RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Brussel, 9 november 2007 (26.11) (OR. en)
14686/07
SIRIS 208 COMIX 935 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het COREPER/de lidstaten in het kader van de Raad bijeen nr. vorig doc.: 6725/07 SIRIS 42 COMIX 218 11712/1/07 SIRIS 135 COMIX 661 Betreft: Gewijzigde C.SIS-installatie en -exploitatiebegroting voor 2007, C.SIS-installatie en -exploitatiebegroting voor 2008 en meerjarenoverzicht van de goedgekeurde C.SIS-installatie-uitgaven (stand op 31 december 2006))
1.
In het financieel reglement voor C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16 REV 2 en SCH/Com-ex (97) 35, als gewijzigd bij Besluit 2007/472/EG van de Raad van 25 juni 20071) wordt bepaald dat het Uitvoerend Comité de installatie- en exploitatiebegroting voor elk komend jaar goedkeurt na de bevoegde groepen te hebben geraadpleegd.
2.
De Groep SIS/Sirene heeft tijdens haar vergadering van 12 april 2007 een gunstig advies uitgebracht over het meerjarenoverzicht van de goedgekeurde C.SIS-installatie-uitgaven (stand per 31 december 2006), zoals weergegeven in document 6725/07 SIRIS 42 COMIX 218. Tijdens zijn vergadering van 23 oktober 2007 is het Comité van artikel 36 hiervan op de hoogte gesteld.
1
PB L 179 van 7.7.2007, blz. 50.
14686/07
cle/ASS/rv DG H 3B
1
NL
3.
Op 11 september 2007 heeft de Groep SIS/SIRENE een gunstig advies uitgebracht over de gewijzigde C.SIS-installatie- en exploitatiebegroting voor 2007, zoals deze in doc. 11725/1/07 REV 1 SIRIS 135 COMIX 661 staat. Het Comité van artikel 36 is hiervan op 23 oktober 2007 in kennis gesteld.
4.
Op 11 september 2007 heeft de Groep SIS/SIRENE een gunstig advies uitgebracht over de C.SIS-installatie- en -exploitatiebegroting voor 2008 , zoals deze in doc. 11859/1/07 REV 1 SIRIS 143 COMIX 678 staat. Het Comité van artikel 36 is hiervan op 23 oktober 2007 in kennis gesteld.
5.
De gelijktijdige voorlegging van de gewijzigde C.SIS-begroting voor 2007 en de C.SISbegroting voor 2008 aan het COREPER/de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, is te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met de uitvoering van SISone4ALL in een zeer korte periode, die heeft geleid tot opeenvolgende en late gewijzigde begrotingen voor 2007.
6.
Ingevolge artikel 2, lid 1, laatste zin, van het Schengenprotocol "treedt de Raad .... in de plaats van het Uitvoerend Comité" vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam.
7.
Wat de financiering van uitgaven met betrekking tot het SIS betreft, wordt de Raad evenwel geacht te hebben besloten dat deze uitgaven ten laste van de lidstaten komen. Het is daarom aan de lidstaten, en niet aan de Raad, om de begroting aan te nemen.
8.
Op basis hiervan wordt het COREPER gevraagd de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, te verzoeken -
het meerjarenoverzicht van de goedgekeurde C.SIS-installatie-uitgaven (stand per 31 december 2006),
-
de gewijzigde begroting C.SIS-installatie- en -exploitatiebegroting voor 2007 en
-
de C.SIS-installatie- en -exploitatiebegroting voor 2008
als weergegeven in de bijlage formeel aan te nemen.
14686/07
cle/ASS/rv DG H 3B
2
NL
9.
De bijdragen van de betrokken lidstaten en IJsland en Noorwegen worden berekend volgens de verdeelsleutel die is vastgesteld in het bovengenoemde financieel reglement (SCH/Com-ex (93) 16 REV 2 en SCH/Com-ex (97) 35, als gewijzigd bij Besluit 2007/472/EG van de Raad van 25 juni 2007).
