Č.j. MVNM/4809/2015, PID: MVNMX003YVMZ Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2014 - Město Veselí nad Moravou A. Kontrola Města Vesel[ nad Moravou 1) Úvod Zajištění plnění zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a vyhlášky č.416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, realizuje Město Vesel! nad Moravou systémem řídící kontroly, veřejnosprávnl kontroly a další kontrolní činnosti. V souladu s § 26 zákonač.255/2012 Sb., kontrolní řád, zveřejňuje město obecné informace o kontrolách provedenýchv roce 2014. Součástí systému řídící kontroly jsou: • předběžná řídící kontrola, • průběžná řídící kontrola, • následná řídící kontrola. Předběžné řídící kontroly jsou prováděny zaměstnanci odpovědnými za příslušnou oblast rozpočtových příjmů a výdajů dle organizačního řádu a popisů pracovních míst (zaměstnanec za správnost, příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní). Průběžné a následné řídící kontroly jsou prováděny vedoucími zaměstnanci nebo jimi pověřenými zaměstnanci. Každý zaměstnanec je povinen v rámci vymezených povinností, pravomocí, odpovědností a schválených vnitřních předpisů zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Úkolem vnitřního kontrolního systému je: • prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, • zaji.stitochranu veřejných prostředků proti rizikům, • včasně a spolehlivě informovat o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, ojejich průkazném účetním zpracování, • zajistit hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Veřejnosprávnl kontroly jsou prováděny u příspěvkových organizací Města Veselí nad Moravou, u žadatelů a příjemců grantů v oblasti sportu, kultury, sociální péče, rozvoje cestovního ruchu, ostatních volnočasových aktivit. Veřejnosprávní kontrola zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou -a následnou: • předběžná - předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků, prověřují se podklady předložené kontrolovanými osobami pro připravované operace před jejich uskutečněním, • průběžná - kontrola hospodaření kontrolovaných osob s veřejnými prostředky, zda zajišťují včasnou přípravu stanovených účetních a jiných výkazů,atd., • následná - je vykonávaná následně po vyúčtování operací, přezkoumání operací, zda byly v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, smlouvami,projekty, programy nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují-Ii kritéria hospodárnosti, účelnosti a -efektivnosti. Předběžnou a průběžnou veřejnosprávnf kontrolu u příspěvkových organizací provádí odbor, který p. o. metodicky řídí, tj. odbor majetku a investic. Následnou veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací provádí odbor ekonomický ve spolupráci s odborem majetku a
investic. Následné veřejnosprávní kontroly na místě jsou prováděny na základě programu finanční kontroly a v rámci mimořádných veřejnosprávních kontrolschválených starostou Města Veselí nad Moravou. Předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu u grantů provádí odbor ekonomický. Kontrola se provádí ve smyslu Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu Města Veselí.nad Moravou. 2) Realizované oddělení
řídící kontroly
kanceláře
průběžné
a následné
starosty
:
i
- kontrola členského příspěvku Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko -kontrola členských příspěvků DSO - Obce pro Bat'ův kanál - kontrola faktur za přípravu tisku a tisk. Veselských listů 1-1112014 (2 kontroly) odbor
kanceláře
tajemníka
- podklady pro účtování hovorného za soukromé telefony zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 5/2014 - proces vydávání vý~isů z KN, včetně kontroly výběru správních poplatků a návaznosti na poplatky odváděné CUZK 9/2014 - spotřeba PHM u osobního automobilu Škoda Fabia, RZ 6B8 2600 '11/2014 odbor
majetku
a investic
- návaznost Jednotlivých faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci: .Realizace úspor energii Veselí nad Moravou - Zateplení MKS a kina Morava", SOD včetně Dodatků č.1.:3 s firmou SANIZO, spol. 'S r.o., Zátiší 1958, 68801 Uherský Brod - návaznost jednotlivých faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci: .Stavební úpravy BD Benátky 1149, Veselí nad Moravou", SODč.23121100 s firmou Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad ,996, 69662 Strážnice - návaznost jednotlivých faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci: .Regenerace sídliště Hutník- II. etapa - 3. část", SOD včetně Dodatku č.1 firmou Porr a.s., Dubečská3238/36, 10000 Praha - návaznost jednotlivých faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci: .Revltaítzace uličního prostoru, ulice Sokolovská, Veselí nad Moravou", SOD č.500025 s firmou TUFíR, spol. s r.o., Na Drahách Bat, 68604 Kunovice
