Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban)

1. melléklet az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.3.2.1. 1.-8. 9. 10. 11.

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Önkormányzat működésének általános támogatása Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Település önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül: Felhalmozási célú központosított támogatások Ebből: EU-s program BM-EU önerő támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről Ebből: EU-s program (KEOP) támogatása Közhatalmi bevételek Termőföld bérbeadás forrás adója Építményadó bevétel Magánszemélyek kommunális adója Helyi állandó jelleggel végzett iparűzési adó Gépjármű adó helyben maradó része Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány működési célra Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet Alsó-Tiszamenti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások Bevételek összesen (halmozódás nélkül)

B Előirányzat rovatrend 09/1

C Eredeti előirányzat

D Módosított előirányzat

334.810.888.-

09/1111

80.739.600.-

09/1121

63.769.301.-

09/1131

151.539.552.-

09/1141

3.237.600.-

09/1151 09/1161 09/16011-81

35.524.835.-

09/2

534.127.273.-

09/21

106.778.006.106.778.006.-

09/25

427.349.267.-

09/3 09/31113 09/34111 09/34114 09/351121 09/354121 09/361 09/401-411 09/52 09/6 09/7 08/8 09/81111 09/81121

427.349.267.34.080.000.10.000.240.000.8.200.000.20.000.000.4.900.000.730.000.153.029.064.500.000.45.000.-

09/8131

-

09/813111

-

09/813112

-

09/1-8

1.056.592.225.92.721.210.177.983.993.-

09/1-10

785.887.022.-

E Teljesítés


Az önkormányzat tervezett 2015. évi működési bevételei (forintban)

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

A Bevételi jogcím megnevezése Működési bevétel összesen: Árú és készletértékesítések bevétele Bérleti díjak bevétele Szolgáltatások bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről Egyéb szolgáltatások bevétele Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész) Visszaigényelhető ÁFA (működés és fejlesztés) Működési szolgáltatás utáni ÁFA Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja) Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétel Egyéb működési bevételek

B Eredeti előirányzat 153.029.064.2.228.000.981.500.391.500.590.000.100.000.1.723.500.144.320.064.105.700.144.214.364.140.000.175.000.3.040.000.321.000.-

C Módosított előirányzat

D Teljesítés


Az önkormányzat 2015. évi államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.

A Bevételi jogcím megnevezése

Működési célú támogatások (állami) Önkormányzati Hivatalok támogatása Település üzemeltetés támogatása Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás Közvilágítási fenntartási támogatás Temető fenntartási feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési feladatok támogatása (Társulás 1.4. Óvodák) 1.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.5.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.5.2. Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (kötött 1.5.3. felhasználású) támogatása Időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása 1.5.4. (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon) 1.5.5. Gyermekétkeztetés támogatása 1.5.5.1. Óvodai étkeztetés Csanytelek 1.5.5.2. Iskolai étkeztetés Csanytelek 1.6. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1.7. támogatása Egyéb működési célú támogatások 2. államháztartáson belülről Támogatás egyéb fejezet kezelésű előirányzatokból 2.1. (MVH- földalapú támogatás) 2.2. OEP finanszírozás egészségügyi feladatokra Működésű célú támogatás elkülönített állami 2.3. pénzalapból (Téli közmunka, START és egyéb közfoglalkoztatás) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 3. belülről Felhalmozási célú központosított támogatások (BM3.1. EU- önerő szennyvíz program) Felhalmozási célú támogatás, fejlesztési kezelésű 3.2. előirányzatból EU- s programhoz 3.2.1. KEOP-1.2.0. Szennyvíz program 3.2.2. EMVA felújítás (játszótéri eszköz beszerzés)

B Eredeti előirányzat 299.286.053.35.174.400.24.020.348.3.894.528.17.152.000.100.000.2.873.820.18.199.252.63.769.301.151.539.552.6.990.160.16.340.420.44.520.398.64.781.800.18.906.774.4.912.494.13.994.280.3.337.600.3.345.600.35.524.835.400.000.18.134.000.16.990.835.534.127.273.106.778.006.427.349.267.427.349.267.-


D Teljesítés


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek 2015. évi alakulásának részletezése (forintban)

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

2.

A Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen: Helyi adókból származó bevétel Osztalékok, koncessziós díjak bevétele Díjak, pótlékok, bírságok bevétele Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek Részvények, részesedések értékesítési bevétele Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete

B

C

D

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

34.580.000.33.350.000.730.000.-

500.000.-

17.290.000.-


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 8. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.2. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja Dologi kiadások Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások) Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi támogatások Önkormányzati lakásfenntartással kapcsolatos támogatások Temetési segélyek köztemetés Átmeneti szociális segélyek Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások Államháztartáson belülre Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre Tartalékok előirányzata Beruházások (ÁFA-val) Ebből: Eu-s fejlesztési programok kiadása (KEOP) Felújítások (ÁFÁ-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K) Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások Finanszírozási kiadások Működési célú hitel törlesztések Fejlesztési célú hitel törlesztések Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása

10.

KIADÁSOK adatok)

MINDÖSSZESEN

(Halmozott

11. 12. 13

Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás Kiadás összesen (halmozódás nélkül):

B Előirányza t rovatrend 05/1 05/11 05/12 05/121 05/123 05/2 05/211 05/213 05/214 05/217 05/3 05/31 05/32 05/33 05/34 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355

C

D

E

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

25.912.574.16.263.908.9.648.666.8.007.666.1.641.000.4.970.884.4.723.704.115.351.131.829.31.028.867.2.776.000.1.083.200.19.987.707.7.181.960.5.599.460.630.000.952.500.-

05/4

12.386.160.-

05/42

1.000.000.-

05/46

7.445.000.-

05/48 05/485 05/488 05/5 05/506 05/512 05/513 05/6 05/7 05/8

350.000.3.221.160.370.000.202.104.393.185.373.593.16.530.800.200.000.679.259.637.678.341.637.1.460.500.6.748.000.-

05/84

4.748.000.-

05/840

3.748.000.-

05/840

1.000.000.-

05/87

2.000.000.-

05/9 05/911 05/911 05/915

92.721.210.92.721.210.-

05/1-9

1.056.592.225.-

05/915 05/50617 05

-92.721.210.-177.983.993.785.887.022.-


Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított 2015. évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (települési támogatások) részletezése (forintban)

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 3.

A Ellátás, juttatás jogcíme Pénzbeli ellátások, juttatások összesen: Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások Átmeneti pénzbeli segély Temetési segély Köztemetés Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás Természetbeni ellátások: Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetbeni egyéb önkormányzati családi támogatás Ellátottak juttatásai összesen: (1+2)

B Eredeti előirányzat


12.386.160.1.000.000.7.445.000.3.221.160.150.000.200.000.370.000.12.386.160.-

D Teljesítés


Az önkormányzat 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3..1.1. 3.1.2. 3.2.

A Kiadások jogcímei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott állami támogatás Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott kiegészítő önkormányzati (működési) támogatás Önkormányzati Társulás (Atmöt) közös költségeihez hozzájárulás DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás Működési támogatások államháztartáson kívülre Fogorvosi és háziorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása Pénzeszköz átadás lakosságnak (térfigyelő kamerák helyének biztosítása) Egyéb felhalmozási célú kiadások: Felhalmozási célú támogatások társulásoknak Saját forrás átadás az ivóvízminőség javító programhoz (KEOP) CsongrádCsanytelek Ivóvíz- minőség-javító Önkormányzati Társuláshoz Társulási tagintézmény (R.SZ.A.K.) épület felújításhoz forrás biztosítása Önkormányzat helyi lakásépítésivásárlási támogatási keret

B Előirányzat rovatrend


05/506

185.373.593.-

05/50608

177.983.993.-

05/50608

6.000.000.1.200.000.189.600.-

05/512

16.530.800.-

05/51208

12.761.800.-

05/51208

636.000.-

05/51203

2.865.000.-

05/51204

268.000.-

05/8

11.496.000.-

05/84

4.748.000.-

05/8408

3.748.000.-

05/8408

1.000.000.-

05/87

2.000.000.-


E Teljesítés


Az önkormányzat 2015. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források (forintban) Sorszám 1. 2. 2.1. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. 7.1. 8. 8.1 8.2 9. 10.

A Fejlesztési kiadások jogcímei Immateriális javak beszerzése Ingatlan beruházások Egyéb építmény létesítés (KEOP) Szennyvíz beruházás kivitelezés Informatikai eszközök beszerzése önkormányzati és védőnői szolgálat Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Közfoglalkoztatáshoz kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Védőnői szolgálathoz egyéb eszköz beszerzése Egyéb eszköz beszerzés önkormányzathoz Beruházások ÁFÁ-ja Beruházások összesen (1.-5.) Ingatlanok felújítása 1 db lakóépület felújítás (Radnóti Miklós utca 2.) Egyéb felújítások Antenna rendszer bővítés (térfigyelő kamerákhoz) Településrendezési terv megújítás Felújítások Áfája Felújítások összesen (7.-9.)

B Előirányzat rovatrend 05/611 05/621

C Eredeti előirányzat 534.127.273.534.127.273.-

05/631

466.000.-

05/641

257.000.57.000.100.000.100.000.-

05/671 05/6 05/711

144.409.364.679.259.637.700.000.700.000.-

05/731

517.500.200.000.-

05/741 05/7

317.500.243.000.1.460.500.-


E Teljesítés

9/a) melléklet az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok (forintban)

A Sorszám

1. 1.1. 1.2. 2. 3.

Tartalék keret jellege Működési tartalékok Működési általános tartalék Működési (vis maior) céltartalék Fejlesztési tartalék összesen Tartalékok összesen:

B Előirányzat rovatrend 05/513 05/513 05/513

C Csanytelek Község Önkormányzata Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 200.000.100.000.100.000.200.000.-

9/b) melléklet az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek engedélyezett éves keretéről (forintban)

Sorszám

1. 2. 3.

A

B

C

Függő, jövőbeni kötelezettségek

Előirányzat rovatrend

Csanytelek Község Önkormányzata Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Lakossági kezességvállalás engedélyezett éves kerete Gazdasági társaság miatti kezességvállalás engedélyezett éves kerete Összesen:

500.000.500.000.-


Az önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak részletezése (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2.

2. 3. 4. 4.1. 5. 6.

A

B

Jogcím megnevezése

Előirányzat rovatrend

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Hitel felvételek Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.) Irányítószervi támogatások Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás) Hitel törlesztések Finanszírozási kiadások összesen (4.+5.)

09/813



-

09/811

-

09/8

-

05/915

92.721.210.-

05/915

92.721.210.-

05/911

-

05/9

92.721.210.-

E Teljesítés


Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztési programok alakulása (forintban)

Sorszám

1/a.

1/b. 1. (a.-b.) 1/c. 1/d. 1/e. 1. (c.-e.)

B

C

D

Fejlesztési célkitűzés megnevezése

Program azonosító

Program státusza

Nettó bekerülési összköltség

Támogatás Teljesítés 2014. 2015. évi terv december 31.

Támogatott

715.379.456.-

267.806.211.-

447.573.245.-

-

Támogatott

118.711.844.-

8.577.821.-

110.134.023.-

-

834.091.300.-

276.384.032.257.878.392-.

557.707.268.-

ÁFA 100 %-a -

-

-

557.707.268.-

-

-

-

18.505.640.-

-

834.091.300.-

257.878.392.-

576.212.908.-

27 %-os ÁFA

Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése Támogatás: a nettó bekerülési költség 85,77 %-a . Támogatás: A saját erő 100 %-os mértékű kiváltása, a nettó bekerülési összköltség +14,23 % Projekt forrásai összesen: Forrás felhasználás 2014. december 31-ig Tervezett forrás felhasználás 2015. évben (eredeti előirányzatként) Tervezett forrás felhasználás előző évi maradványból Forrás felhasználás összesen

KEOP-1.2.009-11-20130005. számú támogatás BM-EU önerő kiváltó támogatás

Megjegyzés: Az ÁFA összege teljes mértékben visszaigényelhető

E

F

G

A

Saját erő *


Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (forintban) A Sorszám

1.

Feladat Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP-1.2.0 ÁFA tartalma Ebből: Visszaigényelhetőként elszámolandó ÁFA

B Összes kiadás Saját forrás (az Áfa összege)

C Ebből 2014. év végéig elszámolt

2015 évi eredeti előirányzat

Előző évi maradvány igénybevételét követően tervezendő

225.204.651.-

69.627.166.-

144.214.364.-

11.363.121.-

225.204.651.-

69.627.166.-

144.214.364.-

11.363.121.-


A Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban)

Sorszám

2.

A

B

C

D

Fejlesztési célkitűzés megnevezése

Program azonosító állapot

Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat)

Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás

KEOP 1.3.-0

33.745.735.-

29.998.128.-

Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád Város Önkormányzata. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák (Az ÁFA visszaigényelhető)

E

F

Önkormányzati sajáterő vállalása Előző év végéig teljesített

2015. évben tervezett rész

---

3.747.607.-


Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban) Sorszám 1.

A Megnevezés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B

C

D

E

F

G

H

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

43099

Előző havi záró (januártól)

1.4.

Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök Helyi közhatalmi és működési bevételek Felhalmozási bevételek

1.5.

Finanszírozási bevételek

1.1. 1.2. 1.3.

27904

35076

38645

258649

39080

2000

1061

3570

9999

10598

30900

26908

26904

26905

27905

13020 2175

68929 237528

166000 2176

10676

62175

I

J

Augusztus Szeptember

30176

L

M

N

November

December

Összesen

39805

77903

229740

30339

78247

40447

9724

11323

28411

1258

2057

27905

27905

27904

32904

26905

23907

334856

22107

534127

30176

187109

167000 2176

K Október

2176

166000 2176

38676

250

2175

2176

250

1056592

500

* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata. 2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41099

34015

35075

248650

28482

2.1

Bér + járulék költség

6881

6881

6880

1138

1138

1138

2.2.

Dologi kiadások

2333

2333

3343

2333

2333

2333

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások) Egyéb működési célú támogatások, kiadások Szociálpolitikai ellátások Finanszírozási kiadások ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)

28482 227804

220000

28482

49492

228482

28282

78247

1056592

1138

1138

1138

1138

1138

1138

30884

3343

2333

3343

2333

2333

2336

31029

20000

200000

49156

678468

198312

24252

16168

16000

16336

16168

16168

16168

16168

16168

16168

15968

16372

202104

833

833

1030

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1032

1434

12386

6800 2000

7800 1061

7822 3570

7811 9999

7811 10598

7811 40447

7811 9724

7811 11323

7811 28411

7811 1258

7811 2057

7811

92721

15/a) melléklet az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek Sor-

A

B

szám:

Foglalkoztatási viszony jellege

létszám (fő) 11

1.

Köztisztviselő

1.1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő

10

1.2

Részmunkaidőben foglalkoztatott (ügykezelő)

1

2.

Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

7

2.1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

2.2.

Részmunkaidőben foglalkoztatott

6

3.

Közalkalmazottak

4

3.1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

2

3.2.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

2

4.

Mindösszesen:

22

4.1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

13

4.2.

Részmunkaidőben foglalkoztatott:

9


Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sor-

A

B

szám:


létszám (fő) 71 27

1.2.

Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (01.01-02.28.) Téli közfoglalkoztatás 2015.01.01-03.31

1.3.

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2015.01.01-02.28.

4

1.4.

15

2.

Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvíz elvezetés) 2015.01.01-02.28. Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2015.01.01-02.28. Mindösszesen:

2.1.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

71

2.2.

Részmunkaidőben foglalkoztatott

-

1. 1.1.

1.5.

20

5 71

15/c) melléklet az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Választott tisztségviselők, egyéb önkormányzati foglalkoztatottak és külsős bizottsági tagok létszáma Sor-

A

B

szám:


létszám(fő) 7

1.1.

Választott tisztségviselők és külsős bizottság tagok (ebből) főállású polgármester

1.2.

képviselő-testület tagjai

6

1.2.1.

ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester

1

2.

Külsős bizottsági tagok

4

1.

3. 4.

Önkormányzati Munkatörvénykönyves foglalkoztatott BM- EU- Önerő támogatáshoz kapcsolódóan (teljes munkaidős) Mindösszesen:

1

1 12


Az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2.

A B Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat előirányzatok rovatrend Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Támogatás Atmöt-től működési 09/161.7 feladatokra Fejezeti kezelésű támogatás TÁMOP bértámogatás (1fő)



1.566.000.1.200.000.366.000.-

2.

Közhatalmi bevételek

09/3

-

2.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

09/361

-

3.

Működési bevételek

09/402-407

4.


09/8

92.721.210.-

4.1.

Irányító szervtől kapott finanszírozás

09/816.1

92.721.210.-

1.-4.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

09/1-8

99.433.210.-

5.146.000.-

E Teljesítés


Az önkormányzati hivatal 2015. évi tervezett működési és közhatalmi bevételei (forintban)

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1.

A Bevételi jogcímek összesen Intézményi működési bevételek összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele Bérleti díj bevétel (Faluház helyiség bérlet) Egyéb visszatérülések, egyéb működési bevételek ÁFA visszatérítés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés Közhatalmi bevételek Egyéb helyi közhatalmi bevételek

B Eredeti előirányzat 5.146.000.16.000.2.288.000.460.000.70.000.1.567.000.745.000.-


D Teljesítés


Az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A



Sorszám

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

1.

