Begroting en Activiteitenplan 2015 -‐ bijgesteld Inleiding Dit is de begroting en het activiteitenplan voor 2015 van Kinderboerderij Noord zoals besproken tijdens het overleg met de gemeente op 9 december 2014. Tevens is een prognose gegeven voor 2014 aan de hand van de baten en lasten over de eerste negen maanden van het jaar. Begroting Algemeen De begroting gaat uit van het doorvoeren van het beleid zoals vastgesteld in het meerjarenplan 2013-‐2017, en in lijn met het activiteitenplan. De begroting is opgesteld op basis van historische cijfers waarbij inschattingen over de verwachte baten over het algemeen voorzichtig zijn ingeschat. Met het kostenmonitoring systeem dat enkele jaren geleden is ingevoerd, hoopt het bestuur kostenoverschrijdingen tijdig te kunnen waarnemen en waar nodig, maatregelen te nemen. Lasten Personeel Belangrijkste lasten bestaan uit personeelslasten. De geplande personeel-‐ formatie voor 2015 en de daarmee verbonden kosten staan weergegeven in de volgende tabel. hoofd beheerder Weekend/ Aanstelling beheerder onderhoud invalkracht Totaal dagen/week 4,0 3,5 1,0 8,5 weekenden/jaar 12 26 14 52 fte 0,9 1,0 0,4 2,3 uren/jaar 1.573 1.577 536 3.686 Kosten per jaar
30.023
27.295
7.195 64.513 1
Korte toelichting -‐ de aangegeven uren zijn het aantal beschikbare uren na aftrek van vakantiedagen; -‐ de kosten zijn inclusief vakantiegeld, werkgeverslasten, pensioenbijdrage van de werkgever en verzuimverzekering. Belangrijke kentallen: -‐ de personeelsbezetting komt op 1,35 betaalde kracht per dag op de boerderij, voorheen was dit 1,5, de boerderij heeft daarmee haar personeelsformatie terug weten te brengen. -‐ de gemiddeld kosten per arbeidsuur bedragen euro 18 per uur. Huisvesting Huisvestingskosten zijn kosten aan huur en onderhoud aan gebouwen en terreinen. De boerderij betaalt formeel geen huur, maar een bedrag voor gebruik van de boerderij wordt jaarlijks ingehouden op de gemeentelijke bijdrage aan de stichting. Vandaar dat besloten is om dit bedrag als “huur” op te nemen onder de lasten. Voor groot onderhoud is in 2013 een nieuw plan voor de komende twintig jaar opgesteld door experts in opdracht van het Vastgoedbedrijf en op verzoek van de Kinderboerderij. Belangrijkste resultaten: -‐ de kosten voor planmatig onderhoud stijgen van 8,500 euro per jaar (vorig lange termijn onderhoudsplan) naar 15.447 euro per jaar; -‐ de kosten aan incidenteel onderhoud stijgen van euro 1.146 naar 4.137 euro per jaar. De boerderij heeft deze kosten als volgt verwerkt in de begroting: -‐ de kosten aan incidenteel onderhoud zijn opgenomen in het jaarlijks onderhoudsbudget (materialen en diensten) en het personeelsbudget (inzet van de beheerder onderhoud); -‐ de kosten aan planmatig onderhoud worden opgevangen vanuit de bestemmingsreserves voor groot onderhoud. Om de voorziene stijgende kosten aan planmatig onderhoud aan gebouwen en terreinen op te vangen, dient de reservering te worden verhoogd naar 10.000 euro per jaar (was: 7.250 euro). Hierbij is ervan uitgegaan dat: -‐ de boerderij het planmatig onderhoud kan verrichten tegen 80% van de geschatte kosten door inzet van eigen mensen -‐ de boerderij al reserves heeft opgebouwd om een deel van de toekomstige uitgaven te dekken. Het bestuur zal verder inzetten op verdere verlaging van energielasten. De vervanging van gasketels (in 2012) en installatie van zonnepanelen (in 2013) heeft al tot lagere kosten geleid.