s
odbor
i
ekonomický
-čerpání sociálního fondu - dodržování schválených Pravidel tvorby a použití sociálního fondu, kontrola nevyčerpaných osobních kont 1-3l2014 - stravné u cestovních příkazů 1-5/2014 - dílčí příjmové pokladny na odboru vnitřní správy - pokladní stvrzenky, pokladní hotovost, mimořádná, inventarizace pokladní hotovosti - dílčí příjmové pokladny na odboru životního prostředí a úzernního plánování - pokladní stvrzenky, pokladní hotovost, mimořádná lnventarizace pokladní hotovosti (2 kontroly) - dodržování Směrnice tajemníka c.10/2008 o Používání služebních rnotorových vozidel a spotřeby PHM u vozidel MěÚ 1-6/2014 - evidence receptů na omamnélátky aevidencežádanek na omarnnélátky 1-7/2014 - realizace projektu Standardizace SPaD - stravenky při vyúčtování cestovních náhrad v hotovosti 7-12/2014
2
odb~r vnitřní správy -ag~nda obecních přestupků - dodržování procesních principů správního řlzení a vydáni rozhodnuti v souladu se zákonemč.500/2004 Sb., správní řád, ve zněnl pozdějších předpisů a zákonač.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně řádného odůvodnění druhu a výměry sankce, nahlášení uložené pokuty a nákladů řízení odboru ekonomickému k evidenci závazků, dodržování pravidel spisové služby 11-12/2013, 16/2014 (3 kontroly) - agenda dopravních přestupků - dodržování procesních principů správního řízení a vydání rozhodnutí v souladu se zákonem č:500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnl pozdějšlch předpisů, včetně řádného odůvodněni druhu a výměry sankce, nahlášeni uložené pokuty a nákladů řízení odboru ekonomickému k evidenci závazků, dodržováni pravidel spisové služby 2/2014 (2 kontroly) - agenda cestovních dokladů - vybírání správních poplatků v souladu se zákonem Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, směrnlcí Č.4/2013, včetně řádného odvedení vybraných správních poplatků do pokladny, řádné vyplnění pokladních stvrzenek 1-5/2014 - agenda matriky - vybírání správních poplatků v·sotrladtrSe-zákonem-č:6-3-4f2ee4-Sb;-;-e-správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, směrnicí č.4/2010; včetně řádného odvedení vybraných správních poplatků do pokladny, řádné vyplnění pokladních stvrzenek 7-12/2013 - agenda registru řidičů - udělování a rozšiřování řidičskéhoqprávnění o skupiny a podskupiny dle ustanovení § 91 a § 92 zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 1-12/2013 . -agenda registru vozidel - přidělování zvláštnl RZ pro jednorázové použití, přidělování vývozní RZ mimo ČR a přidělování zvláštní RZ trvale manipulační dle ustanovení -§ 6,§ 7 odst. 1 písmo a) a d) dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kontrola ustanovení § 21 odst. 1, § 21 odst. 4 vyhlášky č.243/2001Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů živnostenský
úřad
- návaznostěirmostl při uložení nákladů řízeni v případě, že účastník správního řízení nezaplatil tyto náklady správního řízeni- návaznost na evidenci příjmů města a evidenci pohledávek (4 kontroly) odbor životního
prostředí a územního plánování
- agenda vodnlho hospodářství - výběr správních poplatků za vydávání stavebních povolení dle zákona ,č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (3 kontroly) - výběr správnlch poplatků předepisovaných za provedená' místní šetření při posuzování žádostí o povolení ke kácení dřevln rostoucřch mimo les (zákon 'o ochraně přírody a krajiny, položkač.20 přllchy k zákonu č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) - agenda silničního hospodářství. výběr správních poplatků dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatclch, ve znění pozdějších předplsú->- "-,.- .,. - výběr správních poplatků do dílčí pokladny na oddělení životního prostředí (4 kontroly) - výběr správních poplatků za vydávání rozhodnutí, povolení, opatření, souhlasů nebo jiných úkonů na oddělení Stavebního úřadu (8 kontrol) odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
-evidence receptů, žádanek na omamné látky, objednávky, převzetí tiskopisů a jejich fyzický stav (2 kontroly)
3
- výdaje na poskytování odborných poradenských služeb pro rodiče a děti z dotace na výkon agendy SPOD Městská policie - kontrola pokutových bloků a finanční hotovosti strážníků MěPo (9 kontrol) Součástí řídících kontrol průběžných a následných jsou pravidelné měsíční kontroly plněni rozpočtu, sestavování stanovených finančních a jiných výkazů, hlášení zpráv zaměstnanci, kteří odpovídají za příslušnou oblast rozpočtových přIjmů a výdajů. 3) Veřejnosprávní obcí
kontroly
Základní škola Veselí organizace, IČ 48846856
následné na místě u příspěvkových
nad
Moravou,
Hutník
1456.
