Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: Vevöszám: 62955

---.

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum:

ÉMI-TÜV

2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001: 2009 (tervezés, fejlesztéssel) 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 14001 :2005

Kézikönyv/ revíziószám/ dátum:

IIK/ 5. változat I 2013.02.15.

Audit idöpontjaa helyszínen (esedékesség): Társaság / Ügyfél: Utca / Postafiók:

2013.11.20 - 2013.11.21. (2013-11-05) Szolnoki Foiskola Tiszaligeti sétány 14. H 5000 Szolnok Suri József I Vas Ferenc

-

Irányítószám/ Helység: Audit-megbízott: Vezetö-AuditorIAuditor:

Galina Ivanova I Sándor Miklós

-

Szakértö/ Gyakornok: rvényességi

terület:

-

Ipari szakágazat(EA): Mátrix-. ill. csoportostanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek/ telephelyek (száma): Ebböl auditáltak(száma): Hozzátartozómellékietek:

-

Felsooktatás nappali és levelezo képzés, távoktatás szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés EA 37, EA 34.1 EAC Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: Szolnoki Foiskola, 5zolnok

. . .

Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedésilista

AzISO9001audit eredménye:

.

AzISO14001audit eredménye:

.

Tervezettkövetkezoauditor(ok): Tervezettkövetkezoidopont: Utóaudit idoDontia:

Tanúsítvány kiadása I érvényességének fenntartása javasolt. GalinaIvanovaI Sándor Miklós 2014.11.05.

-

2013.12.04. Dátum

KészItette: Gyöngy. 1.

TanúsítványkiadásaI érvényességének fenntartásajavasolt.

Vezeto auditor ISO 9001/14001

Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR2. szakasz Érv: 2013-11-05

1/15 oldal lUV

--. E~: A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955

ÉMI-TÜV

Tartalomjegyzék

1

ALTALÁNOS ADATOK

3

1.1

Az audit lefolytatása

1.2

A tanúsítási eljárás típusa

:

3

1.3

A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

3

1.4

A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei

7

1.5

Az utolsó audit óta történt változások

8

AZ AUDIT LEFOLYTAT ASA ÉS EREDMÉNyEI

9

2

3

2.1

Az audit súlypontjai és értékelés

9

2.2

Egyedi jellegzetességek külön értékelése

12

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja 2.2.2 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések

12

2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák)

2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció 2.2.5 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

13 14 14

2.2.6 Egyebek 3

12

14

TOVASSI TUDNiVALÓK

14

3.1

Tájékoztatási kötelezettség

14

3.2

Határidok I idopontok

14

Készitette: Gyöngy. 1.

Szolnoki Foiskola_Auditjelentes

MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

2/ 15 oldal

l1JV@

---.

~

Auditjelentés

E:,:,::

(MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955

ÉMI-TÜV

1 Általános adatok 1.1 Azaudit lefolytatása Központ I Telephely I fióktelep:

-

H 5000 szolnok

Tiszaligetisétány

. ..

Telephelytípusa: Azaudit idotartama:

Sajátosságok I megjegyzések: Kizárások (csak 150 9001):

Szolgáltatótelephelykozpontifunkciókkal Auditterv szerint

Órákszáma:r28,8 (ISO 9001:18,4 óra, iso14001:10,4óra)

-

.

7.5.2 Folyamatokvalidálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

.

CsoportostanúsITás

.

Kombinálteljárás a következoszabvánnyal: MSZEN ISO 9001:2009 és MSZEN ISO 14001:2005

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában H - 5000 szolnok

Telephely:

Tiszaligetisétány

.

Szolgáltatások:

Minoségvonatkozásúfolyamatoka szolgáltatásnál:

Készftette:

Gyöngy.

1.

.. . .. .

Felsooktatás-nappaliés levelezo képzés, távoktatás- szakirányútovábbképzés. felsofokú szakképzés, felnottképzés,OKJszerinti szakképzés, tudományos kutatás, program-és tananyagfejlesztés nappali, levelezoképzés

távoktatás

felnottképzés vizsgáztatás

fejlesztés gyakorlatok szervezése


MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

3/15 oldal

l\JV@

---.

