2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről alkotott 9/2010.(VII.01.) sz. rendeletével módosított 5/2010.(II.25.) rendeletének módosítására

Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény. 65 §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi CXXX. sz. törvényre figyelemmel a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

1. § /1/ A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben 2.582.115.000,- Ft összegben határozza meg.

/2/ A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban 2.582.115.000,- Ft összegben határozza meg.

2. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező előirányzatait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza 914.774.000,- Ft összegben. /2/ A első bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett előirányzatait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: 790.764.000,- Ft összegben határozza meg.

3. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban

771.825.000,- Ft összegben határozza meg

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 15. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Mészáros László c.főjegyző

1. számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

1

Cím megnevezése Önkormányzat

1

1

Polgármesteri Hivatal

1

2

GAMESZ

2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei

1

Cím: Önkormányzat Alcím:

Eredeti előirányzat

Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

Módosítás

ezer Ft-ban Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. - Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi működési bevételek összesen:

1 100 79 296 33 506 600 100 000 20 730 235 232

1 100 79 296 33 506 600 100 000 20 730 235 232

0 739 0 155 17 515 24 18 433

1 100 80 035 33 506 755 117 515 20 754 253 665

1 531 200

1 531 200

0

1 531 200

2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók kommunális adó 5.200 - iparűzési adó 1.440.000 - építmény adó 86.000 b) Átengedett központi adók - SZJA - 125.212 - gépjárműadó 22.000 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:

-103 212

-103 212

0

-103 212

5 296 1 433 284

5 296 1 433 284

16 901 16 901

22 197 1 450 185

Működési bevételek összesen:

1 668 516

1 668 516

35 334

1 703 850

Összesen:

232 508 0 58 278 10 308 301 094

232 508 33 391 58 278 10 308 334 485

0 5 577 0 0 5 577

232 508 38 968 58 278 10 308 340 062

Összesen:

0 1 500 1 500

0 1 500 1 500

0 0 0

0 1 500 1 500

Összesen:

8 531 566 0 0 9 097

8 531 566 5 521 0 14 618

0 0 271 225 496

8 531 566 5 792 225 15 114

0

0

171

0

1 300

1 300

0

1300

1 981 507

2 020 419

41 578

2 061 826

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított támogatások 1.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.4 Fejlesztési célú támogatások

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatásért. működési bevételek - Tb-től átvett pénzeszköz - Kisebbségi önkorm.működésére - egyéb támogatásért.bevételek 2. Támogatásért.felhalmozási bevételek

V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ALAP ÉS VÁLLALK.TEV.KÖZÖTTI ELSZÁMOL.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI):

2.számú melléklet folytatása

Sorsz.


Megnevezés


ezer Ft-ban Módosított Módosítás előirányzat

VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának igénybev. - működési célra - felhalmozási célra b) előző évek vállalk.maradv.igénybevétele - működési célra - felhalmozási célra

0 0 0

96 044 25 967 70 077

0 0 0

96 044 25 967 70 077

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

1.Működési célú bevételek 1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú bevételek 2.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Működési célú 2. Felhalmozási célú X.HITELEK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-X):

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

367 724 0 367 724 0 0 0 0

56 350 0 56 350 0 0 0 0

0 0 0 424 074 0 424 074 0 0 0 0

1 981 507

2 484 187

97 928

2 582 115

3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai

1


Sorsz.


Megnevezés


ezer Ft-ban Módosított Módosítás előirányzat

KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési kiadása összesen

818 572

879 521

35 253

914 774

Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások

395 738 103 754 248 400 61 880 8 800

415 068 108 964 279 734 65 655 10 100

15 854 1 522 16 217 1 660 0

430 922 110 486 295 951 67 315 10 100

89 942

138 659

-23 464

115 195

908 514

1 018 180

11 789

1 029 969

0

0

0

0

4 333 0

4 333 419

0 0

4 333 419

5. Felhalmozási célú kiadás

323 794

674 469

97 356

771 825

6. Céltartalékok (felhalmozási)

587 425

686 786

-11 217

675 569

0

100 000

0

100 000

915 552

1 466 007

86 139

1 552 146

157 441

0

0

0

1 981 507

2 484 187

97 928

2 582 115

2. Céltartalékok (működési)

Működési kiadások összesen:

3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Gyalogátkelőhely létesítésére - Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés

7. Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés Felhalmozási kiadások összesen: 8. Általános tartalék Kiadások mindösszesen:


Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei 1


ezer Ft-ban

Sorsz.

Eredeti Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Megnevezés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - egyéb sajátos bevétel - Könyvtár - Művészeti iskola tandíj - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ, út-híd - Gondozási központ Összesen:

III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai - Művelődési ház bérl.díj - Egyéb tulajdonú ing. díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

1 100

1 100

0

1 100

600 100 0 40 3 056 45 000 30 500 0 0 79 296

600 100 0 40 3 056 45 000 30 500 0 0 79 296

0 0 200 0 0 0 0 113 426 739

600 100 200 40 3 056 45 000 30 500 113 426 80 035

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

20 920

20 920

0

20 920

525 33 506

525 33 506

0 0

525 33 506

600

600

155

755

100 000

100 000

17 515

117 515

20 730

20 730

24

20 754

235 232

235 232

18 433

253 665

5.a számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei

Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal

Sorsz.

1 1 ezer Ft-ban Eredeti Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Megnevezés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - egyéb sajátos bevétel Összesen:

III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

1 100

1 100

0

1 100

600 100 0 700

600 100 0 700

0 0 200 200

600 100 200 900

2 000 610 3 541 744 1 500 600 8 995

2 000 610 3 541 744 1 500 600 8 995

0 0 0 0 0 0 0

2 000 610 3 541 744 1 500 600 8 995

600

600

0

600

100 000

100 000

17 515

117 515

175

175

0

175

111 570

111 570

17 715

129 285

5.b számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei

Cím: Önkormányzat Alcím: GAMESZ

1 2

ezer Ft-ban Sorsz.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Megnevezés

Módosítás


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

0

0

0

0

40 3 056 45 000 30 500 0 0 78 596

40 3 056 45 000 30 500 0 0 78 596

0 0 0 0 113 426 539

40 3 056 45 000 30 500 113 426 79 135

750 1 706 120 490

750 1 706 120 490

0 0 0 0

750 1 706 120 490

20 920

20 920

0

20 920

525 24 511

525 24 511

0 0

525 24 511

IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások

0

0

155

155

V. Kamatbevételek

0

0

0

0

20 555

20 555

24

20 579

123 662

123 662

718

124 380

II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ebből: - Könyvtár - Művészeti iskola tandíj - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ, út-híd - Gondozási központ Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: - Művelődési ház bérl.díj - Egyéb tul.ingatlanok díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola

b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen:

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi egyéb sajátos folyó bevételei

1 1

Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat


1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele

1 296

1 296

0

1 296

2. Talajterhelési díj

3 000

3 000

0

3 000

3. Egyéb bevételek

1 000

1 000

16 901

17 901

5 296

5 296

16 901

22 197

ÖSSZESEN:

Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tűzoltó tevékenység 1.1. Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing. Város- és községgazd. Közvilágítás Állategészségügy Szociálpolitikai feladatok Idősek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond. Családsegít., gyerm.jóléti sz. Védőnői szolg. Általános Iskola Óvodai Intézmény Könyvtár Művelődési Ház Étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés szociális étkeztetés GAMESZ Közcélú foglalkoztatás Épület üzemeltetés Települési vízellátás Szennyvíz 1.2. GAMESZ működési k. összesen: 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n:

Szakfeladatok

ezer Ft-ban Működési kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Enged. Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított lszám Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat (fő) 192 093 221 489 25 148 246 637 103 479 108 566 10 581 119 147 28 562 29 935 30 651 60 052 82 988 96 839 716 13 851 32 566 657 26 683 0 0 0 0 0 0 566 657 683 0 0 26 1 863 1 962 225 2 187 944 1 022 1 202 255 276 321 664 664 664 180 45 0 1 194 522 224 108 25 399 249 507 104 423 109 588 10 761 120 349 28 817 30 211 761 30 972 61 282 84 309 13 877 98 186 33 5 587 6 080 -587 5 493 2 620 2 827 0 2 827 577 633 0 633 2 390 2 620 -587 2 033 2 3 000 5 402 14 5 416 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 402 14 5 416 180 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 180 512 0 512 396 396 0 396 79 79 0 79 35 35 0 35 282 282 0 282 13 080 14 086 0 14 086 0 0 0 0 0 0 0 0 13 080 14 086 0 14 086 193 193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193 0 193 68 000 71 775 1 660 73 435 0 0 0 0 6 120 6 120 0 6 120 61 880 65 655 1 660 67 315 21 579 22 559 426 22 985 15 116 15 888 0 15 888 3 512 3 720 0 3 720 2 951 2 951 426 3 377 8 6 117 6 518 0 6 518 4 711 5 027 0 5 027 936 1 021 0 1 021 470 470 0 470 3 11 962 12 444 0 12 444 9 253 9 632 0 9 632 2 222 2 325 0 2 325 487 487 0 487 4 10 953 11 442 -28 11 414 7 627 7 972 0 7 972 1 817 1 911 0 1 911 1 509 1 559 -28 1 531 3,75 175 660 183 162 432 183 594 131 670 137 443 0 137 443 31 395 32 954 0 32 954 12 595 12 765 432 13 197 56 67 751 71 748 100 71 848 51 817 54 506 100 54 606 12 294 13 021 0 13 021 3 640 4 221 0 4 221 24 10 353 11 234 328 11 562 7 027 7 721 0 7 721 1 724 1 911 0 1 911 1 602 1 602 328 1 930 2,75 12 142 12 526 1 674 14 200 7 793 8 095 240 8 335 1 896 1 978 55 2 033 2 453 2 453 1 379 3 832 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 17 875 17 875 0 17 875 0 0 0 0 0 0 0 0 17 875 17 875 0 17 875 12 580 12 580 0 12 580 0 0 0 0 0 0 0 0 12 580 12 580 0 12 580 54 897 59 006 123 59 129 32 996 34 535 0 34 535 7 653 8 058 0 8 058 14 248 16 413 123 16 536 17 0 0 5 712 0 0 4 753 4 753 0 0 706 706 0 0 253 253 30 291 30 291 0 30 291 0 0 0 0 0 0 0 0 30 291 30 291 0 30 291 51 190 51 986 0 51 986 11 473 12 100 0 12 100 2 640 2 809 0 2 809 37 077 37 077 0 37 077 6 35 264 38 598 0 38 598 9 133 9 655 0 9 655 2 116 2 257 0 2 257 24 015 26 686 0 26 686 5 624 050 655 413 9 854 665 267 291 315 305 480 5 093 310 573 74 937 78 753 761 79 514 257 798 271 180 4 000 275 180 134,50 818 572 818 572 35 253 914 774 395 738 415 068 15 854 430 922 103 754 108 964 1 522 110 486 319 080 355 489 17 877 373 366 167,50

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi módosított működési-fenntartási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül)


7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok 2010. évi tervezett előirányzatai


Megnevezés

Rendszeres szociális segély ebből egészségkárosodott 3080 e Ft aktív korú 1450 e Ft RÁT 11.000 e Ft Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás Közgyógy ellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Tartásdíj meglőlegezés Mozgáskorlátozott támogatás Szociálpolitikai feladatok összesen:


Módosítás


15 530

15 530

0

2 050 12 000 16 000 9 500 800 700 0 1 000 1 000 300 0 0 0 58 880

2 050 12 000 16 000 9 500 800 700 0 1 000 1 000 300 20 542 3 213 62 655

0 0 0 0 0 0 1 439 0 0 155 0 66 0 1 660

15 530 0 0 0 2 050 12 000 16 000 9 500 800 700 1 439 1 000 1 000 455 20 608 3 213 64 315

Ápolási díj TB járulékai

6 120

6 120

0

6 120

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/

3 000

3 000

0

3 000

68 000

71 775

1 660

73 435

Mindösszesen:

7.b melléklet

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi előirányzatairól

Eredeti Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Megnevezés Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelező illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások

72 689 633 716 74 038

73 909 812 716 75 437

1 177 0 0 1 177

75 086 812 716 76 614

Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.

10 045 84 083

13 116 88 553

8 872 10 049

21 988 98 602

Külső személyi juttatások ebből: Képviselők juttatásai

20 340 13 456

21 035 13 456

712 0

21 747 13 456

104 423

109 588

10 761

120 349

28 817

30 211

761

30 972

44 909 4 251 49 160

66 636 4 251 70 887

12 243 4 434 16 677

78 879 8 685 87 564

1 800 7 000 3 322

3 100 7 000 3 322

0 0 -2 800

3 100 7 000 522

12 122

13 422

-2 800

10 622

194 522

224 108

25 399

249 507

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Sportegyesület támogatása Hozzájár.gazd.társaságok működéséhez Összesen:

MINDÖSSZESEN:

7/b melléklet kiegészítése

KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2010. évi előirányzatairól


Megnevezés Személyi juttatások


Módosítás


Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:

0

0

0

0

0

0

0

0

258 192 116 566

258 192 207 657

0 0 26 26

258 192 233 683

566

657

26

683

Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: telefon költség: egyéb költség: Összesen:

MINDÖSSZESEN:


Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi céltartalékáról

ezer Ft-ban Sorsz. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Megnevezés Közcélú foglalkoztatás a) bér és járulékok fedezetére b) dologi kiadások fedezetére Kitüntetések Város rendezvényeire (május 1., aug.20., Tarlófesztivál,okt.23.) Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Energia többletekre Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkormányzat pályázati saját erő Karácsonyi díszvilágítás Idősek karácsonya est megrendezésére Sportcélú keret Külkapcsolati keret Művelődési ház csoportok szállítására Művelődési ház rendezvényeire Művelődési ház hangtechnikus megbízására Művelődési ház takarító helyettesítésére Művelődési ház népdalkör többletfeladatokra Honlap fenntartásra III.Tarlófesztivál Jászfényszarun - saját erő a) Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP b) ÁROP projektmenedzseri feladatokra Polgármesteri hivatal CAFETERIA juttatások kerete Könyvtár rendezvényeire Címzetes főjegyző - címadományozási juttatására - címadományozási juttatás járulékára Gondozási központ - Gazdag néni felajánlásából Bútor, egyéb berendezés beszerzésére Mellrákszűrés kiadásaira Fásításra Teljesítési biztosíték visszafizetésére Szociális szakértői bizottság működésére HÉRA alapítvány támogatására Útburkolati jelek festésére Szociális városrehabilitációs pályázat előkészítés költségei és előzetes tulajdonjog rendezések Tanórán kívüli foglalkozások pályázat közreműködés díja Esélyegyenlőséget,felzárk.segítő támog.és Új Tudás műveltségi program anyagi ösztönzést szolgáló támogatások Fél havi jutalom és járuléka közalkalmazottaknak Óvodáztatási támogatás Működési céltartalék összesen:

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

22 706 1 970 750 5 800 17 500 3 828 2 834 5 000 2 000 200 1 700 300 500 750 400 1 663 240 250 80 162 650 9 890 0 9 300 290

Módosítás

Módosított Előirányzat

928 251 0 0 0 0 0 0 0 0

22 706 1 970 750 6 800 17 500 5 789 2 834 5 000 2 000 200 1 700 300 0 250 400 2 005 240 250 80 162 650 9 890 500 9 300 317 0 928 251 198 1 546 254 266 8 660 310 468 1 087

-5 459 -253 -681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153 -1 048 0 0 0 0 0 0 0 -9 300 -162 0 -928 -251 0 -387 0 0 200 0 0 0

17 247 1 717 69 6 800 17 500 5 789 2 834 5 000 2 000 200 1 700 300 0 250 247 957 240 250 80 162 650 9 890 500 0 155 0 0 0 198 1 159 254 266 8 860 310 468 1 087

0 0

20 000 520

-8 029 0

11 971 520

0 0 0

3 361 9 217 0

2 967 0 20

6 328 9 217 20

89 942

138 659

-23 464

115 195

8. számú melléklet/2.oldal

Sorsz.

1. 2. 3.

Megnevezés


Módosítás


107 670 26 405

131 616 0

0 0

131 616 0

419 1 000 25 956

0 1 000 25 956

0 0 0

0 1 000 25 956

Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat saját erő

32 904

32 904

0

32 904

Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat saját erő XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat saját erő Közösségi intézmények fejlesztése - Műv.ház nyílászárók csere, szociális blokk felújítás saját erő Városközpont értéknövelő megújítása pályázathoz ingatlanok rendezése Közösségi közlekedés fejlesztés - Autóbuszváró JTT-sal pályázat 2010-2011-2012 évre vállalt saját erő Beruházások előre nem látható többletkiadásaira "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat 2011-20122013 évekre vállalt saját erő Homlokzatfelújítási alap

29 217 2000

29 217 2 000

-29 217 0

0 2 000

20 000

20 000

0

20 000

4 750

4 750

0

4 750

6 101 50 000

6 101 50 000

0 0

6 101 50 000

281 003 0

287 803 5 000

0 0

287 803 5 000

"Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat 2011-2012-2013 évekre vállalt saját erő 16. Petőfi, Attila utak közvilágítás hálózat tervezés és kivitelezés 17. Pályázati saját erőre 18. Holcim pályázat

0 0 0 0

58 422 530 31 487 0

0 0 0 18 000

58 422 530 31 487 18 000

Felhalmozási céltartalék összesen:

587 425

686 786

-11 217

675 569

677 367

825 445

-34 681

790 764

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Települési vízellátás "Nagy iskola" komplex fejlesztése pályázat saját erő Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés saját erő Dögkút rekultiváció pályázat saját erő Fürst S.-József A. útépítés pályázat saját erő

Eredeti Előirányzat

Összesen:

9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól

Sorsz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.


Megnevezés Beruházások a) 8 utca építése(Viola, Liliom, Bajza, Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics)


Módosítás


77 422

77 422

0

77 422

0 200 000 5 000 2 100 0 0

313 200 000 6 950 2 731 1 313 5 625

0 0 0 0 0 0

313 200 000 6 950 2 731 1 313 5 625

0 0 0

563 812 125

0 0 375

563 812 500

Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat a) közbeszerzés

0

350

0

350

b) kiviteli tervek c) kivitelezés Szociális bérlakások megvásárlására Szociális városrehabilitációs pályázat Holcim pályázat Passzív ház tervek Területvásárlás

0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 300 0 0 0 0

1500 41 617 0 2 973 360 600 23 000

1 500 41 617 10 300 2 973 360 600 23 000

12 000 5 252 0 13 451 0

12 000 5 252 250 13 451 188

0 0 0 0 0

12 000 5 252 250 13 451 188

0

297 730

0

297 730

0 0 0

16 387 750 2 350 4 000

0 0 0 0

16 387 750 2 350 4 000

0 0 0 0 0 0 0

919 3 968 1 868 0 0 0 0

387 0 0 119 200 1 637 10 605

1 306 3 968 1 868 119 200 1 637 10 605

315 225

665 617

83 373

748 990

b) közbeszerzés bonyolítás Fennmaradó utcák építése Rendezési terv Számítás- és ügyviteltechnikai, egyéb gépek beszerzésére Tudásdepó expressz pályázat számíítástechn.eszk.beszerz. Vadászház a) Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat közbeszerzés b) műszaki ellenőrzés Parlagfű pályázat

Felújítások Árok, padka rendezésre, csapadékvíz elvez. munkáira a)Játszótér felújítás b) padok, szemétgyűjtők 3. a) Bethlen G.út felújítás b) közbeszerzés bonyolítás 4. a) "Nagy iskola" komplex fejlesztése - felújítás értéke tartalékkerettel együtt -Gesztelyi b)"Nagy iskola" komplex fejlesztése - eszközök beszerzése Gesztelyi c) közbeszerzés bonyolítás d) műszaki ellenőrzés e) műszaki bonyolítás 5. "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat tervezési költségek 6. XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat 7. Gyalogátkelők kivitelezésére 8. Sportpálya jegyszedő épület felújítása 9. Napsugár óvoda 10. Tájház falazat megerősítés 11. Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs vízelvezetés munkáira 1. 2.

Polgármesteri hivatal összesen:

9. számú melléklet/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2.


Megnevezés


Módosítás


Beruházások Védőnői szolgálat eszközbeszerzések Óvoda számítógép beszerzés Könyvtár eszközbeszerzések Szennyvízüzemeltetés - fúvó áthelyezés, frekvencia átállás Iskola számítógépvásárlás Parkfenntartás fűnyiró tarktor Kommunális gép tartozékokkal 3 db szemetes konténer vásárlása fogászati röntgen beszerzés közcélú foglalkoztatás fűnyíró

278 230 140 2 861 0 0 0 0 0 0

278 230 140 2 861 283 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 587 9 780 1 407 1 042 65

306 230 140 2861 283 587 9780 1407 1042 65

Felújítások Vízmű épület felújítás nyílászáró cserével fogászati kezelőegység felújítás GAMESZ összesen:

5 060 0 8 569

5 060 0 8 852

0 1 074 13 983

5060 1074 22 835

Mindösszesen:

323 794

674 469

97 356

771 825

2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents