TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE ___________________________________________________________________________ 17/2015. sz. ülés JE GYZŐKÖNYV
Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban – az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttesen – megtartott üléséről. Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. napirend tárgyalásánál Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Brada István, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kiss Sándor képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Kelemen István képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester (A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen) 2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Fábián Sándor polgármester 3. Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vagy szénvásárláshoz Előadó: Fábián Sándor polgármester 4. Kölcsön nyújtása Tabdi Polgárőr Egyesület részére Előadó: Fábián Sándor polgármester 5. Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 6. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 1
7. Önkormányzati térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződése Előadó: Fábián Sándor polgármester 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Előadó: Fábián Sándor polgármester 9.
Kérdések, bejelentések, interpellációk 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása
(Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos anyaghoz? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 66/2015.(IX.29.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása HATÁROZAT 1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. szeptember 29. -i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 43.832.498 Ft-ban, a bevételi főösszeget 47.000 Ft-ban állapítja meg: a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: Kiemelt előirányzat megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás E. működési célú kiadás Beruházás – asztali sz.gép Összesen Engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatott (fő)
Működési költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 24.701 24.864 6.676 6.892 6.718 6.718 730 5.329 0 0 38.825 43.803
Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
ezer forintban Összesen Módosított előirányzat 24.864 6.892 6.718 5.329 29 42.832 10 0
2
b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege: Kiemelt előirányzat megnevezése Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Egyéb működési támogatás bevételei Összesen
Működési költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 12 47
Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0 0
ezer Ft-ban Összesen Módosított előirányzat 0 47
célú 0 12
0 47
0 0
0 0
0 47
2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2015. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 278.892 Ft-os összegét, 4.121.804 Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását 2015. szeptember 30. napjáig terjessze elő. Felelős: Polgármester Határidő: 2015. szeptember 30. (A napirend tárgyalását követően Kaskantyú Község Képviselő-testülete az ülésről távozott.) 2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Fábián Sándor polgármester: A képviselők előtt is ismert, hogy a településen folyó munkák kapcsán sok feladat merül fel. Rendkívüli kistérségi ülés, valamint Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási ülés volt 21-én. Az ivóvízminőség-javító programon belül volt 5%os tartalék keret, mely az 5 településre vonatkozott, kértem üljünk össze, beszéljük meg a mérnökkel együtt, hogy milyen szükséges munkálatokhoz lehet felhasználni. Ez nem történt meg. Nem tudjuk érvényesíteni a kis települések érdekeit. Ragaszkodtam, és továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy ami bennünket érint, arról tudjunk és ne csak az ülésen szembesüljünk az ügyekkel. A bankváltással kapcsolatos teendőket intéztem, a lekötött értékpapírokon lévő pénzt is áthelyeztük a Rónasági Takarékszövetkezethez. A KEOP-os pályázattal kapcsolatosan is egyeztettem. A szolgálati lakások felújítási munkái is folynak. A szüreti nap szervezése is sok energiát kötött le. Készülnek az útjelző tábláink is. Mikroadó 3
