BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota ambon Tahun 2012-2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2017. Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 didasarkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2012-2016 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.
I.2
Landasan Hukum.
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2017
Kota
Ambon adalah : 1.
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Daerah Swantatra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku. (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 no. 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286)
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995, Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Wilayah Negara Tahun 1979 Nomor 20 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Ambon);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; 12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada DInas Pekerjaan umum Kota Ambon.
I.3
Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 adalah agar dapat jadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kota Ambon. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2.
Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.
Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon adalah sebagai berikut : 1.
Mengendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam satu tahun kedepan.
2.
Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
3.
Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang berkualitas melalui pembangunan sektor bangunan, lingkungan, air bersih dan utilitas. 2
Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
5.
Terwujudnya prasarana jalan yang andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Ambon.
6. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
I.4
Sistematika. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Bab I :
Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, landasanhukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuanpenyusunan, dan sistematika penulisan.
Bab II :
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 Berisikan evaluasi pelaksaan Renja SKPD tahun 2015, analisis kinerja pelayanan SKPD dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Bab III :
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017 Berisikan tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon.
Bab IV :
Penutup
3 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 2015,
disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 54.187.528.172,00- (Lima puluh empat milyar Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Namun, dengan adanya APBD Perubahan, DAK dan DAK Tambahan maka Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon bertambah menjadi Rp. 101,295,859,213.00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah). dengan rincian disajikan pada tabel 2.1. Tabel 2.1.Jumlah APBD T.A.2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Kode 4 4.1 4.1.2 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3
Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Jumlah Anggaran (Rp.) 138.071.159,00138.071.159,00138.071.159,00101.295.859.213,004.054.884.539,004.054.884.539,0097.240.974.674,0074.400.000,001.417.481.476,0095.749.093.198,00101.295.859.213,00-
Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 13 Program dan 169 kegiatan didalamnya. Dari 169 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 165 atau 97,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 4 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 2.2.Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A.2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Jumlah Realisasi Ya
Tidak
% Realisasi
8
8
0
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 Aparatur
10
10
0
100%
1
1
0
100%
4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
26
23
3
88%
Program Pembangunan Saluran Drainase / 5 Gorong-gorong
16
16
0
100%
6 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
16
16
0
100%
42
42
0
100%
1
1
0
100%
21
21
0
100%
19
18
1
95%
6
6
0
100%
12 Program Perencanaan Sosial Budaya
2
2
0
100%
13 Program Pengendalian Banjir
1
1
0
100%
169
165
4
97.63%
No
Program
Jumlah Kegiatan
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2
7 8 9 10 11
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Tumbuh Cepat
TOTAL
Tingkat Penyerapan Dana untuk seluruh program per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 83,176,342,132.00 (Delapan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) atau 85.54% terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2015 adalah 95,60%. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut : No
Program
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Anggaran (Rp)
Realisasi Penyerapan Anggaran
% Realisasi Keuangan
Fisik
Rp 149,632,946.00
Rp 107,126,967.00
71.59%
71.60%
Rp 7,641,388,180.00
Rp 7,469,603,370.00
97.75%
98.08%
Rp 15,058,500.00
Rp 15,058,500.00
100.00%
100.00%
Rp 21,608,038,831.00
Rp 14,455,180,700.00
66.90%
84.95%
Rp 1,977,977,043.00
Rp 1,926,302,950.00
97.39%
100.00%
6 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Rp 9,356,550,655.00 Rp 9,113,536,725.00
97.40%
100.00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3 Aparatur 2
4 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 5
7
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / data base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp 39,438,879,706.00
Rp 33,552,473,600.00
85.07%
93.42%
Rp 350,000,000.00
Rp 342,293,500.00
97.80%
100.00%
Rp 9,607,589,908.00
Rp 9,350,589,720.00
97.33%
100.00%
Rp 5,718,067,905.00
Rp 5,536,613,300.00
96.83%
94.74%
Rp 950,315,000.00
Rp 923,928,950.00
97.22%
100.00%
12 Program Perencanaan Sosial Budaya
Rp 200,000,000.00
Rp 158,634,850.00
79.32%
100.00%
13 Program Pengendalian Banjir
Rp 227,476,000.00
Rp 224,999,000.00
98.91%
100.00%
Rp 97,240,974,674.00
Rp 83,176,342,132.00
85.54%
8 9 10 11
TOTAL
95.60%
5 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TABEL 2.3. REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015
Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD maka kami sajikan pada tabel 2.3. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
% FISIK
% KEUANGAN
4
5
6
7
8
9
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran
Rp
149,632,946.00
Rp
107,126,967.00
71.59%
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
Paket
1.00
Rp
5,001,000.00
Rp
1,667,000.00
33.33%
33.33%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Paket
1.00
Rp
3,999,996.00
Rp
2,743,985.00
68.60%
68.60%
Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
Paket
1.00
Rp
2,993,000.00
Rp
2,495,000.00
83.36%
83.36%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Paket
1.00
Rp
15,038,950.00
Rp
14,995,950.00
99.71%
99.71%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Paket
1.00
Rp
25,000,000.00
Rp
23,289,000.00
93.16%
93.16%
Penyediaan Makan dan Minuman Rapat
Paket
1.00
Rp
7,920,000.00
Rp
7,260,000.00
91.67%
91.67%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Paket
1.00
Rp
54,680,000.00
Rp
51,759,032.00
94.66%
94.66%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Paket
1.00
Rp
35,000,000.00
Rp
2,917,000.00
8.33%
8.33%
6 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Fasilitas Guna Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Sehingga Pelayanan Publik Menjadi Efektif
7,641,388,180.00
Rp
7,469,603,370.00
% KEUANGAN
8
9 97.75%
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Ambon (Tahap IV)
Paket
1.00
Rp
1,302,476,000.00
Rp
1,257,014,200.00
100.00%
96.51%
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon (DAK)
Paket
1.00
Rp
5,455,119,000.00
Rp
5,379,476,000.00
100.00%
98.61%
Kegiatan Pembangunan Gapura Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST)
Paket
1.00
Rp
133,840,000.00
Rp
131,063,000.00
100.00%
97.93%
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Paket
1.00
Rp
223,622,150.00
Rp
217,916,000.00
100.00%
97.45%
Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
Paket
1.00
Rp
170,000,000.00
Rp
163,092,000.00
100.00%
95.94%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pkt
1.00
Rp
38,446,690.00
Rp
38,446,690.00
100.00%
100.00%
Pengadaan Mobeler
Pkt
1.00
Rp
33,800,000.00
Rp
33,800,000.00
100.00%
100.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pkt
1.00
Rp
184,167,300.00
Rp
148,878,440.00
80.84%
80.84%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pkt
1.00
Rp
19,999,040.00
Rp
19,999,040.00
100.00%
100.00%
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Bengkel/Alat-alat Berat
Pkt
1.00
Rp
79,918,000.00
Rp
79,918,000.00
100.00%
100.00%
Rp
15,058,500.00
Rp
15,058,500.00
Rp
15,058,500.00
Rp
15,058,500.00
III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Memonitoring Tugas Pokok dan Fungsi
Rp
% FISIK
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bulan
12.00
100.00% 100.00%
100.00%
7 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
IV. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terciptanya Rasa Nyaman Bagi Pengguna Jalan
21,608,038,831.00
Rp
14,452,704,700.00
% KEUANGAN
8
9 66.89%
Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap V)
Km
1.20
Rp
1,500,000,000.00
Rp
1,485,793,900.00
100.00%
99.05%
Pembangunan Jalan Akses Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Tahap III)
Km
1.20
Rp
1,000,000,000.00
Rp
960,098,900.00
100.00%
96.01%
Pembangunan Jalan Aspal Desa Nusaniwe Dusun Lapang
Km
0.15
Rp
166,100,000.00
Rp
164,575,000.00
100.00%
99.08%
Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Amaori (IPST) (Lapen)
Km
1.00
Rp
1,427,066,000.00
Rp
1,427,065,400.00
100.00%
100.00%
Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Kelurahan Batu Gajah (Telaga Raja)
Km
1.70
Rp
2,200,000,000.00
Rp
2,136,570,800.00
100.00%
97.12%
Paket
1.00
Rp
4,810,648,836.00
Rp
-
0.00%
0.00%
M
150.00
Rp
181,350,000.00
Rp
180,632,000.00
100.00%
99.60%
Paket
1.00
Rp
750,000,000.00
Rp
-
0.00%
0.00%
Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Louw
M
20.00
Rp
2,190,500,000.00
Rp
2,114,644,850.00
100.00%
96.54%
Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Amahusu 2
M
10.00
Rp
1,500,000,000.00
Rp
1,086,123,600.00
68.60%
72.41%
Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 1
M
10.00
Rp
1,500,000,000.00
Rp
1,105,525,600.00
70.00%
73.70%
Kegiatan Pembangunan Jalan Lintas Seri Hukurila ( Bantuan Provinsi) Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ruas Air Besar - Passo & DED Masyarakat Terlayani Akan Fasilitas Penyeberangan
Rp
% FISIK
8 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 2
M
15.00
Rp
1,700,000,000.00
Rp
1,250,038,800.00
70.00%
73.53%
Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Tanah Putih Negeri Tawiri
M
15.00
Rp
120,899,995.00
Rp
114,195,050.00
100.00%
94.45%
Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu
M
Rp
1,585,276,000.00
Rp
1,549,639,800.00
100.00%
97.75%
Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal (DAK Tambahan)
Paket
1.00
Rp
134,000,000.00
Rp
130,378,000.00
100.00%
97.30%
Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal dan Jembatan (DAK Tambahan)
Paket
1.00
Rp
156,024,000.00
Rp
154,248,000.00
100.00%
98.86%
Perencanaan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri
Paket
1.00
Rp
6,562,000.00
Rp
-
100.00%
0.00%
Pengawasan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri
Paket
1.00
Rp
4,612,000.00
Rp
-
100.00%
0.00%
Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri
Paket
1.00
Rp
5,200,000.00
Rp
-
100.00%
0.00%
Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri
Paket
1.00
Rp
3,900,000.00
Rp
-
100.00%
0.00%
Perencanaan Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan)
Paket
1.00
Rp
135,000,000.00
Rp
128,043,000.00
100.00%
94.85%
Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal
Paket
Rp
20,525,000.00
Rp
-
0.00%
0.00%
Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal
Paket
1.00
Rp
173,375,000.00
Rp
167,448,000.00
100.00%
96.58%
Perencanaan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu
Paket
1.00
Rp
81,000,000.00
Rp
79,547,000.00
100.00%
98.21%
1.00
9 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
3
4
5
6
7
Pengawasan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu
Paket
Perencanaan Pembangunan Jembatan (DIPL)
Paket
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
1.00
1.00
V. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Genangan Air Berkurang di Musim Hujan
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
Pembangunan Drainase Kelurahan Nusaniwe
M
Pembangunan Drainase Kelurahan Urimessing
M
Pembangunan Drainase Negeri Rumah Tiga
M
Pembangunan Drainase Batu Merah RT 004/17 (Air Besar)
M
Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 001/06 (Kuburan Diponegoro)
M
Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 002/19 (Lorong Putri)
M
Pembangunan Drainase Negeri Halong Baru RT.001/01
M
Pembangunan Drainase Desa Latta
M
Pembangunan Drainase Desa Passo
M
Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Tupang
M
Perencanaan Pembangunan Drainase
Paket
320.00 250.00 210.00 165.00 165.00 98.00 164.00 98.00 165.00 165.00
1.00
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
56,000,000.00
Rp
54,511,000.00
100.00%
97.34%
Rp
200,000,000.00
Rp
163,626,000.00
100.00%
81.81%
Rp
1,977,977,043.00
Rp
1,926,302,950.00
Rp
250,000,160.00
Rp
237,624,000.00
100.00%
95.05%
Rp
250,000,000.00
Rp
245,076,000.00
100.00%
98.03%
Rp
210,000,100.00
Rp
199,717,000.00
100.00%
95.10%
Rp
166,100,065.00
Rp
164,976,000.00
100.00%
99.32%
Rp
166,100,065.00
Rp
164,376,000.00
100.00%
98.96%
Rp
100,000,014.00
Rp
98,554,650.00
100.00%
98.55%
Rp
165,100,040.00
Rp
163,175,800.00
100.00%
98.83%
Rp
100,000,014.00
Rp
99,333,000.00
100.00%
99.33%
Rp
166,100,065.00
Rp
164,790,500.00
100.00%
99.21%
Rp
96,276,520.00
Rp
94,883,000.00
100.00%
98.55%
Rp
186,275,000.00
Rp
179,059,000.00
100.00%
96.13%
97.39%
10 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3 Pengawasan Pembangunan Drainase
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
Paket
1.00
VI. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Masyarakat Aman Dari Banjir dan Longsor
Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Mangga Dua Mahia (Tahap III)
M
Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kilang (Tahap III)
M
Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Passo
M
Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Mangga Dua - Mahia (DIP-L)
M
Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Soya - Hatalai (DIP-L)
M
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah
M
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Batu Gajah
M
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Amahusu
M
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Negeri Lama
M
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Halong
M
Pembangunan Talud Pengaman Tanah Kelurahan Lateri
M
20.00
75.00 75.00 20.00 30.00 330.00 20.00 160.00 52.00 53.00 75.00
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
122,025,000.00
Rp
114,738,000.00
100.00%
94.03%
Rp
9,356,550,655.00
Rp
9,113,536,725.00
Rp
1,000,000,000.00
Rp
983,939,000.00
100.00%
98.39%
Rp
945,630,025.00
Rp
919,814,925.00
100.00%
97.27%
Rp
237,499,975.00
Rp
229,994,650.00
100.00%
96.84%
Rp
1,497,528,320.00
Rp
1,463,731,700.00
100.00%
97.74%
Rp
1,498,764,160.00
Rp
1,463,747,900.00
100.00%
97.66%
Rp
371,890,210.00
Rp
357,322,450.00
100.00%
96.08%
Rp
2,000,000,000.00
Rp
1,937,429,900.00
100.00%
96.87%
Rp
500,000,000.00
Rp
494,735,000.00
100.00%
98.95%
Rp
166,099,980.00
Rp
164,831,000.00
100.00%
99.24%
Rp
166,099,985.00
Rp
164,676,000.00
100.00%
99.14%
Rp
475,000,000.00
Rp
465,099,200.00
100.00%
97.92%
97.40%
11 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
Perencanaan Pembangunan Talud
Paket
Pengawasan Pembangunan Talud
Paket
1.00
1.00
VII. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terwujudnya jalan aspal yang memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai sehingga dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kebun Cengkeh Sp. Tiga Air Besar (DAK)
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Passo Batu Gong (DAK)
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pitu Ina Air Besar (DAK)
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Dalam Desa Negeri Lama (DAK)
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pasar Mardika (DAK)
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lorong OSM
Km
Peningkatan Jalan Aspal Desa Wayame
Km
Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Air Besar STAIN Desa Batu Merah
Km
Peningkatan Jalan Asapal Ruas Jalan Pengungsi Batu Gajah (Halong)
Km
1.00
2.00 2.00 1.80 2.00 1.00 3.50 1.50 0.20
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
232,050,000.00
Rp
209,565,000.00
100.00%
90.31%
Rp
265,988,000.00
Rp
258,650,000.00
100.00%
97.24%
Rp
39,438,879,706.00
Rp
33,552,473,600.00
Rp
998,965,990.00
Rp
990,541,000.00
100.00%
99.16%
Rp
2,117,015,010.00
Rp
2,072,454,000.00
100.00%
97.90%
Rp
1,980,000,000.00
Rp
1,958,882,850.00
100.00%
98.93%
Rp
1,782,000,000.00
Rp
1,729,301,990.00
100.00%
97.04%
Rp
1,980,000,000.00
Rp
1,956,549,950.00
100.00%
98.82%
Rp
902,665,990.00
Rp
899,558,050.00
100.00%
99.66%
Rp
4,137,333,000.00
Rp
3,009,934,300.00
71.67%
72.75%
Rp
1,758,809,000.00
Rp
1,110,511,700.00
61.70%
63.14%
Rp
245,000,000.00
Rp
239,636,000.00
100.00%
97.81%
85.07%
12 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
Terwujudnya trotoar yang memiliki kerataan permukaan yang memadai sehingga dapat dilalui oleh Pejalan Kaki dengan cepat dan nyaman
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Seilala - Air Louw
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Aster - Tantui
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Lateri
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Nania
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Benteng Atas
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Terminal Mardika
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sawi (Skip)
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Halong Atas
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Batu Capeu
Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Nn. Saar Sopacua
Km
Pemeliharaan Berkala Areal Parkir Kantor Pemerintah Kota Ambon
Km
Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Perumahan Khatolik Ahuru
Km
Pembangunan Trotoar Jalan Kudamati
M
2.00 1.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.00 1.00 0.26
500.00
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
2,338,086,000.00
Rp
2,338,086,300.00
100.00%
100.00%
Rp
1,175,810,000.00
Rp
741,342,900.00
61.78%
63.05%
Rp
1,800,000,000.00
Rp
1,235,502,880.00
68.64%
68.64%
Rp
1,800,000,000.00
Rp
1,135,933,940.00
63.11%
63.11%
Rp
2,400,000,000.00
Rp
2,370,630,000.00
100.00%
98.78%
Rp
1,800,000,000.00
Rp
1,134,680,600.00
63.04%
63.04%
Rp
1,800,000,000.00
Rp
1,117,899,100.00
62.11%
62.11%
Rp
2,400,000,000.00
Rp
1,716,409,530.00
71.52%
71.52%
Rp
1,200,000,000.00
Rp
1,175,362,950.00
100.00%
97.95%
Rp
171,310,000.00
Rp
170,124,000.00
100.00%
99.31%
Rp
179,370,000.00
Rp
178,065,000.00
100.00%
99.27%
Rp
260,508,000.00
Rp
257,222,260.00
100.00%
98.74%
Rp
500,000,000.00
Rp
485,050,950.00
100.00%
97.01%
13 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
Pembangunan Trotoar Jalan Kebun Cengkeh - Sp. Tiga SPBU
M
Pembangunan Trotoar Kelurahan Nusaniwe
M
Pembangunan Trotoar Jalan D.I Panjaitan Tulukabessy
M
Rehabilitasi Trotoar Jalan Dr. Latumeten (Polres)
M
Rehabilitasi Trotoar Jalan Wayari
M
Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) APBD dan APBDP
Paket
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)
Paket
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)
Paket
Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Paket
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)
Paket
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)
Paket
500.00 527.00 600.00 720.00 260.00 1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
VIII. Program Pembangunan Sistem Informasi / data base Jalan dan Jembatan Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon
Paket
1
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
500,000,000.00
Rp
488,555,500.00
100.00%
97.71%
Rp
635,905,860.00
Rp
624,000,950.00
100.00%
98.13%
Rp
650,000,000.00
Rp
633,808,950.00
100.00%
97.51%
Rp
452,697,000.00
Rp
444,460,950.00
100.00%
98.18%
Rp
167,934,560.00
Rp
164,037,000.00
100.00%
97.68%
Rp
1,047,677,327.00
Rp
1,047,677,000.00
100.00%
100.00%
Rp
832,000,000.00
Rp
774,443,000.00
100.00%
93.08%
Rp
350,000,000.00
Rp
328,801,500.00
100.00%
93.94%
Rp
15,000,000.00
Rp
15,000,000.00
100.00%
100.00%
Rp
625,571,981.00
Rp
596,700,500.00
100.00%
95.38%
Rp
435,219,988.00
Rp
411,308,000.00
100.00%
94.51%
Rp
350,000,000.00
Rp
342,293,500.00
Rp
350,000,000.00
Rp
342,293,500.00
97.80% 100.00%
97.80%
14 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Pengguna Jalan di Malam Hari
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Halong Atas
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Meja - Kayu Putih
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Passo - Laha
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Passo (Tahap 2)
Titik
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon (APBD dan APBDP)
Paket
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona (TVRI)
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Gong - Wailiha
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Toisapu - Lawena
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Hutumuri - Leahari
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan Kota Ambon
Paket
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tawiri - Laha
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Poka - Wayame
Titik
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kompleks LANTAMAL TNI - AL Halong
Titik
32.00
48.00 54.00 14.00 1.00 11.00 64.00 64.00 156.00 1.00 13.00 119.00 36.00
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
9,607,589,908.00
Rp
9,350,589,720.00
97.33%
Rp
650,000,000.00
Rp
635,288,000.00
100.00%
97.74%
Rp
790,704,348.00
Rp
773,375,000.00
100.00%
97.81%
Rp
1,000,000,000.00
Rp
990,481,000.00
100.00%
99.05%
Rp
870,962,000.00
Rp
858,803,000.00
100.00%
98.60%
Rp
850,000,000.00
Rp
849,994,670.00
100.00%
100.00%
Rp
166,100,000.00
Rp
164,691,000.00
100.00%
99.15%
Rp
166,100,000.00
Rp
164,088,000.00
100.00%
98.79%
Rp
166,100,000.00
Rp
164,790,000.00
100.00%
99.21%
Rp
416,437,000.00
Rp
410,649,000.00
100.00%
98.61%
Rp
150,000,000.00
Rp
150,000,000.00
100.00%
100.00%
Rp
197,524,000.00
Rp
198,958,000.00
100.00%
100.73%
Rp
2,215,418,000.00
Rp
2,159,817,000.00
100.00%
97.49%
Rp
364,578,000.00
Rp
356,817,050.00
100.00%
97.87%
15 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Halong
Titik
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan
Paket
Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan
Paket
Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Paket
Pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum
Paket
44.00
1.00
1.00 1.00 1.00
X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Terwujudnya Sistem Jaringan Air Bersih Dari sumber ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan Target MDGs Bidang Air Minum;
Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe (DAK)
M
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Batu Meja
M
Peningktan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya (Gonzalo) (DAK)
M
Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Negeri Batu Merah
M
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Komp. STIA Alaska
M
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Aster (Lampu Lima)
M
3,200.00
800.00 725.00 304.00 1,280.00 960.00
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
794,589,000.00
Rp
777,323,000.00
100.00%
97.83%
Rp
117,600,000.00
Rp
47,500,000.00
100.00%
40.39%
Rp
88,200,000.00
Rp
57,942,000.00
100.00%
65.69%
Rp
366,313,720.00
Rp
359,343,000.00
100.00%
98.10%
Rp
236,963,840.00
Rp
230,730,000.00
100.00%
97.37%
Rp
5,718,067,905.00
Rp
5,536,613,300.00
Rp
1,240,300,000.00
Rp
1,203,163,000.00
100.00%
97.01%
Rp
300,000,000.00
Rp
287,887,900.00
100.00%
95.96%
Rp
746,141,125.00
Rp
715,652,850.00
100.00%
95.91%
Rp
189,999,920.00
Rp
165,474,300.00
100.00%
87.09%
Rp
800,000,480.00
Rp
767,301,250.00
100.00%
95.91%
Rp
400,000,480.00
Rp
391,800,500.00
100.00%
97.95%
96.83%
16 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
VOL
ANGGARAN (Rp)
4
5
6
7
Pengadaan Pemasangan Meterisasi Air Minum
paket
Pembuatan Bak Air Kelurahan Batu Gajah
paket
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 034/RW12 & RT. 035/RW.12 Negeri Halong
M
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih / Sumur Bor RT. 41 Desa Passo
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
SAT
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
paket
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Poka (Batu Koneng)
M
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tupang RT. 002/07 Desa Latuhalat
M
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu Merah
M
1.00 1.00 265.00 1.00 265.00
265.00 265.00
% FISIK
% KEUANGAN
8
9
Rp
500,000,000.00
Rp
488,468,000.00
100.00%
97.69%
Rp
166,000,000.00
Rp
164,576,000.00
100.00%
99.14%
-
Rp
-
0.00%
0.00%
Rp
166,000,000.00
Rp
164,576,000.00
100.00%
99.14%
Rp
166,000,080.00
Rp
165,476,000.00
100.00%
99.68%
Rp
166,000,080.00
Rp
164,776,000.00
100.00%
99.26%
Rp
282,500,000.00
Rp
276,715,000.00
100.00%
97.95%
Rp
Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
paket
1.00
Rp
17,500,000.00
Rp
17,380,000.00
100.00%
99.31%
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum
paket
1.00
Rp
347,711,460.00
Rp
340,253,000.00
100.00%
97.85%
Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum
paket
Rp
229,914,280.00
Rp
223,113,500.00
100.00%
97.04%
Rp
950,315,000.00
Rp
923,928,950.00
Rp
475,315,000.00
Rp
466,330,850.00
100.00%
98.11%
Rp
420,750,000.00
Rp
404,326,100.00
100.00%
96.10%
1.00
XI. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong
Paket
Pematangan Lahan Sekolah SD Karpan
Paket
1.00 1.00
97.22%
17 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
TARGET SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN
1
3
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas
SAT
VOL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (PENYERAPAN DANA)
4
5
6
7
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Paket
Pengawasan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Paket
Perencanaan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong
Paket
Pengawasan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong
Paket
1.00
1.00 1.00 1.00
XII. Program Perencanaan Sosial Budaya Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) & Penataan lingkungan Permukiman Berbasis Konsultasi (PLPBK) Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Paket
Paket
Terwujudnya Sungai yang bersih dari endapan lumpur dan sampah
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Paket
TOTAL
8
9
15,750,000.00
Rp
15,730,000.00
100.00%
99.87%
Rp
13,500,000.00
Rp
13,420,000.00
100.00%
99.41%
Rp
15,000,000.00
Rp
14,238,000.00
100.00%
94.92%
Rp
10,000,000.00
Rp
9,884,000.00
100.00%
98.84%
Rp
200,000,000.00
Rp
158,634,850.00
Rp
100,000,000.00
Rp
91,100,000.00
100.00%
91.10%
Rp
100,000,000.00
Rp
67,534,850.00
100.00%
67.53%
1.00
1.00
% KEUANGAN
Rp
1.00
XIII. Program Pengendalian Banjir
% FISIK
Rp
227,476,000.00
Rp
Rp
227,476,000.00
Rp
224,999,000.00
Rp
97,240,974,674.00
Rp
83,176,342,132.00
79.32%
224,999,000.00
98.91% 100.00%
98.91% 85.54%
Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD maka kami sajikan pada tabel 2.2. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 yang terdapat pada lampiran.
18 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain : 1. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan umum melalui kegiatan-kegiatan Konsultansi seperti Perencanaan maupun Studi Kelayakan; 2. Masih kurangnya pemahaman stakholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum; 3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan; Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimum kami sajikan dalam tabel 2.4 (dalam Lampiran).
2.3
Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon dan Berdasarkan Peraturan Walilkota Ambon Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Strukturan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Ambon. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, sedangkan fungsinya : 1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum; 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 3. Pembinaan dan pelaksanan teknis di bidang Pekerjaan umum; 4. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas; 5. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas; dan 6. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pekerjaan umum.
19 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon diuraikan ke dalam masingmasing sub unit kerja.
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunann Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.5. Tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 pada lampiran.
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja tahun 2017 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyrakat khususnya di Kota Ambon. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrembang tingkat kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel 2.5 dalam lampiran.
20 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maka Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka
pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraiakn diatas dilakukan melalui : 1.
Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum;
2.
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;
3.
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari;
4.
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
5.
Penataan Bangunan dan Lingkungan/Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
6.
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
Berkaitan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum mengimplementasikannya dalam Visi dan Misi yang diwujudkan melalui :
1.
Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dan jembatan serta utilitas pendukung penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa serta mengurangi tingkat kemacetan.
2.
Memenuhi sarana dan prasarana penyediaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.
3.
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pelayanan kebutuhan kepada masyarakat.
4.
Mendorong berkembangnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetitif serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumber daya alam yang tersedia. 21
Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
5.
Mendorong kemitraan masyarakat dan dunia usaha jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan.
6.
Menerapkan sistem organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015, yaitu :
Tujuan : 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dalam rangka mendukung transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa melalui pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan termasuk bangunan pelengkap (penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar). 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penyediaan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman melalui pengembangan jaringan air bersih dan pembuatan bangunan pengaman sungai dan pantai. 3. Terwujudnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetetif serta mempunyai daya saing yang tinggi, melalui kerjasama, koordinasi dan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi daerah. 4. Tercapainya kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang terdesentralisasi dengan memberikan ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan SDM.
Sasaran : Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1.
Meningkatnya kualitas lingkungan yang disertai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga permukiman dan pertanian serta berkurangnya dampak banjir maupun kekeringan. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah bidang jalan dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan guna menunjang kenyamanan mobilitas manusia, barang dan jasa serta meningkatnya aksesibilitas wilayah dan mengurangi kemacetan.
22 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
4.
Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pekerjaan umum melalui penerapan prinsip-prinsip good governancedan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik.
3.3
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2017 terdiri atas :
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 No
Program dan Kegiatan
Rencana Anggaran APBD
DAK
PROGRAM PELAYANAN
I
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rp 261,960,024.00
1 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat
Rp 5,000,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
Rp 10,000,000.00
3 Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
Rp 12,500,000.00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp 15,000,000.00
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 30,000,000.00
6 Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp 88,100,024.00
7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Rp 66,360,000.00
8
Rp 35,000,000.00
II
Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Rp 364,167,300.00
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Rp 184,167,300.00
2 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor
Rp 30,000,000.00
3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat‐Alat Berat
Rp 150,000,000.00
Dinas
Rp ‐
Rp ‐
PROGRAM PENINGKATAN III
KAPASITAS SUMBER DAYA
Rp 193,180,000.00
Rp ‐
APARATUR
1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Rp 33,180,000.00
2 Pelatihan Penanggungjawab Teknis Usaha
Rp 120,000,000.00
3 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Rp 40,000,000.00
Jasa Konstruksi
IV
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Rp 10,179,886,556.00
Rp 8,400,000,000.00
Pembangunan Jalan 1 Pembangunan Jalan Seri‐Hukurila
Rp 4,000,000,000.00
Pembangunan Jembatan 1 2 3
Pembangunan Jembatan negeri Hative Kecil Pembangunan Jembatan jalan usaha tani negeri tawiri Pembangunan Jembatan pada kali mati/jurang RT 006/05, RT 001/02, RT
Rp 975,000,000.00 Rp 1,625,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00
23 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
No
4 5 6 7 V
Program dan Kegiatan 007/04 kelurahan kudamati Pembangunan Jembatan RT 005/04 kelurahan batu gajah Pembangunan Jembatan Kelurahan Benteng Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Soya ‐ Hatalai Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
Rencana Anggaran APBD
DAK
Rp 455,000,000.00 Rp 1,824,886,556.00 Rp 6,000,000,000.00 Rp 2,400,000,000.00 Rp 5,952,500,000.00
Rp ‐
Pembangunan Saluran Drainase 1
Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase kelurahan Lateri (RT 01/02, RT 01/03, RT 02/05, RT 04/02, RT 04/04, RT 05/01, RT 05/03 )
Rp 675,000,000.00
2
Pembangunan saluran drainase desa Waiheru
Rp 487,500,000.00
3
Pembangunan saluran drainase desa Laha RT 004/RW 01 Pembangunan saluran Drainase (Puskesmas Air Salobar) RT 003/06, RT 002/01 Kelurahan Nusaniwe Pembangunan drainase RT 001/03, RT 002/03, RT 002/04, RT 002/02, RT 001/02 kelurahan urimessing Pembangunan saluran Drainase RT 002/01, RT 003/02 Kelurahan Mangga dua Pembangunan saluran drainase RT 004/01, RT 001/02 kelurahan ahusen Pembangunan drainase dan gorong‐gorong desa soya Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng RT 001/08
4 5 6 7 8 9
Rp 150,000,000.00 Rp 225,000,000.00
Rp 487,500,000.00 Rp 375,000,000.00 Rp 187,500,000.00 Rp 187,500,000.00 Rp 375,000,000.00
10
Pembangunan Drainase Kelurahan Karpan
Rp 375,000,000.00
11
Pembangunan Drainase Desa Batu Merah
Rp 300,000,000.00
12
Pembangunan Drainase Desa Air Louw
Rp 225,000,000.00
13
Pembangunan Drainase kel. Kudamati Goga
Rp 375,000,000.00
14
Pembangunan Drainase Desa Poka / LIPI
Rp 225,000,000.00
15
Pembangunan Plat Penutup saluran Lorong toko Citra / AY. Patty
Rp 90,000,000.00
16
Pembangunan Drainase Waihaong
Rp 300,000,000.00
17
Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wainitu
Rp 187,500,000.00
Rehabilitasi Saluran Drainase 1 Rehabilitasi Drainase RT 003/04 kelurahan
Rp 250,000,000.00
2
Rp 150,000,000.00
3 VI
amantelu Rehabilitasi Drainase RT 001,002,003,004/01, RT 001,002,003,004/05, RT 002,004/02 kelurahan rijali rehabilitasi saluran drainase kelurahan waihoka PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
Rp 325,000,000.00 Rp 14,637,500,000.00
Rp ‐
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Badan Jalan 1 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema Paket VII (STA 2+400)
Rp 2,500,000,000.00
24 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
No
Program dan Kegiatan
2 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Kusu ‐ Mahia
Rencana Anggaran APBD
DAK
Rp 4,000,000,000.00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Sungai 1 2 3 4 5 6
Pembangunan talud pengaman sungai negeri passo RT 38/08 Pembangunan talud Pengaman sungai desa Waiheru RT 01, 02, 08,09 Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai RT 002,003/RW 01,02 desa hunuth Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Nusaniwe Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Wainitu
Rp 1,575,000,000.00 Rp 1,050,000,000.00 Rp 962,500,000.00 Rp 1,750,000,000.00 Rp 750,000,000.00 Rp 125,000,000.00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Pantai / Laut 1
Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame
Rp 700,000,000.00
2
Pembangunan Talud Pantai negeri Tawiri
Rp 1,225,000,000.00
VII
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Rp 4,850,000,000.00
Rp 30,980,000,000.00
Peningkatan Jalan 1 Peningkatan Jalan Aspal Dalam Dusun Amaori
Rp 1,500,000,000.00
2 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Dalam Dusun
Rp 900,000,000.00
3
Seri Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Passo
Rp 2,250,000,000.00
Rehabilitasi Jalan 1 Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Aspal Dr. Kayadoe Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Batu Merah Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Yan Paays, Sultan Hairun, Setia Budi dan Imam Bonjol Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan A. Y. Patty Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sam Ratulangi Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Rumah Tiga ‐ Beringin Cup Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Kompleks Silale Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Gadihu ‐ ahuru desa batu merah Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hukurila ‐ leahari Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Galala
Rp 750,000,000.00 Rp 3,250,000,000.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 3,900,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 1,430,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00
25 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
No
Program dan Kegiatan
Rencana Anggaran APBD
DAK
Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar 1 Rehabilitasi Trotoar Yan Paays dan Sultan
Rp 1,275,000,000.00
2
Rp 425,000,000.00
VIII
Hairun Rehabilitasi Trotoar RT 003/01, RT 002/02 Kelurahan Silale PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Rp 4,652,500,000.00
Rp ‐
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 1
Pemeliharaan PJU Kota Ambon
2
Pengadaan dan Pemasangan PJU Pantai Mardika (Tahap II) Pengadaan dan Pemasangan PJU Galala‐ Halong Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. PGSD ‐ Gubernur Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Anthony Ribok Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Imam Bonjol Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan Sam Ratulangi Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. SPN Passo ‐ PTUN Lateri
3 4 5 6 7 8 9 10 IX
Rp 750,000,000.00
Pengadaan dan Pemasangan PJU Jl. Pitu Ina Pengadaan dan Pemasangan PJU Gunung Nona PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Rp 245,000,000.00 Rp 875,000,000.00 Rp 490,000,000.00 Rp 175,000,000.00 Rp 175,000,000.00 Rp 262,500,000.00 Rp 805,000,000.00 Rp 420,000,000.00 Rp 455,000,000.00 Rp 135,000,000.00
Rp 4,800,000,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Pengadaan Air Bersih RT 001/02 Kelurahan 3 4 5 6
Karpan Pembangunan Desa Waiheru Pembangunan Desa Soya pembangunan Desa Tawiri pembangunan Desa Nania
Rp 135,000,000.00
Sarana Prasarana Air Bersih
Rp 1,500,000,000.00
Sarana Prasarana Air Bersih
Rp 1,200,000,000.00
Sarana prasarana Air Bersih
Rp 1,500,000,000.00
Sarana prasarana Air Bersih
Rp 600,000,000.00
JUMLAH Rp 41,226,693,880.00 TOTAL KESELURUHAN
Rp 44,180,000,000.00
Rp 85,406,693,880.00
26 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
BAB IV PENUTUP
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon 2011–2016. Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum kota Ambon tahun 2015 sebagai berikut : 1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda; 3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
4.3. Rencana Tindak Lanjut 1.
Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;
2.
Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
27 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
3.
Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4.
Meningkatkan peran serta masyarakat;
5.
Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
Ambon,
Maret 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON
Ir. L. B. NANULAITTA, MT Pembina Utama Muda NIP. 19601117 199103 1 006
28 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD :
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
3 1
Urusan Pemerintahan
1
03
1
03
1
03
Bidang Pemerintahan Pekerjaan umum PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
1
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat kelur (100%)
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.00%
80%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.00%
80%
1
03
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik salama 1 tahun anggaran. (100 %)
1
03
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan (100%)
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.00%
80%
1
03
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (100 %)
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.00%
80%
1
03
1
11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.00%
80%
1
03
1
18
Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di luar daerah (100%)
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.00%
80%
1
03
1
19
Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di dalam daerah (58,53%)
100.00%
80%
1
03
2
1
03
2
100.00%
80%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan operasional kantor (100%)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
3 Tersedianya peralatan gedung kantor (100 %) Terpeliharanya Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional (100%)
1
03
2
9
1
03
2
24
1
03
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
03
2
31
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat‐Alat Bengkel/Alat‐alat Berat
1
03
2
88
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Ambon I (DPA‐L)
100.00%
1
03
2
3
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Lanjutan (Tahap III)
100.00%
1
03
2
3
1
03
2
3
1
03
2
3
Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Pemerintah Kota Ambon I
1
03
2
3
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
1
03
2
3
Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
1
03
5
1
03
5
91
Kursus dan Pelatihan Tenaga Teknik (1 Paket)
1
03
5
5
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (1 Paket)
1
03
15
1
03
15
3
Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap III)
1.2 Km
1.2 Km
100.00%
1
03
15
3
Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap IV)
1.2 Km
1.2 Km
100.00%
1
03
15
3
Pembangunan Jalan Desa Passo Air Besar (Pengunsi Batu Merah) Tahap II
0.8 Km
0.8 Km
100.00%
1
03
15
3
Pematangan Lahan Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (DPA‐L)
1 Km
1 Km
100.00%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100.00%
80%
5 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
100.00%
80%
Tespeliharanya Peralatan Gedung Kantor (100%)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100.00%
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor (100%)
5 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
100.00%
Suasana kerja menjadi nyaman dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan berpengaruh terhap UKM Kota Ambon (DAK) kinerja pegawai (100.00 %) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Nusaniwe (DAK)
100.00% 100.00% 100.00%
Tersedianya gedung sementara yang representatif dalam bekerja (100%) Terverifikasinya KWH meter Penerangan jalan umum dan fasilitas pemerintah kota ambon (100%)
100.00%
100.00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kualitas staf menjadi meningkat (100%) Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (100%)
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
100.00%
80%
100.00%
80%
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Terlayaninya Masyarakan Akan Kebutuhan Jalan Aspal (100 %)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
1 Km
1 Km
100.00%
3 1
03
15
3
Pematangan Lahan Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Lanjutan)
1
03
15
3
Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (DPA‐L)
60 M
60 M
100.00%
1
03
15
3
Pembangunan Jembatan Gantung (1 Rupiah) RT. 003/03 Desa Hative Kecil
25 M
25 M
100.00%
1
03
15
5
Pembangunan Jembatan TPU Desa Amahusu
15 M
15 M
100.00%
1
03
15
5
Pembangunan Jembatan Kel. Batu Gajah
10 M
10 M
100.00%
1
03
15
5
Pembangunan Jembatan Ahuru ‐ Kampung Rinjani Desa B t M h Batu Merah
7 M
7 M
100.00%
1
03
15
8
Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Soya ‐ Hatalai
50 M
50 M
100.00%
1
03
15
8
Pembangunan Talud Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia Tahap II
60 M
60 M
100.00%
1
03
15
8
Pembangunan Talud Badan Jalan Kate ‐ Kate
30 M
30 M
100.00%
1
03
15
8
Pembangunan Talud Badan Jalan Kilang
15 M
15 M
100.00%
1
03
15
3
Perencanaan Pembangunan Jalan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
3
Pengawasan Pembangunan Jalan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
5
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
5
Pengawasan Pembangunan Jembatan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
8
Perencanaan Pembangunan Talud Jalan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
8
Pengawasan Pembangunan Talud Jalan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
8
Perencanaan Talud Penahan Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
15
8
Pengawasan Talud Penahan Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
16
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Kudamati Goga
30 M
30 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Kelurahan Kudamati
300 M
300 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase RT 001/13 Desa Rumah Tiga
150 M
150 M
100.00%
3
Pembangunan Drainase RT 006/09 Desa Batu Merah (Kebun Cengkeh)
400 M
400 M
100.00%
1
03
16
Terlayaninya Masyarakan Akan Kebutuhan Jembatan Penyeberangan (100%)
Badan Jalan Menjadi Aman Dari Bahaya Banjir dan Longsor (100%)
Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pengawasan (100 %)
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐GORONG
Tersedia Fasilitas Saluran Drainase Yang Baik
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
03
16
3
1
03
16
3
3 Pembangunan Box Culvert dan Saluran Jalan STIA Alaska Desa Batu Merah
Pembangunan Drainase Kampung Timur OSM Kelurahan Wainitu Pembangunan Drainase Dusun Ouputih Negeri Latuhalat Rt. 002/011
03
16
3
1
03
16
3
1
03
16
3
Perencanaan Pembangunan Drainase
1
03
16
3
Pengawasan Pembangunan Drainase
1
03
17
1
03
17
03
17
Drainase Yang Baik (100%)
Pembangunan Drainase Air Waaiya Desa Hutumuri
1
1
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Drainase (100%)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
500 M
500 M
100.00%
200 M
200 M
100.00%
150 M
150 M
100.00%
150 M
150 M
100.00%
1 Dok
1 Dok
100.00%
1 Dok
1 Dok
100.00%
240 M
240 M
100.00%
79 M
79 M
100.00%
150 M
150 M
100.00%
300 M
300 M
100.00%
1 Dok
1 Dok
100.00%
1 Dok
1 Dok
100.00%
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 3
Rehabilitasi Talud Sungai Desa Passo RT. 014/03
3
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Seilale
Pemukiman masyarakat menjadi aman akan bahanya banjir dan longsor (100%)
1
03
17
3
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Ahuru ‐ Kampung Rinjani Desa Batu Merah
1
03
17
3
Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Negeri Lama
1
03
17
3
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud
1
03
17
3
Pengawasan Pembangunan Turap/Talud
1
03
18
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Aster ‐ BTN Manusela (DAK)
1.2 Km
1.2 Km
100.00%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Upua Baguala (DAK)
1.25 Km
1.25 Km
100.00%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Soya Pemeliharaan Jalan Aspal Soya ‐ Hatalai (DAK) Hatalai (DAK)
1 Km Km
1 Km Km
100.00%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Slamet Riyadi (DAK)
1.5 Km
1.5 Km
100.00%
1
03
18
3
0.18 Km
0.18 Km
100.00%
2520 M²
2520 M²
100.00%
1130 M²
1130 M²
100.00%
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Talud (100%)
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Halaman Kontor POLDA Maluku Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kompleks Markas Brimob POLDA Maluku
Memberikan Kenyamanan Terhadap Pengguna Jasa Transportasi (100%)
1
03
18
3
1
03
18
3
1
03
18
3
Pembangunan Trotoar Kelurahan Kudamati
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
18
3
Rehabilitasi Trotoar Jalan Pattimura
1 Paket
1 Paket
100.00%
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
3 1
03
18
3
Rehabilitasi Trotoar Depan Majid Al‐Fatah
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
18
3
Rehabilitasi Trotoar Pantai Mardika Desa Batu Merah
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
18
3
Unit Pemeliharaan Rutin (UPR)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
18
3
Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
18
3
Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
23
1
03
23
23
23 Titik
23 Titik
100.00%
1
03
23
23
65 Titik
65 Titik
100.00%
1
03
23
23
75 Titik
75 Titik
100.00%
1
03
23
23
15 Titik
15 Titik
100.00%
1
03
23
23
26 Titik
26 Titik
100.00%
1
03
23
23
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
23
23
Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
23
23
Pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum
1 Dok
1 Dok
100.00%
1
03
27
1
03
27
20
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
27
25
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
27
26
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Rehablitasi / Pemeliharaan Jalan (100%)
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Kebun Cengkeh ‐ STAIN Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Karang Panjang Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Jalan Terlayaninya masyarakat akan kebutuhan Laha Passo Tahap II Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Batu penerangan jalan umum (100%) Merah ‐ Warasia Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Solar Cell LED Bandara Pattimura
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum(100%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Hative Besar (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Amahusu (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Hutumuri Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Kudamati Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu Merah Warasia Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Tawiri Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Gadihu Kebun Cengkeh RT.002/013
Terpenuhinya masyarakat akan kebutuhan air bersih (100%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
1 Dok
1 Dok
100.00%
1 Dok
1 Dok
100.00%
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
3 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum
Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (100%)
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRAGETIS DAN CEPAT TUMBUH
1
03
29
1
03
29
34
Impelmentasi Fink Kota Hijau (Pendamping) (DPA-L)
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (100%)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
29
34
Perencanaan Implementasi Fink Kota Hijau
Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pengawasan (100 %)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
29
33
Pembangunan Pasar Ikan Galala
Tertibnya pedagang dan pembeli (50.5%)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
25
1
03
25
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (1 Paket)
100.00%
Ambon,
Maret 2015
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON
Ir. L. B. Nanulaitta, MT Pembina Utama Muda NIP. 19601117 199103 1 006
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon
No
Indikator
SPM/standar nasional
IKK
1
2
3
4
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Catatan Analisis
5
6
7
8
9
10
12
13
1
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
100%
32.42%
100.00%
100.00%
100.00%
32.42%
33.39%
100.00%
2
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat‐pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
100%
75.00%
100.00%
100.00%
100.00%
75.00%
90.58%
100.00%
3
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
100%
75.00%
100.00%
100.00%
100.00%
75.00%
90.58%
100.00%
4
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
60%
80.00%
80.00%
90.00%
100.00%
80.00%
90.58%
100.00%
5
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
60%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
6
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
60%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
7
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
50%
16.00%
50%
60.00%
70.00%
16.00%
18.72%
70.00%
8
Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
9
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
25%
10.79%
25%
25%
25%
10.79%
10.79%
25.00%
Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No
Program/Kegiatan
Lokasi
Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan Jasa Surat‐menyurat
Kota Ambon
Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar
Rp 4,998,000.00 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat
Kota Ambon
Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar
Rp 4,998,000.00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
Kota Ambon
Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi
Rp 4,999,992.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
Kota Ambon
Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi
Rp 4,999,992.00
3
Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Ambon
Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan
Rp 5,599,980.00 Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Ambon
Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan
Rp 5,599,980.00
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Ambon
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Rp 14,998,330.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Ambon
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Rp 14,998,330.00
5
Penyediaan Makan Minum
Kota Ambon
Terpenuhinya Kebutuhan konsumsi rapat
Rp 7,920,000.00 Penyediaan Makan Minum
Kota Ambon
Terpenuhinya Kebutuhan konsumsi rapat
Rp 7,920,000.00
6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kota Ambon
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Rp 25,000,000.00 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kota Ambon
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Rp 25,000,000.00
7
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jakarta
Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di luar daerah
Rp 66,360,000.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jakarta
Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di luar daerah
Rp 66,360,000.00
8
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kota Ambon
Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di dalam daerah
Rp 35,000,000.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kota Ambon
Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di dalam daerah
Rp 35,000,000.00
Rp 164,876,302.00
Rp 164,876,302.00
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Ambon
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor
2
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Ambon
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
3
P d P l tan Gedung Kantor G d K t Pengadaan Perala
K t A b Kota Ambon
4
Pengadaan Kendaraan Dinas
5
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat‐Alat Berat
13.00 Unit
Rp 184,167,300.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Ambon
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor
1.00 Unit
Rp 40,900,000.00 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Ambon
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung p y p g g kantor
1 00 PKt 1.00
Rp 164,404,425.00 164 404 425 00 Pengadaan Perala P d P l tan Gedung Kantor G d K t
Kota Ambon
Terpenuhinya Kendaraan Dinas
2.00 Unit
Kota Ambon
Terpeliharanya Alat Berat
6.00 Unit
13.00 Unit
Rp 184,167,300.00
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1.00 Unit
Rp 40,900,000.00
K t A b Kota Ambon
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung p y p g g kantor
1 00 Pkt 1.00
R 164 404 425 00 Rp 164,404,425.00
Rp 347,351,000.00 Pengadaan Kendaraan Dinas
Kota Ambon
Terpenuhinya Kendaraan Dinas
2.00 Unit
Rp 347,351,000.00
Rp 132,850,000.00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat‐Alat Berat
Kota Ambon
Terpeliharanya Alat Berat
6.00 Unit
Rp 132,850,000.00
Rp 869,672,725.00
Rp 869,672,725.00
Catatan Penting
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No
Program/Kegiatan
Lokasi
Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
III
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
Kursus dan Pelatihan Tenaga Teknik
Kota Ambon
Kualitas staf menjadi meningkat
1 PKt
Rp 27,420,000.00 Kursus dan Pelatihan Tenaga Teknik
Kota Ambon
Kualitas staf menjadi meningkat
1 PKt
Rp 27,420,000.00
2
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa Konstruksi
Kota Ambon
Kualitas staf menjadi meningkat
1 Pkt
Rp 99,999,967.00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa Konstruksi
Kota Ambon
Kualitas staf menjadi meningkat
1 Pkt
Rp 99,999,967.00
3
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Kota Ambon
Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 Pkt
Rp 32,853,500.00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Kota Ambon
Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 Pkt
Rp 32,853,500.00
Rp 160,273,467.00
IV
PROGRAM PRO GRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1
Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap VI)
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
2
Pembangunan Jalan Aspal Seri ‐ Hukurila
kec. Leitimur selatan
3
Pembangunan Jalan Perumtel Gunung Nona (Gereja Katolik)
4
Pembangunan Jalan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu)
5
Rp 160,273,467.00
Rp 3,120,000,000.00 Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap VI)
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
0.4 Km
Rp 3,120,000,000.00
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 13.50 Km dan memenuhi standar teknis
Rp 11,089,859,993.17 Pembangunan Jalan Aspal Seri ‐ Hukurila
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
13.5 Km
Rp 11,089,859,993.17
Kec. Nusaniwe
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 0.40 Km dan memenuhi standar teknis
Rp 1,560,000,000.00 Pembangunan Jalan Perumtel Gunung Nona (Gereja Katolik)
Kec. Nusaniwe
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
0.4 Km
Rp 1,560,000,000.00
Kec. Nusaniwe
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 1.20 Km dan memenuhi standar teknis
Rp 2,170,000,000.00 Pembangunan Jalan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu)
Kec. Nusaniwe
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
1.2 Km
Rp 2,170,000,000.00
Pembangunan Jalan Desa Kilang
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 0.60 Km dan memenuhi standar teknis
Rp 2,340,000,000.00 Pembangunan Jalan Desa Kilang
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
0.6 Km
Rp 2,340,000,000.00
6
Pembangunan Jalan Lintas Seri ‐ Hukurila
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 1.00 Pkt dan memenuhi standar teknis
Rp 4,920,391,292.00 Pembangunan Jalan Lintas Seri ‐ Hukurila
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis
1 Pkt
Rp 4,920,391,292.00
7
Pembangunan Jembatan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu 2)
kec. T.A. Baguala
tersedianya jembatan penyeberangan
15.00 M
Rp 3,255,000,000.00 Pembangunan Jembatan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu 2) kec. T.A. Baguala
tersedianya jembatan penyeberangan
15 M
Rp 3,255,000,000.00
8
Pembangunan Jembatan Wayame
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jembatan penyeberangan
25.00 M
Rp 2,100,000,000.00 Pembangunan Jembatan Wayame
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jembatan penyeberangan
25 M
Rp 2,100,000,000.00
9
Pembangunan Jembatan Desa Batu Merah (STIA)
kec. Sirimau
tersedianya jembatan penyeberangan
12.00 M
Rp 2,496,000,000.00 Pembangunan Jembatan Desa Batu Merah (STIA)
kec. Sirimau
tersedianya jembatan penyeberangan
12 M
Rp 2,496,000,000.00
10
Rehabilitasi Jembatan Kel. Batu Gajah
kec. Sirimau
tersedianya jembatan penyeberangan
2.00 Unit
Rp 210,000,000.00 Rehabilitasi Jembatan Kel. Batu Gajah
kec. Sirimau
tersedianya jembatan penyeberangan
2 Unit
Rp 210,000,000.00
11
Rehabilitasi Jembatan Waipupela
Kec. Nusaniwe
tersedianya jembatan penyeberangan
1.00 Pkt
Rp 180,000,000.00 Rehabilitasi Jembatan Waipupela
Kec. Nusaniwe
tersedianya jembatan penyeberangan
1 Pkt
Rp 180,000,000.00
0.40 Km
Rp 33,441,251,285.17
Rp 33,441,251,285.17
V
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐ GORONG
1
Pembangunan Drainase Kel. Nusaniwe
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
700.00 M
Rp 740,610,519.21 Pembangunan Drainase Kel. Nusaniwe
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
700.00 M
Rp 740,610,519.21
2
Pembangunan Drainase Karpan Inatuni
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
300.00 M
Rp 426,395,000.00 Pembangunan Drainase Karpan Inatuni
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
300.00 M
Rp 426,395,000.00
Catatan Penting
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No
Program/Kegiatan
3
Pembangunan Drainase Pandang ‐ Pandang
4
Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.003/04 Dusun Nahel
5
Pembangunan Drainase Desa Rumah Tiga
6
Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.001/02
7
Lokasi
Kec. Nusaniwe
Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
250.00 M
Rp 160,500,000.00 Pembangunan Drainase Pandang ‐ Pandang
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
250.00 M
Rp 160,500,000.00
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
312.00 M
Rp 200,625,000.00
Kec. Teluk Ambon
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
375.00 M
Rp 240,750,000.00
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
250.00 M
Rp 200,625,000.00
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
312.00 M
Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.003/04 Dusun Rp 200,625,000.00 Nahel
Kec. Teluk Ambon
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
375.00 M
Rp 240,750,000.00 Pembangunan Drainase Desa Rumah Tiga
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
250.00 M
Rp 200,625,000.00 Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.001/02
Pembangunan Drainase Skip Jembatan Putih
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
250.00 M
Rp 200,625,000.00 Pembangunan Drainase Skip Jembatan Putih
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
250.00 M
Rp 200,625,000.00
8
Pembangunan Drainase Kebun Cengkeh
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
500.00 M
Rp 695,500,000.00 Pembangunan Drainase Kebun Cengkeh
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
500.00 M
Rp 695,500,000.00
9
Pembangunan Drainase Desa Halong RT. 001/02
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
332.00 M
Rp 200,000,000.00 Pembangunan Drainase Desa Halong RT. 001/02
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
332.00 M
Rp 200,000,000.00
10
Pembangunan Drainase Waihaong
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
500.00 M
Rp 400,000,000.00 Pembangunan Drainase Waihaong
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
500.00 M
Rp 400,000,000.00
11
Pembangunan Drainase RT.036/12 Negeri Halong
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
350.00 M
Rp 281,410,000.00 Pembangunan Drainase RT.036/12 Negeri Halong
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
350.00 M
Rp 281,410,000.00
12
Pembangunan Drainase RT.023/09 Desa Waiheru
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
350.00 M
Rp 281,410,000.00 Pembangunan Drainase RT.023/09 Desa Waiheru
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
350.00 M
Rp 281,410,000.00
Rp 4,028,450,519.21
VI
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
1
Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (Tahap IV)
2
Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Lateri III
3
Rp 4,028,450,519.21
Kec. Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 50.00 M dan Banjir
Rp 3,965,500,000.00
Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Kec. Nusaniwe Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (Tahap IV)
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 50.00 M dan Banjir
Rp 3,965,500,000.00
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 100.00 M dan Banjir
Rp 1,457,342,788.55 Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Lateri III
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 100.00 M dan Banjir
Rp 1,457,342,788.55
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Belakang Soya
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 55.00 M dan Banjir
Rp 259,875,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Belakang Soya
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 55.00 M dan Banjir
Rp 259,875,000.00
4
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Gajah
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 50.00 M dan Banjir
Rp 395,850,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Gajah
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 50.00 M dan Banjir
Rp 395,850,000.00
5
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Rutong
kec. Leitimur selatan
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 175.00 M dan Banjir
Rp 646,187,500.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Rutong
kec. Leitimur selatan
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 175.00 M dan Banjir
Rp 646,187,500.00
Catatan Penting
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No
6
Program/Kegiatan
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Waiheru
Lokasi
Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja
Target capaian
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 100.00 M dan Banjir
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 100.00 M dan Banjir
Rp 374,500,000.00
Rp 561,750,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Pantai Hunut
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 150.00 M dan Banjir
Rp 561,750,000.00
Rp 374,500,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Waiheru
7
Pembangunan Talud Pengaman Pantai Hunut
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 150.00 M dan Banjir
8
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Tonahitu
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 150.00 M dan Banjir
Rp 588,500,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Tonahitu
kec. T.A. Baguala
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 150.00 M dan Banjir
Rp 588,500,000.00
9
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Meja
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 100.00 M dan Banjir
Rp 200,000,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Meja
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 100.00 M dan Banjir
Rp 200,000,000.00
10
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kecamatan Sirimau
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 150.00 M dan Banjir
Rp 300,000,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kecamatan Sirimau
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 150.00 M dan Banjir
Rp 300,000,000.00
11
Pembangunan Talud Pengaman Kampung Rinjani
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 120.00 M dan Banjir
Rp 261,150,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Kampung Rinjani
kec. Sirimau
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 120.00 M dan Banjir
Rp 261,150,000.00
Rp 9,010,655,288.55 VII
Rp 9,010,655,288.55
PROGRAM PRO GRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JALAN DAN JEMBATAN
1
Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR)
Kota Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
1.00 Pkt
Rp 950,000,000.00 Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR)
Kota Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
1.00 Pkt
Rp 950,000,000.00
2
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Sp.Hatalai ‐ Tuni
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal yang baik
2.00 Km
Rp 3,307,309,643.55 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Sp.Hatalai ‐ Tuni
kec. Leitimur selatan
tersedianya jalan aspal yang baik
2.00 Km
Rp 3,307,309,643.55
3
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Amahusu
Kec. Nusaniwe
tersedianya jalan aspal yang baik
0.50 Km
Rp 813,750,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Amahusu
Kec. Nusaniwe
tersedianya jalan aspal yang baik
0.50 Km
Rp 813,750,000.00
4
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Tawiri Dusun Tanah Putih
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
0.50 Km
Rp 813,750,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Tawiri Dusun Tanah Putih
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
0.50 Km
Rp 813,750,000.00
5
Peningkatan Jalan Aspal Jalan TPU Desa Passo
kec. T.A. Baguala
tersedianya jalan aspal yang baik
1.00 Km
Rp 1,627,500,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan TPU Desa Passo
kec. T.A. Baguala
tersedianya jalan aspal yang baik
1.00 Km
Rp 1,627,500,000.00
6
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Laha
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
2.00 Km
