1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) Rendelete Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl
Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(I. 14.) határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül A költségvetés bevételei és kiadásai az alábbiak alapján :
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
2 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntárási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 3. §. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
3
1 775 532 e Ft Bevétellel 4 e Ft Elızı évi pénzmaradvánnyal (CKÖ) 1 924 738 e Ft Kiadással 149 202 e Ft hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) A 2009. évi költségvetési koncepcióban meghatározattak alapján a fıbb fejlesztési célkitőzések fedezeteként az alábbi beruházásokra kell lehetıség szerint forrásokat elkülöníteni és pályázatot benyújtani ezek megvalósítására.
Beruházás megnevezése 1 Városközpont rehabilitáció - ÉAOP5.1.1/D Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29/2009 Idısek lakóotthonának bıvítése, átalakítása, felújítása -TIOP-2010-3.4.2 Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása -LEKI-107/2009 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) Kisvárosi pályázat (ÉAOP2008.5.1.1/E) Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása - ÉAOP-20095.1.1/E
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3
Felhasználás 2010. évi 2009. XII.31elıirányzat ig 4 5
588 000
2 010
0
588 000
17 317
2 010
0
17 317
37 336
2 010
0
37 336
78 293
2 010
0
78 293
13 560
2009-2010
12 600
960
55 538
2009-2010
46 944
8 594
68 952
2010
0
68 952
Teljes költség 2
5.§. (1) A képviselı-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatát a rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Az intézményi statisztikai létszámot (4.) bekezdés szerinti megosztásban állapítja meg, amely együttesen tartalmazza minden intézménynél a közcélú dolgozók létszámát. (3) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-elıirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselı-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
4 (4) Az állományi létszámot 2010. évre 94 fıben a statisztikai létszám 394 fıben állapítja meg, az alábbi önálló és részben önálló intézmények tekintetében / 1. sz. táblázat alapján/ .
5 / 1.számú táblázat/
Intézmény megnevezése
Arany János Általános Iskola esetében állományi létszám Ebbıl pedagógus munkakörben foglalkoztatott - Ebbıl egyéb /int. üzemeltetésen foglalkoztatott/ Napköziotthonos Óvoda Bölcsıde Polgármesteri Hivatal összesen: Ebbıl Egészségügyi Központban: alapellátási szolgáltatások, védınıi szolgálat, egészségügyi ellátás szakfeladaton Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Könyvtár Igazgatás Községgazdálkodás Mindösszesen:
Ebbıl állományi Állományi létszám létszám 2010.01.01-én csökkenés (fı) fıben Meghatározv a 2010. évre
Létszámcsökkentés végrehajtásának következtében meghatározott és engedélyezett állományi létszám 2010. évben
Közcélú foglalkoztato ttak száma
45 fı
0 fı
45 fı
0 fı
45 fı
45 fı
38 fı ebbıl pedagógia szakszolgálaton 3 fı pedagógus
0 fı
38 fı
0 fı
38 fı
38 fı
7 fı
0 fı
7 fı
0 fı
7 fı
7 fı
16 fı
0 fı
16 fı
0 fı
16 fı
16 fı
6 fı
0 fı
6 fı
0 fı
6 fı
6 fı
27 fı
0 fı
27 fı
300 fı
27 fı
327 fı
4 fı
0 fı
4 fı
0 fı
4 fı
4 fı
4 fı
0 fı
4 fı
0 fı
4 fı
4 fı
1 fı 18 fı ---------94 fı
0 fı 0 fı -------0 fı
1 fı 18 fı --------94 fı
0 fı 0 fı 300 fı 300 fı
1 fı 18 fı -------94 fı
1 fı 18 fı 300 fı 394 fı
Engedélyezett állományi létszám 2010. évre
Statisztikai létszám:
6
(5) Az 5.§. (4) bekezdésben megállapított és intézményi szinten meghatározott állományi és statisztikai létszámot túllépni nem lehet. (6) A (5) bekezdésben foglaltak megszegése esetén az intézményvezetı, munkáltatói jogkört gyakorló fegyelmi felelısséggel tartozik. 6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási kiadások célonkénti részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza. 7. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. számú melléklet és a 11-52. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az önkormányzat a kiadások között 3.500 E Ft általános és 2.000 E Ft céltartalékot állapít meg. (3) Az általános tartalék az elıre nem látható mőködési kiadások fedezésére illetve a céltartalék 4§ (1) bekezdésében felsorolt beruházásokra kerül elkülönítésére. (4) Az önkormányzat által a Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ részére nyújtott önkormányzati támogatást havi bontásban a 57. számú melléklet tartalmazza. 8. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerően a 6. számú mellékletek tartalmazzák. 9. § (1) A képviselıtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban az 54. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint az 55. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 56. számú melléklet tartalmazza. 10. § A képviselıtestület a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések ismeretében a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai 11. §
7 Amennyiben az intézmény 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 25 millió Ft-ot, azt a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzıjének. 12. § (1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és egyben a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén pályázatot nyújtson be. (2) A munkabérek kifizetése, a mőködés fenntartása és likviditása érdekében a polgármester szükség szerint a pénzintézettıl munkabér hitelt igényelhet, illetve szükség esetén igénybe veheti az önkormányzat részére megállapított folyószámlahitelt is. 13. § (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 14. § (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az intézményvezetı saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthat végre. 15. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat ( kiadások tekintetében: személyi juttatások, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) Fegyelmi felelısség terheli a 15.§.(2) bek . foglaltak megszegése esetén a mindenkori intézményvezetıt. 16. § (1)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. (2) A polgármesteri hivatal az évközi elıirányzat felhasználásról és módosításokról – beleértve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket is- a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 17.§.
