** Správní poplatky - matrika ,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ ,00

MĚSTO DESNÁ

KEO-W 1.8.37 / Uc19ss zpracováno: 4.12.2013 strana: 1 / 18

Návrh rozpočtu roku 2014 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

Poznámka

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000

1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 1340 00000000 Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu 1341 00000000 Poplatek ze psů 1342 00000000 Pobytové poplatky 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 00000000 Poplatek z ubytovacích kapacit 1351 00000000 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 00000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 00000000 Správní poplatky 1511 00000000 Daň z nemovitostí 2460 00000000 Splátky půjč.prostředků od obyvatel 2460 00000000 Fond bydlení-spl.půjček od obyvatel Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 4116 33113234 Ostatní neinvestiční přijaté dotace-VPP 4116 33513234 Ostatní neinvestiční přijaté dotace-VPP Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4121 00000000 Neinvestiční přijaté transfery

0000 0525 1361 Org: 0525 MÚ

00000000 Správní poplatky - matrika

Celkem Par: 0000

6 350 000,00 650 000,00 6 500 000,00 13 400 000,00 1 650 000,00 50 000,00 160 000,00 70 000,00 40 000,00 100 000,00 1 200 000,00 60 000,00 3 850 000,00 4 500,00 20 000,00 24 500,00 1 688 500,00 33 000,00 187 000,00 220 000,00 300 000,00 36 313 000,00 83 000,00 83 000,00

správní poplatky Stavební úřad splácení půjček od zaměstnanců

*podle roku 2013

*VPS příspěvek na MP - Kořenov, Alberchtice v J.h., Harrach ** správní poplatky - matrika, VHP

**

36 396 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 Org: 0000

00000000 Knihovna-příjmy z poskytovaných služeb

10 000,00 10 000,00

čtenářské poplatky, výprodej knih

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu 10 000,00

Poznámka

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 Org:

0000 2111 0000 2112 0000 2132 0000

00000000 KZ-příjmy z poskyt. služeb 00000000 KZ-příjmy z prodeje zboží 00000000 KZ-pronájem

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

350 000,00 40 000,00 10 000,00 400 000,00

**

400 000,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 3349 0000 2112 Org: 0000

00000000 DN-příjmy ze služeb 00000000 DN-příjmy z prodeje zboží

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

15 000,00 27 000,00 42 000,00

**

42 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 2111 Org: 0000

00000000 Příjmy z poskytování služeb - hřiště

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

5 000,00 5 000,00

pronájem kurtů na hřišti

**

5 000,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 2111 Org: 0000

00000000 Příjmy z poskytování služeb - sauna

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství

20 000,00 20 000,00 20 000,00

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par 3612 3612 3612 Org:

Org Pol 0000 2111 0000 2132 0000 2329 0000

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000

Popis BH-ostatní příjmy BH-nájemné BH-ostatní nedaňové příjmy

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu 7 139 000,00 6 845 000,00 6 000,00 13 990 000,00

Poznámka

zápis do pořadníku na byt

**

13 990 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 3613 0000 2132 Org: 0000

00000000 Nebyty-příjmy na služby 00000000 Nebyty-pronájem

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

415 000,00 393 000,00 808 000,00

**

808 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 3632 0000 2139 Org: 0000

00000000 Hřbitov-příjmy ze služeb 00000000 Hřbitov-příjmy z pronájmu hrobového místa

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

15 000,00 3 500,00 18 500,00

**

18 500,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 Org: 0000

00000000 Příjmy z poskytování služeb

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

300 000,00 300 000,00

tříděný odpad, sběrný dvůr, pytle na odpad

**

300 000,00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2111 Org: 0000

00000000 DPS - ostatní služby

90 000,00 90 000,00

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení


Poznámka

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:

0000 2111 0000 2112 0000 2131 0000

00000000 MU-příjmy z poskyt. služeb 00000000 MU-příjmy z prodeje zboží 00000000 MU-příjmy z pronájmu pozemků

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

10 000,00 2 000,00 240 000,00 252 000,00

kopírování, fax

**

252 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 Org: 0000

00000000 Příjmy z úroků

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

2 000,00 2 000,00 2 000,00

52 333 500,00

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

Poznámka

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5139 0000 5169 0000 5171 0000

00000000 MK+zimní údržba-materiál 00000000 MK+zimní údržba-práce 00000000 MK+zimní údržba-údržba a opravy

Celkem Par: 2212 Silnice

490 000,00 500 000,00 140 000,00 1 130 000,00

**

1 130 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5323 Org: 0000

00000000 Doprava-neinv.transfery regionu

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

288 450,00 288 450,00

dopravní obslužnost - platba LK

**

288 450,00

2223 Bezpečnost silničního provozu 2223 0000 5169 Org: 0000

00000000 Nákup ostatních služeb - semafor Desná III

Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu

150 000,00 150 000,00

**

150 000,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5171 Org: 0000

00000000 Autobusové zastávky-opravy a udržování

Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

5 000,00 5 000,00

**

5 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 5169 2310 0000 5171

00000000 Pitná voda-vodovody-ost.služeb 00000000 Pitná voda-opravy a udržování

70 000,00 370 000,00

rozbory a čištění opravy vodovodu, výměna vodoměrů Finské domky

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org:

Org 0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 2310 Pitná voda


Poznámka

**

440 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 2321 0000 5171 Org: 0000

00000000 Kanalizace-ostatní služby 00000000 Kanalizace-údržba a opravy

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

70 000,00 50 000,00 120 000,00

**

120 000,00

2322 Prevence znečišťování vody 2322 0000 5169 Org: 0000

00000000 Prevence znečišť. vod - nákup ostatních služeb

Celkem Par: 2322 Prevence znečišťování vody

6 000,00 6 000,00

**

6 000,00

3111 Předškolní zařízení 3111 0000 5331 Org: 0000

00000000 Zdravá MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele

Celkem Par: 3111 Předškolní zařízení

660 000,00 660 000,00

požadavek 666.000,-Kč

**

660 000,00

3113 Základní školy 3113 0000 5331 Org: 0000

00000000 ZŠ a MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele

Celkem Par: 3113 Základní školy

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5011

00000000 Knihovna-platy zaměstnanců

170 000,00

požadavek 3.488.000,- Kč

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 Org:

Org 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Pol 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5169

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis Knihovna-povinné sociální pojištění Knihovna-povinné zdravotní pojištění Knihovna-knihy,časopisy Knihovna-drobný hmotný dlouhodobý majetek Knihovna-materiál Knihovna-služby pošt Knihovna-telefony Knihovna-nákup služeb

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu 42 500,00 15 300,00 45 000,00 5 000,00 2 000,00 500,00 12 000,00 2 000,00 294 300,00

Poznámka

regály na knihy

**

294 300,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 3319 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032

KZ-platy zaměstnanců KZ-ostatní osobní výdaje KZ-povinné sociální pojištění KZ-povinné zdravotní pojištění

400 000,00 200 000,00 125 000,00 45 000,00 770 000,00

3319 3319 3319 Org:

0512 0512 0512 0512

5139 00000000 Slavnosti města-nákup materiálu jinde nezařazený 5169 00000000 Slavnosti města-nákup ostatních služeb 5175 00000000 Slavnosti města-pohoštění Slavnosti města

10 000,00 20 000,00 15 000,00 45 000,00

3319 3319 3319 3319 3319 3319 Org:

0513 0513 0513 0513 0513 0513 0513

5137 00000000 5151 00000000 5152 00000000 5154 00000000 5169 00000000 5171 00000000 KZ-SKLÁŘ

3319 0514 5137 3319 0514 5138

00000000 00000000 00000000 00000000

Sklář-drobný hmotný dlouhodobý majetek Sklář-voda Sklář-pára Sklář-el.energie Sklář-nákup služeb Sklář-opravy a udržování