kerülne felhelyezve a víztoronyra, mely kábel tv, internet, telefon szolgáltatást jelentene, ez ügyben is folynak a tárgyalások, ez egy plusz szolgáltatás lenne a település lakosai részére. 3. Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vagy szénvásárláshoz (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A kiküldött anyag tartalmazza a fontosabb információkat a pályázattal kapcsolatban. A pályázatot az elektronikus felületen a holnapi nap folyamán kell lezárni, majd postázni. Szerintem célozzuk meg a keményfánál a maximális mennyiséget. Természetesen a most feltüntetett önerőn kívül még a szállítási költség is az önkormányzatot terheli, de erről pontos adatot még nem tudok mondani, mivel nem ismert, hogy honnan is tudjuk leszállítani a fát. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 67/2015.(IX.29.)sz. határozat Szociális tűzifa igénylése HAT Á R OZAT Tabdi Község Képviselő-testülete 1. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri pályázati felhívás alapján támogatási igényt nyújt be 134 m3 kemény lombos tűzifára, 2. a 134 m3 mennyiségű tűzifaigényléshez 170 180 Ft saját forrás és a szállítási költség biztosítására kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, 3. vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 4. felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. Határidő: 2015. szeptember 30. Felelős: polgármester 4. Kölcsön nyújtása Tabdi Polgárőr Egyesület részére (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Pályázatot nyújtott be az önkormányzat segítségével a Polgárőr Egyesület gépjárműszerzésre. A pályázat sikeres volt, hétfőn vehetjük át a gépkocsit. Az összeget az elszámolást követően az önkormányzat vissza tudja kapni hiánytalanul. Van még 200 ezer forint plusz kiadás a pályázatíró sikerdíja, valamint kb. 40 ezer forint a matricára, 4
ami a pályázatban nem szerepel, ezt az önkormányzatnak kellene még fedezni. Ennyivel járulna hozzá az önkormányzat a gépjárműszerzéshez. Fontos lenne megállapodást kötni az egyesülettel, hogy biztosítva legyen a megfelelő használat. A vezetőséggel leülve közösen kidolgoznánk egy együttműködést. Ebben kérem a képviselők segítségét. Ezt a megállapodást a következő ülésre kellene kidolgozni. Kovács László alpolgármester: Én szívesen segítek ebben a feladatban. Filus Jánosné jegyző: Gépjármű-használati szabályzatot kell készíteni a Polgárőr Egyesületnek, utána lehet az önkormányzattal megállapodást kötni. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 68/2015.(IX.29.)sz. határozat Kölcsön biztosítása Tabdi polgárőr Egyesület részére HATÁROZAT Tabdi Község Képviselő-testülete 1. Indokoltnak tartja a Tabdi Polgárőr Egyesület által pályázati forrásból egy darab SKODA Yeti terepjáró gépjármű megvásárlását. 2. A pályázat megvalósításához a határozat mellékletében foglalt megállapodás alapján 6 350 000,- Ft. azaz Hatmillió-háromszázötvenezer forint kölcsönt biztosít a Polgárőr Egyesület részére. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 68/2015. (IX.29.) sz. határozat melléklete M E G Á L LA P O D Á S mely létrejött egyrészről - Tabdi Községi Önkormányzat (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9, adószáma: 15724894-203, bankszámlaszáma: 52500051-11055169, képviseli Fábián Sándor polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat, másrészről a Tabdi Polgárőr Egyesület (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 1, adószáma: 19045401-1-03, MVH regisztrációs száma: 1015633668, bankszámlaszáma: 52500051-13000062, képviseli: Andriska László elnök) a továbbiakban, mint Egyesület együttesen: megállapodó felek között alulírott napon és helyen. I. A megállapodás tárgya 1.
Jelen megállapodás tárgyát képezi az Egyesület részére – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-
5
től igénybe vehető támogatások jogcímen SKODA Yeti Outdoor Ambition 2,0 TDI 4x4 110 LE (Diezel) típusú terepjáró gépjármű vásárlására elnyert, utófinanszírozású támogatásból megvalósuló beruházáshoz – visszatérítendő, kamatmentes kölcsön nyújtása. A beruházás értéke bruttó 6 313 550 Ft. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat a Közalapítvány részére a gépjármű vételi árának kifizetéséhez – a pályázati támogatás kiutalásáig, maximum 2016. június 30-ig – a jelen megállapodásban foglaltak szerint 6 350 000,- Ft. azaz Hatmillió-háromszázötvenezer forint kölcsönt biztosít. 2.
A megállapodó felek a kölcsön nyújtásával kapcsolatban az Egyesületet, valamint az Önkormányzatot megillető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen megállapodás szerint határozzák meg. II. A megállapodó felek jogai és kötelezettségei
1.
Az Egyesület nyilatkozik, illetve kötelezettséget vállal, hogy a pályázati cél megvalósítása során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatást megállapító, 297/0601/17/4/2015. számú, 2015. június 30. napján kelt határozatában foglalt előírásokat és határidőket, valamint jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja.
