eerste l o o n w a a r d e m e t i n g u i t g e v o e r d v o o r alle W s w m e d e w e r k e r s . In 2 0 1 2 z u l l e n w e v o o r alle W s w m e d e w e r k e r s e e n t w e e d e l o o n w a a r d e m e t i n g u i t v o e r e n . B e o o r d e l e n v a n en o p l o o n w a a r d e M e t het s y s t e e m h e b b e n w e het m o g e l i j k g e m a a k t o m v e r m o g e n m e e t b a a r te m a k e n e n in de p r a k t i j k te s t u r e n . A a n d e h a n d v a n d e l o o n w a a r d e m e t i n g e n g a a n w e n o g g e r i c h t e r a a n d e s l a g in d e a a n s t u r i n g o m e r v o o r te z o r g e n d a t m e d e w e r k e r s h u n l o o n w a a r d e b l i j v e n w a a r m a k e n of o n t w i k k e l e n . H i e r m e e is het v o o r 2012 ook opnieuw hulpmiddel o m m e d e w e r k e r s via het Individueel O n t w i k k e l i n g s p l a n v a n b i n n e n n a a r b u i t e n te p l a a t s e n .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
10 van 25
Loonwaarde als bedrijfsinformatie Indien we de loonwaarde per individu steeds beter en uniformer bepalen en m e d e w e r k e r s h i e r o p a a n s t u r e n , k u n n e n w e o o k s t e e d s b e t e r de l o o n w a a r d e v a n individuen en groepen medewerkers afzetten tegen omzetcijfers, detacheringtarieven en kostprijzen.
Doorgaan met de carrousel In 2 0 1 1 h e b b e n w e e e n t w e e d e l i n g g e m a a k t v a n de m e d e w e r k e r s die b i n n e n de m u r e n v a n ! G O o p d e a f d e l i n g i n d u s t r i e w e r k e n . E n e r z i j d s m e d e w e r k e r s die (voorlopig) beschut binnen blijven w e r k e n , anderzijds de m e d e w e r k e r s w a a r m e e e e n t r a j e c t n a a r b u i t e n w o r d t o p g e s t a r t . M e t d e z e l a a t s t e g r o e p is e e n e e r s t e s t a p g e m a a k t d o o r z e in d e c a r r o u s e l t e p l a a t s e n . In d e z e c a r r o u s e l w o r d e n m e d e werkers op verschillende werksoorten ingezet, zoals s c h o o n m a a k , catering en g r o e n v o o r z i e n i n g , o m n i e u w e w e r k e r v a r i n g e n o p te d o e n . H i e r d o o r is d e z e g r o e p i n t u s s e n in b e w e g i n g . In 2 0 1 2 g a a n w e m e t d e z e g r o e p g e r i c h t a a n d e s l a g o m te k o m e n tot d u u r z a m e p l a a t s i n g b u i t e n ! G O in ( g r o e p s - ) d e t a c h e r i n g , g r o e n v o o r z i e n i n g of b e g e l e i d w e r k e n .
Wachtlijstbeheer herijken In v o o r b e r e i d i n g o p d e o v e r g a n g v a n W s w n a a r B e s c h e r m d w e r k g a a n w e o p n i e u w b e l e i d s m a t i g e k e u z e s m a k e n m e t b e t r e k k i n g tot w a c h t l i j s t b e h e e r e n het b e h e e r v a n d i e n s t v e r b a n d e n . D e h u i d i g e notitie W a c h t l i j s t b e h e e r z a l h i e r t o e w o r d e n a a n g e p a s t . B e l a n g r i j k e a a n d a c h t s p u n t e n zijn d e d a t u m e n d e d u u r v a n d e i n d i c a t i e , het a a n n a m e b e l e i d , de naadloze o v e r n a m e s , beheer van de wachtlijst en participatie van de wachtlijst.
2.5
DE INTEGRATIE ZOEKEN MET DAGBESTEDING/WMO/ONDERWIJS
Ontwikkelen en delen kennis WMO In 2 0 1 3 w o r d e n g e m e e n t e n o . a . v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e n i e u w e W W N V en tevens worden de functies dagbesteding en begeleiding overgeheveld van d e A W B Z n a a r d e W e t M a a t s c h a p p e l i j k e O n d e r s t e u n i n g ( W M O ) . Wij z u l l e n in 2 0 1 2 kennis o v e r de W M O blijven ontwikkelen en delen m e t de inzet van experts. A a n g e z i e n b e s c h e r m d w e r k ( o n d e r d e e l v a n W W N V ) v e l e r a a k v l a k k e n heeft m e t d e d a g b e s t e d i n g is h e t v a n b e l a n g d a t W A V A / I G O als u i t v o e r i n g s b e d r i j f v a n de g e m e e n t e n a a n s l u i t bij d e W M O o v e r l e g g e n d i e o n z e g e m e e n t e n o p dit g e b i e d organiseren.
Samenwerking maatschappelijke organisaties Ook zal de s a m e n w e r k i n g met maatschappelijke organisaties zoals Prisma, S o v a k e n A m a r a n t g e z o c h t w o r d e n . D e z e o r g a n i s a t i e s z i j n nu v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de u i t v o e r i n g v a n d e d a g b e s t e d i n g e n W A V A / I G O v o o r b e s c h u t w e r k e n als o n d e r d e e l v a n d e W s w . D o o r m i d d e l v a n o v e r l e g z a l e r o p het g e b i e d v a n o r g a n i s e r e n e n verkrijgen van w e r k z a a m h e d e n , inzet v a n begeleiding en vervoer, worden o n d e r z o c h t of e r s a m e n w e r k i n g m o g e l i j k is.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
11 van 25
Leerwerken V o o r alle m e n s e n m e t e e n a f s t a n d tot d e a r b e i d s m a r k t is h e t v a n b e l a n g d a t zij a a n s l u i t i n g v i n d e n e n / o f b l i j v e n b e h o u d e n m e t de a r b e i d s m a r k t . L e e r w e r k e n is e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l h i e r v a n . W A V A / I G O is e e n e r k e n d l e e r w e r k b e d r i j f t / m M B O 4 n i v e a u . V a n u i t de s a m e n w e r k i n g m e t o . a . H e l i c o n z u l l e n wij m e t a n d e r e o p l e i d i n g s i n s t i t u t e n z o a l s de p r a k t i j k s c h o l e n e n R O C ' s c o n t a c t e n l e g g e n o m tot v e r d e r e s a m e n w e r k i n g te k o m e n o p het g e b i e d v a n l e e r w e r k - e n s t a g e p l e k k e n .
Ontwikkeling Werkschool Er z i j n initiatieven v a n de R i j k s o v e r h e i d o m W e r k s c h o l e n te s t a r t e n . H e t g a a t h i e r b i j o m e e n v i r t u e l e v o o r z i e n i n g o m e r n o g b e t e r v o o r te z o r g e n d a t j o n g e r e n m e t e e n a f s t a n d tot de a r b e i d s m a r k t niet z o n d e r s t a r t k w a l i f i c a t i e te b e h a l e n v a n s c h o o l a f g a a n e n v e r d w i j n e n in het u i t k e r i n g e n c i r c u i t . W i j z u l l e n in 2 0 1 2 d e z e o n t w i k k e l i n g v a n d e W e r k s c h o o l v o l g e n e n de s a m e n w e r k i n g m e t p r a k t i j k s c h o o l de Z w a a i k o m versterken.
