TERVEZET Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……. /2008. (……...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének (1. sz. melléklet)
a.) kiadási főösszegét 1.982.126 ezer forintban, b.) bevételi főösszegét 1.982.126 ezer forintban állapítja meg.
1
2. § A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezése az alábbiak szerint alakul (2. sz., 2/1. sz. melléklet):
Adatok: ezer forintban
I.
Működési bevétel A. Intézményi működési bevételek
243 331
B. Önkormányzatok sajátos működési bevétel
399 003
1. helyi adó
101 074
2. SZJA
265 148
3.gépjárműadó
26 000
4. egyéb sajátos bevétel
6 781
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
44 629
III. Támogatás értékű bevételek
108 105
1. Támogatás értékű működési bevételek
97 162
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek
10 943
IV. Kiegészítések, visszatérülések: V. Önkormányzatok költségvetési támogatása
645 781
1. normatív állami hozzájárulás
380 991
2. központosított előirányzatok
63 198
3. egyes jövedelempótló támogatás
99 678
4. Vis maior feladatok, CÉDE
7 749
5. Egyéb központi,LEKI támogatás
94 165
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
16 395
VII. Értékpapírok bevételei Bevételek
1 457 244
VIII. Hiány IX. Pénzforgalom nélküli bevétel
524 882
Bevételek összesen:
1 982 126
2
3. § A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg 2008. évi kiemelt előirányzata címenként az alábbiak szerint alakul (3. sz., 3/1.sz. melléklet). Adatok: ezer forintban - Személyi juttatások
498 523
- Munkaadókat terhelő járulék
160 341
- Dologi kiadás
377 635
- Pénzeszköz átadások
190 911
- Ellátottak juttatásai - Felhalmozási kiadások
302 196
- Kölcsönök, hitelek
23 897
Céltartalék címenként: Adatok: ezer forintban Fejlesztési céltartalék (pénzmaradványból ) DAOP önk .és állami tulajdonú belterületi önk., külterületi közutak fejlesztése (saját forrás rész)
347 720 18 152
DAOP általános iskola (saját forrás rész)
1 102
Hulladékudvar megvalósítása (saját forrás rész)
7 200
Strandfürdő faház (beszerzés)
2 500
8-10 öblözet (saját forrás rész)
35 615
Céltartalék összesen:
412 289
Általános tartalék
16 334
- munkahelyteremtő beruházás támogatása
10 000
- feladattal terhelt tartalék : adósságcsökkentési támogatás
100
normatív támogatás elszámolása ellenőrzés lezárásáig Tartalék összesen:
4 600 428 623
Kiadások összesen:
1 982 126
3
(2) Felhalmozási, felújítási kiadások főösszege 297 249 ezer forint. Feladatonként megjelölve:
Adatok: ezer forintban
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Védőnők 2 db számítógép
217
Orvosi sterilizátor
228
Temető sorfák ültetése az új temető részen
400
Hivatalban számítástechnikai eszközök beszerzése Belterületi belvízrendezési célok városközponti csapadékvíz-árok létesítése Központi buszváró infrastruktúrális környezetének kialakítása
1 080 122 199 20 202
Aszfaltburkolat József Attila utcában
8 000
Sportöltöző folytatása
20 000
Hámán Kató úti lakás megvásárlása
200
Inkubátor Ház tervezési díjí
790
Juhok vásárlása
1 966
Sportpálya gép berendezés
5 532 180 814
Polgármesteri Hivatal rész összesen
3 583
Intézményi beruházás
57 723
Áfa Összesen felhalmozási kiadás:
242 120
Felújítások Árpád u.33.
12 839
Művelődési ház épület, tető és villanyhálózat felújítás
17 242
Intézményi felújítás Könyvtár
775
Fűnyíró felújítás
465
Sportpálya felújítása
14 450
Napközi konyha /ajtó csere
170
Felújítási kiadás
45 941
Áfa
9 188
Összes felújítási kiadás
55 129
Mindösszesen felhalmozás, felújítási kiadás
297 249
4.§
A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Dévaványa Város Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséhez tájékoztatási kötelezettség az AHT 118.§-a szerint: -
2008-2010-ig tartó tervezés paramétereit 4. sz. melléklet
- Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 6. sz. melléklet - Működési célú pénzügyi átadás és egyéb támogatás részletezése 7. sz. melléklet 4
- Önkormányzati hivatal kiadása feladatonként 8/a. sz. melléklet - Önkormányzati hivatal bevétele feladatonként 8/b. sz. melléklet - A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, előirányzat felhasználási ütemterv 9. sz. melléklet - Közvetett támogatások kimutatása 10 sz. melléklet - Az önkormányzat dolgozói létszáma 12. sz. melléklet - Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről 13. sz. melléklet 6.§ E rendelet 2008………………………….. -én lép hatályba. A Képviselő-testület a rendelet végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
Dévaványa, 2008. november Pap Tibor polgármester
Balogh Csilla jegyző
Záradék:
A rendeletet 2008.november
-én kihirdettem.
Dévaványa, 2008. november Balogh Csilla Jegyző
5
