PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Surapati Nomor : 1 Telpon (0365) 41210 – NEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600 / 460 / PU / 2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA MENIMBANG
MENGINGAT
: a.
Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan Tujuan serta sasaran organisasi.
b.
Bahwa untuk menyusun Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) di pandang perlu membentuk tim penyusun Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
c.
Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.
: 1.
Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1655 )
2.
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5.
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
6.
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
7. Peraturan ....................
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 )
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 )
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3) 14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6 ) 16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 142 ) 17. Peraturan Daeran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Jembrana 2011 – 2016. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 ) 19. Peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran daerah Kabupaten Jembrana tahun 2013 Nomor 41, Tmbahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Nomor 41 ) ;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014
KEDUA
: Tim Penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas : a. b. c. d.
Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kecamatan terutama terkait dengan fungsi SKPD yang bersangkutan. Menyusun hasil Pemutahiran Rancangan Renja – SKPD berdasarkan Forum SKPD. Merangkum Berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. Melaporkan hasil Pemutahiran Renja – SKPD tersebut kepada Bappeda dan Penanaman Modal untuk bahan Musrenbang Kabupaten.
KETIGA
: Tim dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.
KEEMPAT
: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan Kode Rekening : 5.2.2.06.01 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Negara 18 Pebruari 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19581231 198110 1 016
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara. 6. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya. 8. Arsip.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS JEMBRANA NOMOR TANGGAL TENTANG
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN
: 600 / 460 / PU / 2014. : 18 PEBRUARI 2014. : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014.
KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
: DRS. I NYOMAN MAYUN,MH : DIAH RINI KARNASIH PUJIASTUTI, S.IP. : 1. Ir. I KETUT ARYAWAN SUDIRGA. 2. I NYOMAN PARTIKA, S.Sos.MM. 3. I KETUT ANTARA, ST. 4. DRS. JOKO SUPRIYANTO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19581231 198110 1 016
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 tepat pada waktunya, sesuai surat Edaran Bupati Jembrana Nomor : 005.13/129/ BAPPEDA-PM / 2014 tentang penyampaian jadwal dan pelaksanaan forum SKPD,Konsultasi Publik dan Musrenbang Kabupaten Jembrana Tahun 2014 untuk penyusunan RKPD Tahun 2015 di Kabupaten Jembrana. Maksud dari Penyusunan Renja Tahun 2015 ini adalah dalam rangka persiapan Musrenbang Kabupaten Jembrana Tahun 2015, sehingga diperoleh gambaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang akan disingkronisasikan saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tahun 2015 ini. Demikian Rencana Kerja ( Renja ) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagimana mestinya dan kami menyadari bahwa penyusunan Renja Tahun 2015 ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan untuk kami pergunakan penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang. Negara, 18 Pebruari 2014. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
( Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si ) Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016
i
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ………………………………………..………………………………………………
i
KATA PENGANTAR .........................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ……………..…………………………………….....................
1
1.1. Latar Belakang …………………………………......................................
1
1.2. Landasan Hukum …………...…………………………………................
1
1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................
3
BAB II
BAB III
BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA………....................................................................................
4
2.1. Aspek Kuangan .…...............................................................................
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…................................................
9
2.3. Isu - Isu Peniting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD .................
29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.......................................
33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................
33
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
37
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD....................................................
37
3.2. Program dan Kegiatan ...................................................................
40
P E N U T U P ........................................................................................
50
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan visi dan misi serta program Pemerintah Kabupaten Jembrana, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis ( Renstra ) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.
1.2
Landasan Hukum Dasar hokum penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah berdasarkan beberapa
landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
3
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dari peyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Renja – SKPD )
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yaitu untuk menjadi dasar dan acuan penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang telah terlaksana merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yaitu : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA YANG PRIMA, GUNA MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA. Dan Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Jembrana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada Misi Keempat yaitu dengan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Tujuan yang hendak dicapai adalah : Meningkatkan kualitas Pekerjaan Umum, Meningkatkan Pengelolaan Perumahan, Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan perumahan, Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral. Dalam usaha mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 2.1
Aspek Keuangan Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan /
sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013, didukung dengan anggaran sebasar Rp 55.717.032.600,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp 49.674.280,00. Setelah Perubahan Anggaran pada Tahun 2013 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berubah menjadi sebesar Rp. 80.149.649.088,81 berupa Belanja Tidak langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 74.106.896.488,81. Bila dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka 92,46 % dana APBD sebagai Belanja Langsung yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik ( infrastruktur ). Maka realisasi belanja tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 71.890.734.672,00 ( 89,70 % ) maka APBD Dinas Pekerjaan Umum terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 8.258.914.416,81 ( 10,30 ) terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung
dan
belanja
tidak
langsung.
Realiasi
belanja
tidak
langsung
sebesar
Rp. 5.609.410.910,00 ( 92,83 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 433.341.690,00 ( 7,12 % ) dan Realaisasi belanja langsung sebesar Rp 66.281.323.762,00 ( 89,45 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.825.572.726,81.
5
Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2014, didukung dengan anggaran sebesar Rp 104.872.490.910,18 realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah mencapai sebesar Rp. 98.138.040.620,00 ( 93,58 % ), yang berarti terdapat sisa sebesar Rp. 6.734.450.290,18 ( 6,42 % ) dari anggaran belanja yang disediakan, ini terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu : Belanja Tidak Langsung : Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 5.924.881.220,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 5.571.553.412,00 ( 94,04 % ) telah terjadi sisa anggaran dana sebesar Rp. 353.327.808,00 ( 5,96 % ). Sisa tersebut terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 187.457.808,00 ( 3,94 % ) dan dari Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 165.870.000,00 ( 14,26 % ) Belanja Langsung : Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam bidang pelayanan publik ( infrastruktur ), adalah sebesar Rp. 92.566.487.208,00 ( 93,55 % ), yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 6.381.122.482,18 ( 6,45 % ) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 98.947.609.690,18 hal ini terjadi disamping karena terjadinya efisiensi dimana penawaran kegiatan proyek dibawah pagu anggaran akibat dari terjadinya kompetisi penawaran antar penyedia jasa dalam batas kewajaran dan juga disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dapat kita lihat seperti tabel berikut :
Tabel 2.1 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Menunjang Pelayanan Publik ( Infrastruktur ) No 1
Kegiatan Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
Angaran
Realisasi Keuangan
%
Fisik (%)
Tahun 2013 Rp. 1.268.537.500,-
Rp. 1.081.854.150,-
85,29
100
Rp . 1.229.127.550,-
96,89
90
Rp. 3.026.356.900,-
84,76
100
Tahun . 2014 Rp. 1.268.537.500,2
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Tahun 2013 Rp. 3.570.605.000,-
6
Tahun . 2014
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Rp 1.981.148.250,-
Rp . 1.780.969.950,-
89,90
90
Tahun 2013
Rp. 36.421.250,-
99,87
100
Rp. -
-
-
Rp. 2.318.055.000,-
99,36
100
Rp. 3.228.525.000,-
96,81
100
Rp. 3.427.079.000,-
71,74
100
Rp. 2.966.757.900,-
96,95
100
Rp. 185.513.466,-
78,09
100
Rp. 206.271.700,-
99,17
100
Rp. 36.124.955.800,-
99,52
100
Rp. 39.642.176.500,-
98,51
100
Rp. -
-
-
Rp. 478.270.700,-
94,15
100
Rp. 4864.821.500,-
82,09
100
Rp. 36.471.250,Tahun 2014 Rp. -
4
Kegiatan Pembangunan Jembatan
Tahun 2013 Rp. 2.332.989.700,Tahun . 2014 Rp 3.334.834.000,-
5
Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
Tahun 2013 Rp. 4.777.689.000,Tahun . 2014 Rp . 3.060.000.000,-
6
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Tahun 2013 Rp. 237.590.466,Tahun 2014 Rp. 207.993.000.-
7
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemliharaan Jalan
Tahun 2013 Rp. 36.299.208.717,81 Tahun 2 014 Rp. 40.241.961.765,18
8
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi /Data Base Jalan
Tahun 2013 Rp. Tahun 2 014 Rp. 507.993.000,-
9
Kegiatan Rehablitasi / Pemliharaan Jaringan Irigasi
Tahun 2013 5.926.909.120,-
7
Tahun 2 014 Rp. 7.737.070.220,10
Rp. 7.587.326.600,-
98,06
100
Rp. 509.402.000,-
95,30
100
Rp. 605.875.000,-
97,98
100
Rp. 231.450.000,-
98,12
100
Rp. 542.397.000,-
98,62
100
Rp. 1.346.056.230,-
69,69
100
Rp. 1.888.075.050,-
Rp. 1.820.626.630,-
96,43
100
Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 /Peningkatan Saluran Drainase dan Rp. 1.348.383.500,Penanggulangan Banjir
Rp. 1.328.690.500,-
98,54
100
Rp. 1.550.274.200.,-
96,89
100
Rp. 1.742.525.650,-
82,34
100
Rp. 1.862.798.550,-
99,02
100
Rp. 8.133.746.857,-
96,23
100
Rp. 14.581.610.200,-
99,11
100
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
Tahun 2013 Rp. 534.535.000,Tahun 2014 Rp. 618.377.000,-
11
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air
Tahun 2013 Rp. 235.885.000,Tahun 2014 Rp. 550.000.000,-
12
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Air Minum
Tahun 2013 Rp. 1.931.620.250,Tahun 2 014
13
Tahun 2014 Rp. 1.600.000.000,14
Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Tahun 2013 Rp.2.116.417.000,Tahun 2 014 Rp. 1.881.157.000,-
15
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Tahun 2013 Rp. 8.452.690.030,Tahun 2 014 Rp. 14.711.944.450,-
8
16
Kegiatan Penyusunan Norma, Standar , Pedoman dan Manual ( NSPM )
Tahun 2013 Rp. -
Rp. -
-
-
Rp. 0,-
0
0
Rp. -
-
-
Rp.12.502.439.000,-
95,80
100
Rp. 0,-
0
0
0,80
10
Rp. 105.904.300,-
72,27
100
Rp. 85.714.110,-
70,53
100
Rp. 23.580.000,-
62,24
100
Rp. 12.780.000,-
33,73
100
Rp.109.151.000,-
77,97
100
Rp.-
-
-
Rp. 163.066.000,-
90,60
100
Rp. 166.822.200,-
85,11
100
Tahun 2 014 Rp. 25.410.000,17
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan
Tahun 2013 Rp. Tahun 2 014 Rp. 13.050.000.000,-
18
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Tahun 2013 Rp. 2.779.367.000,Tahun 2 014 Rp. 3.744.233.000,-
19
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
Rp.
30.128.200,-
Tahun 2013 Rp. 140.700.000,Tahun 2 014 Rp. 121.530.000,-
20
Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Perumahan
Tahun 2013 Rp. 37.890.000,Tahun 2 014 Rp. 37.890.000,-
21
Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan
Tahun 2013 Rp.140.000.000,Tahun 2014 Rp. -
22
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan
Tahun 2013 Rp. 180.000.000,Tahun 2 014 Rp. 196.000.000,-
9
23
Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang
Tahun 2013 Rp. 180.000.000,-
Rp. 165.544.000,-
91,97
100
Rp. 141.041.600,-
37,42
90
Rp.79.282.950,-
90,33
100
Rp. 47.968.800,-
78,64
100
Rp.52.227.200,-
88,13
100
Rp. 45.741.250,-
97,19
100
Rp. -
-
-
Rp. 7.160.550,-
99,92
100
Tahun 2 014 Rp. 323.474.000,24
Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Tahun 2013 Rp. 87.780.000,Tahun 2014 Rp. 61.000.000,-
25
Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2013 Rp. 59.264.200,Tahun 2014 Rp. 47.063.700,-
26
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan
Tahun 2013 Rp. Tahun 2014 Rp. 7.166.000,-
2.2
Analisis Kenerja Pelyanan SKPD Analisis Kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program
dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.
10
Pencapaian kierja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan anatara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapainnya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 sebagai berikut :
Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Sasaran Indikator Kinerja Utama ; Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana apartur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun anggaran 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam dua (2 ) kegiatan strategis yaitu : Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1). Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target sebanyak satu (1) paket bangunan Rumah Jabatan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 1.268.537.500,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa 1 paket bangunan Rumah Jabatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 1 paket bangunan Rumah Jabatan .Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan yaitu untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.081.854.150,00 ( 85,28. % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 186.683.350,00 ( 14,71 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabatan bupati dan wakil bupati Jembrana, terdiri dari : Perencanaan teknik interior dan exterior rumah jabatan wakil Bupati, Pembuatan Gasebo Rumah Jabatan Bupati Jembrana dan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati Jembrana Tahap II, Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini dianggaran sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.229.127.550,00 ( 96,89 % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 39.409.950,00 ( 3,11 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabatan wakil bupati Jembrana Tahap III.
11
2). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target pembangunan gedung kantor . Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 3.570.605.000,00 sumber daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa terwujudnya pembangunangedung kantor . Outcome, terealisasinya pembangunan gedung kantor
pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana.
Capaian kinerja Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 3.570.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.026.356.900, (84,76 %) terdapat sisa dana sebesar Rp. 544.248.100,00 ( 15,24 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gedung Kantor Lurah Banjar Tengah Tahap II, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Pendapatan Kab. Jembrana, Perencanaan Gedung Kantor Lurah Baler Bale Agung, Pembangunan Pagar Kantor Lurah Lelateng dan Pembuatan Pagar Besi Pengaman Kantor Lurah Br Tengah, di Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini dianggaran
sebesar
Rp.
1.981.148.250,00
dengan
realisasi
sebesar
Rp. 1.780.969.950,00 ( 89,90 % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 200.178.300,00 ( 10,10 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gadung Kantor Lurah Baler Bale Agung Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap II, Rehabilitasi Atap Gedung Kesenian, Perencanaan Kantor Lurah Loloan Timur, Perencanaan Balai Pertemuan Kantor Lurah Gilimanuk dan Perencanaan Gedung Arsip Dinas PU. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran Strategis
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun
Inidikator Kinerja
Satuan
Target
Persenatse Fisik
Jumlah rumah jabatan yang dibangun
Unit
1
90,00
Paket
5
90,00
Jumlah tersedianya Gedung Kantor
12
Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi - Sasaran Indikator Kinerja Utama Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan, Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun, Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, Meningkatnya Pembangunan Sitim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan, Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu : 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan 1). Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan dengan target sebanyak satu dokumen perencanaan pembangunan jembatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.471.250,00 sumber daya sebanyak 8 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa dokumen perencanaan jembatan satu dokumen dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya dokumen perencanaan jembatan. Capaian Kinerja di Tahun 2013 dianggarakan sebesar Rp. 36.471.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.421.250,00 ( 99,86 % ) terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 50.000,00 Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Jembatan 1 dokumen, yang dilaksanakan oleh 8 orang dengan 1 tim. Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan sudah di tuangkan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan. 2). Kegiatan Pembangunan Jembatan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target
pembangunan jembatan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 2.332.989.700,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam Tim. Output, pembangunan jembatan. Outcome, terwujudnya pembangunan jembatan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan
Pembangunan
Jembatan
di
anggarkan
dari
APBD
sebesar
Rp. 2.332.989.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.318.055.000,00 ( 99,36 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 14.934.700,00 ( 0,64 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah
13
Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Delundungsari – Medewi, Pembangunan Jembatan Pk. Gayung - B.B. Agung dan Pembangunan Jembatan Pancardawa – Pendem, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim. Sedangkan
di
Tahun
2014
kegiatan
ini
kembali
dianggarkan
sebesar
Rp. 3.334.834.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.228.525.000,00 ( 96,81 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 106.39.000,00 ( 3,19 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Nusasakti – Moding, Pembangunan Jembatan Ngoneng Mendoyo Dauh Tukad – SMPN 2 Mendoyo dan Peningkatan Jembatan Tukad Melaya di Desa Melaya dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu :
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1). Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
dan
Kebijakan
Kepala
Daerah
beruparahan,
dengan
target
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan . Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 237.590.466,00 sumber daya 12 orang dengan tim. Output, Dokumen perencanaan rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. Outcome, terwujudnya Dokumen Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan dari DAU sebesar
Rp. 237.590.466,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 185.513.466,00 ( 78,08 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 52.077.000,00 ( 21,91 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim. Dan di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 207.993.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.271.700,00 ( 99,17 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 1.721.300,00 ( 0,83 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.
14
2). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
dan
Kebijakan
Kepala
Daerah
berupa
arahan,
dengan
target
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.299.208.717,81 14
orang
dengan
tim.
Output,
Rehabilitasi
sumber daya sebanyak /
Pemeliharaan
Jalan.
Outcome, terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan. Pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi
/
Pemeliharaan
Jalan
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp. 36.299.208.717,81 dengan realisasi sebesar Rp. 36.124.955.800,00 ( 99,52 % ), terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 174.252.917,81 ( 0,48 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang
64,00 Km
yang
dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim. Sedangkan di Tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 40.241.961.765,18 dengan realisasi sebesar Rp. 39.642.176.500,00 ( 98,51 % ), terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 599.785.265,18 ( 1,49 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang
66,00 Km dengan capaian fisik 100 %,
yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan dituangkan kedalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dengan target Indikator kinerja ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 507.993.000,00 sumber daya 12 orang dengan tim. Output, Dokumen Data Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. Outcome, terwujudnya Penyusunan Dokumen Data Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan namun dianggarkan di Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 507.993.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 478.270.700,00 ( 94,15 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 29.722.300,00 ( 5,85 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Data Base Jalan yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.
15
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan SDM sebanyak 14 orang
1 Tim,
Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 19,50 Km. di 5 (lima) Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan InfrastrukturPerdesaan, Bonefit : Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengen anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.133.746.857,00 ( 96,23 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 318.943.173,00 ( 3,77 % ). sedangkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 14.711.944.450,00 dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim, Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 31,58 Km. di 5 (lima) Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan Infrastruktur Perdesaan,
Bonefit
:
Panjang
Rehabilitasi
/
Pemeliharaan
Jalan
Perdesaan,
Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengan realisasi sebesar Rp.
14.581.610.200,00
(
99,11
%
)
terdapat
penghematan
sebesar
Rp. 130.334.250,00 ( 0,89 % ) dengan capaian fisik 100 %. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
Inidikator Kinerja Jumlah jembatan yang di bangun Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan Panjang jalan yang baik
Satuan
Target
Persenatse Fisik
Buah
3
100
Dokumen
5
100
Km.
66,00
100
16
Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Jalan dan Jembatan Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Perdesaan
Jumlah dokumen data base jalan Panjang Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan
Dokumen
1
100
Km.
31,58
100
Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarna Sumber Daya Air -
Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Saluran drainase/gorong-gorong, Meningkatnya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan
irigasi,
Meningkatnya
rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, Menigkatnya rehabilitasi/pPemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air, Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong Tahun anggaran 2014 Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana hanya dijabarkan kedalam kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong. Kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong Di Tahun 2014 Kegiatan ini ditargetkan ( 8 ) paket pekerjaan. Dengan Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 3.060.000.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, Terwujudnya peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar sehingga keindahan kota meningkat dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 8 Paket pekerjaan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong ( Trotoar ). Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong untuk kegiatan ini ditargetkan 8 Paket dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.400.179.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.777.689.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.427.079.000,00 ( 71,73 % ) terjadi penghematan sebesar Rp. 1.350.610.000,00 ( 28,26 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar 8 paket yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 3.060.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.966.757.900,00 ( 96,95. % ) terjadi penghematan sebesar Rp. 93.242.100,00 ( 3,05 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya 8 paket kegiatan peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar di
17
Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
dijabarkan
kedalam tiga ( 3 ) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 3). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air 1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak tujuh belas
( 17 ) paket pekerjaan Indikator kinerja
kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 5.926.909.120,00
sumber
daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi
/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi target 17 Paket pekerjaan yang
anggarannya bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 5.926.909.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.864.821.500,00 (82,08 %), terdapat penghematan sebesar Rp. 1.062.087.620,00 ( 17,91 % ) kegiatan ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim. di Tahun 2014 kembali ditargetkan 23 Paket Pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 7.737.070.220,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.587.326.600,00 ( 98,06 % ), terdapat penghematan sebesar Rp. 149.743.620,00 ( 1,94 % ) Keluaran dari kegiatan ini 23 Paket pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim. 2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Kegiatan ini merupkan bagian dari Program
Pengembangan dan Pengelolaan
JaringaIrigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak
sembilan belas
(19) paket
pekerjaan.
Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 534.535.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim.
18
Output, berupa
tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air dalam 1 tahun.
Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk ini dialokasikan dana sebesar Rp. 534.535.000,00 yang realisasinya sebesar Rp.509.402.000,00 ( 95,30 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 25.133.000,00 ( 4,70 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim, sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 26 Unit pekerjaan pemeliharaan pintu air di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang anggarannya sebasar Rp. 618.377.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 605.875.000,00 ( 97,98 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 12.502.000,00 ( 2,02 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim. 3). Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringaIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak dua ( 2 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 235.885.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam
satu Tim. Output, berupa tersedianya
Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air dalam 1 tahun. Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 235.885.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.450.000,00 ( 98,12 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 4.435.000,- ( 1.88%) yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim. Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 550.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 542.397.000,00 ( 98,62 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 7.603.000,00,00 ( 1,38 %) dengan keluaran 2 paket pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan bendung / sayap bendung yaitu : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Suplesi Pangyangan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Pangkung Sente dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim.