Alphacheque D e a l f a c h e q u e is e e n a l t e r n a t i e f o m e r v o o r te z o r g e n d a t h e t p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t ( P G B ) e f f i c i ë n t w o r d t i n g e z e t . Dit a l t e r n a t i e f v e r s t e r k t d e w e r k g e v e r werknemerrelatie tussen de klant en alfahulp d o o r ontzorging en verzorging v a n de a d m i n i s t r a t i e . Dit c o n c e p t biedt m o g e l i j k h e d e n v o o r e e n i n t e g r a l e b e l e i d s a a n p a k v a n W M O , W W B en W s w . W A V A / I G O gaat zowel op bestuurlijk als op ambtelijk n i v e a u c o n t a c t e n l e g g e n o m als v e r b i n d e n d e partij d e w e r k i n g v a n d e a l p h a c h e q u e uit te l e g g e n .
Activiteitencentra O o k z a l de s a m e n w e r k i n g m e t S u r p l u s w o r d e n g e z o c h t o m t e o n d e r z o e k e n of W A V A / I G O als u i t v o e r i n g s b e d r i j f v a n de g e m e e n t e O o s t e r h o u t e e n rol k a n s p e l e n o p o p e r a t i o n e e l n i v e a u bij d e u i t v o e r i n g v a n d e e x p l o i t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n c e n t r a .
2.6
DE PUBLIEKE DIENSTVERLENING VORM EN INHOUD GEVEN
Ervaringen benutten S a m e n m e t o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n h e b b e n wij d e a f g e l o p e n j a r e n e r v a r i n g o p g e d a a n m e t het u i t v o e r e n v a n p u b l i e k e d i e n s t e n , o n d e r a n d e r e in d e g r o e n voorziening. Het afgelopen j a a r hebben we o n z e d i e n s t v e r l e n i n g tot ieders t e v r e d e n h e i d u i t g e b r e i d m e t het b e h e e r v a n m i l i e u s t a t i o n s , h e t v e r r i c h t e n v a n k l u s s e n e n het b e z o r g e n v a n p o s t v o o r g e m e e n t e n e n p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n . W e willen deze diensten graag blijven a a n b i e d e n en uitbreiden.
Het mes snijdt aan meerdere kanten H e t m e s s n i j d t i m m e r s a a n t w e e k a n t e n w a n n e e r wij o n z e m e d e w e r k e r s e n r e i n t e g r a t i e k a n d i d a t e n in d e u i t v o e r i n g v a n d e z e w e r k z a a m h e d e n i n z e t t e n . A l l e r e e r s t is e r d e s o c i a a l - m a a t s c h a p p e l i j k e k a n t , w a a r b i j i e d e r e e n n a a r v e r m o g e n a a n h e t a r b e i d s p r o c e s k a n d e e l n e m e n . T e n t w e e d e is e r h e t f i n a n c i ë l e v o o r d e e l , w a a r b i j d e opbrengst waarde toevoegt aan de organisatie en er door het bieden van werk
Bedrijfsplan 2012
november 2011
12 van 25
minder behoefte ontstaat a a n middelen v o o r zorg en maatschappelijke ondersteuning.
In beeld brengen maatschappelijke, sociale en financiële opbrengsten In 2 0 1 2 b r e n g e n wij d e m a a t s c h a p p e l i j k e , s o c i a l e e n f i n a n c i ë l e o p b r e n g s t e n , die h e t u i t v o e r e n v a n p u b l i e k e d i e n s t e n o p l e v e r e n , v a n u i t 3 i n v a l s h o e k e n nog s c h e r p e r in beeld: 1. W a t z i j n in a b s o l u t e z i n de o p b r e n g s t e n / k o s t e n v o o r g e m e e n t e n w a n n e e r e r publieke werkzaamheden door W A V A / I G O worden uitgevoerd? 2. W a t b e t e k e n t het in m a a t s c h a p p e l i j k e n f i n a n c i ë l e z i n w a n n e e r e e n m e d e w e r k e r in d e v o r m v a n W e r k e n m e t l o o n w a a r d e of W e r k e n m e t b e h o u d v a n u i t k e r i n g werkzaamheden verricht? 3. W a t z i j n d e n e t t o k o s t e n v a n u i t v o e r i n g s p e c i f i e k in d e s i t u a t i e v a n W A V A / I G O ?
Uitbreiden werksoorten, ontwikkelen expertise N a a s t d e w e r k z a a m h e d e n d i e wij nu al u i t v o e r e n , o n d e r z o e k e n w e w e l k e d i e n s t e n e r b i n n e n d e k a d e r s v e r d e r g e s c h i k t zijn o m m e t i n z e t v a n o n z e m e d e w e r k e r s a a n p u b l i e k e o r g a n i s a t i e s a a n te b i e d e n . T e d e n k e n v a l t a a n o n d e r s t e u n e n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s c a t e r i n g , s c h o o n m a a k , p o s t b e z o r g i n g , o n d e r h o u d e n d i e n s t e n in d e b i n n e n - e n b u i t e n r u i m t e n . O m d e z e d i e n s t e n k w a l i t a t i e f g o e d te k u n n e n s t u r e n e n u i t v o e r e n is h e t v a n b e l a n g o m o v e r d e b e n o d i g d e e x p e r t i s e v a n d e v a k g e b i e d e n te k u n n e n b e s c h i k k e n . D e b e s t e i n v u l l i n g d a a r v a n b r e n g e n w e in b e e l d .
2.7
DE WERKGEVERSBENADERING VERSTERKEN
Het Land aansluiten op WerkLink W e r k L i n k is e e n s a m e n w e r k i n g / k r a c h t e n b u n d e l i n g t u s s e n d e g e m e e n t e n D r i m m e l e n , G e e r t r u i d e n b e r g , O o s t e r h o u t , het U W V - W e r k b e d r i j f ( U W V ) en ! G O . S i n d s s e p t e m b e r 2 0 0 9 o p e r e e r t W e r k L i n k o p d e r e g i o n a l e a r b e i d s m a r k t m e t als d o e l o m d i v e r s e d o e l g r o e p e n d i e niet z e l f s t a n d i g in s t a a t z i j n o m e e n b a a n o p d e r e g u l i e r e a r b e i d s m a r k t te v e r k r i j g e n , h i e r i n te o n d e r s t e u n e n d o o r m i d d e l v a n het v i n d e n v a n p a s s e n d e v a c a t u r e s bij p a s s e n d e w e r k g e v e r s . D e w e n s v a n h e t b e d r i j f s l e v e n is o m é é n a a n s p r e e k p u n t te h e b b e n v o o r d r i e i n s t a n t i e s ( g e m e e n t e n , U W V e n ! G O ) m e t b e t r e k k i n g tot p e r s o n e l e v r a a g s t u k k e n . D a t v r a a g t o n s i n z i e n s o m v e r d e r e k r a c h t e n b u n d e l i n g b i n n e n de regio v a n a l l e 6 g e m e e n t e n b i n n e n d e G R W A V A . Niet a l l e e n v a n w e g e d e w e n s v a n u i t h e t bedrijfsleven, m a a r ook v a n w e g e de k a n s e n die er liggen o m via een v e r d e r e s a m e n w e r k i n g tussen de 6 aangesloten g e m e e n t e n (inclusief W e r k e n d a m , W o u d r i c h e m e n A a l b u r g ) e e n e f f i c i ë n t e r e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g te r e a l i s e r e n waardoor resultaten verder toe zullen n e m e n en mogelijk kostenefficiënter gewerkt k a n w o r d e n , z u l l e n wij in 2 0 1 2 o n d e r z o e k e n of z o ' n b u n d e l i n g v a n r e g i o n a l e krachten realiseerbaar is.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
13 van 25
Afdeling Verkoop en WerkLink integreren W e r k L i n k is s i n d s a u g u s t u s 2 0 1 1 g e h u i s v e s t o p d e l o c a t i e v a n ! G O , n a a s t d e afdeling V e r k o o p . V o o r t b o r d u r e n d o p b o v e n s t a a n d e ligt h e t d a n o o k v o o r d e h a n d dat wij in het e e r s t e h a l f j a a r v a n 2 0 1 2 e e n i n t e g r a t i e v a n d e a f d e l i n g V e r k o o p v a n ! G O e n W e r k L i n k v e r d e r z u l l e n u i t w e r k e n in e e n v o o r s t e l r i c h t i n g d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . B e w u s t v e r n o e m e n wij h e t U W V niet in d e z e i n t e g r a t i e o p z e t o m d a t h e t U W V h e e f t a a n g e g e v e n z i c h p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 uit W e r k L i n k t e r u g te t r e k k e n . V a n b e l a n g is w e l d a t wij in het v o o r s t e l a a n d e g e m e e n t e n e e n a n d e r e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g m e t het U W V z u l l e n m e e n e m e n w a a r b i j wij ( W e r k L i n k e n V e r k o o p ) t o e g a n g k r i j g e n tot het v a c a t u r e - e n k a n d i d a t e n - i n f o r m a t i e s y s t e e m v a n h e t U W V .