8 (1) Az eseti önkormányzati támogatás a társadalmi szervezet, egyesület részére csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülı a vele kötött megállapodásban rögzített – törvény által elıírt – elızı évrıl szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 18. § (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenırizni. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsı ellenırzésének megszervezésérıl. 19.§. (1) Az Arany János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál a távollevık helyettesítésére az intézményvezetı 2010. évben közcélú foglalkoztatást vegyen igénybe, a túlórákból eredı többletköltség megtakarítása céljából. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje - elkészíti a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezıórabeosztását a 2010/2011 tanévre vonatkozóan, 2010. június 30.-ig megküldi a fenntartónak. A fenntartó és az intézményvezetık közösen áttekintik az órabeosztást. (3) Az intézményvezetı a 2010/2011 tanévben az osztály, csoportlétszámok meghatározásánál köteles figyelembe venni ”A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 3. számú mellékletben meghatározott osztály, csoport létszámhatárokat továbbá a 2009. évi. CII. tv. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény 3. számú mellékletében és a 6. számú mellékletben meghatározottakat és a fenntartó döntését. 20.§. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedı álláshely költségvetési elıirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévı elıirányzat a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre. 21.§. (1) A központi költségvetés által meghatározott normatív hozzájárulásokból tervezett bevételek mellett, az önkormányzat költségvetésében szereplı 153426 E Ft forráshiány figyelembevételével továbbá a 2009. december 31.ei fordulónapon - - 54462 E Ft folyószámlahitel, valamint 2009. december 31-én fennálló kötelezettségeink – összege 39927 Ft - ismeretében megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzattal szemben a csıdeljárás megindításának lehetısége is fennáll.
Záró és vegyes rendelkezések
22. §
9 (1) Ez a rendelet a mellékleteivel együtt, így az Kemecse Város Önkormányzatának2010. évi költségvetése Tartalomjegyzék 2
old.
3
old.
Normatív hozzájárulások
4
old.
melléklet
Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként
5
old.
melléklet
Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai intézményenként
6
old.
6.
melléklet
Mőködési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten
8
old.
7.
melléklet
Tıkejellegő bevételek, kiadások önkormányzati szinten
9
old.
8.
melléklet
Részben önálló intézmények bevételei, kiadásai összesen
10
old.
1.
melléklet
Önkormányzat pénzügyi mérlege
2.
melléklet
Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
3.
melléklet
4. 5.
2010-2011-2012
9.
melléklet
Iskola
11
old.
10.
melléklet
Óvoda
12
old.
11.
melléklet
Polgármesteri Hivatal összesen
13
old.
12.
melléklet
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs. társulások elszámolása
15
old.
13.
melléklet
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
17
old.
14.
melléklet
Önkormányzati jogalkotás
19
old.
15.
melléklet
Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek
21
old.
16.
melléklet
Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek
23
old.
17.
melléklet
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás
25
old.
18.
melléklet
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenység
27
old.
19.
melléklet
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
29
old.
20.
melléklet
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
31
old.
21.
melléklet
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
33
old.
22. 23.
melléklet melléklet
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össz. Közvilágítás
35 37
old. old.
24.
melléklet
Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
39
old.
25.
melléklet
Központi költségvetési befizetések
41
old.
26.
melléklet
Háziorvosi ügyeleti ellátás
43
old.
27.
melléklet
Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolg.
45
old.
28.
melléklet
Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás
47
old.
29.
melléklet
Ifjúság-egészségügyi gondozás
49
old.
30.
melléklet
Rendszeres szociális segély
51
old.
31.
melléklet
Idıskorúak járadéka
53
old.
32.
melléklet
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
55
old.
33.
melléklet
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
57
old.
34.
melléklet
Ápolási díj alanyi jogon
59
old.
35.
melléklet
Ápolási díj méltányossági alapon
61
old.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet
Rendszeres gyermekvédwlmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti, pénbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások Beruházási kiadások elıirányzata célonként Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Az önkormányzat álatal adott közvetlen támogatások
63 65 67 68 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 100
old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old. old.
10 57.
melléklet
Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ pénzellátási terve
101
old.
Megjegyzés: 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,102 oldalak a táblázatkezelı program nyomtatási sajátosságai miatt üres oldalak, ezért azokat nem csatoltuk.
a kihirdetés napján lépnek hatályba, de a rendelet rendelkezéseit 2010. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. k.m.f
Lipık Sándor sk. Polgármester
Molnárné Ferkó Rita sk. jegyzı
11
Kemecse Város Önkormányzata 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
1. számú melléklet
KIADÁSOK Ezer forintban !
Ezer forintban !
Sorszám
Bevételi jogcím
2008. évi tény
2009. várható teljesítés
2010. évi elıirányzat
Sorszám
1
2
3
4
5
1
1.
I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3)
2.
I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (4+5+6+7) Kommunális adó, illetékek
3. 4.
Kiadási jogcímek
2008. évi tény
2009. várható teljesítés
2010. évi elıirányzat
2
3
4
5
284 269
265 965
266 684
1.
46 563
21 000
15 077
2.
