Outcome: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Seluruh Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Kabupaten Badung Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2

Kode 1 1

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Formula

3

4

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB Urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran

Jumlah Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran yang dilaksanakan

Output: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber

: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber

KEGIATAN : Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik

daya air dan listrik

daya air dan listrik

Outcome: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.

Uotput: Jumlah kendaraan dinas yang diproses perizinannya

: Jumlah kendaraan dinas yang diproses perizinannya

Outcome: Jumlah kendaraan yang mendukung kelancaran tugas-tugas kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output: Jumlah penyediaan administrasi keuangan

: Jumlah penyediaan administrasi keuangan

Outcome: Jumlah penyediaan administrasi keuangan

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

VIII-8

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2

Kode 1

Penyediaan jasa kebersihan dan jaga malam kantor


Formula

3

4

Output: Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor

: Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor

Outcome: Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor Penyediaan alat tulis kantor

Output: Jumlah penyediaan alat tulis kantor

: Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Outcome : jumlah penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output: Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

: Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

Outcome: Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor.

output : Jumlah penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan kantor

: Jumlah penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan kantor

Outcome: Jumlah penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Outcome: Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

: Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

Outcome: Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Output: Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

: Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outcome: Jumlah pegawai yang bertambah


VIII-9


Kode 1


Formula

3

4

wawasannya Penyediaan makanan dan minuman

Outcome: Jumlah penyediaan makanan dan minuman

: Jumlah penyediaan makanan dan minuman

Outcome: Jumlah makanan dan minuman pendukung aktivitas unit Penyediaan upacara keagamaan

Output: Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan

: Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan

Outcome: Jumlah jenis hari raya umat hindu yang dirayakan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Output: Jumlah pegawai tidak tetap

: Jumlah pegawai tidak tetap

Outcome: Jumlah pegawai tidak tetap yang meningkat kinerjanya Penyediaan bahan bakar kendaraan

Outcome: Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar

: Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar

: Jumlah kendaraan dinas yang mendukung lancarnya tugas kantor Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada hari-hari bersejarah

Output: Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian pada hari-hari bersejarah

: Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian pada hari-hari bersejarah

Outcome: Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian pada hari-hari bersejarah Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura

Outcome: Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran

: Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran

kayangan jagat Outcome: Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran


VIII-10

Kode 1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Formula

3 Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

4 Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Output: Jumlah kendaraan dinas/operasional

: Jumlah kendaraan dinas/operasional

KEGIATAN : Pengadaan Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas /Operasional Dinas /Operasional

yang dibutuhkan

yang dibutuhkan

Outcome: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Gedung Kantor Kantor

Output: Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan

: Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan

Outcome: Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang tersedia

Pengadaan Pengadaan Peralatan Peralatan Kantor Kantor

Outcome: Jumlah unit peralatan kantor yang dibutuhkan

: Jumlah unit peralatan kantor yang dibutuhkan

Outcome: Jumlah unit peralatan kantor yang tersedia Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Gedung Kantor Kantor

Output: Jumlah gedung kantor yang dipelihara

: Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Outcome: Jumlah gedung kantor yang terpelihara Pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

Outcome: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Outcome: Jumlah kendaraan dinas yang mendukung lancarnya tugas kantoir Pemeliharaan Pemeliharaan perlengkapan perlengkapan Kantor Kantor


Output: Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

: Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

VIII-11

Kode 1



Formula

3

4

Outcome: Jumlah perlengkapan kantor yang mendukung lancarnya tugas kantor Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan peralatan Kantor Kantor

Output: Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

: Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

Outcome: Jumlah peralatan kantor yang mendukung lancarnya tugas kantor

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan

KEGIATAN : Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar

Output: Jumlah pelaksana penyusunan laporan

: Jumlah pelaksana penyusunan laporan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

realisasi kinerja SKPD

capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja

capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja

SKPD

SKPD

Outcome: Jumlah pengelola kegiatan yang meningkat kinerjanya SKPD Penyusunan Penyusunan AKIP AKIP

Output: Jumlah dokumen Sakip yang tersedia

: Jumlah dokumen Sakip yang tersedia

Outcome: Hasil penilaian dari inspektorat

Survey Kepuasan Masyarakat

Outcome: Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat

: Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat

Outcome: Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Jenis pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Jenis Pengembangan ilai Budaya

KEGIATAN : Legian Beach Festival

Output: Jumlah peserta Legian Beach Festival

: Jumlah peserta Legian Beach Festival


VIII-12

Kode 1



Formula

3

4

Outcome: Jumlah peserta Legian Beach Festival

Lomba Tari Bali

Outcome: Jumlah peserta Lomba Tari Bali

: Jumlah peserta Lomba Tari Bali

Outcome: Jumlah peserta Lomba Tari Bali PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

Jumlah dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

Outcome: Jumlah dokumen perencanaan SKPD

: Jumlah dokumen perencanaan SKPD

KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA) Outcome: Jumlah dokumen perencanaan SKPD

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah dokumen perencaaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencaaan pembangunan daerah

Output: Jumlah dokumen musrenbang kelurahan

: Jumlah dokumen musrenbang kelurahan

KEGIATAN : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Outcome: Jumlah usulan perencanaan pembangunan kelurahan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Output: Jumlah rapat yang diselenggarakan

: Jumlah rapat yang diselenggarakan

Outcome: Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi

PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DATA DATA / INFORMASI / INFORMASI STATISTIK DAERAH


Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah

Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah VIII-13

Kode 1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 KEGIATAN : Penyusunan Penyusunan Monografi Monografi dan Profil danKelurahan Profil Kelurahan


Formula

3 Output: Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan

4 : Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan

outcome: Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.