19
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam satu (1) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum. 1). Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum. Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target sebanyak dua belas
( 12 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :
Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 1.931.620.250,00 dari dana DAK dan DAU, sumber daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa bangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Minum. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ditargetkan 12 paket pekerjaan dengan anggaran yaqng bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.931.620.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.346.056.230,00 ( 69,69 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 585.564.020,00 ( 30,31 % ) yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim. Di Tahun 2014 kembali ditargetkan 7 paket pekerjaan dengan anggaran yang bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.888.075.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.626.630,00 ( 96,43 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 67.448.420,00 ( 3,57 % ) dengan keluaran 7 paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana air minum di 5 Kecamatan dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim. Program Pengendalian Banjir Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 1.348.383.500,00 dengan SDM sebanyak 7 Orang dengan 1 Tim, Output : 8 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase
dan Pengendalian Banjir Tahun 2014,
Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Stadion Pecangakan dan di depan Masjid Raya Kec. Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir
di Kecamatan Negara,Perencanaan Kegiatan
Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Kelurahan Dauhwaru
20
dan Desa Budeng, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Masjid Raya Kec. Jembrana ( lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara (lanjutan), Pembuatan Saluran Drainase dan Pemasangan Grilldi Pintu Keluar dan
Pintu Masuk
Komplek Pemerintah Kabupaten
Jembrana dan Pembuatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Jalan menuju Subak Tegal Lantang, Outcome : Terwujudnya Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir, Bonefit : Jumlah pembangunan/peningkatan saluran drainasedan penanggulangan banjir, Infact : Meningkatnya kinerja pengendalian banjir dengan realisasi sebesar Rp. 1.328.690.500,00 ( 98,54 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 19.693.000,00 ( 1,46 % ) yang dilaksanakan. sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 5 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.550.274.200,00 ( 96,89 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 49.725.800,00 ( 3,11 % ) dengan keluaran 5 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Tahun 2015, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Masjid Raya Negara, Kec. Jembrana ( Lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Jalan Buton dan Nusa Lembongan Kecamatan Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Sasaran Strategis
Inidikator Kinerja
Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / Gorong-Gorong (trotoar) Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / dipelihara
Satuan
Target
Persenatse Fisik
Paket
8
100
Paket
23
100
21
Jumlah Pemeliharaan pintu air Jumlah terpeliharanya bendung / sayap bendung Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya Prosentase cakupan Pengendalian Banjir
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir
Unit
26
100
Paket
2
100
Paket
7
100
Paket
5
100
Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan -
Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan, Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1). Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur. Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 2.116.417.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang dengan
1 Tim. Output : 16 paket
pekerjaan yaitu : Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Melaya, Pembuatan Tugu Persimpangan Jalan, Pembangunan Pos Kesatuan Bekangdam IX/ Udayana, Rehabilitasi Angkul - Angkul Timur Kota Negara, Rehabilitasi Lapangan basket Dauhwaru, Pembangunan Pagar GOR Pekutatan, Perencanaan Teknis Lapangan Basket Dauhwaru, Penataan Tempat Suci Simpang Pekutatan – Asahduren dan Pembuatan Tribun Terbuka dan Pagar BRC Lapangan Melaya, Outcome : Terwujudnya pembangunan / peningkatan Infrastruktur, Bonefit : Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur, Infact : Terpenuhinya Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dengan realisasi sebesar Rp. 1.742.525.650,00 ( 82,33 % ) dengan penghematan anggaran sebesar Rp. 373.891.350,00 ( 17,66 % ). sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 6 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Teknik Gedung Sepak Takraw, Penataan Lapangan Melaya Tahap II, Pembangunan Gedung Sepak Takraw, Pembangunan Pagar BRC Sisi Timur Gedung Kesenian Bung
22
Karno, Rehabilitasi Lapangan Basket Dauh Waru dan Pembangunan Tugu Pesimpangan B. B. Agung dengan capaian fisik 100 %, anggaran sebesar Rp. 1.881.157.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.862.798.550,00 ( 99,02 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 18.358.450,00 ( 0,98 % ) dengan keluaran 6 paket pekerjaan, yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1). Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar
Permukiman
Berbasis
Masyarakat
dianggarkan
Rp. 140.700.000,00 dengan keluaran terpenuhinya kegiatan PPIP di
sebesar
20 Desa di
Kabupaten Jembrana dengan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 140.700.000,00 yang dikerjakan dengan 1 Tim, Output : Terselenggaranya Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di 20 Desa, Outcome : Terwujudnya peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Bonefit : Peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Infact : Terwujudnya Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar
Permukiman
Berbasis
Masyarakat
dengan
realisasi
sebesar
Rp. 105.904.300,00( 75,27 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 34.795.700,00 ( 24,73 % ). Capaian kinerja di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 121.530.000,00 yang dikerjakan dengan 1 Tim, Output : Terpenuhinya kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di 16 Desa, Outcome : Terwujudnya peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Bonefit : Peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Infact : Terpasilitasinya Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp. 85.714.110,00 (70,53 %) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 35.815.890,00 ( 29,47 % ) dengan capaian fisik 100 %
23
2). Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perudang-undangan Bidang Perumahan Capaian kinerja di Tahun 2013 dengan Indikator Kinerja sebagai berikut Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 37.890.000,00 dengan SDM sebanyak 8 Orang dan 1 Tim, Output : Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Outcome : Terwujudnya peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Perumahan, Bonefit : Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Infact : Tersedianya tim pengawasan dan pengendalian perumahan dengan realisasi sebesar Rp. 23.580.000,00 ( 62,23 %) terdapat penghematan sebesar Rp. 14.310.000,00 ( 37,76 ). di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 37.890.000,00 dengan SDM sebanyak 8 Orang dan 1 Tim, Output
:
Tersedinaya
Tim
Pengawasan
dan
Pengendalian
Perumahan,
Outcome : Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Bonefit : Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Infact : Tersedianya tim pengawasan dan pengendalian perumahan dengan realisasi sebesar Rp. 12.780.000,00 ( 33,73 %) terdapat sisa sebesar
Rp. 25.110.000,00 ( 66,27 % ) dengan capaian fisik 100 %.
Program Pengembangan Perumahan 1). Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual ( NSPM ) Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk kegiatan ini belum dianggarakan dan dianggarkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 25.410.000,00 dengan SDM sebanyak 8 orang 1 Tim, Output : Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Outcome : Tersedianya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Infact : Tercapainya Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi, namun kegiatan ini tidak teralisasi karena kegiatan ini sudah dianggarkan di Sekretariat Dewan dalam bentuk insentip Dewan ( Out Come ) sudah terlaksana.
24
2). Kegiatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk kegiatan ini belum dianggarakan dan baru dianggarkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 13.050.000.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang 1 Tim, Output : Jalan Lingkungan di kelurahan-kelurahan di Kabupaten Jembrana, Outcome : Tertatanya 20 Paket Jalan Lingkungan di kelurahan-kelurahan di Kabupaten Jembrana, Infact : Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan realisasi sebesar Rp. 12.502.439.000,00 ( 95,80 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 547.561,00 ( 4,20 % ) dengan capaian fisik 100 %. Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBD dan dari DAK dengan anggarkan sebasar Rp. 2.779.367.000,00 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 2.779.367.000,- dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim, Output : 8 Paket pekerjaan Pembangunan MCK Plus + +, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dasar masyarakat yang memadai, Bonefit : Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat Infact : Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat, namun kembali kegiatan ini tidak terealisasi karena Terjadi ketidak cocokan antara juklak dan juknis dengan kreteria yang akan dibantu seperti : Rawan sanitasi, Padat Penduduk, Lingkungan Kumuh. Terhadap ketiga kreteria ini, Kabupaten Jembrana tidak termasuk kreteria tersebut sehingga tidak berani menggunakan anggaran dimaksud untuk menghindari hal hal yang tidak kita inginkan bersama dikemudian hari. Dan di Tahun 2014 kegiatan ini kembali muncul dengan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran dari DAK dan APBD sebesar Rp. 3.744.233.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang 1 Tim, Output : 8 Paket pekerjaan Pembangunan MCK Plus + +, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dasar masyarakat yang memadai, Bonefit : Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat Infact : Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat, dengan realisasi sebesar Rp. 30.128.200,00 ( 0,80 % ), anggaran yang terealisasi hanya untuk honor / gaji TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan ) secara fisik kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena
25
terkendala kesiapan lahan untuk menghindari hal - hal yang tidak kita inginkan bersama dikemudian hari. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan / peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan
Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Satuan
Target
Persenatse Fisik
Paket
6
100
Tim
1
-
Tertatanya jalan lingkungan di kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana
Paket
20
100
Terfasilitasinya Kegiatan PPIP di Kabupaten Jembrana
Desa
16
100
Tim
1
100
Paket
8
10,00
Inidikator Kinerja
Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Tercapainya Norma, Standar, pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Kostruksi
Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Meningkatnya Penyediaan Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan Prasarana dan Sarana sanitasi dasar terutama Sanitasi Dasar masyarakat bagi masyarakat miskin
Tujuan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana -
Sasaran Indikator Kinerja : Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang
26
Program Perencanaan Tata Ruang Tahun anggaran 2014 Program Kabupaten Jembrana
Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
dijabarkan dengan dua kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan
Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan 2).
Kegiatan Revisi
Rencana Tata Ruang 1). Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.196.000.000,00 sumber daya sebanyak 2 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 1 buah Dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan, Outcome, dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 163.066.000,00 ( 90,59 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 16.934.000,00 ( 9,40 % ) yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim. sedangkan di Tahun 2014 dengan target 1 Dokumen Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 196.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 166.822.200,00 ( 85,11 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 29.177.800,00 ( 14,89 % ) dengan capaian fisik 100 % yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim. 2). Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 376.954.000,00 sumber daya sebanyak 2 Tim dalam 2 Paket Output, berupa 1 (satu) dokumen Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara dalam satu tahun. Outcome, tersedianya Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan target 1 dokumen Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara capaian relaisasi sebesar Rp. 165.544.000,00 ( 91,97 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 14.456.000,00 ( 8,03 % ) dan dilaksanakan oleh 2 orang dengan 1 Tim. di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 376.954.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.041.600,00 ( 39,81 % ) terdapat penghematan sebesar
27
Rp. 226.912.400,00 ( 60,19 % ) dengan capaian fisik 90 % yang dilaksanakan oleh 2 Tim dalam 2 Paket. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun anggaran 2014 Program Kabupaten Jembrana
Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan strategis yaitu : Kegiatan
Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 61.000.000,00 sumber daya sebanyak 1 Tim. Output, berupa 1 buah Dokumen Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Outcome, dokumen Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 87.780.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 79.282.950,00 ( 90,33 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 8.497.050,00 ( 9,67 % ) yang dilaksankan oleh 1 (satu) Tim. sedangkan di Tahun 2014 dengan target 1 Dokumen kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 61.000.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 47.968..800,00 ( 78,64 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 13.031.200,00 ( 21,36 % ) dengan capaian fisik 100 % yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim. Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana Persenatse Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Fisik
Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang
Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Dokumen
1
100
Banyaknya dokumen hasil Revisi Rencana Tata Ruang
Dokumen
1
90,00
Jumlah Dokumen Frekwensi Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Dokumen
1
100
28
Tujuan Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam -
Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C, Tahun anggaran 2014
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan 2 kegiatan strategis yaitu; 1) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, 2) Sosialisasi regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan 1). Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 47.063.700,00 sumber daya sebanyak 15 Orang dalam 1 Tim. Output, Terpantaunya Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Rencana, Outcome, 1 buah dokumen Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Capaian kinerja di Tahun 2013 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 59.264.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.227.200,00 ( 88,13 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp. 7.037.000,00 ( 11,87 % ), Pada Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.063.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.741.250,00 ( 97,19 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp. 1.322.450,00 ( 2,81 % ) dengan capaian fisik 100 % 2). Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 7.166.000,00 sumber daya sebanyak 10 Orang dalam 1 Tim. Output, Terpantaunya Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Rencana, Outcome, 1 buah dokumen kegiatan Sosialisasi Regulasi Air Tanah dan Air Permukaan. Capaian kinerja di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan dan dianggarkan kembali di Tahun 2014, Pada Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.166.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.160.550,00 ( 99,92 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp. 5.450,00 ( 0,08 % ) dengan capaian fisik 100 %.