I. Folyó (mőködési) kiadások (28) Személyi juttatások
237 706
244 965
251 607
3.
Munkaadókat terhelı járulékok
8 142
7 900
8 580
4.
Dologi kiadások
25 469
25 000
25 750
5.
Egyéb folyó kiadások
752 511
900 754
1 088 942
274 471
320 510
485 520
90 081
90 200
127 891
186 320
251 344
246 773
24 575
17 400
0
35 091
39 500
54 661
0
0
0
5.
Helyi adók
6.
Átengedett központi adók
202 820
210 665
216 177
6.
7.
Bírságok, egyéb bevételek
1 275
1 400
1 100
7.
203 641
19 193
13 000
8.
Ellátottak pénzbeli juttatása
141 973
181 800
174 097
100
0
0
9.
II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (11-14)
147 209
106 544
799 452
199 968
0
0
10.
10 911
40 750
0
3 573
19 193
13 000
11.
11 907
65 794
799 452
473 769
626 197
914 903
12.
240 426
381 459
232 434
13.
21 592
21 500
571
14.
31 133
71 582
0
15.
13 000
36 650
0
16.
8. 9. 10. 11. 12.
II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (9+10+11)
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási támogatás III. Támogatások, kiegészítések (13…+…22)
13.
Normatív támogatások
14.
Központosított elıirányzatok
15. 16.
Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása
Mőködési célú pénzeszközátadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (16-18) Általános tartalék
0
0
124 391
0
0
0
0
0
0
5 500
0
0
3 500
12 17.
Normatív kötött felhasználású támogatás
18.
Címzett támogatás
19. 20.
Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás
21.
Céljellegő decentralizált támogatás
22.
Egyéb központi támogatás
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24…+…28)
Mőködési célra átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszk. Központi (fejezettıl) költségvetési szervtıl (OEP) Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszközök EU támogatás V. Finanszírozási bevételek (30+31)
30.
Hitelek, kölcsönök bevételei
31.
Értékpapírok bevételei
32.
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
33.
35.
Elızı évi várható pénzmaradvány igénybev. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.) Forráshiány
36.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)
34.
(1+8+12+23+29)
131 673
42 317
0
17.
Céltartalék
0
0
2 000
0
0
0
18.
Egyéb tartalék
0
0
0
0
0
0
19.
IV. Hitelek kamatai
17 602
18 500
16 800
10 025
23 639
74 485
20.
V. Egyéb kiadások
0
0
0
209
39 050
607 413
21.
71 450
11 368
14 044
25 711
10 000
0
22.
VI. Finanszírozási kiadások (2235) Hitelek, kölcsönök kiadásai
69 539
11 368
14 044
69 753
36 500
466 147
23.
Értékpapírok kiadásai, átfutó
1 911
0
0
6 716
17 874
447 407
24.
0
25.
988 772
1 037 166
1 924 738
23 739 19 424
18 626
18 740
26.
19 874
0
0
27.
0
28.
0 53 748
76 420
114 798
29.
53 748
54 420
94 798
30.
0
22 000
20 000
31.
1 085 180
1 024 275
1 775 532
32.
0
0
4
33.
528
10 985
0
34.
0
0
149 202
35.
1 085 708
1 035 260
1 924 738
36.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)
13 2010/2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg Ezer forintban ! I. Mőködési bevételek és kiadások Megnevezés Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja )
2010. évre
2011. évre
2012. évre
15 077
30 500
35 000
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása
243 707 228 505
240 000 250 000
240 000 260 000
Mőködési célú pénzeszközátvétel
466 147
430 000
420 000
Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
149 202
145 500
140 000
Finanszírozási bevételek
0
0
0
Véglegesen átvett pénzeszközök
0
0
0
Elızı évi pénzmaradvány
4
Mőködési célú bevételek összesen:
1 102 642
1 096 000
1 095 000
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok
485 520 127 891
460 000 125 000
442 000 110 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )
246 773
260 000
280 000
Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás
54 661
50 000
52 000
174 097
185 000
195 000
Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások
0
0
0
Rövid lejáratú hitel kamata
8 200
9 000
9 000
Tartalékok
5 500
7 000
7 000
1 102 642
1 096 000
1 095 000
Mőködési célú kiadások összesen:
Ezer forintban ! II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés
2010. évre
2011. évre
2012. évre
Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei
13 000
5 300
7 000
Területi kiegy. szol. Fejlesztési célú támogatások
74 485
30 000
45 000
607 413
150 000
150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
0
0
0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése
0
0
0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
0
0
0
7 900
8 000
8 200
94 798 0 20 000
8 000 11 000 18 000
15 000 30 000 18 000
5 000
5 000
Céljellegő decentralizált támogatás
Magánszemélyek kommunális adója Finanszírozási bevételek Felhalmozási támogatás Értékpapírok bevételei, kötvényhozam Egyéb központi támogatás Központi támogatás felhalmozásra fordítható része
0 4 500
14 Egyéb szervezettıl átvett pénzeszköz
0
Felhalmozási célú bevételek összesen:
822 096
235 300
278 200
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
799 452
150 000
180 000
0
9 000
35 000
0
0
0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0
0
0
14 044
67 400
54 200
0
0
0
8 600
8 900
9 000
822 096
235 300
278 200
Önkormányzat bevételei összesen:
1 924 738
1 331 300
1 373 200
Önkormányzat kiadásai összesen:
1 924 738
1 331 300
1 373 200
Finanszírozási kiadások Tartalékok Hitelek, kötvény kamatai Felhalmozási célú kiadások összesen:
3. számú melléklet Kemecse Város Önkormányzatának központi költségvetésbıl és az Egészségbiztosítási alapból származó bevétele 2010 Összeg Ft sorszám 1
A költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján
2
A költségvetési tv. 8. sz. melléklete alapján
3
A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA 8%)
4
A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA jöv. Diff.)
5
A költségvetési tv. 5. sz. melléklete alapján (CKÖ)
6
OEP finanszírozás összesen:
7
Költségvetési kapcsolatokból összesen:
229 734 483 2 700 000 30 004 800 164 421 764 570 700
18 740 000
446 171 747
15 4. számú melléklet
Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként 2010. évben Ezer forintban Szakfeladat száma 1 2
841901 841126
Szakfeladat megnevezése
Elıirányzat
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.
36 344 952 598
Önkormányzati jogalkotás
17 060
3 4
841112 841114
Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
0
5
841115
Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
841402 841403 841902 862102 869039 869041 869042 882111 882112 882113 882114
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
882115 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125
33 34 35 36
882129 882202 882203 889924
Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolodó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások Közvilágitás Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjuság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntarási támogatás normativ alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészitı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés
37
890301
Civil szervezetek mőködési támogatása
38 39 40
890441 890442 890443
Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka
41
910501
Közmővelıdési tevékenységek és támogatások
6 7 8 9 10
841116 841117 841118 841127 841133 841401
0 0 0 575 0 2 000 5 300 64 052 0 16 691 7 377 7 500 287 123 667 1 539 17 484 0 12 555 2 520 8 213 0 1 360 0 600 336 0 1 300 3 402 821 300 9 891 54 661 327 118 0 0 3 052
ÖSSZESEN
1 678 603 :
5. számú melléklet Kemecse Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai Intézményenként
16 Ezer forintban ! Sorszám
1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8. 8.1 8.2 8.3 9. 9,1 9,2
Kiadási jogcím 2
Általános Iskola összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Függı,átfutó kiadások Óvoda összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Függı,átfutó kiadások Bölcsıde összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Egészségügyi Központ összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Szociális Otthon összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Függı,átfutó kiadások Polgármesteri Hivatal Igazgatás/ Polg. Hiv. összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Hitelek kamatai Könyvtár összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Segélyek ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres és eseti ellátások Munkaadókat terhelı járulékok
2008. évi teljesítés
2009. évi várható
2010. évi elıirányzat
3
4
190 334 113 464 36 269 38 377 0 2 224 59 379 33 951 10 979 14 449 0 0 17 668 10 266 3 365 4 037 0
193 650 112 697 35 753 45 200 0 0 70 401 38 500 11 401 20 500 0 0 18 673 9 952 3 071 5 650 0
173 399 102 657 26 643 44 099 0 0 72 736 44 506 11 374 16 856 0 0 0 0 0 0 0
4
10 374
10 844
0
7 166 2 468 740 0 0 0 0 0 5 831 4 372 1 459 0 0
7 319 2 325 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 000
263 882
851 007
62 642 18 991 69 099 42 177 35 091 0
73 510 21 017 106 955 17 400 39 500 5 500
3 188 2 218 733 237 145 208 141 973 3 235
3 375 2 178 697 500 182 736 181 800 936
338 357 89 874 185 818 0 54 661 174 097 8 200 0 0 0 0 0 0 0
%-os aránya
5
91,10% 90,48% 73,46% 114,91% 0,00% 0,00% 122,49% 131,09% 103,60% 116,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 373,25% 540,14% 473,25% 268,92% 0,00% 155,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 10. 10.1 10.2 10.3 11. 12. 13. 13.1 13.2 13.3
Község és város gazdálkodás összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Települési hulladék kezelése összesen: Kisebbségi Önkormányzat Kieg. eü. Szolg. (Labor) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások
14.
Védınıi szolgálat
14.1 14.2 14.3 15. 15.1 15.2 15.3 16. 16.1 16.2 16.3
Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ügyelet Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Eü. Egyéb Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások
Mőködési kiadások mindösszesen: 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 18. 19.
Felhalmozási kiadás összesen: Intézményi beruházás kiadásai, Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetés, kamat hitel kiadásai Tartalékok Függı, átfutó kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
87 456 30 214 9 510 47 732 465 596 3 969 2 980 989 0
131 838 68 680 12 574 50 584 300 589 2 522 1 819 583 120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 486 5 824 1 662 0 7 990 60 0 7 930 4 393 1 314 421 2 658
7 908 5 855 1 843 210 16 896 0 0 16 896 2 640 0 0 2 640
0
0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
772 337
906 254
1 097 142
142,05%
214 524 20 594
130 912 106 544
822 096 799 452
383,22% 3881,97%
15 806 124 391 53 733 0 1 911
11 368 13 000 0 0 0
988 772
1 037 166
14 044 8 600 0 5 500 0
88,85% 6,91% 0,00% 0,00% 0,00%
1 924 738
194,66%
18 6. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés
Kiadások 2008. évi tény
2009. évi várható
2010. évi terv
Megnevezés
46 563
21 000
15 077
230 294
237 465
243 707
Munkaadókat terhelı járulék
Támogatások, kiegészítések
468 864
553 508
228 505
Dologi kiadások
Véglegesen átvett pénzeszk.
69 753
14 500
466 147
ebbıl - EU támogatás
0
0
0
Int. mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
54 420
Finanszírozási bevételek Átfutó bevételek
528
Forráshiány
0
Elızı évi pénzmaradvány
0
10 985
0
4
816 002
891 878
2010. évi terv
320 510
485 520
90 081
90 200
127 891
186 320
251 344
246 773
Egyéb folyó kiadások
24 575
17 400
0
Mők.célú pénzeszközátadás
35 091
39 500
54 661
0
0
0
141 973
181 800
174 097
0
0
5 500
Átfutó kiadás
1 911
0
Hitelek kamatai
1 440
5 500
8 200
906 254
1 102 642
Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék
Mőködési célú hitel visszafizetése
ÖSSZESEN:
2009. évi várható
274 471
Társ. és szociálpol. juttatások
149 202
0
Személyi juttatások
2008. évi tény
1 102 642 ÖSSZESEN:
53 733
809 595
19 7. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek sorszám
Megnevezés
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei
3
Magánszemlyek kommunális adója
4 5 6
Kiadások 2008. évi tény
2009. évi várható
2010. évi terv
Megnevezés
2010. évi terv
2009. évi várható
10 911
106 544
799 452
0
0
588 000
0
6 250
0
10 911
11 104
0
0
19 068
0
Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.)
0
10 578
0
Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)
0
12 600
960
100
0
0
Intézményi beruházás
199 968
0
0
ebbıl: Városközpont rehabilitáció
7 412
7 500
7 900
Koncessziós bevétel
0
500
Egyéb felhalmozási bevétel
0
10 523
10 025
0
0
0
0
94 798
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(TEKI-járdafelújítás)
2008. évi tény
Földterület, telek vásárlása,
13 000 HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) 0 HÖF-LEKI-990(sportöltözı felújítás)
7
Hitelek
8
Egyéb központi támogatás
18 073
0
0
Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)
0
46 944
8 594
9
Felhalmozási bevétel
34 128
0
0
Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29
0
0
17 317
10
Központi támogatás felhalmozásra fordítható része
0
4 500
0
0
37 336
11
Kötvényhozam
0
22 000
0
0
78 293
0
9 928
0
0
68 952
0
13 711
124 391
0
0
12 13
HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) HÖF-LEKI-990 (sportöltözı felújítás)
Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása Nappali ellátást biztosító int. 20 000 kialakítása - LEKI-107 Kemecse középületeinek és 0 közterületeinek megújítása 4 500
0
Pénzügyi befektetések kiadásai
20 14 15
Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.) Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)
0
10 000
0
Hitelek, kötvény kamatai
16 162
13 000
8 600
0
13 200
0
Hitelek
15 806
11 368
14 044
10 934 ebbıl iskolahitel törlesztés
3 000
0
0
16
Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)
0
39 050
17
Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) CÉDE-29
0
0
15 383
beruházási célú hitel
7 190
5 752
5 752
18
Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI107
0
0
74 485
központi ügyelet ép.
5 616
5 616
5 616
0
0
496 000
OTP - Telekvásárlás szennyvíztelephez
0
0
450
0
0
35 096
OTP - Integrált városfejlesztési stratégia
0
0
1 550
0
0
50 000
OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása
0
0
676
269 706
130 912
822 096
179 177
130 912
822 096
19 20 21 22
Városközpont rehabilitáció Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása ÖSSZESEN:
ÖSSZESEN:
21
8. Számú melléklet 8-tól - 11-ig mellékletek Cím neve, száma
Kemecse Önkormányzat Intézményei
Alcím neve, száma
Részben önnálló intézmények összesen
00
Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
9 639
1
Alaptevékenység bevételei
8 131
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
1 508
0
Önkormányzati támogatás
236 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
246 135
Kiadások 9
Mőködési kiadások
246 135
1
Személyi juttatások
147 163
2
Munkaadókat terhelı járulékok
38 017
3
Dologi kiadások
60 955
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás (átfutó)
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
22 9. Számú melléklet
Arany János Általános Iskola Iskola összesen
01 11. Ezer forintban !
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
Bevételek Intézményi mőködési bevételek
7 081
1
Alaptevékenység bevételei
6 085
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
1 2 1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
996
0
Önkormányzati támogatás
166 318
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
173 399
Kiadások Mőködési kiadások
173 399
1
Személyi juttatások
102 657
2
Munkaadókat terhelı járulékok
26 643
3
Dologi kiadások
44 099
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
173 399
23 10. Számú melléklet Cím neve, száma
Óvoda
Alcím neve, száma
Óvoda összesen
02 12. Ezer forintban !
Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
2 558
1
Alaptevékenység bevételei
2 046
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
512
0
Önkormányzati támogatás
70 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
72 736
Kiadások 9
Mőködési kiadások
72 736
1
Személyi juttatások
44 506
2
Munkaadókat terhelı járulékok
11 374
3
Dologi kiadások
16 856
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
72 736
24 11. Számú melléklet 2/1 oldal 12-tól - 24-ig mellékletek Cím neve, száma
Polgármesteri Hivatal
Alcím neve, száma
Hivatal összesen
2 13
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirány-zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
Intézményi mőködési bevételek
5 438
1
Alaptevékenység bevételei
3 000
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
6
Kamatbevételek
2
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
300 1 532 506 0 100 251 607
1
Kommunális adó
2
Helyi adók
3
Átengedett központi adók
216 177
4
Bírságok, egyéb bevételek
1 100
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
2
Pénzügyi befektetések bevételei
3
Egyéb felhalmozási bevételek
4
8 580 25 750
13 000 0 0 13 000
Támogatások, kiegészítések
914 903
1
Normatív állami hozzájárulás
232 434
2
Központosított elıirányzat
3
Kiegészítı támogatás (egyéb)
0
4
Mőködésképtelen önkormányzatok tám.
