Auditjelentés (MIR KIR)

Auditjelentés (MIR–KIR) Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667 Vevőszám: 171381-01 Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001:2005 Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 8. változat / 2013.05.19. Audit időpontja a helyszínen:

2015.06.08 – 2015.06.09.

Társaság / Ügyfél:

Szolnoki Főiskola

Utca / Postafiók:

Tiszaligeti sétány 14.

Irányítószám / Helység:

H – 5000 Szolnok

Audit-megbízott:

ISO 9001 vezető: Dr. Túróczi Imre ISO 14001 vezető: Varga Csaba

Vezető-Auditor / Auditor:

Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós Ivanova Galina / Sándor Miklós

Szakértő / Gyakornok:

-

Érvényességi terület:

Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés EA 37, EA 34.1 EAC Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: Szolnoki Főiskola, Szolnok

Ipari szakágazat (EA): Mátrix-, ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma): Ebből auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek:

  

Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista

Az ISO 9001 audit eredménye:



Tanúsítvány kiadása javasolt.

Az ISO 14001 audit eredménye:



Tanúsítvány kiadása javasolt.

Tervezett következő auditor(ok): Tervezett következő időpont: Utóaudit időpontja:

Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós 2016.06.08. -

2015.07.06. Dátum

Készítette: Gyöngy. I.

Vezető auditor ISO 9001 / ISO 14001

Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz

Érv: 2013-01-08

1/ 14 oldal

Auditjelentés (MIR–KIR) Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667 Vevőszám: 171381-01

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS ADATOK ....................................................................................... 3

1 1.1

Az audit lefolytatása .................................................................................... 3

1.2

A tanúsítási eljárás típusa............................................................................ 3

1.3

A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában .................... 3

1.4

A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok ................................. 7

1.5

Az utolsó audit óta történt változások .......................................................... 7 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI ................................................. 9

2 2.1

Az audit súlypontjai és értékelés ................................................................. 9

2.2

Egyedi jellegzetességek külön értékelése ................................................. 12

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja ................................................... 12 

A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések ............................................... 12

2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ........................................................... 13 2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció .................. 13 2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:................................................................................................ 13 2.2.5 Egyebek..................................................................................................... 13 3

TOVÁBBI TUDNIVALÓK ................................................................................... 13

3.1

Tájékoztatási kötelezettség ....................................................................... 13

3.2

Határidők / időpontok ................................................................................. 14



Érv: 2013-01-08

2/ 14 oldal


1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása Központ / Telephely / fióktelep:

H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány

Telephely típusa:



Az audit időtartama:

 Auditterv szerint Órák száma: ∑40.0 óra (ISO 9001: 28.0 óra / ISO 14001: 12.0 óra)

Sajátosságok / megjegyzések:

-

Kizárások (csak ISO 9001):

 7.5.2 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

Szolgáltató telephely központi funkciókkal

1.2 A tanúsítási eljárás típusa  

Csoportos tanúsítás Kombinált eljárás a következő szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely:

H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány

Szolgáltatások:



Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

     

nappali, levelező képzés távoktatás felnőttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése



Érv: 2013-01-08

3/ 14 oldal


Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

-1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról - 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról -50/2008. (III.14.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról -79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról -289/2005. (XII.22.) Korm rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről -26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról -10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről -111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

Környezet-vonatkozású folyamatok a gyártásnál / a termékrealizálásnál:



oktatás épületek karbantartása étterem működtetése

Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők:

  

energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése

 

 A szervezet környezeti céljai és azok megvalósulása:





Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez:




fosszilis energia hordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -a napkollektoros létesítése , fenntartása a Tanszállodában és a Kollégiumban megtörtént -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a „B” épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, - mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént. Környezettudatos szemlélet fejlesztése: -XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30. Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi (B) épület rekonstrukciója folyamatban van.