Capaian sasaran ini pada tahun 2014
29
Tujuan Misi 5 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam Persenatse Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Fisik
Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C
2.3
Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan
Dokumen
1
100
Dokumen
1
100
Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi : Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air, Sedangkan di Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan Maka guna meningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana perlu memperhtikan hal - hal sebagai berikut : a. Pekerjaan Umum 1. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi belum optimal. 2. Belum optimlnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat. 3. Belum ratanya sebaran jalan – jalan penghubung pusat – pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastrutur pedesaan. 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan strategis cepat tumbuh. 5. Minimnya SDM kebinamargaan dibandingkan dengan ruas jalan yang ada. 6. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfatan jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan.
30
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola air bersih khususnya di pedesaan. b. Perumahan 1. Belum adanya data dan pusat informasi tentang perumahan layak huni dan lingkungan sehat. 2. Belum adanya mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiyayaan bagi MBR
untuk
pembangunan perumahan layak huni dan lingkungan sehat bagi masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanan monitoring, suverfisi, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat. c. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayah 1. Belum otimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW. 2. Belum otimalnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Belum otimlnya pengendalian kulitas pemanfaatan ruang. d. Sumber Daya Mineral dan Energi 1. Belum adanya regulasi dan pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya mineral dan energi. 2. Maraknya pertambangan liar yang merusak kelestarian dan lingkungan hidup. 3. Pemanfaatan sumber daya energi belum maksimal. Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal – hal yang perlu dilakukan 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui pemerintah penyelenggaraan pemerintah yng aspiratif, partisipatif dan trasnparan yaitu : a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan
Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimlisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP ) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. a. Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
31
pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya. b. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan regulasi pedoman kerja dengan menyusun Setandar Pelayanan Minimal (SPM ) di masing – masing layanan. c. Peningkatan layanan kepala/ wakil kepala daerah dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antar pemerintah baik antar pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Perovinsi dan pusat. d. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah melalui optimlaisasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, menstandarkan kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan melaui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi keungan, aset, dan pendapatn daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. e. Peningkiatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah. f.
Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber – sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan.
g. Meningkatkan penataan kelembagan melalui harmonisasi kelembagan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan. i.
Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kulaitas sumber daya aparatur dengan proses rekruitmant yang akuntabel.
j.
Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijin,a melakukan pengendalian terhadap pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu.
k. Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertanahan dilaksanakan dengan menginventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah, melaksanakan proses pensertifikatan,
dan
melaksanakan sosialisasi kepada lembaga adat untuk melaksanakan inventarisasi dan pensertifikatan aset adat.
32
2. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestraian lingkungan yaitu : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pekerjaan Umum melalui optimalisasi pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi, melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
penghubung pusat – pusat
kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, memaksimalkan sarana dan prasarana pada kawasan strategis cepat tumbuh, serta mengefektifkan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan. a. Peningkiatan Kualitas Pelayanan di bidang Perumahan melalui optimalisasi penyusunan data dan informasi perumahan layak huni dan lingkungan sehat, melayani mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR ) untuk membangun perumahan layak huni dan lingkungan sehat, dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, suvervisi, evaluasi , pencatatan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat. b. Peningkiatan Kualitas Pelayanan penataan ruang dan wilayah melalui optimalisasi penyusunan regulasi tata ruang sebagai turunan perda RTRW, memaksimalkan kualitas pemanfaatan ruang melalui pengendalian sehungga adanya keseimangan adanya keseimbangan anatara fungsi ekonomi dengan fungsi ekologis dan kelestraian lingkungan. c. Peningkatan kualitas pelayanan Sumber Daya Mineral dan Energi adalah dengan menyusun regulasi dan standar pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya mineral dan energi, menindak dengan tegas terhadap pelaksanaan pertambangan liar yang merusak kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan secara maksimal sumber daya energi secara maksimal. e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan pengelolaan lingkungan yang tersetruktur dan komprehensif melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, lahan/tanah, mencegah kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati, pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukan, pengembangan potensi ekowisata, flora dan fauna identitas daerah. Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana
33
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (terlampir dalam lampiran III)
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ( sesuai dengan hasil Notulen Forum SKPD ) NOTULEN FORUM SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TANGGAL17 PEBRUARI2014 Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Jembrana telah dilaksanakan kegiatan Forum SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang dihadiri + 67 Oranisasi dari Unsur SKPD,Stake holder dan undangan lainnya. Pelaksanaan Forum SKPD gabungan dari 3 ( tiga ) SKPD di koordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Dalam Pengarahannya Kepala Bappeda Bappeda Kabupaten Jembrana menekankan bahwasanya Tujuan Pelaksanaan Forum SKPD adalah untuk mensingkronisasikan program kegiatan yang telah dilakukan oleh Desa / Kelurahan, mapun Camat dan SKPD terkait dalam Forum Musrendes / Kelurahan maupun Musrembangcam dengan Renja SKPD, dalam rangka penyusunan rencana partisipasi sesuai dengan jadwal waktu yang telahditentukan. Dengan anggaran terbatas disarankan agar membuat program dan kegiatan dengan skala prioritas serta dapat terukur Penyusunan Renja 2015 agar masih mengacu pada anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp.69.045.547.465,18 ( Enam Puluh Sembilan Milyar empat puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma delapan belas sen.) terdiri dari Belanja Langsung da Belanja Tidak Langsung. Untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang diusulkan pada Tahun anggaran 2013, totalnya senilai Rp. 76.032.580.811,70 yang terbagi dalam 19 program dengan 37 kegiatan. Dalam pertemuan tersebut beberapa kecamatan telah mengusulkanSbb : 1. Kecamatan Pekutatan. Mengusulkan Pembangunan Gedung Kantor Perbekel Pemeliharaan/Pengaspalan jalan Pembangunan senderan jalan Pembangunan saluran irigasi Pembangunan pagar alas SD Delod Setra dan Pk.Slepa
34
Draenase jalan kresna Pembangunan Ruang belajar TK Desa Gumrih Douker plat Desa Gumbrih Br. Pasar. Penyenderan Balai Banjar dan pembuatan pagar alas Desa
Pengeragoan
Mengenu Anyar. 2. KecamatanMendoyo.
Rehabilitasijalan
Pembangunan Jembatan,
Pembangunan GedungKantor .
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3. KecamatanJembrana.
Mengusulkan Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor Camat Jembrana.
Pembuatan Rabat Beton
Pengaspalan
Perbaikan drainase Gorong-gorong
Pembuatan Jembatan
Pengaspalan jalan Pura Puseh Sawe
Pengaspalan Jalan Gunung Rinjani Gg. I
Perbaikan Jalan seacom
Pembuatan Jembatan baru di Monumen gelar menuju Kel. Dauhwaru
Pengerokolan
Pengaspalan jalan l
Pembuatan Saluran Air Subak
4. Kecamatan Negara
Mengusulkan pengaspalan jalan dan perbaikan draenase gorong gorong.
5. Kecamatan Melaya
Peningkatan Jalan Lapen di masing-masing Banjar
Senderan draenase gorong gorong
Pembangunan Jalan Hotmix
Pengaspalanjalan ( Lapen )
Pengadaan Rabat Beton
35
Terhadap beberapa masukan diatas, telah diberikan tanggapan oleh narasumber ( Kadis PU ) Kabupaten Jembrana yang terangkum sebagai berikut : a. Terhadap Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur telah dianggarkan Rp. 3.863.103.650,00 b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp.3.232.814.000,00 dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dan kegiatan Pembangunan Jembrana. c. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dengan anggaran Rp. 2.810.000.000 kegiatan Pembangunan Saluran drainase Gorong-gorong. d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 35.771.959.740,18 terdiri dari : Kegiatan
Perencanaan
Rp. 207.993.000,00,
Rehabilitasi/Pemeliharaan
jalan
sebesar
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sebesar
Rp. 27.109.276.740,18 e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan Anggaran Rp. 7.778.401.620,00 yang terdiridari : Kegiatan
Rehabilitasi
/
Pemeliharaan
jalan
Jaringan
irigasi
sebesar
Rp. 6.778.401.620,00 Kegiatan rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air sebesar Rp. 450.000.000,00 dan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung sebesar Rp. 550.000.000,00 f. Pengelolaan air Minumdan Air Limbah dengan Anggaran Rp. 2.491.036.750,00 bersumber dari APBD Rp 1.526.616.750,00 dan APBN (DAK ) sebesar Rp 964.420.000,00 dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum. g. Pembangunan / Peningkatan Saluran Draenase dan penanggulangan banjir dengan Anggaran Rp. 1.300.000.000,00 h. Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh dengan Anggaran sebesar Rp.
1.881.157.000,00
dengan
kegiatan
pembanbgunan
/
Peningkatan
Infrastruktur. i. Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 8.141.901.150,00 dan APBN ( DAK ) Rp 3.354.280.000,00 dengan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.
36
j. Sedangkan Program Lingkungan sehat Perumahan dengan Anggaran sebesar Rp. 3.744.233.000,00 dan dari APBN (DAK ) Rp 877.190.000 dengan kegiatan penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin, k. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 112.9000.000,00 terdiri dari : Kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat sebesar Rp 75.010.000,00 dan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang - undangan sebesar Rp 37.890.000,00 Program kegiatan yang belum terangkum di Program Kegiatan Tahun 2015 dapat dimasukan lagi pada usulan Tahun 2016. Demikian laporan Notulen yang dapat kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Pembuat Notulen Ka. Subag. Program Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
Kabupaten Jembrana
Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si
Diah Rini Karnasih P. S.IP.
Pembina Utama Muda
Nip. 19631014 198403 2 006.
Nip. 19581231 198110 1 016
37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataaan Misi. Tujuan yang
dimaksudkan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai Sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabuaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 1.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 - 2016 No.
Tujuan
1 2 Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Misi 2 : 1
2
3
Sasaran 3
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan Meningkatkan Pembangunan Jembatan Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Meningkatnya Meningkatkan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Meningkatnya Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Apartur
38
Infrastruktur Perdesaan
Misi 3 : 1
2
3
4
Misi 4 : 1
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Meningkatkan Pembangunan Saluran Meningkatnya saluran Drainase/Gorong-gorong drainase/gorong-gorong yang terpelihara Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Meningkatnya Pembangunan pintu air Meningkatkan Pengembangan dan Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Normalisasi saluran sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun Meningkatnya Penyediaan prasarana Meningkatkan Pengembangan Kinerja dan sarana air minum bagi masyarakat Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah berpenghasilan rendah Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Meningkatnya pengendalikan banjir Meningkatkan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pengembangan Wilayah Meningkatnya Perencanaan Strategis Cepat Tumbuh pengembangan infrastruktur
39
Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi Meningkatkan Pengembangan 2 pembangunan perumahan masyarakat Perumahan kurang mampu Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Meningkatnya Penyediaan sarana air Meningkatkan Lingkungan Sehat 3 bersih dan sanitasi dasar terutama Perumahan bagi masyarakat miskin Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana 1.
Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang
2
Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Survey dan pemetaan Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan prosedur
40
dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam Meningkatnya penertiban Meningkatkan Pembinaan dan 1 penambangan bahan galian golongan Pengawasan Bidang Pertambangan C
3.2
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jembrana Tahun 2015 I.
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
3.
Inputs
: APBD 2015 Rp. 3.000.000,00
Outputs
: Penyediaan jasa Surat menyurat
Outcomes
: Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat
Benefit
: Peningkatan pelayanan jasa surat menyurat
Impact
: Kelancaran pelayanan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs
: APBD 2015 Rp. 1.425.400,00
Outputs
: Tersedianya jasa kebersihan kantor
Outcomes
: Meningkatnya jasa kebersihan kantor
Benefit
: Peningkatan pelayanan kebersihan kantor
Impact
: Kelancaran pelaksanaan pelayanan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Inputs
: APBD 2015 Rp. 18.000.000,00
Outputs
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Outcomes
: Meningkatnya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja
Benefit
: Peningkatan pelayanan jasa perbaikan kerja
Impact
: Tercukupinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja
41
4.
5.
6.
7.
8.
Penyediaan Alat Tulis kantor Inputs
: APBD 2015 Rp. 43.936.951,00
Outputs
: Tersedianya alat tulis kantor
Outcomes
: Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor
Benefit
: Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Impact
: Peningkatkan Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Inputs
: APBD 2015 Rp. 61.160.000,00
Outputs
: Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Outcomes
: Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Benifit
: Peningkatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Impact
: Peningkatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inputs
: APBD 2015 Rp. 15.136.144,00
Outputs
: Tersedianya peralatan perlengkapan kantor
Outcomes
: Meningkatnya penyediaan peralatan perlengkapan kantor
Benefit
: Peningkatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor
Impact
: Peningkatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
: APBD 2015 Rp. 22.300.000,00
Outputs
: Terselenggaranya penyediaan makan dan minum
Outcomes
: Tersediaanya makanan dan minuman
Benefit
: Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
Impact
: Peningkatan penyediaan makanan dan minuman
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Inputs
: APBD 2015 Rp. 240.820.000,00
Outputs
: Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Outcomes
: Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas
Benefit
: Pemenuhan transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi kedalam daerah
Impact
: Peningkatan pemenuhan transportasi bagi pegawai untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
42
9.
Penyediaan upakara/upacara keagamaan Inputs
: APBD 2015 Rp. 10.000.000,00
Outputs
: Tersedianya penyediaan upakara/upacara keagamaan
Outcomes
: Tersediaanya upakara/upacara keagamaan
Benefit
: Meningkatnya penyediaan upakara/upacara keagamaan
Impact
: Peningkatan penyediaan upakara/upacara keagamaan
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
1.
Pembangunan Gedung Kantor
2.
Inputs
: APBD 2015 Rp. 4.264.789.450,00
Outputs
: Tersedianya penyediaan pembangunan Gedung Kantor
Outcomes
: Tersedianya pembangunan Gedung Kantor
Benefit
: Meningkatnya pembangunan Gedung Kantor
Impact
: Peningkatan penyediaan pembangunan Gedung Kantor .
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Inputs
: APBD 2015 Rp 656.504.900,00
Outputs
: Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas Opr.
Outcomes
: Tersediaanya penyediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas.
Benefit
: Meningkatnya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas
Impact
: Peningkatan penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Inputs
: APBD 2015 Rp. 14.000.000,00
Outputs
: Tersedianya peningkatan pakaian husus hari-hari tertentu.
Outcomes
: Tersedianya penyediaan pakaian hari hari tertentu.
Benifit
: Meningkatnya penyediaan pakaian hari-hari tertentu.
Impact
: Peningkatan penyediaan pakaian hari hari teretentu.
43
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Inputs
: APBD 2015 Rp. 96.552.000,00
Outputs
: Tersusunya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
: Meningkatnya tersususnnya dokumen laporan.
Benefit
: Penyusunan dokumen laporan sesuai dengan kegiatan.
Impact
: Mengoptimalkan tersusunnya dokumen laporan.
V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan : 1. Pembangunan Jembatan Inputs
: APBD 2015 Rp. 2.782.783.000,00
Outputs
: Terselenggaranya pembangunan jembatan.
Outcomes
: Terwujudnya Pembangunan Jembatan.
Benefit
: Meningkatnya Pembangunan Jembatan.
Impact
: Peningkatan Pembangunan Jembatan.
VI. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kegiatan : 1.
Pembangunan Saluran Draenase/ Gorong-gorong Inputs
: APBD 2015 Rp. 3.011.977.600,00
Outputs
:Terselenggaranya pembangunan draenase/gorong-gorong
Outcomes
:Terwujudnya pembangunan saluran draenase / gorong – gorong.
Benefit
: Meningkatnya pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong.
Impact
: Peningkatan Pembangunan Saluran Draenase /gorong-gorong.
VII. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan Kegiatan : 1.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Inputs
: APBD 2015 Rp. 29.957.047.239,84
Outputs
: Terselenggaranya Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan
Outcomes
: Meningkatkan rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Benefit
: Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Impact
: Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan jalan
44
VIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.
2.
3.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Inputs
: APBD 2015 Rp. 7.144.078.820,00
Outputs
: Terselenggaranya rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi
Outcomes
: Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
Benefit
: Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi.
Impact
: Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan pintu air Inputs
: APBD 2015 Rp. 449.969.000,00,00
Outputs
: Terselenggaranya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
Outcomes
: Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Benefit
: Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
Impact
: Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air Inputs
: APBD 2015 Rp. 549.966.800,00
Outputs
: Terselenggaranya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
Outcomes
: Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Benefit
: Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
Impact
: Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
IX. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.
Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum Inputs
: APBD 2015 Rp. 2.437.078.950,00
Outputs
: Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana air minum.
Outcomes
: Terwujudnya peningkatan pemb. sarana dan prasarana air minum.
Benefit
: Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum.
Impact
: Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air minum.
45
XI. Program Pengendalian Banjir 1.
Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir Inputs
: APBD 2015 Rp. 1891.999.800,00
Outputs
: Terselenggaranya pembangunann / peningkatan saluran draenase dan penanggulangan banjir.
Outcomes
: Terwujudnya peningkatan pembangunann / peningkatan saluran draenase dan penanggulangan banjir.
Benefit
: Peningkatan pembangunann / peningkatan saluran draenase dan penanggulangan banjir.
Impact
: Terwujudnya pembangunann / peningkatan saluran draenase dan penanggulangan banjir.
X. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Inputs
: APBD 2015 Rp. 3.785.912.600,00
Outputs
: Terselenggaranya Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Outcomes
: Terwujudnya peningkatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Benefit
: Peningkatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Impact
: Terwujudnya Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
XI. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Inputs
: APBD 2015 Rp. 11.081.696.450,00
Outputs
: Terselenggaranya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Outcomes
: Terwujudnya peningkatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Benefit
: Peningkatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Impact
: Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
XII. Program Pengembangan Perumahan 1.
Pembangunan sarana dan prasarana lingkungnan Perumahan Inputs
: APBD 2015 Rp.7.891.883.132,00
Outputs
: Terselenggaranya Penyediaan Penyusunan Pembangunan sarana
46
dan prasarana lingkungnan Perumahan Outcomes
: Terwujudnya peningkatan Penyediaan Pembangunan sarana dan prasarana lingkungnan Perumahan
Benefit
: Peningkatan Penyediaan Penyusunan Pembangunan sarana dan prasarana lingkungnan Perumahan
Impact
: Terwujudnya Penyediaan Penyusunan Pembangunan sarana dan prasarana lingkungnan Perumahan
XIII. Program Lingkungan sehat perumahan 1.
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Inputs
: APBD 2015 Rp. 4.907.347.800,00
Outputs
: Terselenggaranya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Outcomes
: Terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Benefit
: Peningkatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Impact
: Terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Impact
: Terwujudnya Terselenggaranya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
XIV. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 1.
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar Perukiman Inputs Outputs
: APBD 2015 Rp. 58.996.000,00 : Terselenggaranya Penydiaan fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar Perukiman berbais masyarakat
Outcomes
: Terwujudnya peningkatan Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar Perukiman berbasis masyarakat
Benefit
: Peningkatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar Perukiman berbasis masyarakat
47
Impact
: Terwujudnya Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar Perukiman berbasis masyarakat
XV. Program Perencanaan Tata Ruang 1.
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL Inputs
: APBD 2015 Rp. 66.776.200,00
Outputs
: Terselenggaranya Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.
Outcomes
: Terwujudnya Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL
Benefit
: Peningkatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL
Impact
: Terwujudnya Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL
Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Inputs
: APBD 2015 Rp. 359.907.200,00
Outputs
: Terselenggaranya Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan
Outcomes
: Terwujudnya Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan
Benefit
: Peningkatan Penetapan Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan
Impact
: Terwujudnya Penetapan Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan
3.
4
Survey dan Pemetaan Inputs
: APBD 2015 Rp. 62.162.200,00
Outputs
: Terselenggaranya Penyusunan Survey dan Pemetaan
Outcomes
: Terwujudnya Penyusunan Survey dan Pemetaan
Benefit
: Peningkatan Penetapan Penyusunan Survey dan Pemetaan
Impact
: Terwujudnya Penetapan Penyusunan Survey dan Pemetaan
Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah ( Ranperda ) RDTR dan Peraturan Zonasi. Inputs
: APBD 2015 Rp. 198.126.200,00
Outputs
: Terselenggaranya Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah ( Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.
Outcomes
: Terwujudnya Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah ( Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.
Benefit
: Peningkatan Penetapan Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah ( Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.
48
Impact
: Terwujudnya Penetapan Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah ( Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.
5.
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Inputs
: APBD 2015 Rp. 54.726.000,00
Outputs
: Terselenggaranya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Outcomes
: Terwujudnya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Benefit
: Peningkatan Penetapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Impact
: Terwujudnya Penetapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
XIV. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.
Pengawasan pemanfaatan Ruang Inputs
: APBD 2015 Rp. 44.296.700,00
Outputs
: Terselenggaranya Pengawasan pemanfaatan Ruang
Outcomes
: Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang
Benefit
: Peningkatan Pengawasan pemanfaatan Ruang
Impact
: Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang
XVII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.
Pengawasan pemanfaatan Ruang Inputs
: APBD 2015 Rp. 44.296.700,00
Outputs
: Terselenggaranya Pengawasan pemanfaatan Ruang
Outcomes
: Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang
Benefit
: Peningkatan Pengawasan pemanfaatan Ruang
Impact
: Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang
XVIII. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1.
Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan Inputs
: APBD 2015 Rp. 99.686.800,00
Outputs
: Terselenggaranya Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan
Outcomes
: Terwujudnya peningkatan Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan
49
Benefit
: Peningkatan Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan
Impact
: Terwujudnya Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
XIX. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 1.
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat. Inputs Outputs
: APBD 2015 Rp. 31.129.500,00 : Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat.
Outcomes
: Terwujudnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat.
Benefit
: Peningkatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat.
Impact
: Terwujudnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat.
XX. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagaliatrikan. 1.
Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan. Inputs
: APBD 2015 Rp. 3.826.042.450,00
Outputs
: Terselenggaranya Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan
Outcomes
: Terwujudnya Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan
Benefit
: Peningkatan Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan
Impact
: Terwujudnya Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan.
50
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 yang disusun Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum yang memuat Pendahuluan ( terdiri atas pengertian Renja, Dasar hukum penyusunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta sumber daya yang ada ), Tujuan, Sasaran, Evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya, Program, kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dan perlu disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai. Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan demikian, diharapkan Renja – SKPD Tahun 2015 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA YANG PRIMA , GUNA MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA. Disadari bahwa penyusunan Renja - SKPD Tahun 2015 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya. Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berharap Renja Tahun 2015 ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Negara, 18 Pebruari 2014. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
( Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si ) Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016
51
c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
LAMPIRAN II
: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR
: 600 / 284 / PU / 2014
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Provinsi Bali - Kabupaten Jembrana SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
JUMLAH
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
64.986.327.465,18
1
URUSAN WAJIB
1 03
PEKERJAAN UMUM
1 03 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 1 03 01 01
PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI
Prosentase cakupan
PERKANTORAN
pelayanan administrasi
71.567.438.811,70
Kabupaten Jembrana
75%
807.556.555,00
85%
888.312.210,50
Jumlah Penyediaan Prangko
Dinas Pekerjaan Umum
650 Lembar
3.000.000,00
Rutin
675 Lembar
3.300.000,00
dan Meterai.
Kabupaten Jembrana
Jumlah Penyediaan
Dinas Pekerjaan Umum
1 Tahun
19.692.000,00
Rutin
1 Tahun
21.661.200,00
jasa administrasi keuangan
Kabupaten Jembrana
Jumlah penyediaan Alat
Dinas Pekerjaan Umum
5 Jenis
1.425.400,00
Rutin
6 Jenis
1.567.940,00
Alat Kebersihan Kantor
Kabupaten Jembrana
Jumlah Perbaikan Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum
25 Unit
18.000.000,00
Rutin
25 Unit
19.800.000,00
Kerja
Kabupaten Jembrana
perkantoran 1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan ATK
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Dinas Pekerjaan Umum
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 Paket
6 51.097.095,00
7 Rutin
8 1 Paket
9 56.206.804,50
9 Jenis
61.160.000,00
Rutin
9 Jenis,
67.276.000,00
Kabupaten Jembrana 1 03 1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 03 1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 03 1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Tersedianya barang
Dinas Pekerjaan Umum
cetakan dan penggandaan
Kabupaten Jembrana
Jumlah Penyediaan
Dinas Pekerjaan Umum
perlengkapan kantor
Kabupaten Jembrana
Jumlah Penyediaan
Dinas Pekerjaan Umum
Makan dan minum
Kabupaten Jembrana
Jumlah Terlaksananya
Dalam Daerah
Rapat-rapat Koordinasi
Keluar Daerah
150 Lbr.
134 Lbr. 7 Jenis
430.062.060,00
Mendesak
7 Jenis
473.068.266,00
3 Jenis
22.300.000,00
Rutin
1 Tahun
24.530.000,00
1 Tahun
190.820.000,00
Rutin
1 Tahun
209.902.000,00
2 Kali
10.000.000,00
Rutin
2 Kali
11.000.000,00
85%
4.249.414.015,00
Mendesak
2 Unit
3.420.104.325,00
Rutin
16 Unit
829.309.690,00
dan konsultasi 1 03 1 03 01 01 23 Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan
1 03 1 03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 03 1 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum
Upacara upakara
Kabupaten Jembrana
Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun
Jumlah tersedianya
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
75%
3.863.103.650,00
2 Unit
3.109.185.750,00
Gedung Kantor 1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan dinas Op
kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
11
Unit
753.917.900,00
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN 1 1 03 1 03 01 03
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
3 Prosentase cakupan
4 Dinas Pekerjaan Umum
APARATUR
disiplin aparatur
Kabupaten Jembrana
1 03 1 03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Jumlah tersedianya Pakaian Khusus
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
1 03 1 03 01 06
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
pengembangan
Kabupaten Jembrana
Target Capaian Kinerja 5 100%
163
Stel
100%
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 50.900.000,00
7
8 100%
9 55.990.000,00
50.900.000,00
Penting
40 Stel
55.990.000,00
100%
86.790.000,00
150 Dok
86.790.000,00
78.900.000,00
sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah dokumen
Kinerja SKPD 1 03 1 03 01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Dinas Pekerjaan Umum
150
Dok.
78.900.000,00
Rutin
Kabupaten Jembrana Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan
Kabupaten Jembrana
4 Dok 4 Buah
1 03 1 03 01 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan yang di bangun
Kabupaten Jembrana
4
1 03 1 03 01 16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE/
Meningkatnya sistem
Dinas Pekerjaan Umum
7 Paket
2.810.000.000,00
GORONG GORONG
pembangunan saluran drainase /
Kabupaten Jembrana
7 Paket
2.810.000.000,00
Buah
3.232.814.000,00
3.232.814.000,00
Mendesak
4 Dok, 4 Buah
3.556.095.400,00
4 Buah
3.556.095.400,00
7 Paket
3.091.000.000,00
7 Paket
3.091.000.000,00
gorong-gorong 1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase / GorongGorong.
Rasio jumlah terpenuhinya
di Kabupaten
pembangunan saluran
Jembrana
drainase / Gorong-Gorong (trotoar)
Mendesak
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN 1 1 03 1 03 01 18
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 3 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN Prosentase cakupan rehabilitasi JEMBATAN pemeliharaan jalan dan jembatan
1 03 1 03 01 18 01 Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan
1 03 1 03 01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK ) b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( APBD )
1 03 1 03 01 24
Lokasi 4 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kec. Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo dan Pekutatan Tersebar di Kabupaten
Panjang jalan yang baik ( DAK ) Panjang jalan yang baik ( APBD )
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 4 Dok, 44 Km
6 23.766.042.740,18
5
Dok
44,00 Km.
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7
8 5 Dok, 54 Km.
9 26.142.647.014,20
207.993.000,00
Mendesak
5 Dok
228.792.300,00
23.558.049.740,18
Mendesak
54 Km.
25.913.854.714,20
21 Pkt, 18 Unit
8.556.241.782,00
7.456.241.782,00
Jembrana
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
Meningkatnya Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum
JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan
PENGAIRAN LAINNYA
Jaringan irigasi rawa dan
21 Pkt, 18 Unit
7.778.401.620,00
Kabupaten Jembrana
jaringan pengairan lainnya
1 03 1 03 01 24 10 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1 03 1 03 01 24 13 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan
Jumlah rehabilitasi pemeliharaan
di Kabupaten
jaringan irigasi
Jembrana
Jumlah Pemeliharaa pintu air
di Kabupaten
pintu air 1 03 1 03 01 24 20 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan Pintu Air
19 Paket
18 Unit
6.778.401.620,00
Mendesak
19 Paket
450.000.000,00
Mendesak
18 Unit
495.000.000,00
550.000.000,00
Mendesak
2 Paket
605.000.000,00
Jembrana Jumlah terpeliharanya
di Kabupaten
bendung / sayap bendung
Jembrana
2 Paket
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN 1 1 03 1 03 01 27
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
3 Prosentase cakupan
4 Dinas Pekerjaan Umum
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
pengembangan kinerja
Kabupaten Jembrana
LIMBAH
pengelolaan air minum dan
Target Capaian Kinerja
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 5 Paket
6 1.783.716.750,00
7
8 5 Paket
9 1.962.088.425,00
5 Paket
1.783.716.750,00
Mendesak
5 Paket
1.962.088.425,00
3 Paket
1.300.000.000,00
3 Paket
1.430.000.000,00
3 Paket
1.300.000.000,00
3 Paket
1.430.000.000,00
3 Paket
1.881.157.000,00
3 Paket
2.069.272.700,00
3 Paket
1.881.157.000,00
3 Paket
2.069.272.700,00
22,00 Km.
8.956.091.265,00
22,00 Km.
8.956.091.265,00
air limbah
1 03 1 03 01 27 10 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
Jumlah Pembangunan
Di 5 Kecamatan
Sarana dan Prasarana
di Kabupaten Jembrana
Air Minum
1 03 1 03 01 28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
pengendalian banjir
Kabupaten Jembrana
Rasio jumlah terbangunannya
di Kabupaten
saluran draenase dan penanggulangan
saluran drainase
Jembrana
banjir
pengendalian banjir
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH SETRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Prosentase cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 03 1 03 01 28 14 Kegiatan pembangunan / peningkatan
1 03 1 03 01 29
1 03 1 03 01 29 02 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Jumlah Pembangunan /
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
Mendesak
Mendesak
Peningkatan Infrastruktur 1 03 1 03 01 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1 03 1 03 01 30 05 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Prosentase cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan
Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Tersebar di Kabupaten Jembrana
19,50 Km
8.141.901.150,00
19,50 Km
8.141.901.150,00
Mendesak
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
1 04 1 04 1 03 01 15
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3
4
5
6
Prosentase cakupan pembangunan perumahan
Kabupaten Jembranma
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 1 03 01 15 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan
Tertatanya jalan lingkungan di
Kabupaten Jembrana
11 Paket
5.000.000.000,00
10
5.000.000.000,00
Paket
Mendesak
11 Paket
5.500.000.000,00
10 Paket
5.500.000.000,00
5 Paket
4.118.656.300,00
5 Paket
4.118.656.300,00
kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana
1 04 1 03 01 16
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1 04 1 03 01 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan
1 04 1 03 01 17
Prosentase cakupan lingkungan sehat perumahan
Jumlah Pembangunan
Kabupaten Jembranma
Di 5 Kecamatan
Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat
Prasarana dan Sarana
Miskin
Sanitasi Dasar masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
PERUMAHAN
pemberdayaan komunitas
Kabupaten Jembrana
8 Paket
3.744.233.000,00
8 Paket
3.744.233.000,00
6 Desa , 1 Tim
Mendesak
112.899.000,00
6 Desa , 1 Tim
124.188.900,00
perumahan
1 04 1 03 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan
Tertibnya pelaksanaan
Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
peraturan perundang -
Kabupaten Jembrana
6 Desa
75.009.000,00
Mendesak
6 Desa
82.509.900,00
Di 5 Kecamatan
1 Tim
37.890.000,00
Mendesak
1 Tim
41.679.000,00
undangan bidang perumahan 1 04 1 03 01 17 06 Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan
Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
1 05 1 05 1 03 01 15
PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
perencanaan tata
Kabupaten Jembrana
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
3 Dok
519.474.000,00
3 Dok
653.900.000,00
2 Dok
444.474.000,00
2 Dok
571.400.000,00
ruang 1 05 1 03 01 15 06 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Tata Ruang Kawasan - Zonasi radius kesucian Pura
Banyaknya dokumen
Di 5 Kecamatan
1 Dok
200.000.000,00
Mendesak
1 Dok
215.600.000,00
- Zonasi radius ruang kawasan daerah pesisir dan pantai
Banyaknya dokumen
Di 5 Kecamatan
1 Dok
244.474.000,00
Mendesak
1 Dok
355.800.000,00
Banyaknya dokumen
di Kecamatan Jembrana
1 Dok
75.000.000,00
Mendesak
1 Dok
82.500.000,00
1 Dok
65.228.100,00
1 Dok
71.750.910,00
1 Dok
65.228.100,00
1 Dok
71.750.910,00
1 Dok
49.999.900,00
2 Dok
54.999.890,00
1 Dok
49.999.900,00
1 Dok
54.999.890,00
1 05 1 03 01 15 13 Kegiatan Survey dan Pemetaan - KWT di Perkotaan 1 05 1 03 01 17
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1 05 1 03 01 17 05 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
dan Negara Prosentase cakupan pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan
2 2 03
URUSAN PILIHAN
2 03 1 03 01 16
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN Prosentase cakupan pengawasan RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
Mendesak
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2 03 1 03 01 16 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat JUMLAH
Jumlah Dokumen
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
64.986.327.465,18
Mendesak
71.567.438.811,70
d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR : 600 / 284 / PU / 2014 TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014 Daftar Kegiatan lintas SKPD dan Lintas Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 No
Kegiatan
Lokasi
Volume
Alasan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Alat Berat (walles, dan alat lab )
Kab. Jembrana
2
Unit
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
2.
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor - Rehab Gudang alat dan LAB PU
Kab. Jembrana
2
Unit
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
3.
Kegiatan Pembangunan Jalan - Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk- Pekutatan
Kab. Jembrana
71
Km.
Usulan ke APBN
Kegiatan Pembangunan Jalan - Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk- Pekutatan - Jalan Lintas Utara
Kab. Jembrana Kab. Jembrana
71 26
Km. Km.
Usulan ke APBN Usulan ke APBN
5.
Kegiatan Pembangunan Jembatan
Kab. Jembrana
1 Bh. / 20 M'
Usulan ke APBN
6.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Tersebar di Kabupaten Jembrana
44,00 Km.
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
7.
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Kab. Jembrana
8.
Kegiatan Pembangunan Bendung
Kab. Jembrana
9.
Kagiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya - Embung - Long Stroid Dam
Kab. Jembrana
4.
11 Paket Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN 1 Paket Keterbatasan anggaran APBD 2 Paket Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
10. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
Di 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana
5 Paket
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
11. Kegiatan pembangunan / peningkatan saluran draenase dan penanggulangan banjir
Kab. Jembrana
1 Paket Keterbatasan anggaran APBD
12. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai - Sungai Ijogading dan Sungai Sanghyang
Kab. Jembrana
2 Paket Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
13. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai - Pantai di Kabupaten Jembrana
Kab. Jembrana
1 Paket Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
14. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Tersebar di Kabupaten Jembrana
15. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Di 5 Kecamatan
3 Paket
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
16. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Kab. Jembrana
2 Desa
Keterbatasan anggaran APBD
17. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Kab. Jembrana
1 Dok
Keterbatasan anggaran
19,50 Km
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
LAMPIRAN II : KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
: 600/ 460 / PU / 2014
TANGGAL : 10 MARET 2014
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN JEMBRANA
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
JUMLAH
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
64.986.327.465,18
1
URUSAN WAJIB
1 03
PEKERJAAN UMUM
1 03 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 1 03 01 01
PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI
Prosentase cakupan
PERKANTORAN
pelayanan administrasi
71.567.438.811,70
Kabupaten Jembrana
75%
807.556.555,00
85%
888.312.210,50
Jumlah Penyediaan Prangko
Dinas Pekerjaan Umum
650 Lembar
3.000.000,00
Rutin
675 Lembar
3.300.000,00
dan Meterai.
Kabupaten Jembrana
Jumlah Penyediaan
Dinas Pekerjaan Umum
1 Tahun
19.692.000,00
Rutin
1 Tahun
21.661.200,00
jasa administrasi keuangan
Kabupaten Jembrana
Jumlah penyediaan Alat
Dinas Pekerjaan Umum
5 Jenis
1.425.400,00
Rutin
6 Jenis
1.567.940,00
Alat Kebersihan Kantor
Kabupaten Jembrana
Jumlah Perbaikan Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum
25 Unit
18.000.000,00
Rutin
25 Unit
19.800.000,00
Kerja
Kabupaten Jembrana
perkantoran 1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan ATK
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Dinas Pekerjaan Umum
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 Paket
6 51.097.095,00
7 Rutin
8 1 Paket
9 56.206.804,50
9 Jenis
61.160.000,00
Rutin
9 Jenis,
67.276.000,00
Kabupaten Jembrana 1 03 1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 03 1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 03 1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Tersedianya barang
Dinas Pekerjaan Umum
cetakan dan penggandaan
Kabupaten Jembrana
Jumlah Penyediaan
Dinas Pekerjaan Umum
perlengkapan kantor
Kabupaten Jembrana
Jumlah Penyediaan
Dinas Pekerjaan Umum
Makan dan minum
Kabupaten Jembrana
Jumlah Terlaksananya
Dalam Daerah
Rapat-rapat Koordinasi
Keluar Daerah
150 Lbr.
134 Lbr. 7 Jenis
430.062.060,00
Mendesak
6 Jenis
473.068.266,00
3 Jenis
22.300.000,00
Rutin
80%
24.530.000,00
1 Tahun
190.820.000,00
Rutin
1 Tahun
209.902.000,00
2 Kali
10.000.000,00
Rutin
2 Kali
11.000.000,00
85%
4.249.414.015,00
Mendesak
2 Unit
3.420.104.325,00
Rutin
16 Unit
829.309.690,00
100%
55.990.000,00
dan konsultasi 1 03 1 03 01 01 23 Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan
1 03 1 03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 03 1 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum
Upacara upakara
Kabupaten Jembrana
Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun
Jumlah tersedianya
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
75%
3.863.103.650,00
2 Unit
3.109.185.750,00
Gedung Kantor 1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan dinas Op
kendaraan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
1 03 1 03 01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
APARATUR
disiplin aparatur
Kabupaten Jembrana
11
Unit
100%
753.917.900,00
50.900.000,00
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1 2 1 03 1 03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Jumlah tersedianya Pakaian Khusus
Lokasi 4 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Target Capaian Kinerja 5 163
Stel
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6 50.900.000,00
Catatan Penting 7 Penting
Target Capaian Kinerja 8 40 Stel
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 9 55.990.000,00
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
1 03 1 03 01 06
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
pengembangan
Kabupaten Jembrana
100%
Catatan Penting 7
78.900.000,00
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
100%
86.790.000,00
150 Dok
86.790.000,00
sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah dokumen
Kinerja SKPD 1 03 1 03 01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Dinas Pekerjaan Umum
150
Dok.
78.900.000,00
Rutin
Kabupaten Jembrana Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan
Kabupaten Jembrana
4 Dok 4 Buah
1 03 1 03 01 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan yang di bangun
Kabupaten Jembrana
4
1 03 1 03 01 16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE/
Meningkatnya sistem
Dinas Pekerjaan Umum
6 Paket
2.810.000.000,00
GORONG GORONG
pembangunan saluran drainase /
Kabupaten Jembrana
6 Paket
2.810.000.000,00
Buah
3.232.814.000,00
3.232.814.000,00
Mendesak
4 Dok, 4 Buah
3.556.095.400,00
4 Buah
3.556.095.400,00
6 Paket
3.091.000.000,00
6 Paket
3.091.000.000,00
5 Dok, 54 Km.
26.142.647.014,20
gorong-gorong 1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase / GorongGorong.
Rasio jumlah terpenuhinya
di Kabupaten
pembangunan saluran
Jembrana
Mendesak
drainase / Gorong-Gorong (trotoar) 1 03 1 03 01 18
PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN Prosentase cakupan rehabilitasi JEMBATAN pemeliharaan jalan dan jembatan
1 03 1 03 01 18 01 Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan
1 03 1 03 01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK ) b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( APBD )
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kec. Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo dan Pekutatan Tersebar di Kabupaten
Panjang jalan yang baik ( DAK ) Panjang jalan yang baik ( APBD )
Jembrana
4 Dok, 44 Km
5
Dok
44,00 Km.
23.766.042.740,18
207.993.000,00
Mendesak
5 Dok
228.792.300,00
23.558.049.740,18
Mendesak
54 Km.
25.913.854.714,20
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN 1 1 03 1 03 01 24
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
3 4 Meningkatnya Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum
JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan
PENGAIRAN LAINNYA
Jaringan irigasi rawa dan
Target Capaian Kinerja 5 21 Pkt, 18 Unit
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 7.778.401.620,00
7
8 21 Pkt, 18 Unit
9 8.556.241.782,00
6.778.401.620,00
Mendesak
19 Paket
7.456.241.782,00
450.000.000,00
Mendesak
18 Unit
495.000.000,00
2 Paket
550.000.000,00
Mendesak
2 Paket
605.000.000,00
5 Paket
1.783.716.750,00
5 Paket
1.962.088.425,00
5 Paket
1.783.716.750,00
5 Paket
1.962.088.425,00
3 Paket
1.300.000.000,00
3 Paket
1.430.000.000,00
3 Paket
1.300.000.000,00
3 Paket
1.430.000.000,00
Kabupaten Jembrana
jaringan pengairan lainnya
1 03 1 03 01 24 10 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1 03 1 03 01 24 13 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan
Jumlah rehabilitasi pemeliharaan
di Kabupaten
jaringan irigasi
Jembrana
Jumlah Pemeliharaa pintu air
di Kabupaten
pintu air 1 03 1 03 01 24 20 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan
1 03 1 03 01 27
19 Paket
18 Unit
Jembrana Jumlah terpeliharanya
di Kabupaten
bendung/sayap bendung dan Pintu Air
bendung / sayap bendung
Jembrana
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
pengembangan kinerja
Kabupaten Jembrana
LIMBAH
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 1 03 01 27 10 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
Jumlah Pembangunan
Di 5 Kecamatan
Sarana dan Prasarana
di Kabupaten Jembrana
Mendesak
Air Minum
1 03 1 03 01 28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
pengendalian banjir
Kabupaten Jembrana
Rasio jumlah terbangunannya
di Kabupaten
saluran draenase dan penanggulangan
saluran drainase
Jembrana
banjir
pengendalian banjir
1 03 1 03 01 28 14 Kegiatan pembangunan / peningkatan
Mendesak
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
1 03 1 03 01 29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH SETRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
1 03 1 03 01 29 02 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Prosentase cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah Pembangunan /
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
3 Paket
1.881.157.000,00
3 Paket
1.881.157.000,00
Catatan Penting 7
Mendesak
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
3 Paket
2.069.272.700,00
3 Paket
2.069.272.700,00
22,00 Km.