0
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
0
6
Vis maior támogatás
0
7
Címzett támogatás
0
8
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.
9
Céljellegő decentralizált támogatás
10
Egyéb központi támogatás
5
571
74 485 607 413 0
Végelegesen átvett pénzeszközök
466 147
1
Mőködési célra átv. pénzeszk.
447 407
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
3
Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)
4
Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz
0 18 740 0
25 5 6
EU támogatás
0
Finanszírozási bevételek
114 798
1
Hitelek, kölcsönök bevételei
94 798
2
Értékpapírok bevételei
20 000
7
Pénzforgalom nélküli bevételek
4
1
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
4
2
Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek
0 1 765 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2//2 oldal
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirány-zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Kiadások 9
Mőködési kiadások
842 807
1 2 3 4 5 6
Személyi jellegő juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások
338 357 89 874 185 818 0 54 661 0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
174 097
Felhalmozási célú kiadások
799 452
Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások
0 799 452 0 0
10 1 2 3 4 5 11
Egyéb folyó kiadások
Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás
Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai
0
Tartalékok
5 500
1 2
Általános tartalék Céltartalék
3 500 2 000
3
Egyéb tartalék
0
12
Hitelek kamatai
13
Egyéb kiadások
14
Finanszírozási kiadások
14 044
1
Hitelek, kölcsönök kiadásai
14 044
2
Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások
15
16 800 0
0
Költségvetési szervek támogatása
1 203 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 881 910
26 12. Számú melléklet 2/1 oldal Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
Alcím neve, száma
3
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai
14
Ezer forintban ! Kiemelt Elıirányzat- elıiránycsoport zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
Intézményi mőködési bevételek
5 138
1
Alaptevékenység bevételei
3 000
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
6
Kamatbevételek
2
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
0 1 532 506 0 100 251 607
1
Kommunális adó
2
Helyi adók
3
Átengedett központi adók
216 177
4
Bírságok, egyéb bevételek
1 100
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
2
Pénzügyi befektetések bevételei
3
Egyéb felhalmozási bevételek
4
8 580 25 750
13 000 0 0 13 000
Támogatások, kiegészítések
914 903
1
Normatív állami hozzájárulás
232 434
2
Központosított elıirányzat
3
Kiegészítı támogatás (egyéb)
0
4
Mőködésképtelen önkormányzatok tám.
0
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
0
6
Vis maior támogatás
0
7
Címzett támogatás
0
8
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.
9
Céljellegő decentralizált támogatás
10
Egyéb központi támogatás
5
Végelegesen átvett pénzeszközök 1
Mőködési célra átv. pénzeszk.
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
3
Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)
4
Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz
571
74 485 607 413 0 27 500 8 760 0 18 740 0
27 5 6
EU támogatás
0
Finanszírozási bevételek
114 798
1
Hitelek, kölcsönök bevételei
94 798
2
Értékpapírok bevételei
20 000
7
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
1
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
2
Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 326 946
2//2 oldal
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1 2 3 4 5 6
Személyi jellegő juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0 0 0 0 0 0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1 2 3 4
Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások
0 0
Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás
0
Pénzügyi befektetések kiadásai
0
10
5 11
Egyéb folyó kiadások
EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai
0
Tartalékok
5 500
1 2
Általános tartalék Céltartalék
3 500 2 000
3
Egyéb tartalék
0
12
Hitelek kamatai
13
Egyéb kiadások
14
Finanszírozási kiadások
14 044
1
Hitelek, kölcsönök kiadásai
14 044
2
Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások
15
16 800 0
0
Költségvetési szervek támogatása
1 203 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 239 652
28
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
4
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alcím neve, száma
15
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
952 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
952 598
Kiadások 9
Mőködési kiadások
153 146
1
Személyi juttatások
50 502
2
Munkaadókat terhelı járulékok
12 644
3
Dologi kiadások
90 000
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
10
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
799 452 0 799 452 0 952 598
29 Polgármesteri hivatal
5 16
Önkormányzati jogalkotás Ezer forintban ! Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
Bevételek Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
1 2 1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
17 060
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
17 060
Kiadások Mőködési kiadások
17 060
1
Személyi juttatások
13 748
2
Munkaadókat terhelı járulékok
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 312
17 060
30
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
6
Alcím neve, száma Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
17 Ezer forintban !
Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
31
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
7
Alcím neve, száma Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
18 Ezer forintban !
Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
32 Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
8
Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választás-hoz kapcsolodó tevékenységek
19 Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
33
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
9 20
Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
34
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
10 21
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
35
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
11 22
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
4
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
4
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
575
Kiadások 9
Mőködési kiadások
575
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
575
575
36
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
12 23
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
37
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
13
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások
24 Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
2 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 000
Kiadások 9
Mőködési kiadások
2 000
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 000
2 000
38
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
14
Alcím neve, száma
25 Közvilágítás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
5 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5 300
Kiadások 9
Mőködési kiadások
5 300
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5 300
5 300
39 Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
15
Alcím neve, száma Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
26 Ezer forintban !
Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
64 052
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
64 052
Kiadások 9
Mőködési kiadások
64 052
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
64 052
64 052
40
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
16
Alcím neve, száma
27 Központi költségvetési befizetések Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
41
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
17
Alcím neve, száma
28 Háziorvosi ügyeleti ellátás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
576
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
576
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
16 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
16 691
Kiadások 9
Mőködési kiadások
16 691
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
16 691
16 691
42 Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
18
Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás
29 Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
7 377
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7 377
Kiadások 9
Mőködési kiadások
7 377
1
Személyi juttatások
1 858
2
Munkaadókat terhelı járulékok
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
505 5 014
7 377
43 Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
19 30
Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
7 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7 500
Kiadások 9
Mőködési kiadások
7 500
1
Személyi juttatások
5 914
2
Munkaadókat terhelı járulékok
1 586
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
7 500
44
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
20
Alcím neve, száma
31 Ifjúság-egészségügyi gondozás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
287
Kiadások 9
Mőködési kiadások
287
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
287
287
45 Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
21
Alcím neve, száma
32 Rendszeres szociális segély Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
92 672
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
92 672
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 30 995 123 667
Kiadások 9
Mőködési kiadások
123 667
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
0 123 667
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
123 667
46
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
22
Alcím neve, száma
33 Idıskorúak járadéka Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
1 385
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
1 385
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 154 1 539
Kiadások 9
Mőködési kiadások
1 539
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
1 539
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 539
47
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
23 34
Lakásfenntarási támogatás normativ alapon
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
13 736
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
13 736
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 3 748 17 484
Kiadások 9
Mőködési kiadások
17 484
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
17 484
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17 484
48
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
24 35
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
49
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
25
Alcím neve, száma
36 Ápolási díj alanyi jogon Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
8 416
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
8 416
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 4 139 12 555
Kiadások 9
Mőködési kiadások
12 555
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
12 555
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
12 555
50
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
26
Alcím neve, száma
37 Ápolási díj méltányossági alapon Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