Jumlah lokasi yang dipantau

Jumlah lokasi yang dipantau

Output: Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan

: Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan

KEGIATAN : Patroli Wilayah (Linmas)

Outcome: Jumlah pelanggaran yang terjadi PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

jenis partisipasi masyarakat dalam

jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun

Outcome: Jumlah lembaga peningkatan kapasitas

: Jumlah lembaga peningkatan kapasitas

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

kelembagaan kemasyarakatan

kelembagaan kemasyarakatan

Outcome: Jumlah lembaga peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan Pelaksanaan bulan bakti gotong royong

Outcome: Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong

: Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong

Outcome: Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong Pekan Olahraga Seni Kelurahan

Outcome: Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan : Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan Outcome: Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara


VIII-14

Kode 1



Formula

3

4

dalam porsenicam Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)

Outcome: Jumlah titik lubang resapan Air hujan (biopori) : Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan Outcome: Jumlah titik lubang resapan Air hujan (biopori)

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Output: Jumlah ibu hamil dan bayi lahir

: Jumlah ibu hamil dan bayi lahir

KEGIATAN : Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GS-IB)

Outcome: Jumlah pembinaan terhadap ibu hamil PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL

KEGIATAN :

jenis hari besar yang diperingati besar nasional

jumlah jenis hari besar yang diperingati besar nasional

Peringatan Hari-hari besar / Nasional Outcome: Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Jumlah lingkungan yang bersih

Jumlah lingkungan yang bersih

Output: Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan

: Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan

KEGIATAN : Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan

Outcome: Jumlah lingkungan yang bersih Lomba Kebersihan Lingkungan

Output: Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan

: Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan

Outcome: Jumlah lingkungan yang bersih


VIII-15

Kode 1



Formula

KEPENDUDUKAN

3 jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan

4 jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan

KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Kependudukan

Output: Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi

: Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi

PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI

kependudukan

kependudukan

Outcome: Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

JUMLAH


VIII-16

endanaan Tahun 2016

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp. Juta 6 7

Perangkat Daerah Penanggungjawab 20

1,111,186.000

15 kegiatan

2 Listrik

1,111,186.000 421,123.000

58,500.000 Kelurahan Legian

2 Telepon + Internet 1 PDAM

9 unit sepeda motor


500 lbr materai 6000


350 lbr materai 3000


VIII-17



5 orang


1 paket


1 paket


1 paket


1 paket


60 Expl



VIII-18



1 paket


1 paket


3 Kaling


9 unit sepeda motor


1 paket


1 pura



VIII-19

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp. Juta 6 7 2 paket 126,664.000


1 unit


1 almari tanam


1 mesin pemotong kayu 1 pompa air 2 komputer


2 laptop 2 printer 1 gedung


9 unit sepeda motor


10 AC



VIII-20


1 paket

2 jenis 1 PA, 1 PPK_SKPD



62,848.000 51,850.000 Kelurahan Legian

1 PPK, 1 PPTK, 4 PPHP, & 1 PPBJ

4 dokumen


1 kegiatan


1 kegiatan

2 jenis 1 paket

162,886.000



VIII-21




3 jenis

3 dokumen

1 jenis dokumen

1 dokumen

12 kali

2 jenis

9,999.000


15,330.000



15,627.000


VIII-22

Capaian Kinerja Program dan Perangkat Daerah Kerangka Pendanaan Penanggungjawab Target Rp. Juta 6 7 20 2 dokumen 15,627.000 Kelurahan Legian

3 lingkungan

33,637.000

360 kali


4 jenis

91,857.000

5 lembaga

1 kali

7 cabang





VIII-23



45 titik


2 jenis

9,242.000

4 kali


8 hari besar


5,000.000

3 lingkungan 5 orang

3 lingkungan

150,342.000




VIII-24

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp. Juta 6 7 7 jenis 6,631.000

3 lingkungan



1,111,186.000


VIII-25


VIII-26


VIII-27


VIII-28


VIII-29


VIII-30


VIII-31


VIII-32


VIII-33


VIII-34


VIII-35


VIII-36


VIII-37


VIII-38


VIII-39


VIII-40


VIII-41


VIII-42


VIII-43


VIII-44


VIII-45


VIII-46


VIII-47


VIII-48


VIII-49


VIII-50


VIII-51


VIII-52

Outcome: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Recommend Documents