8.956.091.265,00
22,00 Km.
8.956.091.265,00
11 Paket
5.500.000.000,00
10 Paket
5.500.000.000,00
5 Paket
4.118.656.300,00
5 Paket
4.118.656.300,00
Peningkatan Infrastruktur 1 03 1 03 01 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1 03 1 03 01 30 05 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
1 04 1 04 1 03 01 15
Prosentase cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan
Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Tersebar di Kabupaten Jembrana
19,50 Km
8.141.901.150,00
19,50 Km
8.141.901.150,00
Mendesak
PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 1 03 01 15 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan
Prosentase cakupan pembangunan perumahan Tertatanya jalan lingkungan di
Kabupaten Jembranma
Kabupaten Jembrana
10 Paket
5.000.000.000,00
10
5.000.000.000,00
Paket
Mendesak
kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana
1 04 1 03 01 16
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1 04 1 03 01 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Prosentase cakupan lingkungan sehat perumahan
Jumlah Pembangunan
Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat
Prasarana dan Sarana
Miskin
Sanitasi Dasar masyarakat
Kabupaten Jembranma
Di 5 Kecamatan
11 Paket
3.744.233.000,00
11 Paket
3.744.233.000,00
Mendesak
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN 1 1 04 1 03 01 17
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
3 Prosentase cakupan
4 Dinas Pekerjaan Umum
PERUMAHAN
pemberdayaan komunitas
Kabupaten Jembrana
Target Capaian Kinerja 5 6 Desa , 1 Tim
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 112.899.000,00
7
8 6 Desa , 1 Tim
9 124.188.900,00
perumahan
1 04 1 03 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan
Tertibnya pelaksanaan
Kabupaten Jembrana
6 Desa
75.009.000,00
Mendesak
6 Desa
82.509.900,00
Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
peraturan perundang -
Di 5 Kecamatan
1 Tim
37.890.000,00
Mendesak
1 Tim
41.679.000,00
Prosentase cakupan
Dinas Pekerjaan Umum
3 Dok
519.474.000,00
3 Dok
653.900.000,00
perencanaan tata
Kabupaten Jembrana 2 Dok
444.474.000,00
2 Dok
571.400.000,00
undangan bidang perumahan 1 04 1 03 01 17 06 Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan
Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Perundang - Undangan Bidang Perumahan 1 05 1 05 1 03 01 15
PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
ruang 1 05 1 03 01 15 06 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Tata Ruang Kawasan - Zonasi radius kesucian Pura
Banyaknya dokumen
Di 5 Kecamatan
1 Dok
200.000.000,00
Mendesak
1 Dok
215.600.000,00
- Zonasi radius ruang kawasan daerah pesisir dan pantai
Banyaknya dokumen
Di 5 Kecamatan
1 Dok
244.474.000,00
Mendesak
1 Dok
355.800.000,00
Banyaknya dokumen
di Kecamatan Jembrana
1 Dok
75.000.000,00
Mendesak
1 Dok
82.500.000,00
1 Dok
65.228.100,00
1 Dok
71.750.910,00
1 Dok
65.228.100,00
1 Dok
71.750.910,00
1 05 1 03 01 15 13 Kegiatan Survey dan Pemetaan - KWT di Perkotaan 1 05 1 03 01 17
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1 05 1 03 01 17 05 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
dan Negara Prosentase cakupan pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
Mendesak
Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM / KEGIATAN
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
2 2 03
URUSAN PILIHAN
2 03 1 03 01 16
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN Prosentase cakupan pengawasan RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2 03 1 03 01 16 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
JUMLAH
Jumlah Dokumen
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
1 Dok
49.999.900,00
1 Dok
49.999.900,00
64.986.327.465,18
Mendesak
2 Dok
54.999.890,00
1 Dok
54.999.890,00
71.567.438.811,70
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600/ 460 / PU / 2014 TANGGAL : 10 MARET 2014
DAFTAR USULAN YANG BELUM DISETUJUI MUSRENBANG RKPD KABUPATEN JEMBRANA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA SUMBER PEMBIAYAAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
JENIS PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 03 1 03 01 01
PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
APBD KABUPATEN
APBD I
APBN
(6)
(7)
(8)
Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
1 03 1 03 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Alat Berat (walles, dan alat lab )
Jumlah Alat - alat berat dan LAB yang diadakan
1 03 1 03 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
Prosentase cakupan sarana
PRASARANA APARATUR
dan prasarana yang
Kabupaten Jembrana
2
Unit
250.000.000,00
-
2.500.000.000,00
Kabupaten Jembrana
2
Unit
200.000.000,00
-
2.000.000.000,00
Kabupaten Jembrana
71
Km.
-
-
9.000.000.000.000,00
Kabupaten Jembrana
26
Km.
5.000.000.000,00
-
50.000.000.000,00
1 Bh. / 20 M'
120.000.000,00
-
1.200.000.000,00
dibangun 1 03 1 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
1 03 1 03 01 15
Jumlah Gedung Peralatan dan
- Rehab Gudang alat dan LAB PU
Lab PU yang direhabilitasi
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase cakupan pembangunan jalan dan jembatan
1 03 1 03 01 15 03 Kegiatan Pembangunan Jalan - Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk- Pekutatan
Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun untuk Jalan bebas hambatan Gilimanuk Pekutatan
- Jalan Lintas Utara
Panjang Jalan Lintas Utara yang dibangun
1 03 1 03 01 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan
Jumlah/ Panjang jembatan yang dibangun
Kabupaten Jembrana
KODE PROGRAM / KEGIATAN (1) 1 03 1 03 01 18
JENIS PROGRAM/KEGIATAN (2) PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SUMBER PEMBIAYAAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN (3) Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
LOKASI
TARGET
(4)
(5)
APBD KABUPATEN
APBD I
APBN
(6)
(7)
(8)
1 03 1 03 01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan yang baik
Tersebar di Kabupaten
44,00 Km.
7.422.023.500,00
-
9.300.159.000,00
Jembrana
1 03 1 03 01 24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
Meningkatnya Prosentase cakupan
JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN
Rehabilitasi/Pemeliharaan
PENGAIRAN LAINNYA
Jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya
1 03 1 03 01 24 10 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Jumlah rehabilitasi
Kabupaten Jembrana
11 Paket
316.983.700,00
-
3.169.837.000,00
Kabupaten Jembrana
1 Paket
2.000.000.000,00
-
-
Jumlah waduk dan Long Stroid Kabupaten Jembrana
2 Paket
9.000.000.000,00
-
90.000.000.000,00
5 Paket
106.086.200,00
-
1.060.862.000,00
pemeliharaan jaringan irigasi 1 03 1 03 01 24 xx Kegiatan Pembangunan Bendung
Jumlah Pembangunan Bendung
1 03 1 03 01 26
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN
Prosentase cakupan
KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA
pengembangan, pengelolaan
AIR LAINNYA
dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1 03 1 03 01 26 xx Kagiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Dam yang terbangun
- Embung - Long Stroid Dam
1 03 1 03 01 27
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
Prosentase cakupan
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
pengembangan kinerja
LIMBAH
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 1 03 01 27 10 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
Jumlah Pembangunan
Di 5 Kecamatan
Sarana dan Prasarana
di Kabupaten Jembrana
Air Minum
SUMBER PEMBIAYAAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
JENIS PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 03 1 03 01 28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
APBD KABUPATEN
APBD I
APBN
(6)
(7)
(8)
Prosentase cakupan pengendalian banjir
1 03 1 03 01 28 14 Kegiatan pembangunan / peningkatan
Rasio jumlah terbangunannya
saluran draenase dan penanggulangan
saluran drainase
banjir
pengendalian banjir
1 03 1 03 01 28 xx Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai - Sungai Ijogading dan Sungai Sanghyang 1 03 1 03 01 28 xx Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai - Pantai di Kabupaten Jembrana
Jumlah panjang sarana/
Kabupaten Jembrana
1 Paket
1.600.000.000,00
-
-
Kabupaten Jembrana
2 Paket
4.500.000.000,00
-
45.000.000.000,00
Kabupaten Jembrana
1 Paket
1.250.000.000,00
-
125.000.000.000,00
368.970.800,00
-
3.689.708.000,00
prasarana pengendalian banjir yang dibangun Jumlah panjang sarana/ prasarana pengaman pantai yang dibangun
1 03 1 03 01 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Prosentase cakupan pembangunan infrastruktur
1 03 1 03 01 30 05 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Jumlah Reahabilitasi Tersebar di Kabupaten Pemeliharaan Jalan Perdesaan Jembrana
1 04 1 03 01 16
Prosentase cakupan lingkungan sehat perumahan
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1 04 1 03 01 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan
1 04 1 03 01 17
Jumlah Pembangunan
Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat
Prasarana dan Sarana
Miskin
Sanitasi Dasar masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
Prosentase cakupan
PERUMAHAN
pemberdayaan komunitas
19,50 Km
Di 5 Kecamatan
3 Paket
87.719.000,00
-
877.190.000,00
Kabupaten Jembrana
2 Desa
25.000.000,00
-
-
perumahan 1 04 1 03 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan
Tertibnya pelaksanaan
Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
peraturan perundang undangan bidang perumahan
SUMBER PEMBIAYAAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
JENIS PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 05 1 03 01 17
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1 05 1 03 01 17 05 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
JUMLAH ANGGARAN YANG BELUM DISETUJUI
APBD KABUPATEN
APBD I
APBN
(6)
(7)
(8)
Prosentase cakupan pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah Dokumen Pengawasan Kabupaten Jembrana
1 Dok
50.000.000,00
-
-
32.296.783.200,00
-
9.333.797.756.000,00
Nip. 19581231 198110 1 016
SUMBER PEMBIAYAAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
JENIS PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
CATATAN : Rencana Awal, Anggaran Th 2013 sebesar Rencana Anggaran Th 2013 sebesar Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan bertambah sebesar Rp. 754.790.000,00 dari rencana awal ( sesuai Th. 2012 )
APBD KABUPATEN
APBD I
APBN
(6)
(7)
(8)
128.103.379.894,00 71.774.410.780,00
AN HASIL MUSRENBANG
60 / PU / 2014
Alasan (9)
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Usulan ke APBN
Usulan ke APBN
Usulan ke APBN
APBD PEND. APBD TAMBAHAN
28.621.783.200,00 3.675.000.000,00 32.296.783.200,00
Alasan (9)
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN Keterbatasan anggaran APBD
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
APBD PEND. APBD TAMBAHAN
28.621.783.200,00 3.675.000.000,00 32.296.783.200,00
Alasan (9)
Keterbatasan anggaran APBD
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD dan Usulan ke APBN
Keterbatasan anggaran APBD
APBD PEND. APBD TAMBAHAN
28.621.783.200,00 3.675.000.000,00 32.296.783.200,00
Alasan (9)
Keterbatasan anggaran
231 198110 1 016
APBD PEND. APBD TAMBAHAN
28.621.783.200,00 3.675.000.000,00 32.296.783.200,00
Alasan (9)
APBD PEND. APBD TAMBAHAN
28.621.783.200,00 3.675.000.000,00 32.296.783.200,00