00000000 RV-drobný hmotný dlouhodobý majetek 00000000 RV-nákup zboží

50 000,00 30 000,00 250 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 400 000,00 40 000,00 40 000,00

**

**

**

MĚSTO DESNÁ



Org 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514

Pol 5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171 5175 KZ-RV

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis RV-materiál RV-voda RV-teplo Desenská teplárenská RV-el.energie RV-sl.telekomunikací RV-nákup služeb RV-opravy a udržování RV-pohoštění

3319 0515 5169 00000000 Desenský ples-nákup ostatních služeb Org: 0515 Desenský ples 3319 3319 3319 3319 Org:

0516 0516 0516 0516 0516

5021 00000000 5139 00000000 5169 00000000 5175 00000000 Sympozium

Sympozium-ostatní osobní výdaje Sympozium-materiál Sympozium-nákup ostatních služeb Sympozium-pohoštění

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu 100 000,00 20 000,00 220 000,00 30 000,00 25 000,00 350 000,00 80 000,00 30 000,00 935 000,00 55 000,00 55 000,00 100 000,00 20 000,00 90 000,00 10 000,00 220 000,00

Poznámka

** **

**

2 425 000,00

3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3329 0000 5154 3329 0000 5171 Org: 0000

00000000 Riedlova hrobka - elektrická energie 00000000 Riedlova hrobka - opravy a udržování

Celkem Par: 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

2 000,00 10 000,00 12 000,00

**

12 000,00

3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5169 Org: 0000

00000000 Televize-ostatní služby

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

115 000,00 115 000,00 115 000,00

smyčka TV - místní kanál (Chlebík)

**

MĚSTO DESNÁ



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

Poznámka

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5021 3349 0000 5169 Org: 0000

00000000 Desenské noviny - ostatní osobní výdaje 00000000 Desenské noviny - nákup služeb

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

30 000,00 160 000,00 190 000,00

**

190 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 Org:

0000 5021 0000 5139 0000 5175 0000

00000000 SPOZ - ostatní osobní výdaje 00000000 SPOZ - materiál 00000000 SPOZ - pohoštění,dary

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

10 000,00 25 000,00 40 000,00 75 000,00

**

75 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 3412 3412 3412 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5171

00000000 00000000 00000000 00000000

Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Opravy a udržování

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

225 000,00 56 250,00 20 250,00 50 000,00 351 500,00

**

351 500,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5192 Org: 0000

00000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky-TJ Desná

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

350 000,00 350 000,00

350 000,00

**

MĚSTO DESNÁ



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

Poznámka

BH-platy zaměstnanců BH-ostatní osobní výdaje BH-Povinné sociální pojištění BH-Povinné zdravotní pojištění BH-materiál BH-voda BH-teplo Desenská teplárenská BH-plyn BH-el.energie BH-pevná paliva BH-služby pošt BH-služby telekomunikací BH-konzultační, poradenské a právní služby BH-služby školení a vzdělávání BH-nákup služeb BH-údržba a opravy BH-nákup kolků BH-ostatní neinv. výdaje

290 000,00 100 000,00 72 500,00 26 100,00 250 000,00 2 220 000,00 4 000 000,00 250 000,00 405 000,00 50 000,00 14 000,00 35 000,00 20 000,00 3 000,00 700 000,00 3 350 000,00 8 000,00 900 000,00 12 693 600,00

uhlí - Schindlerova 631

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5361 5909

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

vyúčtování služeb 2013 u nájmů

**

12 693 600,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Nebyty - materiál Nebyty - studená voda Nebyty - teplo Desenská teplárenská Nebyty - plyn Nebyty - el.energie Nebyty - ostatní služby Nebyty - opravy a údržba