okres
organizacízřízených
Hodonín,
příspěvková
Předmět kontroly: - plnění opatření z předcházejícl - pokladna - bankovní operace - výnosy z činnosti
veřejnosprávní kontroly
Kontrolované období od 1.7.2013 do 31.3.2014. Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.112014, č.j.: MVNMI7655/2014,sp.zn.:· S-MVNMI76.52/2014 ze dne 704.2014; Služby Města Veselí nad Moravou, 46936777
Blatnická
1551, 698 01 Veselí nad Moravou. IČ
Předmět kontroly: - plnění opatření z předcházející veř.ejnosprávní kontroly - platy - čerpání účelových dotací - fondy příspěvkové organizace - zásoby Kontrolované období od 1.1.2013 do 31.3.2014. Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávnlkontrolyna MVNMI12147/2014,sp~zn.: S-MVNM/12144/2014 ze dne 19.5.2014. Předmět kontroly: - plnění opatření z předoházejícl veřejnosprávní - pokladna . - bankovní operace - doplňková činnost - čerpání účelovýchdotacl
kontroly
Kontrolované období od 1.1.2014 do 31.8.2014.
4
místěč.2/2014,
č.j.:
Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávnlkontroly na místě č.10/2014, č.j.: MVNM/3080612014, sp.zn.: S-MVNM/29048/2014 ze dne 8.10.2014. Předmět kontroly: - pohřebnictvl Kontrolované období od 1.1.2014do 10.11.2014. KontrolrH zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.18/2014, č.j.: MVNMl34909/2014, sp.zn.: S-MVNM/34906/2014 ze dne 24.11.2014. Mateřská škola Veselí nad Moravou, Tyršova 714, íČ 48847542 Předmět kontroly: - plnění opatřenfz předcházející veřejnosprávní kontroly -školní jídelna Kontrolované období od 1.9.2013 do 30.4.2014. Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místěč.3/2014, MVNM/15901/2014, sp.zn.: S-MVNM/1589812014 ze dne 11.6.2014.
č.j.:
Předmět kontroly: - mimořádná kontrola školní jídelny Kontrolované období červen 2014. Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.4/2U14.č.j.: MVNM/20325/2014. sp.zn.: S..,MVNM/18192/2014 ze dne 30.6.2014. Předmět kontroly: - mimořádná kontrola školní jídelny Kontrolované. období srpen 2014. Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávníkontroly na místě č.5/2014. č.j.: MVNM/26358/2014, sp.zn.: S-MVNM/26357/2014 ze dne 27.8.2014. Předmět kontroly: - mimořádná kontrola školní jídelny - hygienické prostředky Kontrolované období říjen 2014. Kontrolni zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.16/2014. č.j.: MVNM/33636/2014, sp.zn.: S-MVNM/34254/2014 ze dne 5.11.2014.