Érv: 2013-01-08

4/ 14 oldal


Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok:



-

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:



korlátozott

Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:

-306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről -6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről -2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Effektív munkatársak száma:

MSZ EN ISO 9001: 168 fő MSZ EN ISO 14001: 168 fő

A bemutatott Menedzsment –rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

-

Telephely:

H – 5000 Szolnok, Mártirok útja 12-14.

Szolgáltatások:



kollégiumi ellátás, könyvtár

Minőségvonatkozású műveletek a szolgáltatásnál:



kollégiumi ellátás, könyvtár


-1/2007. (I.9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolg. -14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről -165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról

Környezet-vonatkozású műveletek a szolgáltatásnál:

  


Integrált MR

kollégiumi ellátás könyvtári tevékenység épület karbantartása


Érv: 2013-01-08

5/ 14 oldal



   

energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése




Városban található, felújított épület




-


-

korlátozott


-306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről -6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről -2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről - 246/2014. (IX.29.) A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó kormány rendelet


10 fő

A bemutatott menedzsment –rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

-


Integrált MR


Érv: 2013-01-08

6/ 14 oldal


1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok Csoportos tanúsításnál:

A menedzsment rendszer: Teljes körűen centralizált (IG1), azaz:

Kombinált eljárásnál:



Közös menedzsment rendszer (központi menedzsment dokumentációval)



A teljes MR felügyelete a menedzsment megbízott központi irányításával történik



A belső auditokat központilag tervezik és hajtják végre



A vezetőségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre



Az érintett szabványokat tekintve az Intézménynél a fontos kapcsolattartó személyek (Pl: belső auditorok azonosak).



Az érintett szabványokat tekintve a menedzsment dokumentáció teljes-körűen egymásba integrált (közös a menedzsment dokumentáció).



Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és működtetése messzemenően egységes, ill. hasonló.

Auditcélok •

a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfelelőségének értékelése az auditkritériumoknak megfelelően;

•

a menedzsmentrendszer megfelelőségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményeket;

•

a menedzsment rendszer eredményességének értékelésével megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kitűzött céljainak;

•

amennyiben értelmezhető - a menedzsment rendszer fejlesztendő területeinek meghatározása.

1.5 Az utolsó audit óta történt változások  Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület:



nincs változás

Szolgáltatások:



nincs változás

Szervezet:

 


Kancellári rendszer bevezetése: alaptevékenység és üzemeltetési funkciók szétválása. Munkáltatói funkciók szétválása. A főiskola szervezete megváltozott. jelenleg öt tanszék maradt: Idegen Nyelvi Tanszék,Dr. Stefan


Érv: 2013-01-08

7/ 14 oldal


Mommertz tanszékvezető, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék,Dr. Máté Zoltán tanszékvezető, Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék, Dr. Lakatos Vilmos tanszékvezető, Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék,Dr. Czifra György tanszékvezető, Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék, Dr. Kóródi Márta tanszékvezető A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott. Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:



nincs változás

Kizárások a MIR –ben:



nincs változás




követik a jogszabályok változásait

Környezet-vonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:



nincs változás




nincs változás




Jelenleg folyik a B épület rekonstrukciója.




nincs változás




nincs változás




követik a jogszabályok változásait


MSZ EN ISO 9001:2009: 168 fő MSZ EN ISO 14001:2005: 168 fő

Változások a menedzsment dokumentációban:



Kismértékű (a minőség és környezet politika megváltozott 2015.06.01.)