Leveren van Maatwerk In 2 0 1 2 willen w e het m a t i g i n g s p r o c e s v e r d e r o p t i m a l i s e r e n d o o r m e e r f o c u s te l e g g e n o p m a a t w e r k . N u w e w a t v e r d e r in dit p r o c e s z i j n e n e r al v e e l m e d e w e r k e r s / re-integratie cliënten zijn uitgestroomd op f o c u s v a c a t u r e s , m e r k e n w e d a t het a a n b o d v a n m e d e w e r k e r s v e r a n d e r t e n d a t d a a r m e e in d e b a s i s h e t h a n t e r e n v a n f o c u s v a c a t u r e s w e l p a s s e n d is m i t s e r i n h o u d e l i j k m e e r g e k e k e n g a a t w o r d e n n a a r d e p e r s o o n die s o l l i c i t e e r t . N i e t e l k e v a c a t u r e is p e r d e f i n i t i e d i r e c t lOO^o p a s s e n d m a a r b e h o e f t m e e r e n m e e r m a a t w e r k . In 2 0 1 2 w i l l e n w e o n d e r z o e k e n h o e w e dit p r o c e s , h e t z o g e n a a m d e j o b c a r v i n g , bij z o w e l w e r k g e v e r s als binnen onze eigen organisaties verder k u n n e n professionaliseren.
Casemanagers van gemeenten laten aansluiten bij het matigingsproces D o o r d a t het m a t i g i n g s p r o c e s g o e d e r e s u l t a t e n o p l e v e r t w i l l e n wij in 2 0 1 2 o n d e r z o e k e n in h o e v e r r e c a s e m a n a g e r s / k l a n t m a n a g e r s k u n n e n a a n s l u i t e n bij dit b e l a n g r i j k e p r o c e s . M e t n a m e e e n c e n t r a l i s a t i e v a n het m a t i g i n g s p r o c e s b i n n e n d e samenwerkende gemeenten en !GO zal zorgdragen voor actuelere i n f o r m a t i e s t r o m e n én h e t r e d u c e r e n v a n d i v e r s e d e c e n t r a l e o v e r l e g g e n m e t dezelfde doelen en inhoud. Hierdoor zal er e e n efficiency slag g e m a a k t k u n n e n w o r d e n in tijd e n d u s o o k k o s t e n . D o o r alle w e r k z o e k e n d e n é n d e r e g i o n a l e v a c a t u r e s c e n t r a a l te b e s p r e k e n , z a l e r nog m e e r d a n nu het g e v a l is e e n g o e d i n z i c h t v e r k r e g e n w o r d e n in d e ' g e s c h i k t e ' p a r t n e r s in het b e d r i j f s l e v e n die o p e n s t a a n o m m e n s e n m e t e e n a f s t a n d t o t d e a r b e i d s m a r k t e e n e c h t e k a n s te b i e d e n in h e t k a d e r v a n M a a t s c h a p p e l i j k B e t r o k k e n Ondernemen.
Uitvoerings- en begeleidingskosten voor werkgevers In 2 0 1 2 z a l o n d e r z o c h t w o r d e n of e n o p w e l k e m a n i e r d e u i t v o e r i n g s k o s t e n e n d e begeleidingskosten doorbelast kunnen w o r d e n aan partners die m e d e w e r k e r s / c l i ë n t e n m e t e e n a f s t a n d t o t d e a r b e i d s m a r k t e e n k a n s b i e d e n uit t e s t r o m e n n a a r e e n r e g u l i e r e b a a n op de a r b e i d s m a r k t .
Werkplekanalyse en jobcarving O m d a t m a a t w e r k in de n a b i j e t o e k o m s t s t e e d s b e l a n g r i j k e r z a l w o r d e n , w o r d t e r in 2 0 1 2 e e n n i e u w p r o d u c t g e ï n t r o d u c e e r d w a a r i n w e r k p l e k a n a l y s e e n j o b c a r v i n g als e x t r a o n d e r s t e u n i n g in h e t m a t c h i n g p r o c e s i n g e z e t k a n w o r d e n . E e n v o o r s t e l o m t e
Bedrijfsplan 2012
november 2011
14 van 25
k o m e n tot e e n r e d e l i j k e v e r d e l i n g v a n d e k o s t e n zal o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n dit product.
2.8
DE BEDRIJFSVOERING
DOORONTWIKKELEN
Organisatieaanpassing doorvoeren O m de o r g a n i s a t i e in 2 0 1 2 v e r d e r k l a a r te m a k e n v o o r d e t o e k o m s t w o r d t e e n o r g a n i s a t i e a a n p a s s i n g d o o r g e v o e r d . H i e r m e e k a n b e t e r in b e e l d g e b r a c h t w o r d e n l a n g s w e l k e a c t i v i t e i t e n de o p b r e n g s t e n e n de k o s t e n l o p e n e n w o r d t d e w e r k l a s t e v e n w i c h t i g e r v e r d e e l d . D e a f d e l i n g I n d u s t r i e z a l w o r d e n o m g e v o r m d tot d e a f d e l i n g B e s c h e r m d W e r k . D e a f d e l i n g M e n s o n t w i k k e l i n g tot d e a f d e l i n g P l a a t s i n g e n D e t a c h e r i n g . D e a f d e l i n g e n I n k o o p 81 facilitaire z a k e n e n de a f d e l i n g Groenvoorziening zullen een aantal activiteiten gaan uitvoeren op gebied van de publieke dienstverlening. Met deze verandering zullen m e d e w e r k e r s van afdeling v e r s c h u i v e n o n d e r het principe m e n s volgt werk. De carrousel zal w o r d e n o v e r g e h e v e l d n a a r d e a f d e l i n g P l a a t s i n g 81 D e t a c h e r i n g o m d a t w e r k e n b u i t e n de m u r e n e n liefst bij e e n r e g u l i e r e w e r k g e v e r altijd het e e r s t e d o e l is.