10 000,00 170 000,00 300 000,00 350 000,00 120 000,00 300 000,00 400 000,00 1 650 000,00

BKN spol. s r.o. - energetický audit Sklář 183.000,-Kč

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

Návrh rozpočtu 1 650 000,00

Poznámka

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5139 5154 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

VO - ostatní osobní výdaje VO - povinné sociální pojištění VO - povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění VO - materiál VO - el.energie VO - údržba a opravy

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

130 000,00 32 500,00 11 700,00 50 000,00 1 100 000,00 300 000,00 1 624 200,00

**

1 624 200,00

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 3632 3632 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5139 5154 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Hřbitov - ostatní osobní výdaje Hřbitov - povin.pojistné na soc.zab. Hřbitov - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Hřbitov - nákup materiálu Hřbitov - elektrická energie Hřbitov - opravy a udržování

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

60 000,00 15 000,00 5 400,00 20 000,00 1 500,00 100 000,00 201 900,00

**

201 900,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

MH-platy zaměstnanců MH-ostatní osobní výdaje MH-povinné sociální pojištění MH-povinné zdravotní pojištění MH-ochranné pomůcky MH-DHIM MH-nákup materiálu

2 975 000,00 110 000,00 760 000,00 273 400,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00

Protržená přehrada - zvonička, info cedule (60.000,-Kč)

MĚSTO DESNÁ



Org 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Pol 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis MH-voda MH-teplo Desenská teplárenská MH-el.energie MH-pohonné hmoty a maziva MH-sl.telekomunikací MH-školení, vzdělávání MH-nákup služeb MH-opravy a udržování

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Návrh rozpočtu 6 000,00 250 000,00 100 000,00 600 000,00 40 000,00 15 000,00 260 000,00 400 000,00 6 139 400,00

Poznámka

BKN spol. s r.o. - energetický audit budova MH 130.000,-Kč

**

6 139 400,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 3722 3722 Org:

0000 5137 0000 5169 0000 5171 0000

00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 00000000 Komunální odpad-nákup služeb 00000000 Opravy a udržování

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

70 000,00 3 700 000,00 50 000,00 3 820 000,00

nákup velkoobjemových kontejnerů oprava velkoobjemových kontejnerů

**

3 820 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5139 3745 0000 5169 Org: 0000

00000000 Péče o vzhled obce-nákup.mat. 00000000 Péče o vzhled obce-nák.služeb

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

20 000,00 230 000,00 250 000,00

**

250 000,00

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 0000 5192 Org: 0000

00000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

400 000,00 400 000,00 400 000,00

**

MĚSTO DESNÁ



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

Poznámka

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5159 5162 5169 5171

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

DPS - platy zaměstnanců DPS - povinné sociální pojištění DPS - povinné zdravotní pojištění DPS - drobný hmotný dlouhodobý majetek DPS - nákup materiálu DPS - studená voda DPS - elektrická energie DPS - nákup ostatních paliv DPS - sužby telekomunikací DPS - nákup ostatních služeb DPS - opravy a udržování

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

610 000,00 152 500,00 54 900,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 13 000,00 15 000,00 6 000,00 2 000,00 60 000,00 933 400,00

možný nákup mikrovlnné trouby

topení

servis a opravy výtahu, malování

**

933 400,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 Org: 0000

00000000 Nespecifikované rezervy-rezerva na řešení krizových situací

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

10 000,00 10 000,00 10 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Policie-platy zaměstnanců Policie-Povinné sociální pojištění Policie-Povinné zdravotní pojištění Policie-ochranné pomůcky Policie-knihy,uč. pom. a tisk Policie-drobný hmotný dlouhodobý majetek Policie-materiál Policie-pohonné hmoty Policie-služby telekomunikací

800 000,00 200 000,00 72 000,00 45 000,00 2 500,00 30 000,00 2 000,00 45 000,00 20 000,00

povinná rezerva

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 5311 5311 5311 5311 Org:

Org 0000 0000 0000 0000 0000

Pol 5167 5169 5171 5361

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000 00000000

Popis Policie-služby školení Policie-nákup ostatních služeb Policie-opravy a udržování Policie-nákup kolků

Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu 15 000,00 35 000,00 50 000,00 2 000,00 1 318 500,00

Poznámka

**

1 318 500,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5134 5137 5139 5151 5152 5154 5155 5156 5162 5167 5169 5171 6121 6122

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Hasiči-prádlo, oděv Hasiči-DHIM Hasiči-nákup materiálu Hasiči-voda Hasiči - teplo Desenská teplárnská Hasiči-el.energie Pevná paliva Hasiči-pohonné hmoty Hasiči-sl. telekomunikací Hasiči-služby školení Hasiči-nákup služeb Hasiči-oprava a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

40 000,00 70 000,00 30 000,00 5 000,00 60 000,00 100 000,00 5 000,00 40 000,00 5 000,00 30 000,00 70 000,00 60 000,00 30 000,00 200 000,00 745 000,00 745 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112

0000 0000 0000 0000

5021 5023 5031 5032

00000000 00000000 00000000 00000000

Ostatní osobní výdaje-odměny nečlenům zastupitelstva Zastupitelé - odměny čl.zastupitelstva Zastupitelé - povinné sociální pojištění Zastupitelé - povinné zdravotní pojištění

100 000,00 900 000,00 140 000,00 90 000,00

uhlí - SDH Pustiny

střešní krytina Desná III vyprošťovací zařízení (500.000,-Kč - z toho 60% dotace)

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org:

Org 0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 1 230 000,00

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

1 230 000,00

Poznámka

**

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5195 5499

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

MU-platy zaměstnanců MU-ostatní osobní výdaje MU-povinné sociální pojištění MU-povinné zdravotní pojištění MU-povinné pojistné na úrazové pojištění MU-knihy, tisk MU-DHIM MU-nákup materiálu MU-voda MU-teplo Desenská teplárenská MU-el.energie MU-služby pošt MU-služby telekomunikací MU-konzultační, poradenská a právní služby MU-služby školení MU-nákup služeb MU-opravy a udržování MU-programové vybavení MU-cestovné MU-pohoštění MU-věcné dary MU-odvody za neplnění povinností Sociální fond zaměstnanců

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3 300 000,00 100 000,00 825 000,00 297 000,00 45 000,00 20 000,00 70 000,00 154 000,00 10 000,00 200 000,00 90 000,00 120 000,00 160 000,00 150 000,00 100 000,00 350 000,00 100 000,00 50 000,00 3 250,00 30 000,00 5 000,00 15 000,00 200 000,00 6 394 250,00 6 394 250,00

**

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol 6310 0000 5141 6310 0000 5163 Org: 0000

N+Z+Uz Popis 00000000 Finanční operace-úroky 00000000 Služby peněžních ústavů-bankovní poplatky

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Návrh rozpočtu 900 000,00 100 000,00 1 000 000,00

Poznámka

**

1 000 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 Org: 0000

00000000 Pojištění majetku obce

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

300 000,00 300 000,00

**

300 000,00

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 Org: 0000

00000000 Ost.fin.operace-daně a poplatky

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

100 000,00 100 000,00

**

100 000,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5329 Org: 0000

00000000 Ost.neinvest.transfery veř. rozp.územní úrovně - Mikroregion

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

104 000,00 104 000,00 104 000,00

**

MĚSTO DESNÁ



Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

48 526 500,00

Poznámka

MĚSTO DESNÁ


Návrh rozpočtu roku 2014 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

Poznámka

0000 0000 0000 8124 Org: 0000

00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Celkem Par: 0000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

-3 807 000,00 -3 807 000,00 -3 807 000,00

-3 807 000,00

**

** Správní poplatky - matrika ,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ ,00

Recommend Documents