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízásiszám: 9925667 Vevöszám: 62955

Szolgáltatás-specifikus követelmények:

törvényi

Környezet-vonatkozású

múveletek a

-1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról -2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsöoktatásról -198/2009.(IX.15.)Korm.rendeletAfelsooktatásban részt vevo hallgatókjuttatásairólés az általukfizetendoegyes téritésekrolszóló 51/2007.(11I.26.) Korm.rendelet módositásáról -189/2009.(IX.10.)Korm.rendeletAfelnottképzéstfolytató intézményekés a felnottképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló 22/2004.(11.16.)Korm. 'rendeletmódositásáról -50/2008.(11I.14.) Korm.rendeletAfelsooktatási intézményekképzési. tudományos célú és fenntartói normativaalapjántörténofinanszírozásáról -79/2006. (IV.5.)Korm.rendeletA felsooktatásrólszóló 2005. évi CXXXIX. törvényegyes rendelkezéseinek végrehajtásáról -289/2005. (XI1.22.)KormrendeletAfelsooktatásialap- és mesterképzésrol.valaminta szakindítás eljárásirendjérol -26/2009.(VI.30.)OKMrendelet A2001. évi C. törvényIll. részének hatálya alá tartozó, végbizonyitványnakminosülo képzések és bizonyitványokfelsorolásáró\szóló 35/2007. (XI.13.)OKMrendeletmódositásáról -10/2006.(IX.25.) OKMrendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általánosfeltételeirol -111/2010. (IV.9.) Korm.Rendeleta szakmai vizsga megszervezésére vonatkozóengedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenorzésének részletes szabályairól

szolgáltatásnál:

..

Azezekboleredo,jelentos közvetlen környezetitényezok:

. .

Aszervezet környezeticéljaiés azok megvalósulása

Adatokaz infrastruktúráról,valaminta telephelykapcsolódása I iIIeszkedésea környezetéhez: Egyébfigyelembeveendo (indirekt) környezetitényezokI szempontok: A környezetibesorolás I fontosság kategóriájának

Készítette:

becslése:

Gyöngy. 1.

ÉMI-TÜV

..

.

oktatás épületek karbantartása energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladékkeletkezése Zöldövezetben, a Tisza ligetentalálható az új Campus. A régi épületre rekonstrukciósterv készült el,2012-ben kezdödika felújítás.

.

-

-

korlátozott

.


Zöld övezetben, a Tisza ligetben található az új Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben kezdödik a felújítás.

MIR-KIR 2. szakasz

4/15 oldal

Érv: 2013-11-05

l1JV@

--. E:,:,::A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667

Vevoszám: 62955

Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:

ÉMI-TÜV

-306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1. 14.) VM rendelet A levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.)VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei, .értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol -2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -440/2012 (XI1.29) Korm. Rendelet A hulladékkal kapcs. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl. -82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. -310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekröl.

Effektiv munkatársak száma:

MSZ EN ISO 9001: 230 fö MSZ EN ISO 14001: 230 fo

A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjának szerkezete:

-


IntegráltMR

Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05

5/15 oldal TCJV@

---.

~

Auditjelentés

E:,:,::


- 5000 Szolnok,

ÉMI-TÜV

Telephely:

H

Szolgáltatások:

.

kollégiumi ellátás, könyvtár

Minoségvonatkozásúmuveleteka

.

kollégiumi ellátás, könyvtár

Mártirok útja 12-14

szolgáltatásnál: Szolgáltatás-specifikus követelmények:

törvényi

':1/2007. (1.9.)Korm. r. az oktatásügyiközvetítoi szolgálat,a könyvtári intézet,a közmuvelodési szakmai tanácsadóés szolg. -14/2001. (VII.5.) NKÖM rendeleta könyvtári szakfelügyeletrol -165/1999. (XI. 19.) Korm.r.az Országos Könyvtári Kuratóriumról

Környezet-vonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

.

Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok:

. .

Adatokaz infrastruktúráról,valaminta

. .

.

. .

kollégiumi ellátás könyvtáritevékenység épület karbantartása energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése Városban található, felújított épület

telephely kapcsolódása / iIIeszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt)

. -

környezetitényezokI szempontok: A környezetibesorolás I fontosság

-

korlátozott

kategóriájának becslése:



MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

6/15 oldal 1tJV

---.

~

Auditjelentés

E:,:,::


Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:

ÉMI-TÜV

-306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol. -2012 évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról. -440/2012 (X11.29)Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol. -82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. -310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrol.

Effektív munkatársak száma:

14 fo

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjánakszerkezete:

-

1.4 A tanúsítási

IntegráltMR

eljárás egyéb peremfeltételei

Csoportos tanúsításnál:

A menedzsment rendszer: Teljes köruen

centralizált

(IG1), azaz:

.

Közös menedzsmentrendszer(központi

.

A teljes MR felügyeletea menedzsmentmegbízott

menedzsment dokumentációval) központi irányításával történik

. .


A belso auditokat központilagtervezik és hajtják végre A vezetöségi átvizsgálástközpontijelleggel hajtják végre


MIR-KIR 2. szakasz

7/15 oldal

Érv: 2013-11-05

l\J\l~

---.

~

Auditjelentés

E:,:,::

Kombinált


.

eljárásnál:

ÉMI-TÜV

Az érintett szabványokattekintve az Intézménynéla fontos kapcsolattartó személyek (PI: belso auditorok azonosak).

.

Az érintett szabványokattekintve a menedzsment dokumentáció teljes-korüen egymásba integrált (kozos a menedzsment dokumentáció).

.

Az érintett szabványokattekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és müködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló.

Auditcélok a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfeleloségének értékelése az auditkritériumoknak megfeleloen; a menedzsmentrendszer megfeleloségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerzodéses követelményeket; a menedzsment rendszer eredményességének értékelésévei megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kituzött céljainak; amennyiben értelmezheto a menedzsment rendszer fejlesztendo területeinek meghatározása.

-

1.5 Az utolsó audit óta történt változások . Az alábbiváltozásoktörténtek: Érvényességi terület:

.

nincs változás

Szolgáltatások:

.

felfüggesztésrekerült a nemzetközigazdálkodási szak és a mezogazdaságimérnöki szak indítása

Szervezet:

.

megszünteka Kiskunfélegyháza,KossuthLajos u. 29-31. és Budapest,Hernád u. 46. telephelyek.

.

nincs változás

Kizárások a MIR -ben:

.

nincs változás

Szolgáltatás-specifikustörvényi

.

követik a jogszabályokváltozásait

.

nincs változás

.

nincs változás

.

nincs változás

Minoségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

követelmények: Környezet-vonatkozású folyamatok a

szolgáltatásnál: Az ezekboleredo,közvetlenkörnyezeti tényezok: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása JiIIeszkedése a környezetéhez:



MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

8/15 oldal

l\:N@

--. E:,:,::A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola

Megbízásiszám: 9925667 Vevoszám: 62955

ÉMI-TÜV

.

-

A környezetibesorolás I fontosság kategóriájánakbecslése:

.

nincs változás

Fontos környezetjogi kötelezettségekés

.

követik a jogszabályok változásait

..

nincs változás

Egyéb figyelembe veendo (indirekt)

környezetitényezokI szempontok:

más követelmények: Effektiv munkatársak

száma:

Változások a menedzsment dokumentációban:

.

kismértéku:(Minoségpolitikaváltozott,az adatok frissítése megtörtént)

A csoportos tanúsitás peremfeltételei:

.

nincs változás

A kombinálteljárás peremfeltételei: Egyébváltozások:

. .

nincs változás nem volt

2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés TA

1.FA

2.FA

1

1

1

2

2

2

5.1 A vezetöség elkötelezettsége

1

1

1

5.2 Vevöközpontúság

1

1

1

5.3 Minöségpolitika 5.4 Tervezés

1

1

1

1

1

1

5.4.1 Minöségcélok

1

1

1

5.4.2 A minöségirányitási rendszer tervezése

1

1

1

5.5 Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció

1

1

1

5.5.1 Felelösségi körök és hatáskörök

1

1

1

5.5.2 A vezetöség képviseloje 5.5.3 Belsö kommunikáció

1

1

1

1

1

1

5.6 Vezetöségi átvizsgálás 5.6.1 Általános útmutatás

1

1

1

1

1

1

5.6.2 Az átvizsgálás bemenö adatai

1

1

1

5.6.3 Az átvizsgálás kimenö adatai 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokr61 6.2 Emberi eröforrások 6.2.1 Általános útmutatás