Personeelsplanning optimaliseren, inclusief vervoer en urenplanning/ registratie Als antwoord op de a a n k o m e n d e W W N V , waarin een aanzienlijk bredere doelgroep een beroep zal doen op werk binnen de infrastructuur, zal ook de bedrijfsvoering v e r d e r w o r d e n g e p r o f e s s i o n a l i s e e r d . V a n u i t de relatie t u s s e n e e n v o o r a f g e m e t e n l o o n w a a r d e e n d e u i t e i n d e l i j k b e n o d i g d e o u t p u t , z a l dit v r a g e n o m e e n s c h e r p e r e s t u r i n g o p n o o d z a k e l i j k e m e t h o d e s , m i d d e l e n e n c o m p e t e n t i e s o m te k o m e n tot e e n m e e t b a a r positief f i n a n c i e e l r e s u l t a a t o p p r o j e c t - , a f d e l i n g s - e n i n d i v i d u e e l n i v e a u . Mogelijke acties die hieruit v o o r k o m e n zijn: » een optimalisering van (integrale) personeels- en materieelplanning; » e e n s t r a k k e r e s t u r i n g o p g e m a a k t e k o s t e n in relatie tot b u d g e t v o o r z o w e l arbeid, materieel en directe kosten; » h e t f i n a n c i e e l i n z i c h t e l i j k m a k e n v a n alle v e r v o e r b e w e g i n g e n .
Onderzoek ICT-systemen toekomst D e h u i d i g e I C T - s t r u c t u u r b e s t a a t uit v e r s c h i l l e n d e a p p l i c a t i e s , w a a r o n d e r het financieel pakket A x a p t a , het cliëntvolgsysteem I W 3 , het s a l a r i s p a k k e t Unit4 en de z i e k / h e r s t e l - m e l d i n g s m o d u l e A l e r t . D a a r n a a s t b e s c h i k k e n wij o v e r e e n a p p l i c a t i e v o o r Calculaties van de groenafdeling en een BI-tool ter ondersteuning van de management rapportages. In 2 0 1 1 h e e f t e e n i n v e n t a r i s a t i e p l a a t s g e v o n d e n in h o e v e r r e de s y s t e m e n g e b r u i k t w o r d e n . V a n d a a r u i t k u n n e n w e in 2 0 1 2 v e r d e r g a a n m e t h e t o n d e r z o e k n a a r e e n b e t e r e a a n s l u i t i n g o p d e b e h o e f t e v a n d e o r g a n i s a t i e . In 2 0 1 2 g a a n w e v e r d e r o p z o e k n a a r het a n t w o o r d o p d e v r a a g of d e h u i d i g e a p p l i c a t i e s nog v o l d o e n a a n d e g e s t e l d e e i s e n e n in h o e v e r r e die a a n s l u i t e n bij de n i e u w e w e n s e n e n e i s e n v o o r t v l o e i e n d uit de W W N V . O o k b e k i j k e n w e of er v e r b e t e r s l a g e n m o g e l i j k z i j n t e r ondersteuning van een betere planning en een efficiëntere urenverantwoording.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
15 van 25
Audit op bestaande processen (compleetheid) B e s t a a n d e p r o c e s s e n z u l l e n in 2 0 1 2 o p n i e u w b e o o r d e e l d w o r d e n o p a c t u a l i t e i t e n r e l e v a n t i e . Dit k a n l e i d e n tot b e v e s t i g i n g , i n t r e k k i n g of w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e p r o c e d u r e s . D a a r n a a s t , e n m i n s t e n s z o b e l a n g r i j k , z a l o p n i e u w g e k e k e n w o r d e n of het totaal v a n d e p r o c e d u r e s p e r a f d e l i n g d e k k e n d is i n z a k e d e o p die a f d e l i n g uitgevoerde processen. W a a r nodig zullen de procedures aangevuld worden.
Voor- en nacalculaties optimaliseren D e i n v o e r i n g v a n e e n m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e s y s t e e m in 2 0 1 1 m a a k t d a t g e g e v e n s beter ontsloten kunnen worden en de rapportagemogelijkheden uitgebreid zijn. H i e r d o o r w o r d t h e t e e n v o u d i g e r o m v o o r - e n n a c a l c u l a t i e s in te r i c h t e n . In 2 0 1 2 z a l m e t n a m e a a n dit o n d e r d e e l m e e r a a n d a c h t g e s c h o n k e n w o r d e n .
P&C-cyclus beter plannen Z o a l s alle p r o c e d u r e s z a l o o k d e P & C - c y c l u s o p n i e u w o n d e r z o c h t w o r d e n e n w o r d t e r g e k e k e n w a a r e r v e r b e t e r i n g e n a a n te b r e n g e n z i j n . H i e r b i j w o r d t m e t n a m e gedacht aan het v e r d e r versnellen v a n de m a a n d r a p p o r t a g e s .
Huisvestingsplan Het ziet e r i n m i d d e l s n a a r uit d a t P r i s m a n o g v o o r het a l l e r g r o o t s t e d e e l v a n 2 0 1 2 blijft h u r e n . D e o n t w i k k e l i n g e n in h e t k a d e r v a n d e W W N V e n het d o o r d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n te f o r m u l e r e n b e l e i d m a a k t d a t h e t m a k e n v a n p l a n n e n o p h e t gebied van huisvesting tijdelijk stilgezet is. Wel vindt v e r d e r o n d e r z o e k plaats naar d e h a a l b a a r h e i d v a n het o p n i e u w o p e n e n v a n e e n v e s t i g i n g " i n h e t l a n d " .
PMC's en kostenverdeling in beeld In 2 0 1 1 is r e e d s g e s t a r t m e t e e n m e t h o d e v a n k o s t e n t o e r e k e n i n g p e r P M C . In 2 0 1 2 z u l l e n de e r v a r i n g e n die d a n o p g e d a a n z i j n g e ë v a l u e e r d w o r d e n e n m o g e l i j k l e i d e n t o t v o l l e d i g e d o o r v o e r i n g of w i j z i g i n g v a n d e m e t h o d i e k .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
16 van 25
3.
WAT MAG HET KOSTEN IN 2012?
WAVA \ !G0 B.V.