2
Dierverzorging Belangrijke kostenpost vormt de kosten voor dierverzorging. Met name de voerkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Het bestuur zal samen met beheer kijken naar mogelijkheden kosten te beheersen, waarbij ook gekeken zal worden naar inkrimping van het dierenbestand. Door de ingebruikname van het Land van Altena zullen hooikosten licht dalen. Daartegenover staan de kosten van zaaien en oogsten. Naar verwachting zullen de opbrengsten de kosten niet overstijgen. Baten Eigen inkomsten Inkomsten bestaan uit eigen inkomsten uit verkoop van voerzakjes en ijs, giften, donateurs, les geven aan het AOC, verhuur van de bedrijfswoning en de volkstuinen. Mogelijkheden om meer inkomsten uit verhuur van volkstuinen en woning te krijgen zijn beperkt. Voor de volkstuinen geldt dat de boerderij tuinders niet meer wil vragen dan wat elders in de stad wordt betaald. De boerderij zal actief doorgaan met het werven van extra inkomsten uit donateurs, sponsoren en verhuur van de educatieve ruimte voor kinderfeestjes etc. In de begroting zijn de inkomsten uit deze posten echter voorzichtig begroot vanwege het slechte economische klimaat. Belangrijk blijft het omhoog brengen van inkomsten uit bijzondere activiteiten. Met een bezoekersaantal van 80.000 bezoekers per jaar moet het mogelijk zijn om hierop extra inkomsten te genereren. Doel is om een groep vrijwilligers te vormen die samen met bestuur en beheer activiteiten gaat organiseren die geld opleveren. Opbrengsten uit voerzakjes en ijs wil de boerderij omhoog brengen door het verbeteren van de bediening. Subsidie Voor de inkomsten uit subsidie van de gemeente wordt uitgegaan van een bedrag van euro 102.922.
3
Begroting Het resultaat voor de begroting voor 2015 met een overzicht van baten en lasten voor de jaren 2013-‐2015 staat hieronder. begroting 2015
prognose 2014
jaarrekening 2013
102.922 4.900 2.950 400 2.350 1.000 10.000 10.000 2.000 1.600 4.830 1.000 1.600 145.552
98.505 8.516 4.868 2.890 390 2.350 860 9.293 9.045 2.032 1.600 1.250 1.200 PM 142.799
98.505 8.516 4.762 2.834 380 2.350 970 8.611 8.683 2.439 1.350 563 1.732 PM 141.695
65.000 4.500 3.000 2.200 2.500 7.600 850 11.200 4.750 1.702 3.000 19.000 6.500 150 1.600 133.552
59.296 4.300 3.000 2.198 2.401 7.558 850 19.520 4.700 400 3.000 19.469 6.800 100 PM 133.592
59.311 5.015 4.479 2.516 1.677 6.934 918 19.262 5.007 548 3.344 17.084 6.180 PM 132.275
2.000 12.000
3.250 4.000 2.000 9.250
3.250 4.000 2.000 9.250
Totale lasten
145.552
142.842
141.525
Saldo inkomsten lasten saldo
145.552 145.552 -
142.799 142.842 43-
141.695 141.525 170
Baten Subsidie gemeente Enschede Bijdrage grootonderhoud Gemeente Verhuur boerderij Energievergoeding huurder Verhuur educatieve ruimte Verhuur volkstuinen Verkoop dieren Opbrengst dierproducten Verkoop zakjes voer Opbrengst ijs/frisdrank Donateurs/sponsoren AOC Ov. opbrengsten + bijzondere activiteiten Rente bank Giften
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Terreinkosten Verzekeringen en belastingen Schoonmaakkosten Energiekosten Onderhoud speeltoestellen Afvalverwijdering huur vastgoed Algemene kosten Kosten activiteiten Kosten vrijwillige medewerkers Kosten dieren Frisdrank/ijs inkoop Kosten donateurs/sponsoren Land van Altena Dotatie giften Subtotaal
Reserveringen Reservering gebouwen en terreinen Hekwerken en terreinen Onderhoud gebouwen Onderhoud woning Subtotaal
10.000
4
Activiteitenplan 2015 Naam activiteit
Toelichting activiteit
Wanneer
Kinderboerderij
De doelstelling van de stichting is vastgelegd in haar statuten en luidt: “Het instandhouden en exploiteren van een kinderboerderij met speelterrein en speelwerktuigen voor instructieve, recreatieve en educatieve doeleinden, alsmede het uitgeven in huur van volkstuinen.” De stichting is trots op wat zij bereikt heeft, zij hecht aan haar zelfstandige bestaan en wil deze behouden.
Gehele jaar
Stadsdeel Noord
De boerderij zal zich actief blijven inzetten voor het woon- en leefklimaat van Stadsdeel Noord door deel te nemen in activiteiten, bijdragen te leveren aan het wijkblad en te participeren in wijkoverleggen.
Gehele jaar
Certificering kinderboerderij
De boerderij streeft naar hernieuwing en verhoging van haar certificering. Betreft het behalen van het nieuwe certificaat van SKBN en VMK.
Nog niet bekend
Dierverzorging
Het verzorgen van de dieren die op de kinderboerderij aanwezig zijn. Dit omvat de reguliere verzorging en de diergeneeskundige verzorging (samen met de dierenarts). Daarnaast adviseert de boerderij bezoekers bij de verzorging van hun dieren. De boerderij streeft naar een evenwichting breed dierenbestand met bijzondere aandacht voor oudhollandse rassen.