Személyi juttatások

05/1

48.769.378.-

1.1. 1.2.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások

05/11 05/123

48.699.378.70.000.-

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

05/2

13.421.832.-

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja

05/211 05/213 05/214 05/217

11.656.642.823.356.941.834.-

3.

Dologi kiadások

05/3

28.663.000.-

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)

05/31 05/32 05/33 05/341 05/355 05/351 05/352 05/3557

1.766.000.1.668.000.19.095.000.35.000.20.000.5.333.000.745.000.1.000.-

05/4

7.944.000.-

5.

Beruházási kiadások

05/6

635.000.-

5.1.

Informatikai eszköz beszerzések (ÁFÁ-val)

05/631/671

508.000.-

5.2

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (ÁFA-val)

05/641/671

127.000.-

1.-5.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

05/1-5

4.

99.433.210.-


E Teljesítés


Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó – pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban)

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3 2. 3.

A Ellátás, juttatás jogcíme Pénzbeli ellátások összesen: Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Természetbeni ellátások összesen: Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen (1 + 2)

B Eredeti előirányzat 7.944.000.1.789.000.1.600.000.4.555.000.7.944.000.-


D Teljesítés


Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban)

A

B

C

D

SorJanuár Február Március Megnevezés szám 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11522 11833 11340 1.1. Nyitó egyenleg 3622 3501 1.2. Működési és közhatalmi bevételek 280 671 299 Működési célú támogatás 1.3. 122 122 122 Államháztartáson belülről 1.4. Önkormányzati finanszírozás 11120 7418 7418 *Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.

E

F

G

H

Április

Május

Június

Július

10832 2816 298

10802 2695 689

9874 2166 290

300

9762 1738 306

I

J

K

Augusztus Szeptember Október

9479 1372 689

9059 1343 298

300

8294 296 280

L

M

N

November

December

Összesen

8156 158 580

300

8235 48 466

99433

300

1566

5146

7418

7418

7418

7418

7418

7418

7418

7418

7421

92721

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7900

8332

8524

8137

8636

8136

8390

8136

8763

8136

8108

8235

99433

2.1.

Személyi juttatások és járulékok

5000

5108

5108

5108

5608

5108

5108

5108

5608

5108

5108

5111

62191

2.2.

Dologi és egyéb működési kiadások

2300

2500

2500

2367

2366

2366

2366

2366

2366

2366

2400

2400

28663

2.3.

Szociálpolitikai ellátások

600

724

662

662

662

662

662

662

662

662

600

724

7944

2.4.

Beruházási kiadások (Áfá-val)

3.

ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)

254

3622

3501

2816

254

2695

2166

1738

1372

127

1343

296

635

158

48

0


Az önkormányzat és az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (halmozódás nélküli adatok) (ezer forintban) Sorszám

A. Költségvetési szerv megnevezése

B

Eredeti

1. 2. 3. 4.

Csanytelek Közég Önkormányzata Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Társulás (Atmöt)

Összesen:

C

Saját hatáskörű bevételek összesen Módosított

Intézmény Finanszírozások és támogatások Eredeti Módosított

D

E

Finanszírozással korrigált bevétel Eredeti

Módosított

Finanszírozással korrigált kiadás Eredeti Módosított

F Költségvetési egyenleg Eredeti

187.654

598.233

785.887

785.887

0

5.146

94.287

99.433

99.433

0

97.334

189.874

287.208

287.208

0

290.134

882.394

1.172.528

1.172.528

0

Módosított

A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (ezer forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 2. 2.1. 3.

A Finanszírozási elemek Belső finanszírozási elemek: Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Működési célú előző évi pénzmaradvány Társulás Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat Külső finanszírozási elemek: Hitel felvételek Összesen: (1. + 2.)

B Eredeti

C Módosított -------------------

22/a) melléklet az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez 2015. évi bevételek kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)

Felhalmozási bevételek


Mindösszesen

Sorszám Megnevezés

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Intézményi működési és közhatalmi bevétel

Támogatásértékű és átvett pénzeszköz

Csanytelek Község Önkormányzata

187.109.064.-

35.569.835.-

299.286.053.-

534.627.273.-

1.056.592.225.-

Kötelező közfeladatai: ebből

187.109.064.-

35.569.835.-

299.286.053.-

534.627.273.-

1.056.592.225.-

szennyvíz beruházás

144.214.364.-

534.127.273.-

678.341.637.-

500.000.-

6.179.200.-

ingatlan kezelés és hasznosítás, vagyongazdálkodás adó, illeték beszedése, bírság kiszabása Kiemelt önkormányzati, állami rendezvények

5.279.200.33.940.000.736.000.-

egészségügyi alapellátás vízellátás közfoglalkoztatás

Önként vállalt feladatok: ebből zöldterület kezelés (szabad kapacitás) reklámfelület biztosítása

33.940.000.45.000.-

781.000.-

18.134.000.-

18.134.000.-

177.800.2.499.000.-

önkormányzatok elszámolásai önkormányzat jogalkotói, igazgatási tevékenység

400.000.-

177.800.16.990.835.-

19.489.835.299.286.053.-

262.700.-

299.286.053.262.700.-

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2. 2. 2.2.1.

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

5.146.000.-

1.566.000.-

92.721.210.-

99.433.210.-


5.130.000.-

1.566.000.-

92.721.210.-

99.417.210.-

iskolai étkeztetés

4.472.000.-

4.472.000.-

ingatlan hasznosítás egészségügyi alapellátás igazgatási és adóügyi tevékenység közművelődési feladatok

74.000.-

1.566.000.-

92.721.210.-

94.361.210.-

584.000.-

584.000.-

Önként vállalt feladatok: ebből

16.000.-

16.000.-

hirdetés, fénymásolás

16.000.-

16.000.-

zöldterület kezelés egyéb községgazdálkodási feladatok


2015. évi kiadások kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Egyéb működési kiadások

Szociális ellátások

Működés

Működés

Működés

Működés

Működés

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadás

Működés

Felhalmozás

Összesen

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Megnevezés

A

Felhalmozási kiadások

Összes kiadás

1.

Csanytelek Község Önkormányzata

25.912.574.-

4.970.884.-

31.028.867.-

202.104.393.-

12.386.160.-

679.259.637.-

1.460.500.-

6.748.000.-

276.402.878.-

687.468.137.-

963.871.015.-

1.1.


25.912.574.-

4.970.884.-

31.028.867.-

199.239.393.-

12.386.160.-

679.259.637.-

1.460.500.-

6.748.000.-

273.537.878.-

687.468.137.-

961.006.015.-

1.1.1.

szennyvízhálózat program

854.000.-

230.580.-

1.084.580.-

678.341.637.-

679.426.217.-

1.1.2.

ivóvíz program

235.500.-

3.748.000.-

3.983.500.-

1.1.3.

1.438.000.-

1.438.000.-

1.438.000.-

1.1.4.

közutak üzemeltetése, fenntartása ingatlan üzemeltetés, beszerzés

38.100.-

38.100.-

38.100.-

1.1.5.

zöldterület kezelés

1.078.000.-

1.078.000.-

1.078.000.-

1.1.6.

önkormányzati jogalkotás, igazgatás

1.1.7.

adó, illeték beszedése, kiszabása

1.1.8.

településrendezés és fejlesztés, önkormányzati vagyongazdálkodás

1.1.9.

közvilágítás

1.1.10.

községgazdálkodás

1.1.11.

ár- és belvízvédekezés

1.1.12.

egészségügyi alapellátások

1.1.13.

szociálpolitikai juttatások és szociális szakellátás

1.1.14.

közfoglalkoztatás

1.1.15.

közterület rendjének fenntartása

1.1.16.

köztemető működtetése

678.341.637.235.500.-

9.378.666.-

2.568.987.-

4.689.000.-

3.748.000.-

185.373.593.-

508.000.-

1.000.000.-

51.000.-

202.010.246.-

1.508.000.-

51.000.-

1.230.500.-

1.206.500.-

1.230.500.-

203.518.246.51.000.-

1.206.500.-

2.437.000.-

16.500.000.-

16.500.000.-

16.500.000.-

2.056.000.-

2.056.000.-

2.056.000.-

335.500.-

335.500.-

335.500.-

1.098.200.-

13.397.800.-

50.800.15.209.908.-

2.020.927.-

387.000.-

200.000.-

54.000.-

492.500.44.500.-

338.000.-

14.496.000.-

14.548.720.-

14.599.520.72.000.-

268.000.-

338.000.-

254.000.-

14.834.000.14.599.520.-

17.617.835.-

72.000.-

17.689.835.-

1.014.500.-

254.000.-

1.268.500.-

44.500.-

44.500.-

1.1.17. 1.1.18. 1.1.19.

kiemelt önkormányzati rendezvények nemzetiségi önkormányzat igazgatási feladatai tartalék

270.000.-

96.390.-

795.707.-

1.162.097.-

1.162.097.-

346.000.-

346.000.-

346.000.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

Önként vállalt feladatok:ebből zöldterület kezelés (szabad kapacitás)

2.865.000.-

2.865.000.-

2.865.000.-

1.2.2.

civil szerveztek támogatása

865.000.-

1.2.3.

verseny és szabadidősport támogatása

2.

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

48.769.378.-

13.421.832.-

28.663.000.-

7.944.000.-

635.000.-

98.798.210.-

635.000.-

99.433.210.-

2.1.


48.769.378.-

13.421.832.-

28.647.000.-

7.944.000.-

635.000.-

98.782.210.-

635.000.-

99.417.210.-

2.1.1.

közutak üzemeltetése, fenntartása

1.215.000.-

338.500.-

38.000.-

1.591.500.-

1.591.510.-

2.1.2.

iskolai étkeztetés

18.168.000.-

18.168.000.-

18.168.000.-

2.1.3.

közfoglalkoztatás

2.1.4.

igazgatási tevékenység

2.1.5.

1.2. 1.2.1.

2.000.000.-

31.434.858.-

8.751.000.-

8.510.000.-

adó, illeték beszedése, kiszabása

2.314.055.-

655.015.-

46.000.-

3.015.070.-

3.015.070.-

2.1.6.

községgazdálkodás

4.711.255.-

1.224.321.-

90.000.-

6.025.576.-

6.025.576.-

2.1.7.

egészségügyi alapellátások

3.489.250.-

946.178.-

483.000.-

4.918.428.-

4.918.428.-

2.1.8.

szociálpolitikai juttatások

7.944.000.-

7.944.000.-

2.1.9.

könyvtári és közművelődési feladat

713.000.-

5.105.465.-

5.105.465.-

2.1.10.

sportlétesítmények működtetése

337.000.-

337.000.-

337.000.-

72.000.-

2.791.313.-

2.791.3136.-

190.000.-

190.000.-

190.000.-

2.1.11.

zöldterület kezelés

2.1.12.

Közterület rendjének fenntartása Önként vállalt feladatok: ebből

2.2. 2.2.1

Szabad kapacitás fénymásolás

635.000.-

7.944.000.3.480.210.-

2.124.750.-

912.255.-

594.563.-

48.711.858.-

635.000.-

49.346.858.-

16.000.-

16.000.-

16.000.-

16.000.-

1. függelék az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben (forintban)

SorÖnkormányzati várható saját bevételek szán 1. Helyi adókból származó bevételek

2016. év

2017. év

2018. év

28.500.000.-

28.750.000.-

28.750.000.-

-

-

-

2.

Osztalékok, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

600.000.-

600.000.-

600.000.-

4.

200.000.-

200.000.-

200.000.-

-

-

-

-

-

-

7.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések

10.000.-

-

-

8.

Saját bevételek várható összege összesen (1-7):

29.300.000.- 29.550.000.- 29.550.000.-

9.

Saját bevételek (8. sor) 50%-a:

14.650.000.-

5. 6.

14.775.000.-

14.775.000.-

2/a) függelék az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagóvoda 2015. évi költségvetése

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ Működési célú támogatás fejezeti kezelésű alapok IPR



09/1

6.306.572

09/16071

5.000.000

09/16071

1.000.000

09/16061

175.472

09/16041

131.100

4.2.

09/402407 Továbbszámlázott közvetített 09/403.11 szolgáltatás államháztartáson belülre Intézményi ellátási díjak 09/405.11

4.3

ÁFA bevétel

09/406.11

405.000

4.4

ÁFA visszatérítés adóhatóságtól

09/407.1

390.000

5.


09/8

4. 4.1.

5.1. 5.2. 1.-5.


Előző évi költségvetési maradvány 09/813.11 igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési 09/816.12 célú támogatások BEVÉTELEK 09/1-8 MINDÖSSZESEN:

2.315.000 20.000 1.500.000

50.172.826

50.172.826 58.794.398


E Teljesítés

2/b) függelék az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A



Sorszám


1.


05/1

38.989.800

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

05/11

38.989.800

2.


05/2

10.458.396

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


05/211 05/213 05/214 05/217

10.457.396

3.

Dologi kiadások

05/3

9.346.202

3.1. 3.2. 3.3.

05/31 05/32 05/33

165.000 80.000 7.642.202

05/34

20.000

3.5.3. 3.5.4.

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások

5.

Egyéb működési célú kiadások

05/5

1.-5.


05/1-5

3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2.

Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: Közfoglalkoztatott:

16 fő 14 fő 1 fő 1 fő

1.000

05/35 05/351

1.439.000 1.034.000

05/352

405.000

05/353 05/355 58.794.398

D E Módosított Teljesítés előirányzat

3/a) függelék az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetése A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetési bevételei (forintban)

1.3.

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás államháztartáson belülről Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ Központi költségvetési szervtől

2.

Közhatalmi bevételek

09/3

2.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

09/361

4.


09/4

4.1.

09/401.11 09/402.14

600.000

4.3. 4.4. 4.5.

Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj) Intézményi ellátási díj Áfa bevétel Áfa visszatérülés adóhatóságtól

09/405.11 09/406.11 09/407.1

23.600.000 1.812.000 325.000

5.


09/8

53.337.258

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás) Fejlesztési célú támogatások Önkormányzattól BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

09/813.11

Sorszám 1. 1.1. 1.2.

4.2.

5.1. 5.2. 5.3. 1.-5.



09/1

2.283.036

09/16071

1.000.000

09/16061

534.836

09/16081

748.200

26.487.000 150.000

09/816.12 52.337.258 09/25071 09/1-8

1.000.000 82.107.294


E Teljesítés

3/b) függelék az …/…... (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban) A



Sorszám


1.


05/1

43.814.381

1.1. 1.2.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások

05/11 05/123

42.763.181 1.051.200

2.


05/2

11.784.755

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


05/211 05/213 05/214 05/217

11.708.000

3.

Dologi kiadások

05/3

25.008.158

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység 3.5.2. után 3.5.3. Kamat kiadások 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 4. Beruházások 4.1. Beruházások 4.2. Beruházások Áfá-ja

05/31 05/32 05/33 05/35 05/351

3.012.000 280.000 16.871.000 4.845.158 4.675.158

05/353 05/355 05/6 05/6 05/6

170.000 1.500.000 1.181.100 318.900

1.-4.

05/1-6

82.107.294

3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 3.5.1.


Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: További jogviszonyos: Közfoglalkoztatott:

29 fő

2 fő

20 fő 6 fő 1 fő

76.755

05/352

D E Módosított Teljesítés előirányzat


Civil szervezetek 2015. évi pályázati támogatásai (forintban) (Ft) A Civil szervezet megnevezése Csanyteleki Sport Egyesület: - Labdarúgó szakosztály - Asztalitenisz szakosztály - Sakk szakosztály

B 2014. évi megítélt támogatás összege 1.995.000 1.875.000 60.000 60.000

Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete

120.000

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület

200.000

Csanyteleki Polgárőr Egyesület

350.000

Csanyteleki Sporthorgász Egyesület

60.000

Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület

50.000

„Új Élet” Vadásztársaság Összesen:

2.775.000

C 2015. évi igénylés Pályázati Azonosító száma C.SZ.T-2/2015. C.SZ.T-3/2015. C.SZ.T-4/2015. C.SZ.T-6/2015. C.SZ.T-5/2015. C.SZ.T-1/2015. C.SZ.T-7/2015

Pályázati összeg

D

E

2015. évi javasolt támogatás

2015. évi jóváhagyott támogatás

2.500.000 2.350.000 75.000 75.000

2.000.000 1.880.000 60.000 60.000

2.000.000 1.880.000 60.000 60.000

200.000

120.000

120.000

200.000

200.000

200.000

375.000

375.000

375.000

100.000

60.000

60.000

200.000

50.000

50.000

100.000

60.000

60.000

3.675.000

2.865.000

2.865.000


Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2015. március 1-től (forintban) Sorszám

A

B

Önkormányzati ingatlanok

Díjtétel

1.

Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.

20.000.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)

2.

Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.

17.500.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)

3.

Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz

5.200- Ft/hó/garázs (+ÁFA)


Az önkormányzati hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2015. március 1-től (forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

A Tevékenység megnevezése Fénymásolás: A/4-es méret A/4-es méret kétoldalas A/3-as méret A/3-as méret kétoldalas Fax szolgáltatás: 1 oldalas minden további oldal Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával): Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők: A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők: A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:

B Kiegészítő tevékenység díjtétele 15 Ft/db (ÁFA-val) 30 Ft/db (ÁFA-val) 30 Ft/db (ÁFA-val) 60 Ft/db (ÁFA-val) 750 Ft (ÁFA-val) +240 Ft (ÁFA-val) 2032 Ft/óra (ÁFA-val) 2667 Ft/óra (ÁFA-val) - negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom - fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom - egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban)

Recommend Documents