Rp 3,255,000,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Laha
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
2.00 Km
Rp 3,255,000,000.00
7
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Kopertis
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
1.00 Km
Rp 1,627,500,006.96 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Kopertis
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
1.00 Km
Rp 1,627,500,006.96
8
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Batu Merah Kebun Cengkeh
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
0.14 Km
Rp 157,500,000.00
Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Batu Merah Kebun Cengkeh
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
0.14 Km
Rp 157,500,000.00
9
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Ja lan Wara Desa Batu Merah
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
1.20 Km
Rp 1,627,500,000.00
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Wara Desa Batu kec. Sirimau Merah
tersedianya jalan aspal yang baik
1.20 Km
Rp 1,627,500,000.00
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
2.00 Km
Rp 2,712,500,000.00 Pemeliharaan Jalan Aspal Kate ‐ Kate
Kec. Teluk Ambon
tersedianya jalan aspal yang baik
2.00 Km
Rp 2,712,500,000.00
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
0.75 Km
Rp 750,000,000.00
1.50 Km
Rp 2,034,375,000.00
10
Pemeliharaan Jalan Aspal Kate ‐ Kate
11
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Jalan As pal Kompleks Brimob
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
0.75 Km
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Jalan Aspal Kompleks Rp 750,000,000.00 Brimob
12
Pemeliharaan Jalan Aspal Ruas Jalan Tulu kabessy
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
1.50 Km
Rp 2,034,375,000.00 Pemeliharaan Jalan Aspal Ruas Jalan Tulukabessy
kec. Sirimau
tersedianya jalan aspal yang baik
13
Pembangunan Trotoar Kel. Kudamati
14
Kec. Nusaniwe
tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 550.00 m
Rp 927,828,807.25 Pembangunan Trotoar Kel. Kudamati
Kec. Nusaniwe
tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 550.00 m
Rp 927,828,807.25
Pembangunan Trotoar Jl.Kapitang Ulupaha
kec. Sirimau
tersedianya trotoar yang baik, aman, dan ny aman 340.00 m
Rp 527,500,000.00 Pembangunan Trotoar Jl.Kapitang Ulupaha
kec. Sirimau
tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 340.00 m
Rp 527,500,000.00
15
Rehabilitasi Trotoar di Kota Ambon
Kota Ambon
tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 1.00 Pkt
Rp 215,500,000.00 Rehabilitasi Trotoar di Kota Ambon
Kota Ambon
tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 1.00 Pkt
Rp 215,500,000.00
VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Rp 21,347,513,457.75
1
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Jalan Halong Atas (Tahap 2)
kec. T.A. Baguala
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
25.00 Ttk
Rp 456,808,670.00
Rp 21,347,513,457.75
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Jalan Halong kec. T.A. Baguala Atas (Tahap 2)
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
25.00 Ttk
Rp 456,808,670.00
Catatan Penting
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No
Program/Kegiatan
2
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Sp. Pertanahan ‐ Kebun Cengkeh
Lokasi
Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja
kec. Sirimau
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
3
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Rumah Tiga ‐ Taeno Atas
4
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Sp. Pertanahan ‐ Kebun Cengkeh
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
58.00 Ttk
Rp 369,250,000.00
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
96.00 Ttk
Rp 533,212,825.00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona ‐ TVRI Kec. Nusaniwe ‐ Formasi
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
52.00 Ttk
Rp 791,250,000.00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Mangga Dua ‐ Kusu2
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
50.00 Ttk
Rp 277,713,980.00
Rp 277,713,980.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gadihu Hairuhun
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
40.00 Ttk
Rp 277,713,980.00
68.00 Ttk
Rp 474,750,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Leitimur Selatan
kec. Leitimur selatan
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
68.00 Ttk
Rp 474,750,000.00
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
25.00 Ttk
Rp 454,131,159.13 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kayu Putih Soya
kec. Sirimau
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
25.00 Ttk
Rp 454,131,159.13
kec. Sirimau
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
43.00 Ttk
Rp 791,250,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pantai Mardika
kec. Sirimau
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
43.00 Ttk
Rp 791,250,000.00
kec. Sirimau
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
30.00 Ttk
Rp 552,034,883.72 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Merah ‐ STAIN kec. Sirimau
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
30.00 Ttk
Rp 552,034,883.72
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
25.00 Ttk
Rp 174,075,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Latuhalat
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
25.00 Ttk
Rp 174,075,000.00
Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
100.00 Bh
Rp 300,000,000.00
Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
1.00 Pkt
Rp 150,000,000.00
Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
1.00 Pkt
Rp 950,000,000.00
58.00 Ttk
Rp 369,250,000.00
Kec. Teluk Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
96.00 Ttk
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Rumah Tiga ‐ Taeno Kec. Teluk Ambon Rp 533,212,825.00 Atas
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona ‐ TVRI ‐ Formasi
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
52.00 Ttk
Rp 791,250,000.00
5
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Mangga Dua ‐ Kusu2
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
50.00 Ttk
Rp 277,713,980.00
3
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gadihu Hairuhun
Kec. Nusaniwe
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
40.00 Ttk
4
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Leitimur Selatan
kec. Leitimur selatan
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
5
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kayu Putih Soya
kec. Sirimau
6
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pantai Mardika
7
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Merah ‐ STAIN
8
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Latuhalat
9
Pengadaan Lampu Jalan
Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
100.00 Bh
Rp 300,000,000.00 Pengadaan Lampu Jalan
10
Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan Kota Ambon
Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
1.00 Pkt
Rp 150,000,000.00
11
Pemeliharaan PJU Kota Ambon
Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
1.00 Pkt
Rp 950,000,000.00 Pemeliharaan PJU Kota Ambon Rp 6,552,190,497.84
Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan Kota Ambon
kec. Sirimau
Rp 6,552,190,497.84
Catatan Penting
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No
Program/Kegiatan
Lokasi
Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu Indikatif (Rp)
IX
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Eri
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 705,250,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Eri
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 705,250,000.00
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Batu Meja
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 462,012,395.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Batu Meja
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 462,012,395.00
3
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe Pohon Mangga
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 542,500,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe Pohon Mangga
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 542,500,000.00
11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ema Dusun Serei
kec. Leitimur selatan
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 542,500,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ema Dusun kec. Leitimur selatan Serei
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 542,500,000.00
12
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Laha RT.01/RW.01
Kec. Teluk Ambon
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 596,750,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Laha RT.01/RW.01
Kec. Teluk Ambon
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 596,750,000.00
13
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Wainitu RT.01/RW.01
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 300,200,721.32
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Wainitu RT.01/RW.01
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 300,200,721.32
14
Pembangunan Sumur Bor Mardika
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 1,627,500,000.00 Pembangunan Sumur Bor Mardika
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 1,627,500,000.00
15
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Halong Pengungsi Batu Gajah
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Halong Rp 856,000,000.00 Pengungsi Batu Gajah
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 856,000,000.00
16
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Negeri Halong
kec. T.A. Baguala
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 701,247,773.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Negeri Halong
kec. T.A. Baguala
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 701,247,773.00
4
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Wailiha Batu Gong
kec. T.A. Baguala
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 868,000,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Wailiha Batu Gong
kec. T.A. Baguala
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 868,000,000.00
5
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Amentelu
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 150,000,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Amentelu
kec. Sirimau
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 150,000,000.00
6
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Hative Besar RT.020/05
Kec. Teluk Ambon
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 200,000,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Hative Besar RT.020/05
Kec. Teluk Ambon
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 200,000,000.00
7
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kudamati Kampong Ganemo
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 200,000,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kudamati Kampong Ganemo
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 200,000,000.00
8
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Benteng
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 107,000,000.00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Benteng
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 107,000,000.00
9
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.002/02 Ponegoro Air Mata Cina
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.002/02 Rp 107,000,000. 00 Ponegoro Air Mata Cina
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 107,000,000.00
10
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.001/011 Dusun Omputty Negeri Latuhalat
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 165,850,000. 00
pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.001/011 Dusun Omputty Negeri Latuhala t
Kec. Nusaniwe
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 165,850,000.00
11
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Toisapu Lapaut
kec. Leitimur selatan
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 200,000,000.00
Rehabilitasi Sarana dan Prasaran a Air Bersih Dusun Toisapu Lapaut
kec. Leitimur selatan
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 200,000,000.00
12
Perencanaan Apistori Kelembagaan Pengelolaan Air Bers ih/Air Minum
Kota Ambon
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Perencanaan Apistori Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih/Air Rp 500,000,000.00 Kota Ambon Minum
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 500,000,000.00
13
Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Air Minum
Kota Ambon
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 350,000,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Air Minum
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
1.00 Pkt
Rp 350,000,000.00
Kota Ambon
Rp 9,181,810,889.32 X
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Kota Ambon
mencegah bahaya banjir
1.00 Pkt
Rp 650,000,000.00 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Rp 650,000,000.00
Rp 9,181,810,889.32
Kota Ambon
mencegah bahaya banjir
1.00 Pkt
Rp 650,000,000.00 Rp 650,000,000.00 Rp 85,406,694,431.84
Catatan Penting
Tabel 2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Perkiraan maju Tahun 2018 Kota Ambon Nama SKPD
: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
Urusan Pemerintahan
1
03
1
03
1
Bidang Pemerintahan Pekerjaan umum
1
03
1
1 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat
Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar
Kota Ambon
Rp 5,000,000.00
APBD
Rp 5,000,000.00
1
03
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi
Kota Ambon
Rp 10,000,000.00
APBD
Rp 10,000,000.00
1
03
1
8 Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan
Kota Ambon
Rp 12,500,000.00
APBD
Rp 12,500,000.00
1
03
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Kota Ambon
Rp 15,000,000.00
APBD
Rp 15,000,000.00
1
03
1
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Kota Ambon
Rp 30,000,000.00
APBD
Rp 30,000,000.00
1
03
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
Kota Ambon
Rp 88,100,024.00
APBD
Rp 88,100,024.00
1
03
1
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di luar daerah
Jakarta
Rp 66,360,000.00
APBD
Rp 66,360,000.00
1
03
1
19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di dalam daerah
Kota Ambon
Rp 35,000,000.00
APBD
Rp 35,000,000.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp 261,960,024.00 1
03
2
Rp 261,960,024.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor
Kota Ambon
13.00 Unit
Rp 184,167,300.00
APBD
13.00 Unit
Rp 184,167,300.00
28 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Kota Ambon
1.00 Unit