1

1

1

1

1

1

1

6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 6.3 Infrastruktúra

1 1

1 2 1

1 1

M5Z EN 150 9001:2009 4. Minoségirányitási rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követelményei 5. A vezetoség felelosségi köre



MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

1

9/ 15 oldal

1UV@

--. E~: A

Auditjelentés

_


ÉMI-TÜV

M5Z EN ISO 9001 :2009 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék eloállítása 7.1 A termék-eloállitás

megtervezése

TA

1.FA

2.FA

1

1

1

1

1

1

7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása

1

1

1

7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása

1

1

1

7.2.3 Kapcsolattartás a vevövei

1

1

1

7.3 Fejlesztés 7.4 Beszerzés

1

1

1

1

1

1

2

1

1

kizárva

kizárva

kizárva

1 1 1

1 1 1

1 1 1

7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése

1

1

1

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás

1

1

1

7.5 Eloállitás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1 Az eloállltás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 7.5.2 Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése 7.5.3 Azonosltás és nyomon követhetöség 7.5.4 A vevö tulajdona 7.5.5 A termék állag ának megörzése

8.2 Figyelemmel kisé rés és mérés 8.2.1 A vevö megelégedettsége 8.2.2 Belsö audit

1

1

1

1

1

8.2.3 A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése

1 1

8.2.4 A termék figyelemmel kísérése és mérése

1

8.3 A nem megfelelö termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

8.5 Fejlesztés 8.5.1 Folyamatos fejlesztés

1

1

1

8.5.2 Helyesbítö tevékenység

1

1

1

8.5.3 Megelözö tevékenység További aspektusok:

1

1

1

nem értelmezhetö. tanúsító audit volt 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott helyesbítö intézkedések hatékonyak

1

1

1

- A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított

1

1

1

1

1

1

- A tanúsítvány és az ÉMI-TOV SOD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az "Általános Tanúsítási Rend" -ben elöírt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt - A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik

-A

termék-

és szolgáltatás

specifikus

törvényi-

és hatósági

elöírásokat meghatározták és betartják

-A

tanúsítvány

tulajdonosához

befutott

panaszokat

az audit

keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)

Készítette: Gyöngy. 1.


MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

10/15 oldal

1tJV@

- --.

E~:

~

Aud itjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

Az MSZ EN ISO 14001 :2005 elemei 4.1 Általános követelmények 4.2 Környezeti politika 4.3 Tervezés 4.3.1 Környezeti tényezök 4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 4.3.3 Célok és elöirányzatok 4.4 Bevezetés és muködtetés 4.4.1 Források, feladatok, felelösségek és hatáskörök 4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 4.4.3 Kommunikáció 4.4.4 A környezetközpontú irányitási rendszer dokumentációja 4.4.5 A dokumentumok kezelése 4.4.6 A muködés szabályozása 4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 4.5 Ellenorzo és helyesblto tevékenység 4.5.1 Figyelemmelkisérésés mérés 4.5.2 A törvényi elöírások betartásánakértékelése 4.5.3 Nem-megfelelöségek,Helyesbltö-és megelözöintézkedések 4.5.4 Feljegyzések 4.5.5 Belsö auditok 4.6 Vezetoségi átvizsgálás További aspektusok: - A tanúsitvány és az ÉMI-TUV SUD logo (oktogon)reklámcélú felhasználásamegfelel az "ÁltalánosTanúsítási Rend"-ben elölrt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbitö intézkedései - A környezetiteljesltményjavítása (KVP) - A környezetvédelmielöirások betartása - Reagálásharmadik fél visszajelzéseireI külsö kommunikáció

ÉMI-TÜV

TA

UA

2.FA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Értékelés: ,,1"= teljesOlt, ,,2"= részben teljesOlt (M), ,,3"=kritikus eltérés (E) ,;X"Kizárás

