BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Dikpora Perovinsi NTB merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD Dinas Dikpora Provinsi NTB. Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD Dinas Dikpora Provinsi NTB dalam memanfaatkan anggaran secara optimal. Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Dikpora Provinsi sebagai berikut : 3.1.1
Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Penyelarasan Program Pemerintah Provinvi dan Kabupaten/Kota Penyediaan jasa Keamanan Kantor
% Pencapaian Keuangan Fisik 95,43 100 88,55 100 94,31 98,91 99,20 100 99,99
100 100 100 100 100
78,30 99,98 87,09 86,60 77,25
98,42 100 100 100 100
72,48
100
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No. 1 2 3 4 5
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
8
77,90 97,26 91,37 100
100 100 100 100
99,72
100
No.
6 7
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0 94,76
0 100
3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No. 1
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Peningkatan mental dan fisik aparatur
73,41
100
4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan No. 1 2
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penetapan Angka Kredit Fungsional
90,97 66,21
100 100
5.Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah No. 1
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Peningkatan Daerah
Manajemen
Asset/Barang
Milik
62,10
100
6.Program Pendidikan Anak Usia Dini No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program/ Kegiatan Pembangunan ruang kelas sekoah Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring; evaluasi dan pelaporan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
% Pencapaian Keuangan Fisik 84,52 100 0 0 98,37 100 99,27 100 99,97 100 98,43 100 98,72
100
98,54 9,64
100 100
7.Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda No. 1 2
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Pengembangan Kelompok Pemuda Keterampilan Pengembangan Kelompok Pemuda Pelopor
9
dan
99,34
100
92,87
100
8.Program pembinaan dan peran serta kepemudaan No. 1 2 2
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan Penyuluhan Pencegahan HIV/AIDS dan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Antar Provinsi (PPAP)
94,96 99,94
100 100
57,48
100
9.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
Program/ Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah. Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan laboraturium dan ruang pratikum sekolah. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan ruang ibadah Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Penguatan Kelembagaan Organisasi Yayasan PonPes/Sekolah Swasta. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta Pengadaan perlengkapan sekolah Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Peningkatan kompetensi tenaga pendidik Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa Monitoring; evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ujian SD/MI, SMP/MTs
% Pencapaian Keuangan Fisik 99,08 100 89,35 100 94,01 100 91,61
100
0,00 97,68 65,96 0,00 82,61
0,00 100 100 0,00 97,77
96,52 96,84 0,10 95,89 98,52 94,55 92,41
100 100 0,10 100 100 100 100
93,54 100 83,44
100 100 100
10. Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi No. 1 2
Program/ Kegiatan Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah
10
% Pencapaian Keuangan Fisik 0,00 0,00 90,06 100
3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan perpustakaan sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Peningkatan kompetisi tenaga pendidik Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 11 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 12 Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa 13 Penyediaan beasiswa Tk.SMA/SMALB, SMK,S1, S2, S3
0,0 97,71 93,39 95,21 0,00 96,80 99,76 97,68
0,00 100 100 100 0,00 100 100 100
96,69 65,61 100
100 100 100
11. Program Pendidikan Non Formal No. 1 2
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
99,93
100
96,59
100
12. Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga No. 1 2 3 4
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga Permassalan olag raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Peningkatan olahraga yang berkembang di masyarakat
98,62 96,53 0,00
100 100 0,00
25,59
100
13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan No. 1 2 3
Program/ Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan Pemilihan Guru; Kepala Sekolah; Pengawas Sekolah Berprestasi Workshop Pengembangan Kurikulum Tk. TK,SD/SMP/SMA dan SMK
% Pencapaian Keuangan Fisik 74,95 100 95,33
100
0,00
0,00
12. Program Singkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional No. 1
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan
11
50,63
54,59
No. 2 3
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Pembinaan sinkronisasi, koordinasi program Evaluasi dan pelaporan
86,17 65,14
100 100
13. Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI No. 1 2 3
% Pencapaian Keuangan Fisik
Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru SLB Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SLB Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa PKPLK
12
91,09 98,31 94,75
100 100 100
2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA Pada tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.195.304.450,00 dan terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 87.680.153.595,00 atau 90,21 %. Secara keseluruhan ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB rata-rata 91,60 % realisasi keuangan sedangkan fisiknya mencapai rata-rata 100 % hal ini tidak terlepas dari dukungan sumber dana yang tersedia dalam DPA tahun 2015 dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai. Akan tetapi dalam kondisi itu ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti : 1. Masalah a. Peralatan kerja Dinas Dikpora Provinsi NTB yang kurang memadai. b. Adanya mutasi pegawai yang terlatih c. Adanya anggaran pengadaan bangunan fisik/belanja modal yang masuk pada anggaran perubahan serta keterbatan waktu pelaksanaannya. d. Peralatan kerja di Bidang Tekhnis/Keuangan sebagai pengolah data kurang memadai. 2.
Strategi Pemecahan Masalah 1. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan peralatan kerja 2. Melakukan Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam setiap mutasi pegawai Dinas Dikpora Provinsi NTB. 3. Melakukan koordinasi dengan Tim TAPD agar anggaran Belanja Modal Fisik/Bangunan supaya dimasukan dalam APBD murni sehingga proses pelaksanaan lebih mudah dan tidak terkendala dengan waktu penyelesaian. 4. Mengusulkan dalam RKA yang akan datang penambahan peralatan kerja.
13