2.
Az Egyesület nyilatkozik, hogy a I.1. pontban megjelölt gépjármű beszerzésével és a kapcsolódó okiratok beszerzésével a támogatott műveletet 2015. október 16. napjáig megvalósítja.
3.
Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal II.1. pontban megjelölt határozata 1. számú melléklete szerint megvalósuló beszerzéshez ezen megállapodás aláírását követő 5 munka napon belül a I.1. pontban szereplő kölcsön összegét az Egyesület számlájára utalja. Az Egyesület a számla kifizetését köteles az AUTÓCENT Kft. számlájára történt átutalást követő 5 munkanapon belül igazolni.
4.
Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét a pályázati elszámolás elfogadását követően kiutalt támogatás összegéből, az Egyesület számlájára érkezését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat számlájára egy összegben visszautalja.
5.
A felek megállapodnak, hogy amennyiben az Egyesület részére – a jogszabályi vagy pályázati előírások megsértése, nem megfelelő dokumentálás vagy elszámolás, illetve egyéb okból – a pályázati támogatás nem, vagy csak részben kerül kiutalásra, a döntésről az Egyesület az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. Az Egyesületet ebben az esetben változatlan visszafizetési kötelezettség terheli, a visszafizetés feltételeiről, és határidejéről a felek a kiutalás elutasításáról szóló döntés közlését követő 60 napon belül külön megállapodást kötnek. III. Együttműködés
1.
A felek megállapodnak, hogy a végelszámolással kapcsolatban az Egyesület tájékoztatást nyújt az önkormányzatnak.
2.
Az Önkormányzat együttműködésre kijelölt képviselője: Fábián Sándor polgármester (elérhetősége: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9, Telefon: 78/310-246)
3.
Az Egyesület együttműködésre kijelölt képviselője: Andriska László egyesület elnöke (elérhetősége: 6224 Tabdi, Vasút utca 40.)
A megállapodó felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Tabdi, 2015. szeptember ______ Önkormányzat képviseletében:
Egyesület képviseletében:
6
Fábián Sándor polgármester
Andriska László elnök
Heibl Ferencné pénzügyi ellenjegyző
5. Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az anyag kiküldésre került, az abban foglaltakat a képviselők megismerhették. Általában ilyenkor szeptemberben és még decemberben is szoktuk költségvetést módosítani, az élet hozta változások kerülnek be a módosításba. Krauczi József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ez a halott hűtés mit takar? Fábián Sándor polgármester: A Hatvani családnál született és pár nap után elhunyt gyermekről van szó. Őt Budapesten köztemetéssel temették el, ez a költség a lakóhely szerint illetékes önkormányzatot terheli, ezért kell nekünk kifizetni. Filus Jánosné jegyző: A jogszabály szerint ezt a költséget át kell hárítani a temetésre kötelezettre. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Ami a korábbi testületi ülésen elhangzott, azt képviseltem a Telekommal történő tárgyalásomkor, az erre megküldött – az előterjesztés szerinti – ajánlatot jónak találom.