Az Intézménnyel kapcsolatos megjegyzések A Szolnoki Foiskola 2005 óta rendelkezik az ISO 9001 :2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is muködo Integrált Irányítási rendszerrel, amelyet 2011-ben kibovített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(ISO 14001 :2005) A Humán Eroforrás Operatív Program 3.3.1 pályázat keretében a Szolnoki Foiskola és konzorciumi partnerei által a felsooktatásra egységesen alkalmazható minoségértékelési modell került kidolgozásra.Ennek a modellnek a fo jellemzoje, hogy az EFQM modellekhez hasonlóan a modell keretében kidolgozott önértékelési módszerekkel méri, hogy az intézmény milyen mértékben hasznosítja adottságait és az eredmények mennyiben igazolják a szervezet által elvárt hatékonyés kiváló muködést.

. .

stratégia, jövo képe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a 2012-16 évekre vonatkozóan indikátorokat fogadott el). A foiskola 2009 óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán



MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

11/15 oldal

l1:N@

--. E:,:,::A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-TÜV

európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Foiskolát. A föiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. Az audit folyamán a következö fejlesztési projektet vizsgáltunk: Tudományos kutatás: 2011-ben indult, évente kisebb projektekre bontják "Élmény ígéretek, élmény elvárások és beválások a turisztikai szuprastruktúra szolgáltatásai területén". Témavezeto: Dr. Kóródi Márta, közremuködok: Dr. Boros Szilvia, Dr. Szabó Attila. Bemeno adatok: Svájci támogatású alap által megnyert pályázat: "Táj értékeken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése". Cél: Helyi termékek élménytartalmának feltárása. Közremuködok: Dr. Németh Miklós (élelmiszeripar), Bakos Róbertné (vendéglátás). Kereslet és kínálat összehasonlítása. Táj centrumok fejlesztése. 2013 novemberében nemzetközi konferenciára 220 old. tananyag készült el "Tájcentrum kézmuves és helyi termékek fenntartható turisztikai hasznosítása". Dr. Kóródi Márta 2013.1 0.25-én lektorálta,2013.11.08validálták az anyagot. A menedzsment rendszer a követelményszabványnak megfelel a muködés a helyszíni vizsgálat illetve az átvizsgált dokum~ntumok alapján (vezetoségi átvizsgálás, oktatásképzés dokumentumai, minoség- és környezetcélok teljesítése, belso auditok eredményei, helyesbíto-megelozo intézkedések hatékonysága, adatelemzések). Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelö helyesbítö intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát.

A menedzsment

rendszerek pozitív vonatkozásait

2.2 Egyedi jellegzetességek

szintén a mellékletben soroltuk fel.

külön értékelése

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja

.

.

.

a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél; jól felépített, mindkét rendszert. egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál;

2.2.2 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések

Készitette:

Gyöngy.

1.


MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

12/15 oldal

l\JV@

---.

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízási szám:

9925667

Vevöszám: 62955

ÉMI-TÜV

ISO 9001

.

Az Intézményi stratégiai célok Tanszékekre lebontása, mérése megtörtént.

.

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 sz. "Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegu optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsooktatási együttmuködés formájában Délkelet-Magyarországon" 2013. április 15-én elindult pályázatban részvétel.

.

A belso ellenorzések, ill.belso auditok folyamán feltárt hiányosságokra hozott helyesbíto intézkedések lefolytatása, ellenorzése, dokumentálása. ISO 14001:

.

KEOP-4.2.0./A/11-2011-0228 pályázat "ASzolnoki Foiskola diákszállójának (Szolnok, Mártírok út 8.) használati meleg víz termelésére rásegíto napkollektoros

rendszer kiépítése" megvalósuit, a kalkuláltköltség megtakarítás 2.103.703 Ft./év

.

.