Werkelijk 2010
Begroting 2011 (1e wijziging)
16.293.897 11.324.178
Totaal netto Omzet
Begroting 2012 (1e wijziging)
14.651.000 10.594.000
Geconsolideerd 14.833.426 9.800.000
Geconsolideerd 15.900.000 8.256.000
25.245.000
24.633.426
24.156.000
Geconsolideerd Netto subsidies Netto omzet
BEGROTING 2012 incl. dekking
Arbeidskosten W S W Arbeidskosten O v e r i g
15.091.0529.705.422-
14.658.0007.724.000-
14.812.1817.250.000-
15.585.0006.450.000-
Totaal Arbeidskosten
24.796.474-
22.382 000-
22.062.181-
22.035.000-
4.144.382
4.204.000
4.163.783
3.525.000
-1.341.000
-1.592.538
Bedrijfskosten kicidentele baten en lasten Opbouw weerstandsvermogen Bedrjfsresultaat ex gem. Bijdrage
1.311.750
Totaal gemeentelijke bijdrage
280.788
Additionele gemeentelijke bijdrage I Dekking vanuit d e r e s e r v e s
Totaal
bedrijfsresultaat
28.360
Extra verhuuropbrengsten Ten opzichte v a n de begroting 2 0 1 2 kan gemeld worden, d a t de verwachte daling v a n d e v e r h u u r o p b r e n g s t e n u i t g e s t e l d m o g e n w o r d e n t o t 2 0 1 3 . M e t d e h u u r d e r is een additionele o v e r e e n k o m s t tot stand g e k o m e n voor het doorhuren v a n de h u i d i g e o n d e r d e l e n tot h e t e i n d e v a n 2 0 1 2 . Andere indeling bedrijfsactiviteiten In d e g e d e t a i l l e e r d e w i j z i g i n g o p d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 w o r d t v e r d e r g e a n t i c i p e e r d o p een ander indeling v a n de bedrijfsactiviteiten. De b e n a m i n g e n v a n de activiteiten s l u i t e n h i e r m e e b e t e r a a n bij d e a c t i v i t e i t zelf. Z o is e r e e n n i e u w e g r o e p P u b l i e k e D i e n s t v e r l e n i n g e n zijn d e I n d i v i d u e l e - e n G r o e p s d e t a c h e r i n g s a c t i v i t e i t e n samengevoegd. Toename netto subsidies en arbeidskosten WSW In 2 0 1 2 z u l l e n d e s u b s i d i e o p b r e n g s t e n n a a r v e r w a c h t i n g t o e n e m e n m e t d e o p b r e n g s t e n v a n r u i m 3 9 a r b e i d s j a r e n . D e h i e r a a n g e r e l a t e e r d e o p b r e n g s t e n zijn in de gewijzigde begroting verwerkt. De direct a a n de t o e n a m e v a n het aantal arbeidsjaren toe te rekenen arbeidskosten v o r m e n de basis voor de verhoging v a n de post arbeidskosten W S W . Publieke dienstverlening N i e u w is d e o m z e t g r o e p p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g . B i n n e n d e z e o m z e t c a t e g o r i e vallen die omzetten die, behalve groenvoorziening en re-integratie, direct te r e l a t e r e n zijn a a n d o o r o n s v e r r i c h t e d i e n s t e n a a n o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . Hierbij valt o n d e r m e e r te d e n k e n a a n het verzorgen v a n de fietsenstalling, schoonmaak, catering, milieustraat, postbezorging en beheersactiviteiten ten behoeve van buurthuizen.
Bedrijfsplan 2012
november 2011
17 van 25
Toewijzing direct gerelateerde kosten V e r d e r w o r d e n e n k e l e k o s t e n s o o r t e n , d i e r e c h t s t r e e k s te r e l a t e r e n z i j n a a n e e n bedrijfsactiviteit direct ten laste gebracht v a n de netto o m z e t . Een voorbeeld h i e r v a n z i j n de k o s t e n v a n d e b e d r i j f s w a g e n s in het g r o e n . H i e r m e e w o r d t a a n s l u i t i n g g e z o c h t bij h e t g e e n in d e b r a n c h e o o k g e b r u i k e l i j k i s . E e n a n d e r v o o r d e e l is d a t de v e r a n t w o o r d e l i j k m a n a g e r d e k o s t e n o p d e z e m a n i e r b e t e r in beeld heeft. Daling re-integratieopbrengsten V o o r t s is d e v e r w a c h t e r e - i n t e g r a t i e o p b r e n g s t t e r u g g e b r a c h t , in lijn m e t d e o n t w i k k e l i n g e n die wij tot e n m e t h e t d e r d e k w a r t a a l 2 0 1 1 h e b b e n k u n n e n w a a r n e m e n . De a a n d e o m z e t i n g e c a l c u l e e r d e a r b e i d s k o s t e n zijn e v e n e e n s t e r u g g e b r a c h t in lijn m e t d e d a l i n g in o m z e t . O f d e b e g r o t e d a l i n g v a n d e o p b r e n g s t e n v o l d o e n d e z a l b l i j k e n te z i j n is m o e i l i j k in t e s c h a t t e n , m e t n a m e nu o o k n i e u w e p r o d u c t e n in a a n l o o p n a a r d e W W N V in s a m e n w e r k i n g m e t o n z e g e m e e n t e n ontwikkeld en getest worden. V e r d e r kunnen de afnemende reintegratiebudgetten van onze g e m e e n t e n aanleiding zijn v o o r een verdere terugloop dan momenteel voorzien kan worden. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn t e r u g g e b r a c h t tot het niveau v a n 2 0 1 1 , v e r h o o g d met een o p s l a g v a n 3 Zo v o o r i n f l a t i e . 0
Herstructureringsfaciliteit In 2 0 1 2 z a l e e n e e r s t e t r a n c h e v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g s f a c i l i t e i t t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . A a n g e z i e n o m t r e n t d e t o e w i j z i n g e n d e o m v a n g o p dit m o m e n t n o g t e v e e l o n d u i d e l i j k h e d e n b e s t a a n is d e z e p o s t als P M m e e g e n o m e n . O p het m o m e n t v a n t o e k e n n i n g z u l l e n p l a n n e n o n t w i k k e l d w o r d e n w e l k e in h e t k a d e r v a n d e toewijzing toegestaan zijn. De daaraan verbonden kosten zullen alsdan g o e d g e k e u r d e n t e n laste v a n d e o p b r e n g s t e n g e b r a c h t w o r d e n .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
18 van 25
B e g r o t i n g W A V A I ! G 0 B.V.
Begroti ng
2012
(1e w i j z i g i n g ) Geconsolideerd 15.400.000 500.000 3.000.000 1.700.000 536.000 500.000 750.000 1.450.000 320.000
Netto subsidie W S W Netto subsidie WIW + Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Plaatsing en Detachering Netto Omzet Publieke Dienstverlening Taakstelling extra netto omzet gemeenten Netto Omzet Beschermd Werk Netto Omzet Re-integratie Netto Omzet Verhuur * Overig Totaal netto Omzet
24.156.000
Arbeidskosten W S W Arbeidskosten WIW Arbeidskosten Re-integratie Arbeidskosten Regulier * Overig
15.585.000450.000200.0005.800.000-
Totaal Arbeidskosten
22.035.000-
Afschrijving Vaste Activa (IVA en MVA) Afschrijving M&l Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Leasekosten personenauto's Leasekosten vervoer Vervoer door derden ICT en telefoon Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten
30.000 165.000 740.000 190.000 410.000 160.000 25.000 270.000 720.000 175.000 100.000 50.000 240.000 250.000
Totale bedrijfskosten
3.525.000
Incidentele baten en lasten Herstructureri ngsfaciliteit
PM
Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage
-1.404.000
Totaal gemeentelijke bijdrage
1.404.000
Totaal beďijfsresultaat
Bovenstaande verantwoording, doorgevoerde
Bedrijfsplan 2012
begroting niet
wordt,
vanwege
gepresenteerd
wijzigingen
zijn
met
hierboven
de doorgevoerde vergelijkingscijfers al
november 2011
wijzigingen uit eerdere
in jaren.
De
toegelicht.
19 van
4.
OVERIGE PARAGRAFEN
4.1
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S
Algemeen De G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling W A V A beschikt o v e r een egalisatiereserve. Deze reserve dient o m onvoorziene risico's die s a m e n h a n g e n m e t d e uitvoering v a n de W s w a f te d e k k e n . Eind 2 0 1 0 b e d r a g e n d e r e s e r v e s C 6 7 4 . 0 0 0 , - . H e t e e r d e r a a n g e k o n d i g d e o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e is in 2 0 0 9 i n g e z e t . D e u i t k o m s t e n v a n dit o n d e r z o e k z i j n in h e t v i e r d e k w a r t a a l v a n 2 0 0 9 g e p r e s e n t e e r d . Het bestuur ziet het nut en d e noodzaak v a n de vorming v a n e e n b e p e r k t w e e r s t a n d s v e r m o g e n , m a a r a c h t h e t in d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e niet o p p o r t u u n o m nu al e e n w e e r s t a n d s v e r m o g e n in t e s t e l l e n e n w e n s t v o o r l o p i g d e r e g i o n a l e d i s c u s s i e o v e r dit o n d e r w e r p a f t e w a c h t e n .