7
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 69/2015.(IX.29.)sz. határozat Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása HATÁROZAT Tabdi Község Képviselő-testülete 1. a Tabdi 402/2 hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony 20 m2 alapterületű részét a Magyar Telekom Nyrt. részére – távközlési állomás működtetésére – továbbra is bérbe kívánja adni, 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést írja alá. Felelős: polgármester Határidő: 2015. október 15. 7. Önkormányzati térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződése (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A Belügyminisztérium támogatási szerződésének egy pontjában kritériumként szerepel, hogy a kivitelezőnek évente egyszer felül kell vizsgálnia a rendszert. Mind a 15 kamerát Márki Levente szerelte, és üzemeltette be. Elállítódhat, egyéb probléma is felmerülhet a rendszerrel, ezért szükséges a karbantartás. Félévente javaslom a felülvizsgálatot, ami kb. 2-2 napot venne igénybe, ez évi bruttó 127 ezer forint lenne. Krauczi József képviselő: Én soknak tartom ezt az összeget. Földházi Ferenc képviselő: Ha kiszámítjuk 2x2 napra kijön 2 ember, a munkabér és a vele járó járulékokat, kiszállást számítva szerintem nem sok az összeg. Fábián Sándor polgármester: A kivitelező ismeri a rendszert, ő ért hozzá, tudja, hogyan működik. Szeretném még elmondani, hogy a rendőrségi ellenőrzéskor a rendszert megdicsérték, a felvételek jól láthatóak, jól működik. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 8
Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 70/2015.(IX.29.)sz. határozat Önkormányzati térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződése HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete 1. a Tabdi község belterületén kiépített térfigyelő kamerarendszerének karbantartására Márki Levente (6200 Kiskőrös, Uzsoki utca 27.) egyéni vállalkozót bízza meg félévente bruttó 63.500.- Ft/félév összegért, 2. a szerződéshez az évi bruttó 127.000.,-Ft összeget a 2015. évi költségvetésében biztosítja, 3. felhatalmazza a polgármestert a karbantartási szerződés megkötésével. Felelős: polgármester Határidő: 2015. október 15. 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés ismert a képviselők előtt, eddig minden évben csatlakozott az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz. Javaslom, hogy idén is tegyük ezt meg, előreláthatóan kevesebben fognak pályázni, mint a korábbi években. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 71/2015.(IX.29.)sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete 1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, elfogadja az általános szerződési feltételekben foglaltakat, 9
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el, 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási hallgatók („A”), illetve a 2016. tanévtől felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó („B”) fiatalok számára, 3. felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint a felsőoktatási hallgatók számára az „A” típusú, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára a „B” típusú pályázatnak – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által ajánlott formában történő – közzétételére. Felelős: polgármester Határidő: október 1. 9. Kérdések, bejelentések, interpellációk Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.
Fábián Sándor polgármester
Filus Jánosné jegyző
10
jzk. 1. melléklete
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése a) bevételi főösszegét 331.225.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 346.761.000 Ft-ban, c) működési többletét 1.020.000 Ft-ban, d) felhalmozási hiányát 16.556.000 Ft-ban állapítja meg.” 2. § A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. § A R. 3. § -a hatályát veszti. 4. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „4. (1) A Képviselő-testület az 1. §. d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 1.020.000 Ft-os igénybevételét, valamint a 2014. évi maradvány 15.536.000 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá” 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. október 1. A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
Filus Jánosné jegyző
1. melléklet a 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI a.
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Működési bevételek
Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek Eredeti
Mód.
Önkormányzat működésének ált. támogatása 2014. évi áth, bérkompenzáció Köznevelési feladatok támogatása Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Kiegészítő támogatások 2015. évi bérkompenzáció Szoc.ágazati kieg.pótlék Nyári szociális gyermekétk. tám. Elszámolásból származó bev. 2014. évi pótl. állami támogatás Költségvetési támogatás Védőnői finanszírozás Közfoglalkoztatásra átvett tám. Gyermekvédelmi ut.átv. támogatás Átvett tám. össszesen Magánszemélyek komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Szociális étkeztetés Temetőfenntartás Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadás Fogorvosi ellátás Óvodai étkeztetés
3.000
3.000
32.000 6.000
32.000 6.000
41.000
41.000
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám. Eredeti Mód.
Egyéb saját bevételek
Eredeti
Mód.
37.943
37.943
37.943
37.943
0
105
0
105
16.725
17.055
16.725
17.055
13.426
16.254
13.426
16.254
1.295
1.295
1.295
1.295
0
873
0
873
0
103
0
103
0
322
0
322
0
176
0
176
69.389
74.124
69.389
74.124
12
Eredeti
Mód.
Összesen
Eredeti
Mód.