és C02 kibocsátásvárható csökkentése30,27 tlév. A KEOP-4.4.0/11-2011-0048"Megújulóenergia alapú villamos energia, kapcsolt ho és villamos energia, valamint biometántermelés"(campusépület tetejére telepítendo 2x49 KW teljesítményuelektromos áramottermelo napelemesrendszer, amely a régi "B" épületet és a campus épületét látja el elektromosárammal)pályázat befejezése2013.12.31.Campus villamos energia igényénekvárható csökkenése éves szinten: 15%. B épület villamos energia igényénekvárható csökkenéseéves szinten: 33%. KEOP-4.2.0./B/11-2011-0029 "Helyi ho és hutési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (hoszivattyús megújuló energetikai projekt) alapján 50 db, 100 m mély szondakút létesült, amely 335 kW-os teljesítményével 95%-ban biztosítja a mintegy 9 000 m2-es oktatási épület hoenergia szükségletének kielégítését. Ennek köszönhetoen az Intézmény évi 14,5 millió Ft. költségcsökkentést tud elérni és a teljes idotartamra vetítve 1337,34 t. üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést valósít meg.

2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények menedzsment területeken (példák)

kezelése a vizsgált

ISO 9001:

.

Ld. 1.3.p.

(ISO 14001): az EA-7/04 követelményeinek

betartása

.

a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettség vállalást a management részérol

.

a releváns törvényi és más követelményeket teljes-köruen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.

.

A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: )o>A gázfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) 108350 m3, 2012-ben ugyanebben az idoszakban 224 546 m3volt. )o>A vízfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) 6545 m3, 2012-ben ugyanebben az idoszakban 9963 m3volt.



MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

13/15 oldal

lU\f@

---.

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízásiszám: 9925667 Vevöszám:62955

ÉMHÜV

2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció . A lakosság részéröl környezetvédelmitémában bejelentés nem történt. A környezetirányításirendszer bevezetése óta havária esemény nem történt.

.

2.2.5 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: . A Tanúsító Helyhezaz Intézménytilletoenpanasz, reklamációnem érkezett. 2.2.6 Egyebek

. -

3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási

kötelezettség

A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról- haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill.lényeges változások lehetnek az alábbiak: . Ajogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági-és tulajdonviszonyokatérinto változások,

.

. . .

A szervezetifelépítést és a menedzsmentetérinto változások, (pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek,döntéshozó-és szakszemélyzet), A kapcsolattartáscímének megváltozása,telephelyeketérinto változások, A tanúsított rendszeráltallefedett tevékenységekbentörtént változások, Lényegesváltozásoka rendszerbenés a folyamatokban.

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosankészültjelentést, bizalmasan kezel.

3.2 Határidok / idopontok A következofelügyeleti audit esedékességea tanúsító, ill. megújítóaudit utolsó napjához igazodik.

Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell

lefolytatn i. Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsmentmegbízott idobenegyeztetik. Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására a vezeto auditor részére meg kell küldeni.

-

KészItette:Gyöngy.!.

-


MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2013-11-05

14/15 oldal

l\JV@

- --.

E~:

~

Audit jelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-TÜV

Kapják: . Az audit team tagjai

. .

Tanúsító hely Megbízó

Melléklet: Intézkedési lista

·


Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05

15/15 oldal

ltJV@

----

E~:

~

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti

audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

I MSZ EN ISO 14001:2005

e ÉMI-TÜV

Megjegyzések: Egy audit a menedzsment-rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért elofordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetoen, az alábbi táblázat szerint torténik. Eltérések (E):

Megállapítások (M):

Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbíto intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséQes. Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdojelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezeto auditorral közölni kell. A vezeto auditor értékeli a helyesbíto intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbíto intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következo auditon kerül sor.

A rendszer javítására irányuló ajánlások (J):

Nézopontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelo szabványkövetelményt illetoen. A vállalat általi végrehajtás ajánlott.

Pozitívumok (P):

A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitívaspektusai

(Pozitív aspektusok)

§ ISO 90011

Folyamat! Részleg

Releváns audit-eredmények

ElM IJ/P

Az ok-elemzés eredménye (Eltérésesetén az Ogyféftöltiki)

(az auditor tölti ki)

ISO 14001

Tervezett helyesbito intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az Ogyfé/ tölti ki)

Vezetés Vezetés


Sikeresen lezajlott az intézményi akkreditáció 2013-ban. A Gödölloi Egyetemmel és a Kecskeméti Foiskolával együtt elindították a Vízgazdálkodási aarármérnök szakot.