 A csoportos tanúsítás peremfeltételei:



nincs változás

A kombinált eljárás peremfeltételei:



nincs változás

Egyéb változások:



nem volt



Érv: 2013-01-08

8/ 14 oldal


2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés TA

MSZ EN ISO 9001:2009 4. Minőségirányítási rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követelményei

1.FA

2.FA

1 1

5. A vezetőség felelősségi köre 5.1 A vezetőség elkötelezettsége

1

5.2 Vevőközpontúság

1

5.3 Minőségpolitika

1

5.4 Tervezés

1

5.4.1 Minőségcélok

1

5.4.2 A minőségirányítási rendszer tervezése

1

5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

1

5.5.1 Felelősségi körök és hatáskörök

1

5.5.2 A vezetőség képviselője

1

5.5.3 Belső kommunikáció

1

5.6 Vezetőségi átvizsgálás

1

5.6.1 Általános útmutatás

1

5.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai

1

5.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai

1

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1 Gondoskodás az erőforrásokról 6.2 Emberi erőforrások 6.2.1 Általános útmutatás 6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 6.3 Infrastruktúra 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék előállítása 7.1 A termék-előállítás megtervezése 7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel 7.3 Fejlesztés 7.4 Beszerzés 7.5 Előállítás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1 Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 7.5.2 Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése 7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség 7.5.4 A vevő tulajdona 7.5.5 A termék állagának megőrzése 7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás



1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Érv: 2013-01-08

9/ 14 oldal


TA

MSZ EN ISO 9001:2009 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés 8.2.1 A vevő megelégedettsége 8.2.2 Belső audit 8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 8.2.4 A termék figyelemmel kisérése és mérése 8.3 A nem megfelelő termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése 8.5 Fejlesztés 8.5.1 Folyamatos fejlesztés 8.5.2 Helyesbítő tevékenység 8.5.3 Megelőző tevékenység További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az „Általános Tanúsítási Rend”-ben előírt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt - A vevői panaszokat megfelelően kezelik - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)

Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei

1.FA

2.FA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TA

1

4.2 Környezeti politika

1

4.3 Tervezés 4.3.1 Környezeti tényezők 4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 4.3.3 Célok és előirányzatok

1 1 1 1

4.4 Bevezetés és működtetés 4.4.1 Források, feladatok, felelősségek és hatáskörök 4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 4.4.3 Kommunikáció 4.4.4 A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja 4.4.5 A dokumentumok kezelése 4.4.6 A működés szabályozása 4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre

1 1 1 1 1 1 2 1

4.5 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 4.5.1 Figyelemmel kisérés és mérés 4.5.2 A törvényi előírások betartásának értékelése 4.5.3 Nem-megfelelőségek, Helyesbítő- és megelőző intézkedések 4.5.4 Feljegyzések 4.5.5 Belső auditok

1 1 1 1 1 1


2.FA

1

4.1 Általános követelmények


1.FA

Érv: 2013-01-08

10/ 14 oldal


TA

Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei 4.6 Vezetőségi átvizsgálás További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az „Általános Tanúsítási Rend”-ben előírt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbítő intézkedései - A környezeti teljesítmény javítása (KVP) - A környezetvédelmi előírások betartása - Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció

1.FA

2.FA

1 1 1 1 1 1

Értékelés: „1“= teljesült, „2“= részben teljesült (M), „3“=kritikus eltérés (E), „X” Kizárás

A Szolnoki Főiskola 2005. óta rendelkezik az ISO 9001:2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is működő Integrált Irányítási rendszerrel, melyet 2011- ben kibővített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(ISO 14001:2005)  stratégia, jövőképe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a 2012-16 évekre vonatkozóan indikátorokat fogadta el.  A főiskola 2009. év óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Főiskolát A főiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. Az audit folyamán a következő kutatási projektet vizsgáltunk át: A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 sz. „Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Délkelet-Magyarországon” 2013. április 15-én elindult pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés. Mi a „Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása” alprojektet vizsgáltunk át. Projektvezető: Dr. László Éva, hét fős team és egy külső cég (Trend Inspiráció Kft.), 2013 szeptemberében indult. Bemenő adatok: információszükséglet, a munkaerő – piaci, pályakezdők iránti és a felsőoktatás iránti kereslet. Kutatás módszere: szekunder kutatás Havi előrehaladási jelentések (team és a külső cég készítették, Dr. László Éva jóváhagyta). Kutatási tanulmány (verifikálás) Dr. László Éva jóváhagyta. Kampány a középiskolákban: 2014 dec.-2015 február 15-ig. Validálás: a várható diák csökkenés ellenére a diák számát meg tudtak tartani.



Érv: 2013-01-08

11/ 14 oldal


Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes körűen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdőjelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát. A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja  a minőségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél;  jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer;  egységes eljárásmód a belső auditoknál és a vezetőségi átvizsgálásoknál;  A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001:  A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés: I. alprojekt: Szervezetfejlesztés az Összehangolt Irányítási Rendszer bevezetésén keresztül, II. alprojekt: Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása, III. alprojekt: Felsőoktatási együttműködés a régióban és közösségi típusú felsőoktatás alapjainak megteremtése (Képzésfejlesztés), IV. alprojekt:Társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő piacképes szolgáltatások fejlesztése (Harmadik misszió), V. alprojekt: Regionális együttműködésen alapuló hallgatói szolgáltatásfejlesztés, VI. alprojekt: Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenység integrált fejlesztése, VII. alprojekt: Minőségfejlesztés, minőségbiztosítási együttműködés kialakítása, VIII. alprojekt: Intézményi és intézményközi kommunikáció fejlesztése  Az új jogszabályi környezetben a felnőttképzési tevékenység újraindult. Az elsőként engedélyeztetett Logisztikai ügyintéző OKJ képzés meghirdetése sikeres volt, 30 résztvevő került beiskolázásra.  A Főiskola öt területen fejlesztett ki és indított el MAB által akkreditált felsőoktatási szakképzést. ISO 14001: 

Fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a „B” épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént,



Érv: 2013-01-08

12/ 14 oldal




- mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént. Környezettudatos szemlélet fejlesztése: - XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30, - Szakmai tanulmányút szervezése a Szarvasi arborétumba.

2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001:  A Szolnoki Főiskola felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényalapján végzi. ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása  a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéről  a releváns törvényi és más követelményeket teljes-körűen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezőkre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.  A nemzeti és helyi követelmények betartása – az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került:  Energiagazdálkodásról (2007 .évi LXXXVI. tv. A villamos energiáról)  Vízgazdálkodásról (1995 évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról)  Hulladékgazdálkodásról (2012. évi CLXXXV. tv A hulladékról)  Épített környezetről (1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezetről)  Természetvédelemről (1996. évi LIII. tv A természet védelméről) 2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció 

A lakosság részéről környezetvédelmi témában bejelentés nem történt.

 

A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt. Az üzemi konyhát 2015.05.20-án Közegészségügyi, állatvédelmi élelmiszer biztonsági felügyelőség ellenőrizte.

2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:  A Tanúsító helyhez az Intézményt illetően panasz, reklamáció nem volt. 2.2.5 Egyebek 

-

3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményről / változásról – haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:



Érv: 2013-01-08

13/ 14 oldal


    

A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások, A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások, A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel. 3.2 Határidők / időpontok A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. Az első tanúsítást követő 1. felügyeleti auditot – az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest –3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelőző 3 hónapon belül kell lefolytatni. Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik. Az auditot megelőzően, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) – a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni.

Kapják:  Az audit team tagjai  Tanúsító hely  Megbízó Melléklet:  Intézkedési lista



Érv: 2013-01-08

14/ 14 oldal

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 171381-01 Megjegyzések: Egy audit a menedzsment–rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik. Eltérések (E):

Megállapítások (M):

Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítő intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-körű teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt, 14 napon belül, a vezető auditorral közölni kell. A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor.

A rendszer javítására Nézőpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A irányuló ajánlások vállalat általi végrehajtás ajánlott. (J): Pozitívumok (P):

A Menedzsment-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai

(Pozitív aspektusok) § Folyamat/ ISO Részleg 9001 14001 5.4.1. Vezetőség 4.3.3. 5.6.2. 4.6.

Vezetőség


Releváns audit-eredmények

E/M /J/P

(az auditor tölti ki)

Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum

(az ügyfél tölti ki)


A tanszékekre lebontott P környezeti és minőségi célok átgondoltak, precízek. A vezetőségi átvizsgálás P jegyzőkönyve figyelemre méltóan informatív, adatokkal kellőképpen alátámasztott.

Intezkedesi listadok

Érv: 2009-09-30

1/4 oldal

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 171381-01 § Folyamat/ ISO Részleg 9001 14001 6.4. Minőség ügy

6.4.

Vezetőség

8.2.1.

Vezetőség

4.2.4. 5.5.3.

Könyvtár

4.2.3. 8.2.1.

Vezetőség


Releváns audit-eredmények

E/M /J/P


A nyelvi oktatási lehetőségek növelésére mobiltelefonos applikációval is segítik a nyelvgyakorlást. A tankonyha felszerelése imponáló. Az infrastruktúra hibátlannak tekinthető A könyvtár munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma mgbízásából a Könyvtári Szakfelügyelet vizsgálta és rendkívül magas színvonalúnak minősítette A könyvtár 2014-es tevékenységéről készült beszámolója igényes, SWOT analízist és részletes minőségügyi vonatkozásokat tartalmaz. A hallgatói elégedettségre vonatkozó kérdések körültekintő megfogalmazásának köszönhetően jól hasznosítható válaszokat kaptak.







P

P

P

P

P

Érv: 2009-09-30

2/4 oldal

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 171381-01 § Folyamat/ ISO Részleg 9001 14001 7.5.1. Műszaki, Agrár és Gazdaság8.2.4. elemzési Tanszék. 4.2.3. Környezetvéd 4.4.5. elem

4.2.4.

4.2.4. 4.5.4.

4.3.3.

Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki)

A diákoknak nyújtott tanórán kívül támogatást 97,4%-ra értékelték. A pedagógusok szaktárgyi felkészültségéről a tanszékvezető óralátogatásokon győződik meg. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet nincs meghivatkozva a Környezetvédelmi Szabályzatban. Javasoljuk meghivatkozását. Közgazdasági A tanulói jelenlét Pénzügyi nyilvántartásának egységesítését Management és egyszerűsítését javasoljuk. Tanszék (Neptun és saját bejáratú jelenléti ívek párhuzamos használata) Minőség ügy Megfontolásra ajánljuk a hallgatók bizonyítványaival kapcsolatos adatkérésre vonatkozó meghatalmazás Szolnoki Főiskola feljegyzései közé való bevezetését. Vezetőség A környezetirányítási célok értékeléséhez javasoljuk bázis értékek feltüntetését is.


E/M /J/P







P

J

J

J

J

Érv: 2009-09-30

3/4 oldal

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 171381-01 § Folyamat/ Releváns audit-eredmények ISO Részleg (az auditor tölti ki) 9001 14001 6.2.2. Közgazdasági Az oktatásból hiányzó 4.2.2. Pénzügyi és munkatársaknak pótoktatást kell Management tartani. Tanszék 6.3. Konyha A konyhában lévő befúvó és 4.4.6. elszívó berendezés nem mindig működik megfelelően, előfordult, hogy a konyhában ~50ºC mértek. 4.4.6. Konyha Integral Clean (gépi mosószer), Brite S (savas oldat) biztonsági adatlapjait nem tudták bemutatni. 7.2. KIR vezető A karbantartási munkákkal 7.5.1. kapcsolatosan érdemes 4.4.6. felülvizsgálni az üzemeltetővel kötött szerződést. 6.2.1. Vezetőség Műszaki és környezetvédelmi 6.3. Műszaki, szakoktatóból hiány van. Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék.



E/M /J/P






J

M

A berendezés javítása. Felelős: üzemeltető Határidő:2015.07.20.

M

Biztonsági adatlapok biztosítása. Felelős: KIR megbízott Határidő: azonnal

J

J

Érv: 2009-09-30

4/4 oldal

Auditjelentés (MIR KIR)

Recommend Documents