1.650
1.650
1.650
1.650
29.614
29.614
29.614
29.614
0
377
31.264
31.641
31.264
31.641
3.000
3.000
32.000
32.000
6.000
6.000
41.000
41.000
1.473
1.473
1.473
1.473
127
127
127
127
686
686
686
686
2.207
2.207
2.207
2.207
69 515
69 515
69 515
69 515
Iskolai étkeztetés Kamat Közf. terményértékesítés Közös hivatalra átvett bevétel Saját bevételek Működési bevételek összesen
41.000
41.000
69.389
74.124
31.641
31.264
1.220 500
1.220 500
1.220 500
1.220 500
500
500
500
500
2.892
4.122
2.892
4.122
10.189
11.419
10.189
11.419
11.419
10.818
151.842
158.184
Felhalmozási bevételek Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek Eredeti
Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra felújításra átvett bevétel) Ravatalozó kápolna felújítás Lakossági hozzájárulás útépítésre Energetikai korSzerűsítés tám. Közműv. érdekelts.tám. Polgárvédelmi E. kölcsön visszatér. Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Mód.
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Eredeti
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Eredeti Mód.
Mód.
Egyéb saját bevételek Eredeti
41.000
Mód.
5.535
5.535
5.535
10.735
10.735
10.735
10.735
2.340
2.340
0 0
105781
0
41.000
Eredeti
5.535
2.340 0
Mód.
Összesen
2.340
105781
114
114
0
6.350
0
6.350
0
114
16.270
122051
2.340
8.690
18.610
130855
69.389
74.238
47.534
153692
12.529
20.109
170452
289039
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ezer forintban Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek
Eredeti
Mód.
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Eredeti
Mód.
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Eredeti Mód.
Közös önkormányzati hivatal Intézményi működési bev. Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen
Egyéb saját bevételek
Eredeti
Mód.
12
47
12
13
Összesen
Eredeti
12
Mód.
47
47
12
47
ezer forintban FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Előző évek maradványának igénybevétele Önkormányzat Hivatal Óvoda Értékpapír visszaváltás
15.411 105 20
42.139
Megnevezés Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül
Eredeti előirányzat 170.464
14
ezer forintban Módosított előirányzat 331.225
2. melléklet a 15/2015.(X.01.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Feladat
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Eredeti
Mód.
Képviselőtestület 6.494 6.494 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Védőnői ellátás 1.189 1.189 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet Gyermekjóléti 1.133 1.214 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Családsegítő 1.133 717 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Szociális étkeztetés Óvodai étkezés Iskolai étkeztetés Szociális ellátás Nyári gyermekétkeztetés Szociális ösztöndíjak Közművelődés 1.028 1.028 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Könyvtár 1.029 1.029 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Köztemető 1.517 1.517 fenntartása Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Közvilágítás Közutak 0 14
Eredeti
Mód.
Eredeti
Mód.
Eredeti
Mód.
Képviselőtestület működése 1.633 1.633 1.929 1.929
320
Egészségügyi feladatok 320 594 594 282
282 586
586
Szociális, gyermekjóléti feladatok 308 330 422 422
308
195
109
285
109
10.056 1 0
2.103
2.103 0,5 0 282 586
282 586
1.966
1.550
0,5 0 1.021
3.040
3.040
2.992 7.695 1.854 699
2.992 7.695 2.224 699
2.992 7.695 3.824 699
2.992 7.695 4.299 699
340
340
3.490
3.490 0,5 0 1.998 0,5 0
3.000 1.900
15
10.056
3.040
684
4
Mód.
0,5 0 3.040
1.970
2.075
340
340
684
Településüzemeltetési feladatok 241 401 222 422
0
Eredeti
1.863
Kulturális, művelődési feladatok 285 285 2.177 2.177 285
Összesen
3.000 2.050
1.998
174
14
2.154
2.354
3.000 1.900
1 0 3.000 2.068
fennartása Tanyagondnoki 1.520 1.756 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés
416
480
2.038
3.974
4.274
600
500
1 0 600
Hulladékgazdálkodási feladatok 233 383
233
383
500
2.038
Környezet egészségügyi feladatok Állategészségügyi 254 254 254 feladatok Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Sportpálya 381 781 400 400 781 fenntartása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanok 50 450 50 fenntartása Nem lakóingatl. 0 93 0 22 370 370 370 fenntartása Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Polgárvédelmi 7 7 200 200 207 feladatok Tűzvédelmi 40 40 200 200 240 feladatok Helyi közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 25.734 25.906 3.610 3.656 2.642 2.642 31.986 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőség243 243 243 javító Társulás Többcélú Kistér102 102 102 ségi Társulás Hátsági Rekulti50 50 50 vációs Társulás Érdekképviseleti 46 46 46 tagdíjak Közös Hivatal 483 483 483 2014.elszámolása Kötelező önkor40.777 40.957 7.406 7.611 33.906 35.676 5.002 4.947 87.091 mányzati feladatok összesen
Rendezvények Testvértelepüléssel v. kapcsolat Önként vállalt feladatok össz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, 1.265 1.265 127 127
40.777
40.957
7.406
7.611
Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő)
16
1.392
1.392
35.298
37.068
5.002
4.947
254 1.181 450 485 207 240 32.204 27 27 243 102 50 46 483 89.191
1.265 127
1.265 127
1.392
1.392
88.483
90.583
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat
Pék-tó felé vezető út Tárolóhelyiség kialakítása Közösségi főzőhely Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Ivóvízminőség jav. program Önkorm. ingatlanok Bekerítése (drót, drótfonó gép) Energetikai korszerűsítés (óvoda, műv.ház hivatal) KEOP pály.
Beruházás Eredeti
Mód.
300 1.000 1.000 2.783
Felújítás
Eredeti Mód. Eredeti Településfejlesztési feladatok
Mód.
300 1.000
300 1.000
300 1.000
1.000 2.783
1.000 2.783
1.000 2.783
1.271
1.271
0
500
1.271 0
0 0 0
Mód.
Összesen Eredeti
1.271
500
Saját forrás Művelődési ház belső átalakítása Tálalókonyha kiépítése műv. ház Egészségház felújítása Jókai dűlő kiépítése Rácz J. dűlő kiépítése Munkácsy utca kiép. Vasút utcai bérlakás felújítása Közműv. érd. növ. tám. felhaszn.felúj
Egyéb felhalmozási kiadás
0
105.781
0
105.781
0
5.613
0
5.613
0
10.000
0
10.000
0 0
3.814 3.124
0 0 0 0 0
3.814 3.124 165 165 165
0 0
2.000 127
0 0
2.000 127
577 399 160 2.959 524 700 325 452 452 452 2.000
577 399 160 3.159 524 700 325 452 452 452 2.000
165 165 165
Helyi közfoglalkoztatás Talajmaró Fóliaváz Kétfejes eke Rendezvényterület Erdő Szikkasztóárok Szárzúzó Járdaépítés Dózsa u. Járdaépítés Dankó u. Járdaépítés Baross u. Tárolóhelyiség (szendvicspanel)
577 399 160 2.959 524 700 325 452 452 452 2.000
577 399 160 3.159 524 700 325 452 452 452 2.000
292
292
292
292
210
210
210
210
0
550
0
550
Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzati könyvelő szoftver Önkormányzati vagyonkataszter szoftver Földterület vásárlás Tabdi 0135/52 hrsz. Polgárőr Egyesület részére kölcsön gk. beszerzésre FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
14.585
16.330
0
130.459
17
0
6.350
0
6.350
1.271
7.621
15.856
154.410
ÖSSZESEN
ezer forintban FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megelőlegezett finanszírozás visszafizetési kötelezettség Értékpapír vásárlás
2.407 35.000
Megnevezés Önkormányzat összesen Céltartalék
ezer forintban Mód. ei. 282.400 0
Eredeti ei. 104.339 7.538
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ezer forintban Feladat
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Eredeti
Mód.
Eredeti 6.676
Tabdi Közös 24.701 24.864 Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) 14.195 14.349 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő) 38.896
3.733
39.213
10.409
Mód. 6.892
Eredeti 6.718
3.907
1.689
10.799
8.407
Mód. 6.718
2.259
8.977
Eredeti 730
Mód. 5.329
145
14
875
5.343
Összesen Eredeti 38.825
Mód. 43.803
19.762
10 0 20.529
58.587
5 0 64.332
Összesen Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő)
15 0
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat Asztali számológép Összesen
Beruházás Eredeti 0 0
Mód. 29 29
Felújítás Eredeti
Mód.
Megnevezés Összes kiadás önkormányzat költségvetési szervekkel együtt Céltartalék
Egyéb felhalmozási kiadás Eredeti
Eredeti ei. 162.926 7.538
18
Mód.
Összesen Eredeti 0 0
Mód. 29 29
ezer forintban Mód. ei. 346.761 0
3. melléklet a 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Megnevezés
Működési költségvetés Bevétel Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Költségvetési 151.842 Finanszírozási (értékpapír) Céltartalék Módosított előirányzat Költségvetési 158.184 Finanszírozási (értékpapír 35.111 műveletek) Céltartalék 2014. évi állami tám. megelőlegezés visszafiz. köt. Teljesítés Költségvetési Finanszírozási Céltartalék Összesen 193.295 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat költségvetési 12 Eredeti előirányzat maradvány igénybevétele 0 Módosított előirányzat ktg.vetési 47 Teljesítés Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat költésgvetési 0 Eredeti előirányzat maradvány 0 Módosított előirányzat 0 Teljesítés Költségvetési szervek összesen 47 Önkormányzat mindösszesen 193.342
88.483
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás
18.610
15.856 7.538
90.583 35.000
130.855 7.028
154.410 0
2.407
127.990
137.883
154.410
38.825
0
0
43.803
0
29
19.762
0
0
20.529
0
0
64.332 192.322
0 137.883
0 154.439
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Teljesítés
Működési
Felhalmozási
4.784 1.020
0 0 4.784 16.556
19
Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Előző év maradványának igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Összesen
Működési
Felhalmozási
0 0
4.784 1.020
0 0
0 15.336
Működési
Felhalmozási
0 0
0 0
Hiány külső finanszírozása Finanszírozás Hitel Eredeti Módosított Teljesítés
20
4. melléklet a 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Pék-tó felé vezető út szilárdburkolatú út kiép.terv Tárolóhelyiség kialakítása Közösségi főzőhely Térfigyelő rendszer kiépítése 1 db talajmaró Fóliaváz 1 db kétfejes eke Rendezvényterület kialakítása Erdő telepítés Szikkasztóárok 1 db szárzúzó Járdaépítés Dózsa Gy. Járdaépítés Dankó u. Járdaépítés Baross u. Tárolóhelyiség Baross G. u. Könyvelő szoftver vásárlás Vagyonkataszter szoftver Energetikai korszerűsítés Műv. ház belső átalakítása Tálalókonyha kialakítása Egészségház felújítása Közműv. érd.növ. pályázat Felhaszn. műv. ház felúj. Drót és drótszövő gép kerítés készítéséhez Jókai dűlő kiépítése Rácz János dűlő kiépítése Munkácsy u. kiépítése Vasút utcai bérlakás felújítása Tabdi 0135/52 hrsz. ingatlan vásárlása Összesen
Beruházás
Felújítás Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
300 1.000 1.000
300 1.000 1.000
300 1.000 1.000
2.783 577 399 160 2.959
2.783 577 399 160 3.159
2.783 577 399 160 3.159
524 700 325 452 452 452 2.000 292 210
524 700 325 452 452 452 2.000 292 210
524 700 325 452 452 452 2.000 292 210 111.394 10.000 3.814
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 14.585
Módosított előirányzat
111.394 10.000 3.814 3.124 127
500 165 165 165
550 16.330
21
Teljesítés
Összesen
Eredeti előirányzat
127
0
2.000
500 165 165 165 2.000
0
130.459
550 146.789