2 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 520
Kiadások 9
Mőködési kiadások
2 520
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
2 520
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 520
51
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
27 38
Renszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
8 213
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
8 213
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 0 8 213
Kiadások 9
Mőködési kiadások
8 213
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
8 213
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8 213
52 Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
28
Alcím neve, száma
39 Kiegészitı gyermekvédelmi támogatás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
53
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
29
Alcím neve, száma
40 Óvodáztatási támogatás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
1 360
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
1 360
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 0 1 360
Kiadások 9
Mőködési kiadások
1 360
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
1 360
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 360
54
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
30
Alcím neve, száma
41 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
55
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
31
Alcím neve, száma
42 Átmeneti segély Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
600
Kiadások 9
Mőködési kiadások
600
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
600
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
600
56
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
32
Alcím neve, száma
43 Temetési segély Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
336
Kiadások 9
Mőködési kiadások
336
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
336
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
336
57
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
33
Alcím neve, száma
44 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
58 Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
34 45
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
1 300
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
1 300
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 0 1 300
Kiadások 9
Mőködési kiadások
1 300
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
0 1 300
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 300
59 Cím neve, száma Alcím neve, száma
Polgármesteri hivatal
35 46
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
227
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
227
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
3 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 402
Kiadások 9
Mőködési kiadások
3 402
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
3 402
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 402
60
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
36
Alcím neve, száma
47 Közgyógyellátás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
821
Kiadások 9
Mőködési kiadások
821
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7
Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 821
821
61 Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
37
Alcím neve, száma
48 Köztemetés Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
300
Kiadások 9
Mőködési kiadások
300
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
0 300
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
300
62
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
37
Alcím neve, száma
48 Családsegítés Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
9 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
9 891
Kiadások 9
Mőködési kiadások
9 891
1
Személyi juttatások
6 752
2
Munkaadókat terhelı járulékok
1 740
3
Dologi kiadások
1 399
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9 891
63
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
38
Alcím neve, száma
49 Civil szervezetek müködési támogatása Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
54 661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
54 661
Kiadások 9
Mőködési kiadások
54 661
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
54 661
54 661
64
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
39
Alcím neve, száma
50 Közcélú foglalkoztatás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
5
Véglegesenátvett pénzeszközök
310 762
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
310 762
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 16 356 327 118
Kiadások 9
Mőködési kiadások
327 118
1
Személyi juttatások
257 573
2
Munkaadókat terhelı járulékok
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
69 545
327 118
65
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
40
Alcím neve, száma
51 Közhasznú foglalkoztatás Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
66 Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
41
Alcím neve, száma
52 Közmunka Ezer forintban !
Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
2
3
4
száma
1
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek
0
1
Alaptevékenység bevételei
0
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
5
7 1 2 8
1
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
Önkormányzati támogatás
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
0
1
Személyi juttatások
0
2
Munkaadókat terhelı járulékok
0
3
Dologi kiadások
0
4
Egyéb folyó kiadások kiadás
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
10
67
Cím neve, száma
Polgármesteri hivatal
42
Alcím neve, száma
Közmüvelıdési tevékenységek és támogatások
53
Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elıirányzat
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elıirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
3
Intézményi mőködési bevételek 1
Alaptevékenység bevételei
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
5
Vállalkozási bevételek
0
6
Kamatbevételek
0
1
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
0
Véglegesenátvett pénzeszközök
0
1
Mőködési célra átvett pénzeszközök
0
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
1
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
0
2
Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0
1
Önkormányzati támogatás
2 752
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 052
5
7
8
300 0 300 0
Kiadások 9
Mőködési kiadások
3 052
1
Személyi juttatások
2 010
2
Munkaadókat terhelı járulékok
542
3
Dologi kiadások
500
4
Egyéb folyó kiadások
0
5
Mőködési célú pénzeszköz átadás
0
6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Felhalmozási célú kiadások
0
1
Felújítás
0
2
Intézményi beruházási kiadások
0
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
0
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 052
68
53. Számú melléklet
Beruházási kiadások elıirányzata célonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2009. XII.31-ig
2010. évi elıirányzat
1
2
3
4
5
Városközpont rehabilitáció - ÉAOP-5.1.1/D
2010. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
588 000
2 010
0
588 000
0
Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE29/2009
17 317
2 010
0
17 317
0
Idısek lakóotthonának bıvítése, átalakítása, felújítása TIOP-2010-3.4.2
37 336
2 010
0
37 336
0
Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása LEKI-107/2009
78 293
2 010
0
78 293
0
Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)
13 560
2009-2010
12 600
960
0
Kisvárosi pályázat (ÉAOP-2008.5.1.1/E)
55 538
2009-2010
46 944
8 594
0
68 952
2010
0
68 952
0
Kemecse középületeinek és közterületienek megújítása ÉAOP-2009-5.1.1/E
0 0 0
ÖSSZESEN:
858 996
59 544
799 452
0
69 54. Számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám 1 2 3 4 5
Kötelezettség jogcíme 2
Ezer forintban
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
2010. elıtti kifizetés
3
4
2 010 5
0
Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)
2 011 6
0
7
0
Összesen
2013 után
2 012
8
0
9=(4+5+6+7+8)
0
0 0
0
0
0
0
31 296
14 044
14 044
17 119
23 347
99 850
14 040
5 616
5 616
4 209
0
29 481
17 256
5 752
5 752
5 736
0
34 496
0
450
450
450
900
2 250
0
1 550
1 550
1 550
3 100
7 750
0
676
676
676
1 352
3 380
0
0
0
1 298
5 190
6 488
0
0
0
348
1 392
1 740
0
0
0
762
3 050
3 812
0
0
0
1 230
4 922
6 152
0
0
0
115
462
577
0
0
0
745
2 979
3 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 296
14 044
14 044
17 119
23 347
99 850
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)
6 7
0
8
Beruházás célonként
9
MFB hitel - Központi ügyelet
10
OTP - Beruházási célhitel
11
OTP - 323/1. hrsz. ingatlan vásárlása
12
OTP - Integrált városfejlesztési stratégia
13
OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása
14
OTP - Közparkok fejlesztése
15
OTP - Játszótér kialakítása
16
OTP - Épületfelújítás
17
OTP - Sportöltözı felújítása
18
OTP - Óvoda főtéskorszerősítése
19
OTP - Nappali ellátást int. átalakítása
20
Felújítás feladatonként
21
22
0
Összesen (2+5+8+20)
20062012 20072012 20102014 20102015 20102015 20102016 20102017 20102016 20102016 20102016 20102016
70 55. Számú melléklet
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban ! Hitelállomány január 1-jén Hitel jellege
2
Felvétel éve
Lejárat éve
3
4
Mőködési célú Folyószámla-hitelkeret
2009. nov. 5.
2010. nov. 3.
Felhalmozási célú
MFB hitel - Központi ügyelet OTP - Beruházási célhitel OTP - 323/1. hrsz. ingatlan vásárlása OTP - Integrált városfejlesztési stratégia OTP - 1053 hrsz. ingatlan kisajátítása OTP - Közparkok fejlesztése OTP - Játszótér kialakítása OTP - Épületfelújítás OTP - Sportöltözı felújítása OTP - Óvoda főtéskorszerősítése OTP - Nappali ellátást int. átalakítása Összesen (1+3)
2 010
2 011
2 012
2 013
5
6
7
8
54 420
50 000
50 000
50 000
54 420
50 000
50 000
50 000
32 681
54 510
40 466
23 347
2006
2012.szept.5.
15 441
9 825
4 209
0
2007
2012.szept.30.
17 240
11 488
5 736
0
2010
2014
1 800
1 350
900
2010
2015
6 200
4 650
3 100
2010
2015
2 704
2 028
1 352
2010
2016
6 488
6 488
5 190
2010
2017
1 740
1 740
1 392
2010
2016
3 812
3 812
3 050
2010
2016
6 152
6 152
4 922
2010
2016
577
577
462
2010
2016
0
3 724
3 724
2 979
87 101
104 510
90 466
73 347
71 56. Számú melléklet
Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám
Kiadási jogcím
Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel
Kedvezmények összege
1
2
3
4
1.
Zsadány Kht.
2.
Polgárırség
600
3.
Egyházak
400
4.
Nagycsaládosok egyesülete
500
5.
Sportegyesület
6.
Tőzoltóegyesület
7.
Pénzeszköz átadás koncessziós megállapodás alapján BKTV Kht.
8.
Egyéb társadalmi szervezetek
14.
Nıegylet
15.
Szociális otthon
25 709
5 200 500 13 000 200 400 8 152
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
54 661
72
57. számú melléklet A Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ pénzellátátási terve 2010. évre Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Intézmény Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ
Összesen:
Január
Február Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
679,00
683,00
8 152
679
679
679
679
679
679
679
679
679
679
679
683
8 152