Risico's voor het jaar 2012 »
» »
» « » » »
»
»
»
H e t niet r e a l i s e r e n v a n d e n e t t o - o p b r e n g s t . O n z e k e r h e d e n in d e e c o n o m i e , v e r s t e r k t d o o r d e k r e d i e t c r i s i s , m a k e n d a t e r o o k in 2 0 1 2 n o g s t e e d s s p r a k e is v a n p r i j s d r u k e n v e r m i n d e r d e o m z e t t e n bij a f n e m e r s . Niet r e a l i s e r e n v a n d e o m z e t uit P u b l i e k e D i e n s t v e r l e n i n g . Daarnaast bestaat het risico, dat de mogelijkheid dat d e activa en de b e s c h i k b a r e m e n s k r a c h t niet in v o l d o e n d e m a t e k u n n e n w o r d e n u i t g e n u t bij het w e g v a l l e n v a n d e o m z e t . Dit n e e m t o v e r i g e n s niet w e g d a t d e b e g r o t e netto-opbrengst voor 2 0 1 2 , zoals a a n g e p a s t , als realiseerbaar wordt beschouwd. N o g o n v o l d o e n d e i n z i c h t in d e g e v o l g e n v a n d e i n v o e r i n g v a n d e W e t W e r k e n naar V e r m o g e n . Daling v a n de rijkssubsidie per S W - e r . E e n e v e n t u e l e s t i j g i n g v a n d e l o o n k o s t e n S W in r e l a t i e t o t h e t n i e t , of niet voldoende stijgen v a n de rijkssubsidie. Uitstel v a n betaling v a n subsidie of c o m p o n e n t e n d a a r v a n . E s s e n t i e e l blijft d a t d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n t e n m i n s t e d e r i j k s s u b s i d i e v o o r d e d o o r of o n d e r b e g e l e i d i n g v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g a a n g e g a n e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n integraal o v e r d r a g e n a a n W A V A . Dit geldt t e v e n s v o o r d e niet a a n d e G R W A V A d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , v o o r z o v e r als d e z e m e d e w e r k e r s bij W A V A g e p l a a t s t h e b b e n . D o o r d e e i s e n d i e g e s t e l d w o r d e n a a n d e i n d i c a t i e s t e l l i n g is e r s p r a k e v a n e e n k w a l i t a t i e f s t e e d s z w a k k e r w o r d e n d e d o e l g r o e p . Dit v e r g t m e e r b e g e l e i d i n g s k o s t e n e n d e i n v e r d i e n c a p a c i t e i t n e e m t af. Dit h a n g t o o k s a m e n m e t h e t g e n o e m d e risico in d e r e a l i s a t i e v a n d e n e t t o - o p b r e n g s t . D o o r d e b e w e g i n g V a n b i n n e n - n a a r b u i t e n ' is e r m i n d e r b e h o e f t e a a n h u i s v e s t i n g . W A V A o n d e r z o e k t o p dit m o m e n t , n a a s t d e v e r h u u r v a n d e v r i j g e k o m e n r u i m t e a a n d e r d e n , o f e r e e n s t r u c t u r e l e o p l o s s i n g te v i n d e n is voor de verminderde behoefte aan bedrijfsruimte. O p z e g g i n g d o o r h u u r d e r s v a n v e r h u u r d e r u i m t e o p d e l o c a t i e in O o s t e r h o u t
Bedrijfsplan 2012
november 2011
20 van 25
H e t b e g r o t e b e d r i j f s r e s u l t a a t 2 0 1 2 , na g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e , n a e e n a a n v u l l e n d e b i j d r a g e v a n de g e m e e n t e n in d e v o r m v a n e x t r a w e r k e n n a v e r w e r k i n g v a n de r e s u l t a t e n v a n d e d e e l n e m i n g e n v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A , is sluitend.
4.2
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Algemeen W A V A heeft d e g e b o u w e n v a n d e h o o f d v e s t i g i n g in e i g e n d o m , h i e r d o o r ligt o o k d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r het o n d e r h o u d bij W A V A . D e o m v a n g v a n d e g e b o u w e n e n het t e r r e i n m a a k t d a t in 2 0 0 8 g e k o z e n is o m d e s t a a t v a n h e t o n d e r h o u d e n d e p l a n n i n g v a n t o e k o m s t i g o n d e r h o u d g o e d in b e e l d te k r i j g e n . H e t r a p p o r t v a n h e t b u r e a u P l a n o n h e e f t g e r e s u l t e e r d in het s t a r t e n v a n e e n o n d e r h o u d s p r o g r a m m a , g e b a s e e r d o p dit r a p p o r t . D e k o s t e n v o o r d e l o o p t i j d v a n h e t p l a n w o r d e n d o o r o n s g e l i j k m a t i g a a n de j a r e n t o e g e r e k e n d e n z i j n n a a r v e r w a c h t i n g v o l d o e n d e o m in d e k o s t e n te k u n n e n v o o r z i e n .
Financiële consequenties D e b e g r o t i n g 2 0 1 2 v o o r z i e t v e r d e r in d e k o s t e n v a n d o o r l o p e n d g e p l a n d o n d e r h o u d en inspectie, en w a a r nodig reparatie v a n installaties en a n d e r e v o o r z i e n i n g e n .
Ontwikkelingen In 2 0 0 9 is e e n o n d e r h o u d s p l a n v o o r de g e b o u w e n , i n s t a l l a t i e s e n v o o r z i e n i n g e n o p g e s t e l d . A l s g e v o l g h i e r v a n is e e n b e t e r e p l a n n i n g v a n a c t i v i t e i t e n e n gelijkmatiger verdeling van kosten mogelijk geworden.
4.3
FINANCIERING EN TREASURY
Algemeen In de W e t F I D O ( F i n a n c i e r i n g D e c e n t r a l e O v e r h e d e n ) is b e p a a l d d a t d e b e g r o t i n g e e n t r e a s u r y p a r a g r a a f d i e n t te b e v a t t e n . W A V A is in d e a f g e l o p e n j a r e n s t e r k a f h a n k e l i j k g e b l e k e n v a n e x t e r n e f i n a n c i e r i n g . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r h e t o n t b r e k e n v a n v o l d o e n d e e i g e n v e r m o g e n . D e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e is in h e t verleden ingevuld door een eenmalige kapitaalinjectie door de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , e e n lening v a n d e B N G e n d o o r k a s V d a g g e l d l e n i n g e n bij d e B N G . In het v e r l e d e n h e b b e n d e g e m e e n t e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e Gemeenschappelijke Regeling W A V A de tekorten van 'de W A V A ' a a n g e z u i v e r d .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
21 van 25
Liquide middelen In d e l i q u i d e m i d d e l e n w o r d t v o o r z i e n d o o r : « Eigen v e r m o g e n . « E e n d o o r l o p e n d e k r e d i e t f a c i l i t e i t v a n C 9 0 7 . 5 6 0 , - bij Oosterhout. Hiervan wordt momenteel geen gebruik » E e n l a n g l o p e n d e l e n i n g g r o o t C 6 . 0 6 2 . 5 4 7 , - bij B N G d e c e m b e r 2 0 3 4 . Het rentepercentage bedraagt vast
d e R a b o b a n k te gemaakt. m e t e e n looptijd tot 3 , 8 4 Z o tot d e c e m b e r 0
2014.