5
Mateřská škola Veselí nad Moravou, Hutník 1496, IČ 70872341 Předmět kontroly: - plnění opatření z předcházející veřejnosprávní kontroly - školnf jídelna - hygienické potřeby Kontrolované období od 1.1.2014 do 30.9.2014. Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.14/2014, č.j.:MVNM/31542/2014, sp.zn.:S-MVNM/31540/2014 ze dne 4.11.2014. 4) Zaměření k jednotlivým
předmětům kontroly
Plnění opatření z předcházejících
veřejnosprávních
- prověření realizovaných doporučených veřejnosprávních kontrol na místě
kontrol
opatření k nápravě z protokolů
o výsledcích
Pokladna - řídící kontroly na pokladně dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisu - náležitosti pokladních dokladů dle § 11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - vystavování a oběh dokladů na pokladně - směrnice o vedení pokladny a její dodržování - dohody o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky na pokladně Bankovní operace - kontrola odepsaných finančních prostředků z účtů kontrolovaných organizací na účty dodavatelů dle přijatých faktur a na účty zaměstnanců příspěvkových organizací Výnosy z činnosti 602 603 604 609 649 662
- kontrola výnosů na účtech
- Výnosy z prodeje služeb (obědy, svačinky, kroužky) - Výnosy z pronájmu - Výnosy z prodaného zboží (časopisy, sešity, výkresy,aj.) - Jiné výnosy z vlastních výkonů (opisy vysvědčení, zapomenuté čipy, aj.) - Ostatní výnosy z činnosti (prodej krmného odpadu, plnění jídlonosičů) . - Úroky
Plajy - kontrola - kontrola - kontrola - kontrola
prvotních dokladů k výplatě platů zaměstnanců překážek na straně zaměstnance výpočtu náhrad platů v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti výpočtu platů
Čerpáníúčelových
dotací
- soulad nařízení operace na schválený rozpočet
6
- postup při čerpání účelovýchdotacl se zaměřením na soulad se Zásadami pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek schválených RMV Veselí nad Moravou - kontrola schválení věcné správnosti (párování na objednávky, odvolávky na smlouvy) - kontrolasouladu plněni na předrnětřakturace - kontrola potvrzeni formální správnosti - kontrola zaúčtování Doplňková činnost - fyzická kontrola akcí realizovaných v rámci doplňkové činnosti SMV Vesell nad Moravou Fondy 401 - Fond dlouhodobého
ma letku
- převod msletkuod zřizovatele do účetnictví příspěvkové organizace - převod majetku z účetnictví příspěvkové organizace do majetku zřizovatele - tvorbu zdrojů ve výši zúčtovaných odpisu - převodzdrojů k proflnancovanému dlouhodobému majetku 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku
- pořlzenl z investičního transferu - odpisy z transferu 411 - Fond odměn - tvorba na základě sohválení výšezlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem - použití fondu dle zákona č.250/200 Sb., o. rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 412 - Fond kultumích
asociálních
služeb
- rozbory účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeba rozbory na účtech, které s účtem 412 bezprostředně souvisí, tzn. účet 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních služeb, účet 335 - Pohledávkyza zaměstnanci, ,úč$t527 - Zákonné sociální náklady - tvorba a použití fondu dle vyhláškyč.114/2002 Sb., o fondu kulturních a socláinlch služeb, ve znění pozdějších předpisů Účet 243 - Běžný Účet fondu kulturních asociálních
služeb
-kontrola příjmů a Výdajů na běžném účtu fondu kulturních a sociálních potřeb Příjmy- převody tvorby FKSP zajednotllvé rněslce, splátky půjček, doplatky za rekreaci. Výdaje - rekreace, půjčky zaměstnancům, příspěvek na stravování, dary k životnímu jubileu. Účet 335 - Pohledávky
za zaměstnanci
- předpisy Poskytnutých půjček zaměstnancům -splálkypůjček Účet 527 -Zákonné
a sociální náklady