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor töfti ki)

P P

Szolnoki Foiskola_lntezkedesi

lista

Érv: 2009-09-30

1/4 oldal

lUV@

----

E~:

~


§ ISO 90011 ISO

FolyamatI Részleg

audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955


ElM IJ/P

Az ok-elemzés eredménye (Eltérésesetén az Ogyfé/fOltiki)

(az auditor t(j/tiki)

I MSZ EN ISO 14001 :2005

e ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az Ogyfé/ t(j/tiki)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor t(j/tiki)

14001 Vezetés KIR megbízott Informatika MIR-KIR megbízottak MIR-KIR megbízottak Muszaki és gépészeti Tanszék

Muszaki ellátási O.


Evente kornyezetvédelemmel kapcsolatos konferenciát szerveznek.

P

A minoség- és környezetközpontú irányítási rendszer valamennyi dokumentuma a Foiskola honlapián elérheto. A belso auditok végrehajtása színvonalas, fényképekkel alátámasztott. Az elektronikus heti órarend (összes tanárra) segít a hatékonyság javításában. A "Gyakorló teszt" elektronikus változata segít a diákoknak felkészülni ZH-ra és kollokviumokra. A munkatársak szakmai tudása kiemelkedo. A folyamatok kézben tartása, dokumentálása precíz, részletes.

P

P

P

P


lista

Érv: 2009-09-30

2/4 oldal 11JV@

---.

~

E::-::


§ ISO 90011 ISO 14001 4.2.3.

FolyamatI Részleg

audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955


Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az Ogyfé/ tlJlti ki)

(az auditor to/ti ki)

MIR vezeto

A jogszabály listát aktualizálni szükséges, elofordultak érvénytelen jogszabályok (237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól, ill. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eliárásrendiérol. Ott, ahol lehetséges, javasoljuk a bizonylatok elektronikus kezelését.

Mindenhol

6.2.2. 8.2.2. 4.5.5.

MIR meabízott MIR-KIR vezeto

Az oktatás eredményességét is dokumentálni szükséges. Javasoljuk a belso auditorok számát újonnan képzett auditorokkal noveini.

8.5.1.

Közgazdasági,

Javasoljuk, hogya vizsgákon (szorgalmi-kollokvium, szigorlat) a kiesett diákok számáról és az okokról statisztikák készülienek. Jelenleg nem követheto a Campusban található klímával (töltete 72 kg) kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a 310/2008 Korm. rendelet szerint.

PénzOgyiés Management

Tanszék Muszaki

ellátási O. KIR vezeto


M

9 ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az Ogyfé/ tlJ/ti kl)

4.2.4. 4.5.4.

4.5.2.

ElM IJ/P

I MSZ EN ISO 14001 :2005

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor to/ti ki)

A jogszabálylistát aktualizáljuk. Felelos: MIR vezeto Határido: folyamatos

J

J J

J

M


A jegyzokönyveket bekérjük az üzemeltetotol. Felelos: KIR vezeto Határido: 2014.01.31.

lista

Érv: 2009-09-30

3/4 oldal 11JV@

---.

~

E:,:,::

Audit jelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal 2. felügyeleti

§ ISO 90011

Folyamat! Részleg

audit M5Z EN ISO 9001 :2009 (with design) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955


ElM IJ/P

(az auditor ((jlti ki)

(Eltérésesetén az Ogyféltolti ki)

ISO

14001 4.4.6. 4.4.6.

Az ok-elemzés eredménye

és a pozitívumokkal

I M5Z EN ISO 14001 :2005

ÉMI-TÜV

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az Ogyfél to/ti ki)

Tanszékek Campus, konyha

Készftetle: Gyöngy. 1.

Javasoljukpapír hulladékgyujtök elhelvezését. A szelektívhulladék gyujtéséröl teljes köru tájékoztatásjavasolt (diákok, konvhai dolaozók).

e

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tó/ti ki)

J J


lista

Érv: 2009-09-30

4/4 oldal 1t'N@

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: Vevöszám: 62955

Recommend Documents