»
E e n l a n g l o p e n d e l e n i n g g r o o t C 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , - bij B N G m e t e e n looptijd tot a p r i l 2 0 2 0 . Het r e n t e p e r c e n t a g e bedraagt voor de periode tot en met april 2 0 1 5 vast 2,28 7o 0
H e t r e n t e p e r c e n t a g e o p de d o o r l o p e n d e k r e d i e t f a c i l i t e i t is g e b a s e e r d o p d e g e l d m a r k t r e n t e e n is g e k o p p e l d a a n h e t e e n - m a a n d s E u r i b o r . D e v e r s c h i l l e n t u s s e n de debet- en creditrente zijn g e r i n g . H e t b e t a l i n g s v e r k e e r is v o l l e d i g g e a u t o m a t i s e e r d e n v e r l o o p t m i d d e l s e e n s y s t e e m van elektronisch bankieren.
Wet FIDO D e w e t F I D O is o o k v a n t o e p a s s i n g o p g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n d a a r m e e d u s o o k o p d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g W A V A . A l s u i t v l o e i s e l h i e r v a n is e e n t r e a s u r y s t a t u u t v o o r g e s c h r e v e n . H e t f u n g e r e n d e t r e a s u r y s t a t u u t is in 2 0 0 9 vastgesteld.
Ontwikkelingen 2012 D e b e g r o t i n g 2 0 1 2 is s l u i t e n d , e c h t e r w e l o n d e r d e a a n n a m e d a t de i n s p a n n i n g e n v a n W A V A o m t e g e m o e t te k o m e n a a n d e o p g e l e g d e b e z u i n i g i n g e n d o o r d e g e m e e n t e n b e l o o n d w o r d e n m e t e x t r a w e r k in het k a d e r v a n p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g . W A V A k a n na d e b e z u i n i g i n g e n v a n d e a f g e l o p e n j a r e n d e k o r t i n g e n o p d e W s w - s u b s i d i e e n h e t niet v e r g o e d e n v a n d e in d e c a o W s w o v e r e e n g e k o m e n l o o n s t i j g i n g e n niet a l l e e n o p l o s s e n . N a a s t d e o n v e r m i n d e r d e i n s p a n n i n g e n o m w e r k v a n u i t h e t b e d r i j f s l e v e n a a n t e t r e k k e n e n d e o o k hier g e l d e n d e p r i j s d r u k o p te v a n g e n , doet W A V A I ! G O o p n i e u w e e n b e r o e p op de g e m e e n t e n o m tot een r a t i o n a l i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n te k o m e n e n z o v e e l m o g e l i j k w e r k d o o r h e t e i g e n b e d r i j f uit te l a t e n v o e r e n . H e t a l t e r n a t i e f o m h e t w e r k a a n d e r d e n uit te b e s t e d e n laat g e l d e n w e g v l o e i e n e n d r a a g t niet bij a a n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e t e k o r t e n bij het e i g e n w e r k b e d r i j f . Gelet op de g e m a a k t e a f s p r a k e n met de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , waarbij de begrote g e m e e n t e l i j k e bijdrage op kwartaalbasis vooraf, a a n W A V A wordt v e r g o e d , v e r w a c h t W A V A v o o r l o p i g g e e n b e r o e p te h o e v e n d o e n o p d e k r e d i e t f a c i l i t e i t , n o c h o p de k a s g e l d f a c i l i t e i t bij B N G .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
22 van 25
4.4
VERBONDEN PARTIJEN
D e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g z i j n : A a l b u r g , Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. D a a r n a a s t zijn b i n n e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n aanwezig: « !GO B.V., ten b e h o e v e v a n het a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n met derden, gericht op de verbetering v a n de m o g e l i j k h e d e n voor de uitvoering v a n de d o e l s t e l l i n g v a n W A V A . IGO h e e f t in 2 0 1 1 d e v o l g e n d e d e e l n e m i n g . « E n t r a d a A . I . D . B . V . , 100 Zo d e e l n e m i n g . E n t r a d a A . I . D . B . V . is d e e n t i t e i t waarin o n d e r m e e r de w e r k n e m e r s vanuit de c o n t r a c t e n w o r k first en W i w worden verloond. 0
Bedrijfsplan 2012
november 2011
23 van 25
BIJLAGE 1: STANDPUNTEN CEDRIS OVER WWNV D e n i e u w e W e t w e r k e n n a a r v e r m o g e n is b e d o e l d o m m e n s e n a a n d e o n d e r k a n t v a n d e a r b e i d s m a r k t a a n d e s l a g te h e l p e n , g e m e e n t e n d e r u i m t e te g e v e n h e n d a a r b i j t e o n d e r s t e u n e n e n w e r k g e v e r s te p r i k k e l e n d e z e m e n s e n in d i e n s t te n e m e n . D e oude regelingen voor de bijstand ( W W B ) , de sociale werkvoorziening (Wsw), j o n g g e h a n d i c a p t e n (Wajong) en j o n g e r e n (WIJ), vallen v o o r t a a n onder de paraplu van Werken naar vermogen. C e d r i s s t e u n t h e t s t r e v e n o m é é n r e g e l i n g v o o r d e z e g r o e p e n te m a k e n , m a a r is z e e r kritisch o v e r de financiële u i t g a n g s p u n t e n . De k a b i n e t s p l a n n e n leiden tot e e n g r o o t f i n a n c i e e l p r o b l e e m v o o r g e m e e n t e n . Dit g a a t t e n k o s t e v a n d e h u l p a a n m e n s e n o m a a n d e s l a g te k o m e n . Het kabinet heeft hoofdlijnennotitie bestuursakkoord. ledenvergadering
d e p l a n n e n v o o r w e r k e n n a a r v e r m o g e n t o e g e l i c h t in e e n ( l i n k ) . D a a r n a a s t z i j n a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e V N G in e e n De afspraken o v e r w e r k e n naar v e r m o g e n zijn echter door de v a n d e V N G niet a a n v a a r d .
Financieel gat noodzaakt reële overgangstermijn C e d r i s pleit v o o r e e n reële o v e r g a n g s t e r m i j n in d e W e t w e r k e n n a a r v e r m o g e n . A l s g e v o l g v a n d e n i e u w e w e t o n t s t a a t in d e e e r s t e j a r e n e e n g r o o t f i n a n c i e e l g a t v o o r g e m e e n t e n . M e n s e n die nu in d e W s w z i t t e n b e h o u d e n v o l g e n s d e w e t h u n r e c h t e n e n d a a r m e e o o k h u n g u n s t i g e c a o . D e g e m i d d e l d e l o o n k o s t e n z i j n 120 Zo v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m l o o n . D e k o m e n d e 10 j a a r d r u k k e n d e z e l o o n k o s t e n z o h a r d o p h e t t o t a a l b u d g e t d a t d e 4 0 0 . 0 0 0 m e n s e n die g e b r u i k g a a n m a k e n v a n W e r k e n n a a r v e r m o g e n in d e k n e l k o m e n . Z i j d r e i g e n a a n d e k a n t te k o m e n s t a a n . O o k d e b e g e l e i d i n g v a n d e 1 0 0 . 0 0 0 h u i d i g e W s w - e r s k o m t s t e r k o n d e r d r u k te s t a a n o
Geen cao voor mensen op de wachtlijst I n d e h o o f d l i j n e n n o t i t i e k i e s t het k a b i n e t e r v o o r dat niet a l l e e n d e h u i d i g e g r o e p W s w - e r s , m a a r ook de m e n s e n op de wachtlijst hun rechten b e h o u d e n . Dat b e t e k e n t d a t o o k zij v a l l e n o n d e r d e h u i d i g e , d u r e c a o . In h e t B e s t u u r s a k k o o r d m e t d e g e m e e n t e n s t a a t e c h t e r w a t a n d e r s , n a m e l i j k d a t d e z e g r o e p o n d e r het n i e u w e r e g i m e v a n W e r k e n n a a r v e r m o g e n v a l t . Dit l a a t s t e l e v e r t f i n a n c i ë l e v e r l i c h t i n g o p v o o r d e s e c t o r . I m m e r s : a l s d e 2 0 . 0 0 0 m e n s e n o p d e w a c h t l i j s t o n d e r het o u d e r e g i m e v a l l e n e n d u s o n d e r d e d u r e c a o , z i j n d e k o s t e n C 5 . 0 0 0 p e r plek h o g e r . Dit betekent uiteindelijk structureel 100 miljoen euro extra k o s t e n . Nieuwe Wsw-ers moeten instromen onder de voorwaarden van Werken naar vermogen H e t is o o k nog o n d u i d e l i j k w a t p r e c i e s h e t a r b e i d s v o o r w a a r d e n r e g i m e g a a t w o r d e n v o o r d e g r o e p die s t r a k s in d e n i e u w e W s w k o m t . V o l g e n s d e h o o f d l i j n e n n o t i t i e g a a n zij o n d e r e e n c a o v a l l e n . Z o a l s h e t nu g e r e g e l d w o r d t , is d e k a n s e r g g r o o t d a t zij o n d e r d e huidige c a o g a a n v a l l e n . Dit legt e e n o n e v e n r e d i g g r o o t b e s l a g o p h e t b u d g e t . H e t lijkt o o k niet e e r l i j k d a t m e n s e n d i e s t r a k s in e e n b e s c h u t t e w e r k o m g e v i n g g a a n w e r k e n , r e l a t i e f g o e d w o r d e n b e t a a l d . T e r w i j l m e n s e n die o o k
Bedrijfsplan 2012
november 2011
24 van 25
e e n b e p e r k i n g h e b b e n , m a a r iets b e t e r p r e s t e r e n , i n s t r o m e n in W e r k e n n a a r v e r m o g e n e n in v e e l g e v a l l e n o n d e r h e t m i n i m u m l o o n m o e t e n g a a n w e r k e n . C e d r i s v r a a g t het k a b i n e t d a a r o m o m d e n i e u w e W s w - e r s ( v a n a f 2 0 1 3 ) te l a t e n i n s t r o m e n onder de voorwaarden van Werken naar v e r m o g e n . Herstructureringsfaciliteit: geen onnodige bureaucratie H e t k a b i n e t heeft e e n h e r s t r u c t u r e r i n g s f a c i l i t e i t i n g e s t e l d " v o o r d e t r a n s f o r m a t i e v a n de sector naar een efficiëntere b e d r i j f s v o e r i n g " . Er m o e t e n o n a f h a n k e l i j k e criteria k o m e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t g e l d uit h e t h e r s t r u c t u r e r i n g s f o n d s . C e d r i s pleit e r v o o r g e e n „ p l a n n e n c i r c u s " of b u r e a u c r a t i e o p t e t u i g e n . Dit k o s t o n n o d i g v e e l tijd en geld. De m e e s t eenvoudige v e r d e e l s y s t e m a t i e k is: t o e k e n n i n g v a n het geld v o o r a f o p basis v a n h e l d e r e , e e n d u i d i g e c r i t e r i a d i e r e k e n i n g h o u d e n m e t d e k o s t e n die w e l e n niet te b e ï n v l o e d e n z i j n d o o r S W - b e d r i j v e n ( d e l o o n k o s t e n v a n d e h u i d i g e S W - e r s b i j v o o r b e e l d , zijn d o o r e e n S W - b e d r i j f n i e t te b e ï n v l o e d e n ) . D e verantwoording van de besteding vindt dan achteraf plaats en wordt ook achteraf getoetst. Maak het werkgevers gemakkelijk 2 W e r k g e v e r s b e p a l e n het s u c c e s v a n d e w e t . Z i j m o e t e n e r v o o r g a a n z o r g e n d a t m e n s e n met een beperking ook daadwerkelijk a a n de slag k o m e n . Het m o e t w e r k g e v e r s z o g e m a k k e l i j k m o g e l i j k w o r d e n g e m a a k t o m d i e s t a p te z e t t e n . C e d r i s is d a a r o m blij d a t het in d e n i e u w e w e t m o g e l i j k blijft m e n s e n te d e t a c h e r e n v a n u i t S W - b e d r i j v e n , z o d a t w e r k g e v e r s z o m i n m o g e l i j k risico l o p e n e n d e r o m p s l o m p h e n uit h a n d e n w o r d t g e n o m e n . O o k d e m o g e l i j k h e i d v a n e e n n o risk polis j u i c h t C e d r i s t o e , e v e n a l s het i n s t r u m e n t v a n l o o n d i s p e n s a t i e . E r z i j n e c h t e r o o k n o g belemmeringen voor werkgevers: O m v o o r l o o n d i s p e n s a t i e in a a n m e r k i n g te k o m e n , m o e t e e n z e e r i n g e w i k k e l d p r o c e s w o r d e n d o o r l o p e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e l o o n w a a r d e . Er k o m e n t w e e t o e t s e n : d e t o e g a n g s t o e t s e n d e l o o n w a a r d e m e t i n g . Dit m o e t p e r i o d i e k w o r d e n h e r h a a l d . C e d r i s pleit e r v o o r dit p r o c e s t e v e r e e n v o u d i g e n e n te b e p e r k e n tot é é n toets. H e t i n s t r u m e n t l o o n d i s p e n s a t i e leidt e r t o e d a t h e t l o o n b e s t a a t uit t w e e d e l e n : e e n d e e l loon e n e e n d e e l u i t k e r i n g . W e r k g e v e r s k r i j g e n d a a r d o o r o o k te m a k e n m e t d e u i t k e r i n g s i n s t a n t i e . Dit l e v e r t e x t r a a d m i n i s t r a t i e v e r o m p s l o m p o p . C e d r i s pleit d a a r o m v o o r e e n s y s t e e m w a a r b i j s p r a k e is v a n é é n l o k e t v o o r d e b e t a l i n g v a n het loon/uitkering. Verdeelsystem a tiek O p dit m o m e n t is n o g niet d u i d e l i j k h o e o n d e r d e W e t w e r k e n n a a r v e r m o g e n het budget over gemeenten verdeeld gaat w o r d e n . O m d a t de o u d e doelgroep de k o m e n d e j a r e n z w a a r d r u k t o p het b u d g e t is h e t v a n b e l a n g d a t e r r e k e n i n g m e e wordt g e h o u d e n dat s o m m i g e g e m e e n t e n naar v e r h o u d i n g veel W s w - e r s en a n d e r e g e m e e n t e n minder W s w - e r s h e b b e n . V o o r a l s n o g gaat Cedris er vanuit dat hiermee rekening wordt g e h o u d e n .
Bedrijfsplan 2012
november 2011
25 van 25