-přlděl do.FKSP (1 % z ročního objemu nákladu organizace na platy)
7
413 -Fond rezervní - tvorba na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem - použití rezervního fondu dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - přijetí peněžních darů - použití rezervního fondu dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu
I
416 -Investiční
1
fond
- zdroje investičního fondu (odpisy z majetku dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele) - použití investičního fondu dle zákonač.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
iI
I I '
j I
Zásoby - účtování o pořízení a úbytku zásob - vedení skladové evidence zásob kartách)
(příjemky, výdejky, skutečný stav skladu + stav na
i
Školní jídelna - zjištění skutečného stavu potravin ve skladu a porovnání stavu potravin v programové evidenci potravin - účtován í a evidence potravin - dodržování stanovených výživových norem - stravné (evidence počtu odebraných obědů a svačinekv souladu s evidenci docházky děti do mateřské školy) - kontrola skladu hygienických prostředků (příjem, výdej) Pohřebnictví - kontrola příjmů dle nájmů hrobových míst - kontrola příjmů za pohřební služby - kontrola příjmů za chladící místnost 4) Veřejnosprávní kontroly následné na místě u příjemců grantů nad 50.000,- Kč v oblasti kulturní. sportovní. sociální. rozvoje cestovního ruchu. ostatních volnočasových aktivit HC Veselí nad Moravou, Kollárova 1660,69801
Vesell nad Moravou, IČ 22867163
Házenkářský klub Veselí nad Moravou, Kollárova 166Q, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 65841450 FC Veself nad Moravou,
O.S.,
I
U Stadionu 1339, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 49939581
SK Národní házená Veselí nad Moravou, Tyršova 710, 698 01 Veselí nad Moravou, lG 44164297
8
'
TJ KEN Veselí nad Moravou,
Sportovní,
Veselské
o.p.s.,
kulturní
centrum,
698 01 Veselí nad Moravou,
náměstí
IČ 44164165
Míru 667, 698 01 Veselí
nad
Moravou,
IČ
29297524 Zdislava Veselí, O.p.S., tř. Masarykova Sportovní klub moderní Moravou, IČ 61392863
gymnastiky
118, 69801
Veselí nad Moravou,
Veself nad Moravou,
728,698
Charíta Veselí nad Moravou,
tř. Masarykova
828 Systems.r.o.,
.2,69.8 01 Veselí nad Moravou, IČ 27724701
Zámecká
Charita Kyjov, třída Palackého
136,69801
Rumunská
IČ 26981751
Veselí nad Moravou,
01 Veselí nad
IČ 441.63967
194/30, 697 01 KyJov, IČ44164114
Vzdělávací a informační středisko nad Moravou, IČ '25504525
Bílé Karpaty., o.p.s., nám. Bartolomějské
47, 69B 01 Veselí
Veřejnosprávní kontroly následné u příjemců grantů do 50.000,- .Kč v oblasti sportovní, sociální, rozvoje cestovního ruchu, ostatních volnočasových aktivit Celkem bylo provedeno 73 kontrol. Kontroly nebyly provedeny předloženy kopie dokladů.
kulturní,
na místě, ale byly ke kontrole
Veřejnosprávní kontroly u příjemců grantů. byly provedeny dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č,416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonač.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.5631~991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu Města Veselí nad Moravou. Předmětem kontroly byly poskytnuté granty za rok 2013. 5) Závěr Protokoly z řídících a veřejnosprávních B. Vnější
kontrol jsou uloženy na odboru ekonomickém.
kontrola
Správa státních Kontrola
odboru
Předmět
kontroly:
hmotných kanceláře
rezerv,
Praha
tajemníka
- vytvoření podmínek pro výkon přenesené působnosti v oblasti HOPKS - zpracován! plánu nezbytných dodávek a prověření účelnosti a struktury dodávek z hlediska zvládnutí a řešení stanovených krizových situací - připravenost na činnost umožňující přijetí regulačních opatření Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku kontroly krizové stavy č.j.: 00256/14 ze dne29.1.2014.
9
v oblasti
hospodářských
nezbytných
opatření
pro
Krajské ředitelství
policie Jihomoravského
kraje, Brno
Kontrola MěPo Předmět kontroly: - kontrola zbrojní licence - ustanovení zbrojíře - vydání a náležitosti vnitřního předpisu - vedení evidencí - fyzická kontrola zbraní a střeliva -zabezpečení zbraní a střeliva Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku kontroly nad dodržováním záKonač.119J2002Sb., .0 střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějšlch předpisů a zvláštních právních předpisů vydaných k jeho provedení s odkazem na ustanovení § 75 odst.t písmo b)zákonao zbraních a ustanovení § 4 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole č.j.:KRPB-8447-10/ČJ-2014-0600IZODD ze dne 6.2.2014. Státní fond životního
prostředí ČR, Praha
Projekt: Zateplenípavilonů
ZŠ Hutník
Předmět kontroly: - hospodárnost, efektivnost a účelnost využití finančních prostředků poskytnutých na základě Rozhodnuti o poskytnutí dotace a Smlouvy č;10070193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci CZ.1.02/3.2.00/tO.07562 Zateplenf pavílonů ZŠ Hutnlk" v rámci Operačního programu Životní prostředí, 16•.výzva I1
Kontrolní zjištění: Protokol o výsledku veřejnosprávníkontroly 045101/2013 ze dne 24.2.2014. Centrum pr.o regionální rozvoj ČR, pobočka Centra pro regionální JV, Novobranská14, Brno Projekt: Rozvoj služeb eGovernmentu
na místě č,j.:SFŽP
rozvoj pro NUTS II
v ORP VeseHnad Moravou I - III
Předmět kontroly: -fyzická kontrola ex-post v rámci období udržitelnosti projektu - kontrola výstupů projektu, složka projektu, publicita Kontrolní zjištění: Zápis z fyzické kontrolyč.j.: MVNM/2477712014 ze dne 1.8.2014. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Projekt: Naučná stezka- turisticky
Jihovýchod,
Brno
zajímavé Cíle v okolí města Veselí nad Moravou
Předmět kontroly: - ověření plnění smluvních podmínek příjemcem - ověření využít! finančních prostředků projektu předložených k proplacení jako součást Žádosti o platbu č.1 ze dne 30.4.2014 - ověření souladu údajů uvedených v Monitorovací zprávě č.1 se skutečným stavem projektu
10
- kontrola souvisejících dokladů (smluvní dokumentace, předávací protokoly dokumentace k zadávacím řízením, apod.) - kontrola shody kopií účetních dokladů s jejich originály předloženými příjemcem v minimálním rozsahu vzorku 15 % dosavadních výdajů projektu Kontrolní zjištění: Protokol č.2/CZ.1.11/2.1.00/28.01397 o výsledku kontroly na místě u příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ze dne
7.11.2014. Státní fond životního
prostředí ČR, Praha
Projekt: Zavedení separace biologických
odpadů
Předmět kontroly: - ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.115D242000898 a Smlouvy č.110860040 poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, včetně jejich případných dodatků Kontrolní zjištění: Protokol o kontrole č.K OPŽP 075-14 ze dne 13.11.2014. Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Brno
Kontrola odboru živnostenského
úřadu
Předmět kontroly: - výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství - kontrola správnosti postupu obce s rozšířenou působností při vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského pódnikatele, kontrola dílčích správních úkonů Kontrolní zjištění: Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí č.j.: JMK 37320/2014 ze dne 17.10.2014. Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Brno
Kontrola odboru vnitřní správy Předmět kontroly: - kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku dopravních přestupků a fidičských oprávnění 29.5.2014 - kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, vidimace a legalizace 5.9.2014 - kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 6.11.2014
o
zprac·o.vala.: Jana Larnačová, referentka e.konomiCkéhoodboru ~1'1 Zodp~vídá: Ing. Vojtěška Ričlcová, vedoucí ekonomického odboru~ Vesel! nad Moravou, 6.22015 ~
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Morav:;,1 F' 'b.; způsobem urnožňuj.cim dálkovy přístup na adrese WI. 'A '·C'ioei'-:13d-morevou.cz " ~
i'iiL..;lSKY
Vyvěšeno
dn·?
J 2...02...l0~,. .....~.~.~.:1.~Y~~~.~;'~:~.ťp~
Sňato dne:
Ď~t~~,'~~~iik~~ ~~d'pi~ ';;~r~~';6né'oéObY
V
/Y
I
Ing. Miloš K.ozum~ t t ipllk \ S aros a
U~9 I
Datum, razltko a podpis oprávněnéOsoDy
/ ~.~ L:,