Rp 30,000,000.00
APBD
1.00 Unit
Rp 30,000,000.00
5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat‐Alat Berat
Terpeliharanya Alat Berat
Kota Ambon
5.00 Unit
Rp 150,000,000.00
APBD
5.00 Unit
Rp 150,000,000.00
Rp 364,167,300.00
Rp 364,167,300.00
Nama SKPD
: Dinas Pekerjaan Umum Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode 1 1
03
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5
Kualitas staf menjadi meningkat
Kota Ambon
1 Keg
Rp 33,180,000.00
APBD
1 Keg
Rp 33,180,000.00
91 Pelatihan Penanggungjawab Teknis Usaha Jasa Konstruksi
Kualitas staf menjadi meningkat
Kota Ambon
1 Keg
Rp 120,000,000.00
APBD
1 Keg
Rp 120,000,000.00
92 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Ambon
1 Pkt
Rp 40,000,000.00
APBD
1 Pkt
Rp 40,000,000.00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Rp 193,180,000.00 1
03 15
1
03 15 03 Pembangunan Jalan Seri‐Hukurila
Tersedianya Jalan Aspal Yang Baik
1
03 15 03 Pembangunan Jembatan negeri hative Kecil
Tersedianya Jembatan Penyeberangan
Kec. T.A. Baguala
1
03 15 03 Pembangunan Jembatan jalan usaha tani negeri tawiri
Tersedianya Jembatan Penyeberangan
1
03 15 03
1
03 15 03 Pembangunan Jembatan RT 005/04 kelurahan batu gajah
1
Rp 193,180,000.00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Rp 4,000,000,000.00
APBD
15.00 M
Rp 975,000,000.00
APBD
Kec. Teluk Ambon
25.00 M
Rp 1,625,000,000.00
APBD
Kec. Nusaniwe
20.00 M
Rp 1,300,000,000.00
APBD
Tersedianya Jembatan Penyeberangan
Kec. Sirimau
7.00 M
Rp 455,000,000.00
APBD
03 15 03 Pembangunan Jembatan Kelurahan Benteng
Tersedianya Jembatan Penyeberangan
Kec. Nusaniwe
15.00 M
Rp 1,824,886,556.00
APBD
1
03 15 03 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Soya ‐ Hatalai
Tersedianya Jembatan Penyeberangan
Kec. Sirimau
30.00 M
Rp 6,000,000,000.00
DAK
1
03 15 03 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri
Tersedianya Jembatan Penyeberangan
Kec. Nusaniwe
12.00 M
Rp 2,400,000,000.00
DAK
Pembangunan Jembatan pada kali mati/jurang RT 006/05, RT Tersedianya Jembatan Penyeberangan 001/02, RT 007/04 kelurahan kudamati
Kec. Leitimur Selatan
3.00 Km
Rp 18,579,886,556.00
3.00 Km
Rp 4,000,000,000.00
Rp 4,000,000,000.00
Nama SKPD
: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1
03 16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐ GORONG
1
Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase kelurahan 03 16 03 Lateri (RT 01/02, RT 01/03, RT 02/05, RT 04/02, RT 04/04, RT Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir 05/01, RT 05/03 )
Kec. T.A. Baguala
1
03 16 03 Pembangunan saluran drainase desa Waiheru
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
1
03 16 03 Pembangunan saluran drainase desa Laha RT 004/RW 01
1
03 16 03
Pembangunan saluran Drainase (Puskesmas Air Salobar) RT 003/06, RT 002/01 Kelurahan Nusaniwe
1
Kode
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
900.00 M
Rp 675,000,000.00
APBD
Kec. T.A. Baguala
650.00 KM
Rp 487,500,000.00
APBD
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Teluk Ambon
200.00 M
Rp 150,000,000.00
APBD
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
300.00 M
Rp 225,000,000.00
APBD
03 16 03
Pembangunan drainase RT 001/03, RT 002/03, RT 002/04, RT Mencegah Pemukiman Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir Masyarakat Dari Banjir 002/02, RT 001/02 kelurahan urimessing
Kec. Nusaniwe Kec Nusaniwe
650.00 650 00 M
Rp 487,500,000.00 Rp 487 500 000 00
APBD
1
03 16 03
Pembangunan saluran Drainase RT 002/01, RT 003/02 Kelurahan Mangga dua
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
500.00 M
Rp 375,000,000.00
APBD
1
03 16 03
Pembangunan saluran drainase RT 004/01, RT 001/02 kelurahan ahusen
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
250.00 M
Rp 187,500,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan drainase dan gorong‐gorong desa soya
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
250.00 KM
Rp 187,500,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng RT 001/08
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
500.00 M
Rp 375,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase Kelurahan Karpan
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
500.00 M
Rp 375,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase Desa Batu Merah
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
400.00 M
Rp 300,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase Desa Air Louw
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
300.00 M
Rp 225,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase kel. Kudamati Goga
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
500.00 M
Rp 375,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase Desa Poka / LIPI
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Teluk Ambon
300.00 M
Rp 225,000,000.00
APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
Nama SKPD
: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
1
Pembangunan Plat Penutup saluran Lorong toko Citra / AY. 03 16 03 Patty
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
45.00 M
Rp 90,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Drainase Waihaong
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
400.00 M
Rp 300,000,000.00
APBD
1
03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wainitu
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Nusaniwe
250.00 M
Rp 187,500,000.00
APBD
Rehabilitasi Drainase RT 003/04 kelurahan amantelu
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
500.00 M
Rp 250,000,000.00
APBD
Rehabilitasi Drainase RT 001,002,003,004/01, RT 001,002,003,004/05, RT 002,004/02 kelurahan rijali
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
300.00 M
Rp 150,000,000.00
APBD
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir
Kec. Sirimau
650.00 M
Rp 325,000,000.00
APBD
1
03 16 03
1
03 16 03 rehabilitasi saluran drainase kelurahan waihoka
Rp 5,952,500,000.00
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
Rp ‐
1
03 17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
1
03 17 03
Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema Paket VII (STA 2+400)
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Leitimur Selatan
60.00 M
Rp 2,500,000,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Kusu ‐ Mahia
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Leitimur Selatan
65.00 M
Rp 4,000,000,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan talud pengaman sungai negeri passo RT 38/08
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. T.A. Baguala
450.00 M
Rp 1,575,000,000.00
APBD
1
03 17 03
Pembangunan talud Pengaman sungai desa Waiheru RT 01, 02, 08,09
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. T.A. Baguala
300.00 M
Rp 1,050,000,000.00
APBD
1
03 17 03
Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai RT 002,003/RW 01,02 desa hunuth
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Teluk Ambon
275.00 M
Rp 962,500,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Sirimau
700.00 M
Rp 1,750,000,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Nusaniwe
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Nusaniwe
300.00 M
Rp 750,000,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Wainitu
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Nusaniwe
50.00 M
Rp 125,000,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Teluk Ambon Kec. Teluk Ambon
200.00 M 200.00
Rp 700,000,000.00 Rp 700,000,000.00
APBD
1
03 17 03 Pembangunan Talud Pantai negeri Tawiri
Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir
Kec. Teluk Ambon
350.00 M
Rp 1,225,000,000.00
APBD
Rp 14,637,500,000.00
Catatan Penting
Rp ‐
Nama SKPD
: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017
Kode 1
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1
03 18
1
03 18 03 Peningkatan Jalan Aspal Dalam Dusun Amaori
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. T.A. Baguala
1.00 Km
Rp 1,500,000,000.00
APBD
1
03 18 03 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Dalam Dusun Seri
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Nusaniwe
0.60 Km
Rp 900,000,000.00
APBD
1
03 18 03 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Passo
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. T.A. Baguala
1.50 Km
Rp 2,250,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR)
tersedianya jalan aspal yang baik
Ambon
1.00 Paket
Rp 750,000,000.00
APBD
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Aspal Dr. Kayadoe
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Nusaniwe
2.50 Km
Rp 3,250,000,000.00
DAK
1
03 18 03
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Nusaniwe
2.00 Km
Rp 2,600,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Batu Merah tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Sirimau
2.00 Km
Rp 2,600,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri
Kec. Nusaniwe
3.00 Km
Rp 3,900,000,000.00
DAK
1
03 18 03
Kec. Sirimau
1.50 Km
Rp 1,950,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan A. Y. Patty
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Sirimau
1.00 Km
Rp 1,300,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sam Ratulangi
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Sirimau
1.10 Km
Rp 1,430,000,000.00
DAK
1
03 18 03
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Rumah Tiga ‐ Beringin Cup
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Teluk Ambon
1.50 Km
Rp 1,950,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Kompleks Silale
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Nusaniwe
1.00 Km
Rp 1,300,000,000.00
DAK
1
03 18 03
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Gadihu ‐ ahuru desa batu merah
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Sirimau
1.50 Km
Rp 1,950,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Leitimur Selatan
1.50 Km
Rp 1,950,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hukurila ‐ leahari tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Leitimur Selatan
2.00 Km
Rp 2,600,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Galala
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. T.A. Baguala
1.50 Km
Rp 1,950,000,000.00
DAK
1
03 18 03 Rehabilitasi Trotoar Yan Paays dan Sultan Hairun
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Sirimau
1,500.00 M
Rp 1,275,000,000.00
APBD
1
03 18 03 Rehabilitasi Trotoar RT 003/01, RT 002/02 Kelurahan Silale
tersedianya jalan aspal yang baik
Kec. Nusaniwe
500.00 M
Rp 425,000,000.00
APBD
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia
tersedianya jalan aspal yang baik
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Yan Paays, Sultan tersedianya jalan aspal yang baik Hairun, Setia Budi dan Imam Bonjol
Rp 35,830,000,000.00
Rp ‐
Nama SKPD
: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017
Kode 1
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1
03 23
1
03 23 23 Pemeliharaan PJU Kota Ambon
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kota Ambon
1.00 Pkt
Rp 750,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Pantai Mardika (Tahap II)
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Sirimau
14.00 Ttk
Rp 245,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Galala‐Halong
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. T.A. Baguala
50.00 Ttk
Rp 875,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. PGSD ‐ Gubernur
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Nusaniwe
28.00 Ttk
Rp 490,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Anthony Ribok
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Nusaniwe
10.00 Ttk
Rp 175,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Imam Bonjol
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Sirimau
10.00 Ttk
Rp 175,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan Sam Ratulangi
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Sirimau
15.00 Ttk
Rp 262,500,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. SPN Passo ‐ PTUN Lateri
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. T.A. Baguala
46.00 Ttk
Rp 805,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jl. Pitu Ina
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Sirimau
24.00 Ttk
Rp 420,000,000.00
APBD
1
03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Gunung Nona
Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari
Kec. Nusaniwe
26.00 Ttk
Rp 455,000,000.00
APBD
Rp 4,652,500,000.00
Rp ‐
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
1
03 27
1
03 27 27 Pengadaan Air Bersih RT 001/02 Kelurahan Karpan
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
Kec. Sirimau
180.00 M
Rp 135,000,000.00
APBD
1
03 27 27 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Waiheru
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
Kec. T.A. Baguala
1.00 Pkt
Rp 1,500,000,000.00
DAK
1
03 27 27 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
Kec. Sirimau
1.00 Pkt
Rp 1,200,000,000.00
DAK
1
03 27 27 pembangunan Sarana pembangunan Sarana prasarana prasarana Air Bersih Desa Tawiri Air Bersih Desa Tawiri
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
Kec. Teluk Ambon Kec. Teluk Ambon
1.00 1.00 Pkt
Rp 1,500,000,000.00 Rp 1,500,000,000.00
DAK
1
03 27 27 pembangunan Sarana prasarana Air Bersih Desa Nania
Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat
Kec. T.A. Baguala
1.00 Pkt
Rp 600,000,000.00
DAK
Rp 4,935,000,000.00 Rp 85,406,693,880.00
Rp ‐
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
3 1
Urusan Pemerintahan
1
03
1
03
Bidang Pemerintahan Pekerjaan umum 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan Penyediaan Jasa Surat‐Menyurat pembuatan surat keluar (100%) Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik minum dan telekomunikasi yang baik salama 1 tahun anggaran. (100 %)
1
03
1
1
1
03
1
2
1
03
1
8
Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
1
03
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
03
1
11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
03
1
18
Penyediaan Makan dan Minuman Rapat
19
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
33.33%
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
68.60%
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
83.36%
100%
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (100 %) Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) Terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Rapat
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
99.71%
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
93.16%
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
91.67%
100%
Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di luar daerah (100%)
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
94.66%
100%
Rapat‐Rapat Rapat Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dae Konsultasi Dalam Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di konsultasi di dalam daerah