Gehele jaar
Speelweide met speeltoestellen
De boerderij onderhoudt speeltoestellen, en vervangt ze regelmatig, waarneer nodig. De speelweide met speeltoestellen in een belangrijke nevenattractie van de boerderij. Toestellen worden zorgvuldig onderhouden en regelmatig getest op veiligheid. De boerderij kiest er bewust voor om het aantal speeltoestellen niet verder uit te breiden. Plan is om voor 2015 de samenwerking met de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) nader vorm te geven.
Gehele jaar
Onderhoud gebouwen en terreinen
De hoofdgebouwen en het terrein zijn eigendom van de gemeente. De stichting is verantwoordelijk voor al het onderhoud. Zij verzorgt ook het onderhoud aan de bomen en het groen op en rondom de boerderij en volkstuinencomplex. Het onderhoud aan gebouwen die van de gemeente zijn, wordt afgestemd met het Vastgoedbedrijf Enschede. Daarnaast onderhoudt de boerderij de schuren die zij in eigen bezit heeft.
Gehele jaar
Plan is om op basis van lange termijn onderhoudsplan van het Vastgoedbedrijf een jaarplan te maken voor onderhoud en deze uit te voeren. Stageplaatsen
De kinderboerderij biedt stageplaatsen aan voor agrarische opleidingscentra, voor scholen en instellingen met moeilijk lerende kinderen etc. De stagiairs
Gehele jaar
5
verrichtten naast werkzaamheden van algemene aard, vooral werkzaamheden op het gebied van dierverzorging. Werkervarings plekken
De kinderboerderij biedt plekken aan voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen. Daarnaast heeft de boerderij plaatsen beschikbaar voor mensen met een taakstraf.
Gehele jaar
Vrijwilligers
Naast de vaste krachten zijn diverse vrijwilligers op de kinderboerderij werkzaam. Ook komend jaar wordt weer gebruik gemaakt van deze mensen. Verder zal ook de dagbestedingsorganisatie Huifkar weer een vaste plek in de week krijgen. Iedere week komt de Huifkar met ongeveer 6 cliënten werken op de kinderboerderij.
Gehele jaar
Bruggerbosch
Vrijwilligers zullen met een aantal dieren wekelijks het verpleeghuis Bruggerbosch bezoeken.
Gehele jaar
Natuureducatie
Op het gebied van natuureducatie zal de samenwerking direct gezocht worden met scholen nu de afdeling natuureducatie van de gemeente is opgeheven.
Gehele jaar
De kinderboerderij biedt een aantal educatieve lesprogramma’s aan kinderen van de basisschool en peuterspeelzalen. De kleuters leren dieren te herkennen in het speelse programma “aai eens een dier” en groep 3 en 4 leren al iets over het boerderijleven in het actieve programma “ik ben boer/boerin”. Groep 5 en 6 leren over de rol van de boerderij in de voedselproductie in het programma “van dier tot supermarkt”. Groep 7 en 8, tenslotte, gaan in hun lesprogramma breder in op de relatie tussen mens en dier. Naast de lesprogramma’s worden ook speurtochten georganiseerd met vragen over dieren. Kinderen kunnen door de borden te lezen, die bij de weiden staan, zelf veel leren.
Ook op hoger onderwijsgebied is de boerderij actief. Door de assistent beheerder worden lessen verzorgd voor het AOC. Dit zijn praktijklessen van een dag “werken op de kinderboerderij” (kennismaken met een kinderboerderij, welke werkzaamheden worden er verricht?) en een theorieles van een halve dag “monitoren dieren” (observeren van dieren hoe gezond en ziek dier kan zijn). Scholen
De boerderij zal weer veel schoolklassen ontvangen voor een bezoek aan de kinderboerderij. Desgewenst voorzien van lesmateriaal en begeleiding.
Project Dierenwelzijn
Samen met de stichting Dierenwelzijn verzorgt de boerderij informatie over dieren en wat er komt kijken bij de aanschaf en verzorging van huisdieren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatiezuil.
Gehele jaar
6
Verhuur educatieve ruimte
De educatieve ruimte biedt ruimte voor praktijklessen, voor een bescheiden bibliotheek en videotheek over dierverzorging. En voor kinderfeestjes.
Gehele jaar
Voorbeeld voor duurzaamheid
De boerderij wil voorbeeld zijn in duurzame omgang met energie en grondstoffen. Ze zal de buurtenergie actie van BEIEN blijven ondersteunen. De boerderij zal lampen en koelkasten die veel energie gebruiken, gaan vervangen.
Gehele jaar
Verkoop voerzakjes
Bezoekers van de kinderboerderij kunnen voerzakjes kopen voor het voeren van de dieren. Gekeken zal worden naar een verbetering van de service.
Gehele jaar
Giften, sponsoren en donateurs
Een van de inkomstenbronnen voor de kinderboerderij zijn de giften. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een giftenbus. Veelal worden acties opgezet voor specifieke activiteiten. Verder heeft de kinderboerderij een aantal sponsoren en donateurs. De namen de sponsoren prijken trots op het sponsorbord en op de website van de boerderij. In 2015 wil de boerderij meer aandacht geven aan het uitbreiden en blijven binden van donateurs en sponsoren.
Gehele jaar
Verkoop van koffie en thee
Voor de bezoekers van de kinderboerderij is het mogelijk om koffie, thee, ijs, kleine versnaperingen, etc. te kopen. Gekeken zal worden naar een verbetering van de service.
Gehele jaar
Informatie
Op de website van de kinderboerderij is veel informatie verzameld over de diverse dieren en zijn veel foto’s te bewonderen. De boerderij wil doorgaan met het verzorgen van een informatieblad. Het blad wordt gefinancierd door middel van advertentieopbrengsten en uitgegeven door een bedrijf dat de advertenties regelt. In het wijkblad van stadsdeel Noord verschijnt elk nummer een bijdrage van de kinderboerderij. De redactie zorgt steeds voor een mooie plaats in het blad en plaatst er vaak een fraaie bijpassende foto bij.
Gehele jaar
De boerderij beschikt ook over een kleurenmonitor op om berichten te tonen. Deze blijkt slecht te functioneren en de boerderij zal in 2015 bekijken hoe met het apparaat verder wordt gegaan. Activiteiten
De boerderij helpt bij de organisatie van kinderfeestjes door het bieden van onderdak in de educatieve ruimte en onder de hooikap en het aanbieden van materiaal voor speurtochten op de boerderij. Een groep zal worden opgericht voor het organiseren van geldgenererende activiteiten. In het kader van de landelijke Kinderboerderijendag worden bijzondere activiteiten georganiseerd met kraampjes, schaapscheren en kinderspelletjes.
Gehele jaar
7
De boerderij biedt voor vrijwilligers houthakochtenden aan in de herfst voor het onderhoud van de bomen en houtwallen. De boerderij verzorgt een kerstactiviteit, afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Verhuur woongedeelte kinderboerderij
Het woonhuis van de kinderboerderij wordt al jaren verhuurd. De boerderij heeft middelen gereserveerd voor renovatie om de continuïteit van verhuur in de toekomst te kunnen waarborgen.
Gehele jaar
Volkstuinen
De boerderij hoopt in 2014 nog een pachtovereenkomst sluiten met de nieuwe volkstuinvereniging. De boerderij zal een terughoudend beleid blijven voeren ten aanzien van bebouwing op de tuinen.
Gehele jaar
Schooltuinen/ jeugdtuin
Samen met de stichting Jeugdtuinen Enschede is de boerderij in 2012 begonnen met een proefseizoen voor het beginnen van een jeugdtuin op het terrein van de kinderboerderij bij de parkeerplaats. Kinderen van basisschoolleeftijd kunnen hier onder begeleiding van vrijwilligers samen groenten en bloemen verbouwen.
Gehele jaar
Verbetering toegankelijkheid
Samen met Stadsdeel Noord en het Waterschap Vechtstromen wil de boerderij de toegang voor voetgangers tot de boerderij verbeteren en de beekomgeving verfraaien. Verder wil de boerderij verbetering in de bewegwijzering in de wijk
Medio 2015
Stadsrandzone/ Land van Altena
De kinderboerderij hoopt in 2015 het Land van Altena in gebruik te nemen als hooiland. In 2014 is het Land opgeknapt en zijn de houtwallen onderhouden. In 2015 wil de boerderij het Land gaan voorzien van een traditioneel hekwerk en toegangspoort, een en ander afhankelijk van beschikbare middelen.
Gehele jaar
Samenwerking maatschappelijke instellingen uit de wijk
De boerderij werkt nauw samen met maatschappelijke instellingen uit de wijk, waaronder scholen, crèches, BSO’s, woningbouwverenigingen en bejaardenverzorgingsinstellingen. Waar mogelijk wil de boerderij deze contacten verder uitbouwen met zowel het oog op haar maatschappelijke rol als op de mogelijkheid van inkomsten.
Gehele jaar
Samenwerking met de andere kinderboerderijen
De boerderij hecht aan een goede samenwerking met de andere kinderboerderijen. De beheerders hebben reeds maandelijks overleg. Op een aantal terreinen zou samenwerking uitgebreid of verdiept te kunnen. Ook zal de relatie met Zorgboerderij De Viermarken worden vernieuwd.
Gehele jaar
8