14686/07
cle/ASS/rv DG H 3B
3
NL
BIJLAGE MEERJARENOVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE INSTALLATIE-UITGAVEN
voor de technisch ondersteunende functie C.SIS – stand per 31 december 2006 Uitsplitsing van de uitgaven
Bedrag in euro
C.SIS I Goedgekeurde begroting van 18.12.1991 (eerste begroting) tot en met 31.12.2005 Subtotaal Nieuwe goedgekeurde uitgaven
24.360.490,41
Vernieuwing van C.SIS-servers voor 95%, gepland uit hoofde van de begroting 2006 (13298/05 SIRIS 104 COMIX 672 van 14.10.2005 en 13803/05 SIRIS 111 COMIX 711 van 20.12.2005)
3.375.344,56
24.360.490,41
134.358,60 In het eerste kwartaal van 2006 goedgekeurde uitgaven (7805/06 SIRIS 65 COMIX 305) 206.766,87 In het tweede kwartaal van 2006 goedgekeurde uitgaven (11134/06 SIRIS 129 COMIX 609 + COR 1) 132.025,58 In het derde kwartaal van 2006 goedgekeurde uitgaven (15020/06 SIRIS 196 COMIX 938) 244.291,18 In het vierde kwartaal van 2006 goedgekeurde uitgaven (5983/07 SIRIS 25 COMIX 137) Subtotaal Totaal C.SIS I
4.092.786,79 28.453.277,20
SIS II Goedgekeurde begroting tot en met 31.12.2001 Subtotaal Nieuwe uitgaven goedgekeurd in 2006
461.663,26 461.663,26 0
Subtotaal Totaal SIS II
0 461.663,26
Totaal-generaal
14686/07 BIJLAGE
28.914.940,46
cle/ASS/rv DG H 3B
4
NL
GEWIJZIGDE C.SIS-INSTALLATIEBEGROTING VOOR 2007
(EUR)
2007
INSTALLATIE
2 850 000
Vervanging van oude programmatuur en apparatuur
20 000
Ontwikkelingen van de configuratie van de programmatuur en de apparatuur van C.SIS
80 000
Inwerkingstelling van SISone4ALL
2 150 000
Expertise voor het SISone4ALL-project
400 000
Expertise voor C.SIS 1+R en SISNET
50 000
Expertise voor het SIS II-project
14686/07 BIJLAGE
150 000
cle/ASS/rv DG H 3B
5
NL
GEWIJZIGDE C.SIS-EXPLOITATIEBEGROTING VOOR 2007
AARD VAN DE UITGAVEN
KOSTEN (EUR)
TOTAAL (EUR)
Exploitatie- en werkingskosten 1. Onderhoud informatica Forfaitaire kosten systeemonderhoud Informaticaverbruiksgoederen Vernieuwing informaticabenodigdheden
1 200 000 15 000 25 000
2. Onderhoud en werking van de kantoorruimte Schoonmaakkosten Huur en vaste lasten Telefoon Airconditioning (10% terugbetaald door de landen) Elektriciteit, water en gas Onderhoudswerkzaamheden Diversen
betaald door Frankrijk betaald door Frankrijk 30 000 15 000 betaald door Frankrijk betaald door Frankrijk 5 000
Subtotaal exploitatie- en werkingskosten
1 290 000
Meubilair, uitrusting en kantoorbenodigdheden Meubilair Kantooruitrusting en werking secretariaat
betaald door Frankrijk 15 000
Subtotaal Meubilair, uitrusting en kantoorbenodigdheden Documentatie, PR, opleiding Aankoop boeken en documenten Ontvangst bezoekers en begeleiding stagiairs Opleidingskosten
5 000 5 000 40 000
Subtotaal documentatie, PR, opleiding Personeel 4 ingenieurs (exploitatie) 8 operators (gegevensinvoer) 3 ingenieurs (tests) Dienstreizen
50 000
300 000 400 000 190 000 60 000 Subtotaal personeel TOTAAL-GENERAAL
14686/07 BIJLAGE
15 000
cle/ASS/rv DG H 3B
950 000 2 305 000
6
NL
GERAAMDE C.SIS-INSTALLATIEBEGROTING VOOR 2008
(EUR)
2008
INSTALLATIE
2 370 000
Vervanging van oude programmatuur en apparatuur
100 000
Ontwikkelingen van de configuratie van de programmatuur en de apparatuur van C.SIS
1 520 000
Voortzetting van SISone4ALL
300 000
Expertise voor de voortzetting van het SISone4ALL-project
50 000
Expertise voor C.SIS 1+R en SISNET
250 000
Expertise voor het SIS II-project
150 000
14686/07 BIJLAGE
cle/ASS/rv DG H 3B
7
NL
GERAAMDE C.SIS-EXPLOITATIEBEGROTING VOOR 2008
AARD VAN DE UITGAVEN
KOSTEN (EUR)
TOTAAL (EUR)
Exploitatie- en werkingskosten 1. Onderhoud informatica Forfaitaire kosten systeemonderhoud Informaticaverbruiksgoederen Vernieuwing informaticabenodigdheden
1 400 000 15 000 25 000
2. Onderhoud en werking van de kantoorruimte Schoonmaakkosten Huur en vaste lasten Telefoon Airconditioning (10% terugbetaald door de landen) Elektriciteit, water en gas Onderhoudswerkzaamheden Diversen
betaald door Frankrijk betaald door Frankrijk 30 000 15 000 betaald door Frankrijk betaald door Frankrijk 5 000
Subtotaal exploitatie- en werkingskosten
1 490 000
Meubilair, uitrusting en kantoorbenodigdheden Meubilair Kantooruitrusting en werking secretariaat
betaald door Frankrijk 15 000
Subtotaal Meubilair, uitrusting en kantoorbenodigdheden Documentatie, PR, opleiding Aankoop boeken en documenten Ontvangst bezoekers en begeleiding stagiairs Opleidingskosten
5 000 5 000 120 000
Subtotaal documentatie, PR, opleiding Personeel 4 ingenieurs (exploitatie) 8 operators (gegevensinvoer) 3 ingenieurs (tests) Dienstreizen
130 000
310 000 420 000 200 000 60 000 Subtotaal personeel TOTAAL-GENERAAL
14686/07 BIJLAGE
15 000
cle/ASS/rv DG H 3B
990 000 2 625 000
8
NL