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
8.33%
100%
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1
03
1
1
03
2
1
03
2
1
03
2
9
1
03
2
24
1 1
03 03
2 2
28 31
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Ambon (Tahap IV) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon (DAK) Kegiatan Pembangunan Gapura Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
1
03
2
88
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1
03
2
3
Pengadaan Mobeler
5
Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan (100%)
12 Bulan
Tersedianya peralatan gedung kantor (100 %)
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
100.00% 100.00%
100% 100%
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
3 1
03
2
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor (100%)
1 Paket
1 Paket
80.84%
100%
1
03
2
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tespeliharanya Peralatan Gedung Kantor (100%)
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1
03
2
3
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat‐Alat Bengkel/Alat‐alat Berat
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1 Paket
1 Paket
100.00%
100%
1
03
5
1
03
5
1
03
15
1
03
15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (1 Paket)
Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (100%)
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 3
Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap V)
1.20 Km
1.20 Km
100.00%
1.20 Km
1.20 Km
100.00%
1
03
15
3
Pembangunan Jalan Akses Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Tahap III)
1
03
15
3
Pembangunan Jalan Aspal Desa Nusaniwe Dusun Lapang
0.15 Km
0.15 Km
100.00%
1
03
15
3
Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Amaori (IPST) (Lapen)
1.00 Km
1.00 Km
100.00%
1
03
15
3
1.70 Km
1.70 Km
100.00%
1 1
03 03
15 15
Terlayaninya Masyarakan Akan Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Kelurahan Batu Gajah Kebutuhan Jalan Aspal (100 %) (Telaga Raja)
3
Kegiatan Pembangunan Jalan Lintas Seri ‐ Hukurila ( Bantuan Provinsi)
1.00 Km
1.00 Km
0.00%
3
Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri
150 M
150 M
100.00%
1 Paket
1 Paket
0.00%
20 M
20 M
100.00%
10 M
10 M
68.60%
10 M
10 M
70.00%
15 M
15 M
70.00%
15 M
15 M
100.00%
1
03
15
3
Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ruas Air Besar ‐ Passo & DED
1
03
15
3
Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Louw
1
03
15
3
Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Amahusu 2
03
15
3
Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 1
03
15
3
Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 2
1
03
15
3
Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Tanah Putih Negeri Tawiri
1
03
15
3
P b Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu J b t N iA h
Terlayaninya Masyarakan Akan Kebutuhan Jembatan Penyeberangan (100%)
100 00% 100.00%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
3 1 1 1
03 03 03
15 15 15
3
Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal (DAK Tambahan)
1 Paket
1 Paket
100.00%
3
Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal dan Jembatan (DAK Tambahan)
1 Paket
1 Paket
100.00%
3
Perencanaan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
03
15
3
Pengawasan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri
03
15
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri
03
15
3
Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri
03
15
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan)
03
15
3
Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal
1 Paket Paket
1 Paket Paket
0.00% 00%
03
15
3
Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
15
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
15
3
Pengawasan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
15
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan (DIP‐L)
1 Paket
1 Paket
100.00%
Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pengawasan (100 %)
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐GORONG
1
03
16
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Kelurahan Nusaniwe
320 M
320 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Kelurahan Urimessing
250 M
250 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Negeri Rumah Tiga
210 M
210 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Batu Merah RT 004/17 (Air Besar)
165 M
165 M
100.00%
1
03
16
3
165 M
165 M
100.00%
1
03
16
3
98 M
98 M
100.00%
1
03
16
3
164 M
164 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Desa Latta
98 M
98 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Desa Passo
165 M
165 M
100.00%
1
03
16
3
Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Tupang
165 M
165 M
100.00%
Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 001/06 (Kuburan Diponegoro) Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 002/19 (Lorong Putri) Pembangunan Drainase Negeri Halong Baru RT.001/01
Tersedia Fasilitas Saluran Drainase Yang Baik (100%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
3 1
03
16
3
Perencanaan Pembangunan Drainase
1
03
16
3
Pengawasan Pembangunan Drainase
1
03
17
1
03
17
3
1
03
17
3
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Drainase (100%)
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
1
03
17
3
1
03
17
3
1
03
17
3
1
03
17
3
1
03
17
3
Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (Tahap III) Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kilang (Tahap III) Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Passo Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (DIP‐L) Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Soya ‐ Pembangunan Talud Pengam an Badan Jalan Soya Pemukiman masyarakat Hatalai (DIP‐L) menjadi aman akan Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah bahanya banjir dan longsor (100%) Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Batu Gajah
20 M
20 M
100.00%
75 M
75 M
100.00%
75 M
75 M
100.00%
20 M
20 M
100.00%
30 M
30 M
100.00%
330 M
330 M
100.00%
20 M
20 M
100.00%
1
03
17
3
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Amahusu
160 M
160 M
100.00%
1
03
17
3
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Negeri Lama
52 M
52 M
100.00%
1
03
17
3
Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Halong
53 M
53 M
100.00%
1
03
17
3
Pembangunan Talud Pengaman Tanah Kelurahan Lateri
75 M
75 M
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
17
3
Perencanaan Pembangunan Talud
1
03
17
3
Pengawasan Pembangunan Talud
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Talud (100%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
3 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1
03
18
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kebun Cengkeh Sp. Tiga Air Besar (DAK)
1.00 KM
1.00 KM
100.00%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Passo ‐ Batu Gong (DAK)
2.00 KM
2.00 KM
100.00%
1
03
18
3
2.00 KM
2.00 KM
100.00%
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pitu Ina ‐ Air Besar (DAK) Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Dalam Desa Negeri Lama (DAK)
1
03
18
3
1.80 KM
1.80 KM
100.00%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pasar Mardika (DAK)
2.00 KM
2.00 KM
100.00%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lorong OSM
1.00 KM
1.00 KM
100.00%
1
03
18
3
Peningkatan Jalan Aspal Desa Wayame
3.50 KM
3.50 KM
71.67%
1.50 KM
1.50 KM
61.70%
1
03
18
1
03
18
3
1
03
18
3
1
03
18
3
1
03
18
3
1
03
18
3
3
Peningkatan Jalan Aspal Ruas Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Air Jalan Air Besar STAIN Desa STAIN Desa Batu Merah Peningkatan Jalan Asapal Ruas Jalan Pengungsi Batu Gajah (Halong) Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Seilala ‐ Air Louw Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Aster ‐ Tantui Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Lateri
Memberikan Kenyamanan Terhadap Pengguna Jasa Transportasi (100%)
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Nania Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Benteng Atas Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Terminal Mardika
0.20 KM
0.20 KM
100.00%
2.00 KM
2.00 KM
100.00%
1.00 KM
1.00 KM
61.78%
1.50 KM
1.50 KM
68.64%
1.50 KM
1.50 KM
63.11%
2.00 KM
2.00 KM
100.00%
1.50 KM
1.50 KM
63.04%
1
03
18
3
1
03
18
3
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sawi (Skip)
1.50 KM
1.50 KM
62.11%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Halong Atas
2.00 KM
2.00 KM
71.52%
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Batu Capeu
1.00 KM
1.00 KM
100.00%
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Nn. Saar Sopacua
1.00 KM
1.00 KM
100.00%
1.00 KM
1.00 KM
100.00%
1
03
18
3
1
03
18
3
Pemeliharaan Berkala Areal Parkir Kantor Pemerintah Kota Ambon Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Perumahan Khatolik Ahuru
1
03
18
3
0.26 KM
0.26 KM
100.00%
1
03
18
3
Pembangunan Trotoar Jalan Kudamati
500 M
500 M
100.00%
500 M
500 M
100.00%
1
03
18
3
Pembangunan Trotoar Jalan Kebun Cengkeh ‐ Sp. Tiga SPBU
1
03
18
3
Pembangunan Trotoar Kelurahan Nusaniwe
1
03
18
3
Pembangunan Trotoar Jalan D.I Panjaitan ‐ Tulukabessy
Memberikan Kenyamanan Terhadap Pejalan Kaki (100%)
527 M
527 M
100.00%
600 M
600 M
100.00%
1
03
18
3
Rehabilitasi Trotoar Jalan Dr. Latumeten (Polres)
720 M
720 M
100.00%
1
03
18
3
Rehabilitasi Trotoar Jalan Wayari
260 M
260 M
100.00%
1
03
18
3
Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) APBD dan APBDP
1 Paket
1 Paket
100.00%
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
3 1
03
18
3
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)
1
03
18
3
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan) Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Rehablitasi / Pemeliharaan Jalan (100%)
1
03
18
3
Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1
03
18
3
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
18
3
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
23
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon
1 Paket
1 Paket
100.00%
32 Titik
100.00%
1
03
18
1
03
23
1
03
23
3
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 23
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Halong Atas
32 Titik 48 Titik
48 Titik
100.00%
54 Titik
54 Titik
100.00%
14 Titik
14 Titik
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
11 Titik
11 Titik
100.00%
64 Titik
64 Titik
100.00%
64 Titik
64 Titik
100.00%
156 Titik
156 Titik
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
13 Titik
13 Titik
100.00%
119 Titik
119 Titik
100.00%
36 Titik
36 Titik
100.00%
44 Titik
44 Titik
100.00%
1
03
23
23
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Meja ‐ Kayu Putih
1
03
23
23
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Passo ‐ Laha
1
03
23
Tersedianya suatu aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon (100%)
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
1
03
23
23
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Passo (Tahap 2) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon (APBD dan APBDP) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona (TVRI) Terlayaninya masyarakat Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Gong ‐ akan kebutuhan Wailiha penerangan jalan umum Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Toisapu ‐ (100%) Lawena Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Hutumuri ‐ Leahari Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan Kota A b Ambon Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tawiri ‐ Laha Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Poka ‐ Wayame Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kompleks LANTAMAL TNI ‐ AL Halong Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Halong
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
3200 M
3200 M
100.00%
800 M
800 M
100.00%
725 M
725 M
100.00%
304 M
304 M
100.00%
1280 M
1280 M
100.00%
960 M
960 M
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
265 M
265 M
0.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
265 M
265 M
100.00%
265 M
265 M
100.00%
265 M
265 M
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
3 1
03
23
23
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan
1
03
23
23
Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan
1
03
23
23
Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1
03
23
23
Pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum
1
03
27
1
03
27
20
1
03
27
25
1
03
27
26
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum(100%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Batu Meja Peningktan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya (Gonzalo) (DAK) Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Negeri Batu Merah Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Komp. STIA Alaska Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Aster (Lampu Lima) Pengadaan Pemasangan Meterisasi Air Minum Pembuatan Bak Air Kelurahan Batu Gajah
Terpenuhinya masyarakat akan kebutuhan air bersih (100%)
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 034/RW12 & RT. 035/RW .12 Negeri Halong Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih / Sumur Bor RT. 41 Desa Passo Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Poka (Batu Koneng) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tupang RT. 002/07 Desa Latuhalat Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu Merah Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum
Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum
Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (100%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD tahun 2015
(%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)
3 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRAGETIS DAN CEPAT TUMBUH
1
03
29
1
03
29
34
Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
29
34
Pematangan Lahan Sekolah SD Karpan
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
29
34
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pengawasan (100 %)
1
03
29
34
Pengawasan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
1
03
29
34
Perencanaan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong
1
03
29
33
Pengawasan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong
1
03
25
1
03
25
1
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) & Penataan lingkungan Permukiman Berbasis Konsultasi (PLPBK)
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
1 Paket
1 Paket
100.00%
1 Paket
1 Paket
100.00%
1
03
25
1
03
25
1
03
25
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Terciptanya sungai yang bersih dan mencegah terjadinya banjir (100%)
Ambon,
Maret 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON
Ir. L. B. Nanulaitta, MT Pembina Utama Muda NIP. 19601117 199103 1 006
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan