Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

1 Obsah 1  Obsah .............................................................................................................................................. 1  Seznam tabulek ....................................................................................................................................... 2  Seznam obrázků ...................................................................................................................................... 2  2  Úvodní informace ........................................................................................................................... 3  2.1  Základní údaje o projektu a identifikace žadatele ................................................................... 3  2.2  Identifikace zpracovatele ........................................................................................................ 4  3  Analýza trhu – prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie ............................... 5  3.1  Analýza prostředí ..................................................................................................................... 5  3.2  S.W.O.T.  projektu ................................................................................................................. 10  3.3  Odhad poptávky a potřeb ..................................................................................................... 10  3.4  Marketingová strategie ......................................................................................................... 14  3.4.1  Poslání projektu ............................................................................................................. 14  3.4.2  Cíl projektu .................................................................................................................... 14  3.4.3  Zvolená strategie ........................................................................................................... 15  3.5  Marketingový mix .................................................................................................................. 16  3.5.1  Výsledný produkt ........................................................................................................... 16  3.5.2  Cena a cenová politika ................................................................................................... 16  3.5.3  Propagace – komunikační mix ....................................................................................... 17  3.5.4  Místo .............................................................................................................................. 18  3.6  Veřejná podpora .................................................................................................................... 18  4  Technické a technologické řešení projektu .................................................................................. 19  4.1  Výchozí situace, stav před realizací projektu, odůvodnění realizace projektu ..................... 19  4.2  Navrhované řešení ................................................................................................................ 21  4.2.1  Stavební objekty ............................................................................................................ 24  4.2.2  Popis stávajících konstrukcí a navrhovaných opatření .................................................. 26  4.2.3  Stavebně technické řešení budovy Střelnice ................................................................. 33  4.3  Popis projektu a jeho aktivit .................................................................................................. 35  4.4  Etapy, časový plán jednotlivých činností, možné varianty řešení ......................................... 38  4.5  Management projektu a řízení lidských zdrojů, podrobný popis realizačního týmu – složení,  úkoly při přípravě, realizaci i v době projektu, zkušenosti s řízením podobně velkých projektů .... 39  4.6  Dopad projektu na horizontální témata včetně aspektu dopadu na životní prostředí,  rovnost příležitostí ............................................................................................................................ 47  4.7  Harmonogram projektu ......................................................................................................... 48  5  Potřeba zajištění oběžného majetku a investic ............................................................................ 50  5.1  Potřeba dlouhodobého majetku ........................................................................................... 50  5.2  Potřeba zajištění oběžného majetku ..................................................................................... 51  6  Finanční plán ................................................................................................................................. 54  6.1  Plán průběhu nákladů a výnosů ............................................................................................ 54  6.2  Cash flow ............................................................................................................................... 55  6.3  Aktiva a pasiva projektu ........................................................................................................ 55  6.4  Hospodářský výsledek ........................................................................................................... 57  7  Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu .............................................................................. 60  8  Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu ............................................. 65  9  Řízení rizik ..................................................................................................................................... 66  9.1  Identifikace a vyhodnocení rizik ............................................................................................ 66  10  Citlivostní analýza ......................................................................................................................... 71  11  Podrobné závěrečné hodnocení projektu .................................................................................... 74  12  Seznam příloh ............................................................................................................................... 76  Příloha č. 1 – Podrobný harmonogram stavebních prací .................................................................. 77  Příloha č.2 – Popis nově vzniklých pracovních míst .......................................................................... 81 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Seznam tabulek Tabulka 1 ‐ Základní údaje o projektu ..................................................................................................... 3  Tabulka 2 ‐ Identifikace zpracovatele ...................................................................................................... 4  Tabulka 3 ‐Vybrané základní oficiální statistické ukazatele města Liberec ............................................. 6  Tabulka 4 ‐ Etapy realizační fáze projektu ............................................................................................. 38  Tabulka 5 ‐ Přehled nově vytvořených pracovních míst ....................................................................... 47  Tabulka 6 ‐ Předpokládaný rámcový harmonogram projektu (z pohledu dotace) ............................... 49  Tabulka 7 ‐  Rozpočet projektu .............................................................................................................. 50  Tabulka 8 ‐ Harmonogram pořizování dlouhodobého majetku v investiční fázi (v tis. Kč) ................... 51  Tabulka 9 ‐ Průběh nákladů a výnosů v investiční fázi .......................................................................... 54  Tabulka 10 ‐ Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi ......................................................................... 54  Tabulka 11 ‐ Plán průběhu cash flow .................................................................................................... 55  Tabulka 12 ‐ Aktiva projektu ‐ investiční fáze ........................................................................................ 55  Tabulka 13 ‐ Aktiva projektu ‐ provozní fáze ......................................................................................... 56  Tabulka 14 ‐ Pasiva projektu ‐ investiční fáze ....................................................................................... 57  Tabulka 15‐ Pasiva projektu ‐ provozní fáze .......................................................................................... 57  Tabulka 16  ‐ Vývoj hospodářského výsledku v investiční fázi i po dobu udržitelnosti ......................... 57  Tabulka 17 ‐ Výpočet ekonomické efektivity ........................................................................................ 60  Tabulka 18 ‐ Výsledky projektu ............................................................................................................. 63  Tabulka 19 ‐ Ohodnocení pravděpodobnosti ........................................................................................ 67  Tabulka 20 ‐ Ohodnocení dopadu ......................................................................................................... 67  Tabulka 21 ‐ Analýza rizik ...................................................................................................................... 67  Tabulka 22 ‐ Predikované hodnoty........................................................................................................ 71  Tabulka 23 ‐ Výnosy projektu navýšené o 1% ....................................................................................... 71  Tabulka 24 ‐ Výnosy z výsledků projektu snížené o 1% ......................................................................... 72  Tabulka 25 – Tržby za služby navýšené o 1% ........................................................................................ 72  Tabulka 26 ‐ Tržby za služby snížené o 1% ............................................................................................ 72  Tabulka 27 ‐ Tržby za zboží navýšené o 1% ........................................................................................... 72  Tabulka 28 ‐ Tržby za zboží snížené o 1% .............................................................................................. 73  Tabulka 29 ‐ Souhrnné výsledky ............................................................................................................ 73   

Seznam obrázků Obrázek 1 ‐ Umístění Liberce v rámci Libereckého kraje ........................................................................ 5  Obrázek 2 – Letecký snímek Liberce ....................................................................................................... 9  Obrázek 3 – Letecký snímek projektem dotčeného areálu ..................................................................... 9  Obrázek 4 ‐ Současný stav dotčeného areálu ....................................................................................... 20  Obrázek 5 ‐ Současný stav dotčeného areálu ....................................................................................... 21  Obrázek 6 – Vizualizace budoucího vzhledu ......................................................................................... 22  Obrázek 7‐ Celková situace areálu ........................................................................................................ 32  Obrázek 8 ‐ Organizační schéma řízení projektu (přípravná a realizační fáze) ..................................... 46 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

2 Úvodní informace Účelem zpracování studie ekonomického hodnocení projektu (dále jen „studie“) je popsat, zhodnotit  a  reálně  posoudit  realizovatelnost  a  smysluplnost  projektu  s názvem  „Dostavba  a  nové  využití  objektu „Střelnice“ Liberec“, a to ze všech jeho důležitých hledisek.   Předkládaný projekt řeší nákup a rekonstrukci nemovité kulturní památky (r.č. 34638/5‐4158) s cílem  vrátit objektu charakter empírového sídla a její dostavbu, která bude funkčně a prostorově navazovat  na stávající objekt, včetně dopravní sítě. Stavba bude rovněž doplněna zelení. Vychází se především z  projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s názvem „Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“  Liberec“ (povinná příloha č. 9) a z dalších informací poskytnutých žadatelem.   Zpracovaná  studie  je  přikládána  jako  povinná  příloha  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  Regionálního  operačního programu NUTS 2 Severovýchod, v rámci prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí  ‐  oblasti  podpory  4.1  Podpora  rozvoje  infrastruktury  pro  podnikání,  12.  kolo  výzvy.  Při  zpracování  dokumentu  bylo  postupováno  podle  příručky  pro  žadatele  a  příjemce  Regionálního  operačního  programu NUTS 2 Severovýchod, verze 7.0 platná ke dni 23.3.2009 a podle metodických pokynů pro  dvanácté kolo výzvy projektů ROP Severovýchod.  Studie ekonomického hodnocení projektu byla zpracována k 31. srpnu 2009.   

2.1

Základní údaje o projektu a identifikace žadatele

Tabulka 1 ‐ Základní údaje o projektu 

Základní údaje o projektu  Název projektu  Lokalizace 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec  NUTS II Severovýchod, kraj Liberecký  k.ú. Liberec, p.p.č. 1419/1,3 a 1421  Ulice U krematoria, 460 01 Liberec 1  Celkové  způsobilé  výdaje  projektu  90 000 000 Kč   (investiční výdaje bez DPH)  Datum zahájení projektu  01/2009  Datum zahájení realizace projektu  04/2010  Datum ukončení realizace projektu  09/2011  Datum ukončení projektu  10/2011  Identifikace žadatele  Název společnosti  Právní forma  IČO  DIČ  Plátce DPH  Sídlo  Kontaktní adresa  Statutární zástupce 

 

Butterfly Trading  s.r.o.,  společnost  je  zapsána  u  MS  v Praze,  oddíl  C,  vložka 108803  27367525  CZ27367525  ANO  Koněvova 2153, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00  Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou  Pavel Prade 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Kontaktní osoba pro projekt  Kontaktní údaje 

Pavel Prade  602243535  [email protected] 

Zdroj: Žadatel 

  2.2

Identifikace zpracovatele

Tabulka 2 ‐ Identifikace zpracovatele  Identifikace zpracovatele studie ekonomického hodnocení projektu  Název společnosti 

Europ a.s. 

Právní forma 

Akciová  společnost,  je  zapsána  u  KOS  v  Praze,  oddíl  B,  vložka 14796  28482328  CZ28482328  Nuselská 1419/53, 140 00 Praha 4  Nuselská 1419/53, 140 00 Praha 4  Ing. Vladimíra Vyhnisová  731 605 533  [email protected] 

IČO  DIČ  Sídlo  Kontaktní adresa  Kontaktní osoba pro projekt  Kontaktní údaje  Zdroj: Zpracovatel     

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

3 Analýza trhu – prostředí, marketingová strategie

odhad

poptávky

a

potřeb,

Následující  kapitola  je  zaměřena  na  komplexní  analýzu  prostředí  (analýzu  trhu,  cílové  skupiny,  současnou  nabídku  služeb  na  relevantním  trhu,  očekávanou  poptávku  a  marketingovou  strategii  resp. marketingový mix).   Projekt  je  realizován  na  základě  vlastních  zkušeností  žadatele  a  programových  dokumentů  Libereckého  kraje  (viz  příloha  č.13  o  souladu  s dokumenty).  Tyto  identifikují  cíle  a  aktivity  k jejich  dosažení, které se shodující či minimálně korespondují s aktivitami předkládaného projektu.  Projekt  se  proto  zaměřuje  na  využití  zanedbaných  a  nevyužitých  objektů  a  ploch  pro  podnikání,  nicméně respektuje i další Operační cíl oblasti podpory 4.1.:  

3.1

Napojit lokality určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou infrastrukturu. 

Analýza prostředí

Projektem dotčená lokalita se nachází v krajském městě Liberec, územně tedy spadá do Libereckého  kraje, který je součástí regionu NUTS II Severovýchod.   Obrázek 1 ‐ Umístění Liberce v rámci Libereckého kraje 

 

Liberec – nejseverněji položené krajské město, hlavní město Libereckého kraje, šesté největší město  ČR  a  největší  město  Euroregionu  Nisa  –  se  nachází  v  Liberecké  kotlině  v  povodí  řeky  Nisy  a  jejích  přítoků, mezi svahy Jizerských hor a Ještědského pohoří. Jeho poloha je dána 50° 47' severní šířky a  15° 05' východní délky. Střed města leží 374 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem katastru je 1.012 m  vysoký vrchol Ještědu, nejnižší bod 361 m n. m. leží v části Machnín. Z toho vyplývá, že povrch města  se vyznačuje velmi vysokou mírou výškové členitosti.   Celková rozloha města činí 106,12 km2 a tento údaj jej řadí na 10. místo v celé republice. Z toho 37 %  představuje  zemědělská  půda,  63  %  nezemědělská  půda.  Skoro  polovina  rozlohy  zemědělské  půdy  pak připadá na louky a pastviny. Z celkové výměry nezemědělské půdy 2/3 tvoří lesní půda. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Území  města  se  organizačně  dělí  na  26  katastrálních  území,  33  částí  a  88  základních  sídelních  jednotek (urbanistických obvodů).  Následující  tabulka  charakterizuje  město  Liberec  ze  všech  důležitých  hledisek,  obyvatelstva,  hospodářských činností, kultury, školství, sportu aj.  Tabulka 3 ‐Vybrané základní oficiální statistické ukazatele města Liberec 

  

Údaj

Kód obce  Druhy pozemků 

Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha)  Zahrady (ha)  Ovocné sady (ha) Trvalé trávní porosty (ha) Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastavěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) Hospodářská činnost  Počet podnikatelských subjektů celkem podle převažující činnosti

podle právní formy

 

563 889 10 609 1 035 ‐ ‐ 861 4 1 917 3 817 4 206 96 645 1 845 33 084 Zemědělství,  lesnictví,  rybolov Průmysl Stavebnictví Doprava a spoje  Obchod,  prodej  a  opravy  motorových  vozidel  a  spotřebního  zboží  a  pohostinství Ostatní obchodní služby  Veřejná  správa,  obrana,  povinné sociální pojištění  Školství a zdravotnictví  Ostatní  veřejné,  sociální  a osobní služby  Státní organizace  Akciové společnosti  Obchodní společnosti  Družstevní organizace  Peněžní  organizace  ‐  počet subjektů  Podnikatelé  ‐  fyzické  osoby

557 4 374 5 071 1 141 10 612 7 846 29 1 052 2 402 114 179 3 746 163 ‐ 24 231

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Samostatně  hospodařící  rolníci Svobodná povolání  Zemědělští  podnikatelé  ‐  fyzické osoby Ostatní právní formy  Kultura 

Lázně  Obecná  charakteristika 

Obyvatelstvo 

 

Veřejná knihovna vč. poboček  Stálá kina  Multikino  Divadlo  Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků)  Galerie (vč. poboček a výstavních síní)  Kulturní zařízení ostatní  Středisko pro volný čas dětí a mládeže  Zoologická zahrada  Sakrální stavba   Hřbitov  Krematorium  Smuteční síň  Lázeňske léčebny  Katastrální plocha (ha)  Počet katastrů  Počet územně technických jednotek Počet částí obce  Živě narození celkem muži  ženy  Zemřelí celkem  muži  ženy  Přirozený přírůstek celkem muži  ženy  Přistěhovalí celkem muži  ženy  Vystěhovalí celkem muži  ženy  Saldo migrace celkem muži  ženy 

356 1 275 29 2 991 9 2 ‐ 4 3 4 7 1 1 14 10 1 1 ‐ 10 609 26 26 33 1 177 617 560 977 489 488 200 128 72 3 338 1 873 1 465 2 598 1 385 1 213 740 488 252

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Školství 

Kultura 

Přírůstek/úbytek celkem muži  ženy  Počet bydlících obyvatel k 31.12. muži  ženy  Počet obyvatel ve věku 0‐14 let celkem muži  ženy  Počet obyvatel ve věku 15‐64 let celkem muži  ženy  Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem muži  ženy  Mateřská škola  Základní škola ‐ nižší stupeň (1 ‐ 5. ročník) Základní škola ‐ vyšší stupeň (1.‐9. ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium  Střední odborná škola (vč.zdravotnické) Škola speciální  Základní umělecká škola Vysoká škola‐počet Jazyková škola  Vyšší odborná škola Veřejná knihovna vč. poboček Stálá kina  Multikino  Divadlo  Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) Galerie (vč. poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže

 

Zoologická zahrada

Sport 

Koupaliště a bazény ‐ z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) Tělocvičny (vč. školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté  Zimní stadiony kryté i otevřené

 

940 616 324 99 721 47 859 51 862 13 898 7 102 6 796 71 436 35 190 36 246 14 387 5 567 8 820 34 . 24 7 4 15 16 2 1 1 4 9  2  ‐ 4 3 4 7 1  1 9 6 52 45 5 1 2

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Ostatní  zařízení  pro  tělovýchovu  (s  provozovatelem  nebo  správcem)  Zdroj: ČSÚ    Obrázek 2 – Letecký snímek Liberce 

Zdroj: www.mapy.cz  Obrázek 3 – Letecký snímek projektem dotčeného areálu 

Zdroj: www.mapy.cz, žadatel 

 

45

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Území projektu se nachází v zastavěné části centra města Liberce. Jedná se o pozemky p.č. 1419/1,3 

a 1421 v k.ú. Liberec. Žadatel má na celý areál sepsanou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní včetně  znaleckého  posudku,  kterou  bude  přikládat  k žádosti,  neboť  nákup  této  nemovitosti  je  rovněž  předmětem  dotace.  Objekt  je  situován  na  členitém  pozemku,  v centru  města  v lokalitě  Liberec  ‐ Perštýn.  Pozemek  je  od  západu  ohraničen  stávající  komunikací  ul.  U  Krematoria,  na  jižní  straně  je  v těsné  hranici  městské  zeleně  a  hřbitovní  zdi.    Je  dostupný  tedy  jak  automobilem  s možností  parkování  uvnitř  areálu  tak  také  MHD  –  centrální  nádraží  MHD  je  v těsné  blízkosti  dotčeného  pozemku.  Nádraží ČD a ČSAD je vzdáleno cca 15 min pěší chůzí. Jeho polohu v centru města považuje  žadatel za obrovskou konkurenční výhodu. 

3.2

S.W.O.T. projektu Silné stránky 

Slabé stránky

‐ zkušenosti, flexibilita a zázemí žadatele 

‐ zchátralý, nevyhovující stav objektů 

‐ stabilní, zavedená a silná pozice na trhu 

‐ nevyhovující infrastruktura  

‐ široké spektrum partnerů 

‐ nedostatek vlastního kapitálu 

‐ centrální, výborně dostupná poloha 

‐ nutnost vybudování další související 

‐ významný vzdělávací potenciál  ‐ cenová konkurenceschopnost 

infrastruktury 

 

‐ inovativnost projektu a komplexnost řešení  Příležitosti 

Ohrožení

‐ prostředí a podmínky města Liberec 

‐ nedostatečný zájem ze strany cílové skupiny

‐ státem chráněná památka – architektonické 

‐ nepřidělení dotace 

dědictví 

‐ nedostatečně se rozvíjející adekvátní 

‐ rozšíření nabídky služeb na území města Liberec  organizační a informační infrastruktura  ‐ zvýšení atraktivity prostředí a revitalizace 

 

zelených ploch pro potřeby občanů města Liberec 

  3.3

Odhad poptávky a potřeb

Firmu BFL založil Prade Pavel v roce 2005 v té době s třináctiletou zkušeností v oboru a jasným cílem  vykrýt  oblast  nabídky  a  služeb  v sortimentu  mozaik  a  soustředit  se  na  projekty  developerů  a  investorů  dodávek  a  montáží  interiérů.  Toto  se  vyvíjelo  dle  představ  a  firma  vstupovala  do  významných  zakázek  jako  rekonstrukce  PZ  KOVO,  Lighthouse,  Justiční  palác  Míčánky,  hotel  ECE  na  letišti  Ruzyně,  hotel  Marienbath  Mariánské  lázně,  Palladium  Praha  a  mnoho  dalších  projektů.  V současné  době  má  firma  Butterfly  Trading  pětileté  zkušenosti  s postupným  vývojem  své  firmy  a 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    stejně tak má jasně vytyčenou cestu do budoucna. Za poslední roky si firma počínala vcelku úspěšně  a její meziroční nárůst tržeb dokládá správný úsudek a dobře zvolená taktika firmy. Mezi hlavní úkoly  vždy bylo a bude uchovávat nadstandardní marži a zajistit si tím možnost splácet své závazky.  Současný  stav  firmy  Butterfly  Trading  je  obchodně  založený  na  výjimečných  výrobcích  v oblasti  interiérů koupelen a komerčních  prostor. Firma obchoduje v limitních sériích  a vykrývá tak potřeby  architektů  a  realizátorů  interiérů  tak,  aby  jejich  konečná  díla  nesla  jistou  formu  exkluzivity.  V  této  době se firma potýká s nedostatkem prostoru a nedůstojnou prezentací svých jinak nadstandardních  výrobků.  V  nejednom  případě  byl  tento  fakt  klienty  naznačen.  Řekněme,  že  se  firma  ve  světle  obchodu  dané  komodity  jeví  jako  středně  velká  firma  se  silným  zázemím,  silnějším  nežli  ve  skutečnosti má. Nejpalčivějším problémem je prezentace vlastních výrobků, se kterými obchoduje, a  hlavně výrobků, které má v úmyslu uvádět na trh. K tomuto je potřeba zajistit oddělená pracoviště se  zázemím  pro  prezentaci,  ale  i  pro  proškolování  odběratelů  a  jejich  klientely.  Dále  je  veliká  rezerva  v proškolení těch nejdůležitějších článků obchodu, a to architektů a projektantů. Firma si v poslední  době  uvědomuje  důležitost  této  propagace  a  s tím  i  souvisejícím,  zatím  dostatečně  nefungujícím  marketingem.  Stejně  tak  je  tomu  i  v aktivitách  exportu,  kde  si  v  počátku  svoji  pozici  na  tehdejší  poměry  držela  na  slušné  úrovni.  Postupem  času,  kdy  byla  ovšem  konkurence  aktivnější  v podpoře  prodeje a zmíněného marketingu, tak i prezentací výrobků ve vlastních prostorách firem, se nedařilo  dle představ vedení Butterfly Trading vytvořit konkurenční prostředí. K tomuto přispěl i fakt, že firma  musela v dobách přechodu ze střediska Butterfly jakožto součásti firmy Dorint na samostatný právní  subjekt  opustit  Liberec  a  přesunout  se  do  náhradních  pronajatých  prostor  v Jablonci  nad  Nisou.  Po  celou dobu působnosti od samého vzniku společnosti Butterfly Trading se firma poohlížela po svých  vlastních prostorách,  kde by odpovídajícím způsobem i svým ambicím mohla prezentovat vše, co na  trhu schází, a byla tak schopna konkurovat v této oblasti bussinesu. Toto vedlo v minulosti odběratele  k závěru, že Butterfly Trading není dostatečně velká firma k uspokojení jejich potřeb.   Doposud  firma  prováděla  školení  u  odběratelů,  a  v některých  případech  jako  Řecko  a  Polsko,  kteří  přijeli,  na  vyžádání  v pronajatých  prostorách  Stavoservisu  a  jiných  objektech.  Proškolení  probíhalo  v prostorách,  které  se  přizpůsobily  potřebám,  ale  zdaleka  to  neprezentovalo  firmu,  která  má  zajišťovat dodávky a logistiku pro velké investiční celky.  Dále je pro firmu důležité se zformovat do nové organizační struktury, která zajistí v celém procesu  na  jednotlivých  funkcích  přesné  popisy  práce  a  zodpovědnosti.  Daná  organizační  struktura  je  postavena pro konkrétní situaci na trhu a je variabilní pro potřeby rozvoje nebo útlumu. Je důležité  vycházet  ze  zdravého  personálního  základu  a  tzv.  omezené  organizační  struktury  s kumulovanými  funkcemi  zajišťující  plynulý  provoz.  Z  tohoto  základu  firma  vychází.  Dále  na  tento  základ  navazují  navazující personální potřeby vykrývající rozvíjející se obchod a služby. Obchoduje se vždy se zbožím  skladby vlastních obchodních značek a značek doplňujících vlastní sortiment a potřeby realizovaných  interiérů.  V  poslední  době  se  o  tomto  směru  přesvědčuje  vedení  obchodu,  jelikož  i  konkurence  se  v tomto odvětví rozvíjí, a na obchodníky jsou kladeny čím dál větší nároky na odbornost a zkušenosti.  Firma  BFL  se  na  trhu  prezentuje  jako  obchodní  značka,  která  si  své  výrobky  nechává  vyrábět  u 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    renomovaných  výrobců  v Evropě,  ale  i  ve  světě.  Firma  klade  důraz  na  originalitu  a  poslední  dobou  řeší i palčivý problém dlouhých dodacích lhůt v individuální výrobě dekorů.  Hlavním  cílem  investice  je  vytvoření  důstojného  a  konkurenčně  schopného  zázemí  pro  dosažení  svých cílů.   Mezi  hlavní  cíle  je  vzdělávat  své  vlastní  zaměstnance,  ale  i  klíčové  odběratele,  architekty,  projektanty, investory a všechny potencionální obchodní partnery jak v ČR, tak i ze zahraničí.  Vytvořit zázemí pro prezentaci vlastních výrobků a výrobků firmou na trhu zastupujících s ostatním  běžně dostupným. Jako hlavní program jsou mozaiky,ZTI ,obklady a dlažby.   Vytvoření  profesionálního  pracoviště  pro  drobnou  výrobu  dekorů,  marketingových  potřeb  a  zázemí  pro  pružné  vyvzorování  materiálů  pro  investory  a  obchodní  partnery  realizující  naše  materiály  v projektech.  Pro  budoucnost  firmy  je  také  důležité  reagovat  na  potřeby  trhu  a  své  portfolio  rozvíjet  směrem  exklusivity produktů a tím upevňovat svojí pozici na trhu a samozřejmě generovat potřebné příjmy.  Mezi další aktivity, které mají na trhu prostor a jsou blízké našim aktivitám, jsou doplňky pro umělce.  Jedná se o malé balení, ve kterém jsou drobné mozaiky, kousky skel, kamínků a dalších keramických  nebo skleněných prvků určených pro kutily, kteří hodlají vytvářet dekorativní předměty pro interiéry.  K tomuto  vede  i  zkušenost  žadatele  ze  svého  nejbližšího  okolí  a  rodiny,  kde  má  tři  děti  v rozpětí  4,10,19 let, tedy opravdový věkový průřez. Zkušenost z aktivit škol, mateřských škol nebo kroužků, do  kterých  chodí,  je  tato  potřeba  veliká.  Týká  se  to  i  jejich  domácích  zájmům,  kdy  vytváří  pro  různá  rodinná  jubilea  dárkové  předměty.  Toto  je  jeden  z úkolů  pro  marketing  a  oblast  drobné  výroby.   Zajistit  vhodnou  prezentaci  a  vytvořit  obchodní  podmínky,  které  tento  produkt  uvedou  na  trh  v co  nejkratší době.   Do budoucna se firma bude prezentovat doplňujícím sortimentem, jako jsou dveře, kuchyňské linky,  dřevěné podlahy, tedy vše pro vybavení interiérů. Žadatel si plně uvědomuje náročnost projektu, ale  v tomto  případě  má  již  velké  zkušenosti  a  podstatou  nebude  pokrývat  potřeby  jednotlivých  spotřebitelů, ale vykrývat větší investice a projekty. V prostorách rekonstruované Střelnice se počítá i  se  spoluprací  s   partnerskými  firmami,  se kterými  má  v minulosti  již  bohaté  zkušenosti  ze  zakázek.  Mezi tyto firmy patří firma AXA (dodávka a pokládka dřevěných podlah), se kterou žadatel realizoval  zakázku E Gate v Praze, mnoho rodinných domů a do budoucna je prosazuje i do dalších projektů: U  Hájků  3 000  m2  parket,  zakázky  v Jablonci  nad  Nisou,  Lesní  divadlo  atd.  Dále  je  to  spolupráce  pro  oblast  wellness,  kde  se  chce  žadatel  v budoucnu  více  angažovat  a  poskytovat  klientům  kompletní  servis od návrhu po realizaci. Již v tuto chvíli má rozpracováno kolem pěti wellness v rozsahu návrh –  realizace, kde se snaží spolupracovat s firmou VAMELI, která dodává pro Wellness technologii a řídicí  systém. Tato spolupráce je partnerská a vytváří silný potenciál pro nové zakázky.   Jedním  z dalších  nosných  pilířů  obchodu  je  návrhy  a  realizace  wellness  .Z  počátku  byla  firma  dodavatelem  keramiky  a  mozaik.  Postupem  času  se  dostali  před  požadavek  klienta  (konkrétně  ze  Špindlerova  Mlýna  hotel  Lesana)  vytvořit  návrh  a  zajistit  realizaci.  S  realizacemi  měla  již  bohaté 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    zkušenosti,  ale  s návrhy  teprve  začínali.  Následovali  další  klienti  jako  wellness  Frymburk,  Babylon  Liberec,  a  v současné  době  se  podařilo  zrealizovat  kompletní  dodávku  od  konsultace,  výběr  materiálu,  vizualizace  po  realizaci.  Jelikož  Butterfly  Trading  má  k této  komoditě  blízko  svým  sortimentem, na kterém vznikla obchodní filozofie firmy, je více jak jasné, že je to ten správný směr.  K  tomuto  je  třeba  sjednat  obchodní  partnery  k vybavení  technologií,  vytvořit  své  vlastní  reprezentativní  wellness  ,  podpořit  tuto  myšlenku  marketingovou  dokumentací,  zajistit  patřičné  certifikáty a proškolit vlastní lidský potenciál k dosažení dobrého jména, k němuž byl založen dobrý  základ.  Vzhledem  k faktu,  že  by  měl  navržený  wellness    vykazovat  vysokou  estetickou  a  funkční  kvalitu,  se  předpokládá její využití v kombinaci s případným nájemníkem, který by zmíněné wellness provozoval  a  poskytoval  tak  služby  v možné  kombinaci  dalších  služeb,  jako  je  rehabilitace,  fitness  atd.  v prostorách,  které  jsou  v počátku  určeny  k drobné  výrobě  skládání  dekorů  mozaik  a  podpůrných  materiálů marketingu. Tato činnost by byla přesunuta do předních prostor, které jsou součástí areálu.   Stejně tak se počítá s poskytnutím obchodních prostor pro prezentaci a zázemí partnerů, kteří budou  vhodným  doplňkem,  nikoliv  konkurencí.  Tímto  si  chce    BFL  zajistit  další  příjmy  k pokrývání  nákladů  spojených  s provozem  obchodního  centra.  V  některých  případech  bude  v kompletním  sortimentu  poskytnuta plocha pro prezentaci výrobků firemních partnerů a jako protihodnotou bude zboží firmy  Butterfly  Trading  prezentováno  v jejich  prodejnách.  Mezi  první  firmy,  se kterými  žadatel  tuto  spolupráci  realizuje  je  firma  EXEL  a  Dorint.  V jednání  jsme  s další  firmou,  která  je  zaměřena  na  sortiment interiéru pro střední a vyšší klientelu. Tato firma BFL oslovila se zájmem spolupracovat na  projektech, ve kterých se poslední dobou objevují častěji koupelny, wellness  atd. Jednání se vedou  dále  v úrovni  vzájemné  prezentace  v prostorách  obou  provozoven.  Mezi  větší  partnerské  firmy,  se kterými je navázán kontakt je firma Hans Grohe a Duravit (armatury, vodovodní baterie, sanitární  technika).  S touto  firmou  je  v  jednání  regionální  zastoupení  a  distribuce,  tak  i realizace  jejich  materiálů  do  velkých  investičních  celků  jako  jsou  obchodní  centra,  hotely  a  bytové  komplexy.  Byla  přislíbena  podpora  v případě  vytvoření  zázemí  pro  prezentaci  a  následně  uvolnění  dalších  obchodních  podmínek  z odebraného  zboží  (myšleno  skonta  v  %).  V  součastné  době  je  Butterfly  Trading  závislá  na  jiných  zástupcích  jmenovaných  firem.  Tím  se  dostáváme  v získávání  informací  a  následně zakázek do druhé řady. Takto je to v poslední době vnímáno investory a klienty, se kterými  spolupracuje.  Jejich  zájem  je  spolupracovat  výhradně  s výrobci  nebo  s jejich  obchodními  zástupci,  kteří (dle jejich filozofie) budou mít možnost poskytnout nejlepší obchodní podmínky. Pokud chce být  Butterfly  Trading  do  budoucna  nadále  hráčem  tzv.  1.  ligu  v dodávkách  interiérů  a  získávat  tak  lukrativní zakázky, musí vytvořit prostředí pro prezentaci těchto výrobců a zařadit se tak do systému  distributorů. 

Na využívání kapacit areálu se budou aktivně podílet i mnozí z obchodních partnerů, kteří byli z titulů  svých  potřeb  a  požadavků  přítomni  zrodu  koncepce  tohoto  projektu,  vznášeli  připomínky  a  četná  doporučení  a  postřehy  z jejich  praxe.  Předkládaný  projekt  nevznikl  ve  vakuu,  nýbrž  ve  spolupráci 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    mnoha  subjektů  za  účelem  vytvořit  „uživatelsky  příjemný  a  efektivní  produkt“.  Žadatel  si  plně  uvědomuje,  že  v dnešní  době  tvrdého  konkurenčního  boje  ještě  umocněného  krizí  je  konečný  uživatel  ten,  co  diktuje  podmínky  a  vznáší  požadavky,  neboť  ten  platí  a  umožňuje  podnikateli  dosahovat ekonomických i jiných cílů. 

3.4

Marketingová strategie

3.4.1 Poslání projektu Posláním  předloženého  projektu  je  revitalizovat  brownfield  v intravilánu  města  Liberec  a    vytvořit  zázemí  pro  prodej  produktů  BFL.  Předmětná  lokalita  jako  součást  městského  centra  resp.  její  revitalizace a regenerace je v plném souladu s místními i regionálními rozvojovými strategiemi – viz  příloha č. 13 žádosti.  Jedná  se  o  zcela  ojedinělý  areál  –  projekt  „Dostavba  a  nové  využití  objektu  „Střelnice“  Liberec“  přináší  vybudování  nových  administrativních  a  obchodních  prostor  se  zázemím  a  sklady.  V současnosti  objekt  dotčený  projektem  chátrá  a  cílem  projektu  není  jen  zrevitalizovat,  zrekonstruovat ho a vyvíjet zde podnikatelské aktivity, ale rovněž zachránit architektonicky hodnotné  dědictví pro další generace, což ještě umocňuje fakt, že se jedná o státem chráněnou památku.  Hlavním  výstupem  bude  obchodní  centrum  firmy  Butterfly  Trading  s.r.o.  Navrhovaná  rekonstrukce  objektu Střelnice s využitím jako administrativně – provozního centra firmy Butterfly Trading s.r.o. je  stavba  se  dvěma  nadzemními  a  jedním  podzemním  podlažím.  Objekt  má  tři  kancelářské  podlaží,  v podzemním  podlaží  jsou  umístěna  garážová  stání  a  technické  zázemí.  Celková  podlažní  plocha  objektu činí 3500 m2 administrativních, kancelářských a provozních ploch, počet krytých parkovacích  míst je 16, nekrytých pak 22. Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí při  vzniku  nemovité  kulturní  památky.  Přístavba  na  jižní  straně  funkčně  a  prostorově  navazuje  na  stávající  objekt  a  svým  jednoduchým  tvaroslovím  má  za  snahu  nekonkurovat  kvalitní  dochované  architektuře. Oba objekty jsou propojeny skleněným atriem s přirozeným osvětlením.  Mimo  vlastní  podnikatelské  aktivity  žadatel  vybuduje  prostory  pro  pronájem,  který  bude  dalším  zdrojem  finančních  prostředků.  Jedná  se  o  administrativní  prostory  a  dále  wellness.  Tyto  prostory  budou pronajímány v souladu se zásadami ROP SV.  Navíc  jeho  příhodná  poloha  v centrální  části  města  zasazená  do  zeleného  prostředí  je  velkou  konkurenční  výhodou.  Budou  vybudována  také  podzemní  parkovací  stání  s cílem  co  nejvíce  zvýšit  komfort cílové skupiny.  Vzhledem k finanční náročnosti celé akce, je dotace z evropských fondů jedinou možností, jak tento  nezbytný projektu v relativně krátkém časovém horizontu realizovat. 

3.4.2 Cíl projektu Strategickým  cílem  projektu  je  účelně  revitalizovat  projektem  dotčené  území  –  areál  objektu  Střelnice a tím využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a přivést do této části  města  občany,  ale  i  jeho  návštěvníky.  Vedlejším  efektem  je  pak  zvýšení  kvality  fyzického  prostředí 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    intravilánu  města.  Tím  přispět  k masivnějšímu  ekonomickému  a  společenskému  rozvoji,  zvýšení  kvality života obyvatel, zvýšení atraktivity a rozšíření nabídky služeb pro občany města.   Specifickým  cílem  projektu  je  revitalizace  a  regenerace  3700  m2  plochy  brownfieldu  –  provést  rekonstrukci  stávajících  budov,  přístavbu,  výstavbu  podzemních  garáží,  terénní  úpravy  a  výsadbu  nové vegetace a úprava stávající.  Ukončení  je  plánováno  září  2011.  Tím  dojde  k odstranění  stávajících  technických  i  estetických  nedostatků  lokality  –  areálu  i  budov,  dojde  ke  zlepšení  využitelnosti  pro  podnikatelské  účely  resp.  k jeho  využití,  napojení  na  infrastrukturu  a  bude  obecně  dosaženo  vyšší  atraktivity  městského  prostředí, využitelného pro podnikatelské účely, což povede k naplnění globálního strategického cíle.  Těchto  cílů  bude  dosaženo  realizací  aktivit  popsaných  v této  studii  a  podrobně  rozvedených  v technické dokumentaci. 

3.4.3 Zvolená strategie Aby bylo dosaženo hlavního strategického cíle, byly stanoveny dílčí cíle pro jednotlivé fáze projektu.  Cílem  přípravné  fáze  je  podepsaná  smlouva  o  dotaci,  následně  podepsaná  smlouva  s generálním  dodavatelem vzešlého z transparentního výběrového řízení včetně jasně definovaného postupu prací  prověřeného  touto  studií.  Cílem  investiční  fáze  jsou  dokončené  práce  v  rámci  regenerace  brownfieldu  –  projektu  „Dostavba  a  nové  využití  objektu  „Střelnice“  Liberec“  a  jeho  využití  pro  podnikatelské účely žadatele.  Následná  provozní  fáze  je  již  v současné  době  detailně  naplánována,  z tohoto  plánu  vychází  také  ekonomická  část  této  studie.  Provozní  fáze  bude  po  realizaci  projektu  personálně  zajištěna  nově  vytvořenými pracovními místy, viz kapitola 4.5.   Celkově  bude  zamezeno  zhoršujícímu  se  stavu  areálu,  chátrajícímu  stavu  budov  i  rozšiřujícím  se  černým skládkám, rostoucímu počtu a stáří náletových dřevin a s tím spojeným zvyšováním nákladů  na  revitalizaci  provedenou  v budoucnu  v případě  nulové  varianty.  Pro  úspěšnou  realizaci  projektu  byly jako klíčové postupy vybrány následující činnosti:  ‐ identifikace a využití relevantních příležitostí a načasování profinancování investiční fáze projektu;  ‐ vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele realizačních prací a dalších dodavatelských služeb;  ‐ dodržení harmonogramu a rozpočtu projektu;  ‐  zajištění  propagace  prostřednictvím  vlastních  propagačních  kanálů  a  materiálů  a  dále  prostřednictvím obchodních partnerů;  ‐ celková připravenost na provozní fázi.   

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

3.5

Marketingový mix

Hlavním  nástrojem  pro  realizaci  marketingové  strategie  je  marketingový  mix,  který  systematicky  specifikuje zadání projektu a navrhuje způsoby jeho řešení. 

3.5.1 Výsledný produkt Produktem  projektu  jsou  nově  revitalizované  a  regenerované  prodejní  plochy  a  objekty  bývalého  brownfieldu, který je součást intravilánu města Liberec, s novým využitím pro podnikatelské účely a  zatraktivnění území pro občany města i jeho návštěvníky.  Kvantifikace výstupů – výsledného produktu:  ‐

celková plocha revitalizovaného prostoru:  3 700 m2 

‐

nová prodejna s atraktivním zbožím 

‐

zázemí pro doplňkový sortiment 

‐

zázemí pro volnočasové aktivity 

Jako hlavní přínos projektu je možno klasifikovat zlepšení využitelnosti resp. umožnění využití tohoto  areálu  a  objektů  pro  podnikatelskou  činnost,  jeho  napojení  na  infrastrukturu,  dopravní  i  síťovou,  zlepšení  kvality  fyzického  městského  prostředí  a  zatraktivnění  lokality  pro  občany  a  návštěvníky  města Liberec. 

3.5.2 Cena a cenová politika Čím vším se firma Butterfly Trading zabývá, resp. s čím obchoduje, bylo detailněji popsáno v kapitole  3.3.  Obecně  jsou  to  obklady,  dlažby  a  mozaiky,  dále  sanitární  zařízení  koupelen  a  technologie  wellness. Každý výrobek má svou cenu navíc v závislosti na dodávce, takže je irelevantní tu jmenovat  jednotlivé výrobky a jejich ceny či přikládat katalogy výrobků a ceníky doplňkových služeb.  Obecně  vezmeme‐li  cenu  výše  popisovaného  produkt  –  výstup  projektu  –  tedy  administrativně‐ obchodní centrum, pak cenovou politiku lze konkretizovat u prostor, které budou určeny k pronájmu,  a to jsou:  1. kancelářské prostory – cena cca 3 500 Kč/m2/rok  2. wellness – cena 200 000 Kč/kompletní prostory/měsíc  3. pronájem prodejních ploch obchodním partnerům – 50 000 Kč/ měsíc  Stanovení  ceny  poskytovaných  prostor  se  bude  řídit  především  cenou  tržní,  tedy  na  trhu  obvyklou.  Případné další využití bude oceněno ad hoc. Platební podmínky budou stanoveny smlouvou. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

3.5.3 Propagace – komunikační mix Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu investice do podnikání je schopnost účelné a účinné  komunikace.  Propagace  projektu  ve  všech  jeho  fázích  bude  probíhat  prostřednictvím  internetových  stránek  žadatele,  prostřednictvím  internetových  stránek  obchodních  partnerů.  Dále  se  počítá  s instalací  billboardu  v areálu,  jež  bude  informovat  o  realizaci  akce,  a  po  jejím  skončení  bude  na  viditelném  místě  umístěna  pamětní  tabule  respektující  Pravidla  povinné  publicity  ROP  SV.  Zprávu  o  realizaci  projektu přinesou jistě také regionální média. Po dokončení realizace bude objekt slavnostně otevřen  za účastni významných hráčů podnikatelské a politické scény a samozřejmě zástupců RR.   Důležité je především správné určení cílové skupiny a načasování komunikace.  Komunikační plán pro uvedení areálu administrativně‐obchodního centra Butterfly Trading s.r.o.:  Etapa výstavby   

= komunikace ve specializovaných časopisech 

 

 

 

= průběžné informace na webu společnosti 

 

 

 

 

Etapa 4 týdny před uvedením do provozu:    

 

 

= informace v regionálních médiích 

Etapa den uvedení do provozu:    

 

 

= slavnostní otevření, tisková zpráva + setkání s novináři a VIP 

Etapa po uvedení do provozu:    

 

 

= pravidelná inzerce ve specializovaných časopisech 

Cílové skupiny:  -

developeři 

-

stavební firmy 

-

individuální spotřebitelé 

-

architekti, projektanti 

-

partneři zahraniční stávající i potenciální 

-

rezidenti, aj. 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu investice do podnikání je schopnost účelné a účinné  komunikace. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

3.5.4 Místo Jedná  se  o  popis  distribučních  cest,  kterými  se  výsledný  produkt  či  služba  dostává  od  svého  poskytovatele  k cílovým  skupinám  zákazníků.  Půjde  především  o  tištěnou  propagaci  a  dále  internetové prezentace. Více viz předchozí kapitola. 

3.6

Veřejná podpora

Z pohledu zkoumání, zda předložený projekt zakládá veřejnou podporu, je výsledek jednoznačný a ve  všech definovaných případech naplňuje atributy veřejné podpory:  A. Jedná se o poskytování veřejných prostředků / dotaci z ROP, priorita 4.1, kde subjektu, který  je MSP přísluší 60% dotace z veřejných zdrojů ve výši uznatelných nákladů.  Z výsledků projektu bude provozována ekonomická činnost, budou nabízeny výrobky a služby  podnikatelského  charakteru  za  úplatu  –  v rekonstruovaných  prostorách  objektu  Střelnice  a  nově přistavěné části, které byl realizovány s přispěním z veřejných rozpočtů.  B. Dotace zvýhodňuje jeden podnikatelský subjekt oproti jinému ze stejného odvětví  Vzhledem k definici cílů priority 4.1 ROP NUTSII Severovýchod, který stanovil:  Globální cíl oblasti podpory 4.1.   

Rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity  

Operační cíle oblasti podpory 4.1.   

Napojit lokality určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou  infrastrukturu   



Využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a inovační aktivity MSP, 

              se však jedná o služby obecného hospodářského zájmu.  C. Existuje hrozba narušení hospodářské soutěže, avšak vzhledem k výchozí situaci není silná  V místě realizace projektu existuje podobná nabídka i od jiných podnikatelských subjektů,  ovšem vzhledem k tomu, že nejde o nového hráče na trhu, nelze uvažovat o jejím silném  narušení.  D. Vzhledem ke struktuře cílové skupiny je ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU možné  Předložený  projekt  je  cílen  především  na  subjekty  ČR,  je  tedy  především  lokálního  charakteru, ale žadatel je i exportérem, působí i na zahraničních trzích, kde je již zavedenou  firmou. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

4 Technické a technologické řešení projektu 4.1

Výchozí situace, stav před realizací projektu, odůvodnění realizace projektu

Hlavní  vstup  přímo  do  sálu  empírové  „Střelnice“  je  orientován  na  sever  a  je  zvýrazněn  vysokým  trojúhelníkovým  portikem  podepřeným  čtyřmi  toskánskými  sloupy.  Hlavní  severní  fasáda  je  asymetrická  otevřená  ze  sálu  v pravé  části  „palácovými“  okny,  na  opačné  straně  je  dům  ve  dvou  patrech rozdělen v pěti osách špaletovými okny. Objekt „Střelnice“ je nemovitou kulturní památkou  zapsanou na seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 34638/5‐4158.  Objekt  byl  postaven  v „palácovém“  empírovém  slohu  v roce  1831.  Architektonicky  zajímavá  stavba  byla v roce 1867 rozšířena o přístavbu v zadním severním traktu, která obsahovala jídelnu s kuchyní a  zázemím.  Další  úpravy  spadají  do  počátku  20.  st.  kdy  dochází  k úpravě  společenského  sálu.  V novodobé  historii  objekt  sloužil  různému  využití,  které  znamenalo  velkou  ztrátu  především  interiérových hodnot.    Stavebně – technický stav vykazuje charakteristiky typické pro tento druh památek. Poměrně vysoký  stupeň  celkové  devastace  vnitřních  i  vnějších  povrchů,  kamenických  výrobků  a  nosných  konstrukcí,  vše  narušeno  zubem  času,  povětrnostními  vlivy,  zanedbanou  údržbou  a  nánosem  novodobých  nekultivovaných  zásahů.  Vlhké  kamenné  sklepy  bez  zásadnějších  statických  poruch,  přízemní  části  nepodsklepených  částí  ze  smíšeného  popř.  cihelného  zdiva  výrazně  narušené  vlhkostí  a  s tím  souvisejícími  výkvěty  solí.  Zdivo  ve  vyšších  patrech  relativně  nenarušené,  drobné  poruchy  ve  východním  křídle  mají  lokální  charakter.  Povrch  i  konstrukce  vnitřních  prostor  často  narušen  pozdějšími nekultivovanými zásahy.   Původní  klenby  ve  východní  části  nenarušeny,  několik  záklenků  s drobnými  prasklinami.  Dřevěné  stropní  konstrukce  ve  velmi  špatném  stavu,  dá  se  předpokládat  nutnost  náhrady  novými  prvky  s maximální  snahou  po  zachování  původních  částí.  Konstrukce  krovu  místy  napadena  dřevomorkou  domácí a červotočem umrlčím, povrchově pak tesaříkem krovovým.  Nejhorší stav vykazuje krov nad východní částí.   Fasády  objektu  ze  severní  vstupní  části  jsou  novodobě  upraveny  (rok  96)  přesto  jejich  stav  dostatečně  dokládá  historickou  podobu  empírové  střelnice.  Jižní  strana  je  díky  několika  fázím  přestaveb bez původní fasády, zdi jsou silně zdevastovány,   Okolí  objektu  je  rovněž  poměrně  zanedbané,  opěrná  zeď  ve  východní  části  je  staticky  narušená  a  vlhká, přilehlé příjezdové komunikace jsou silně narušené.   Z výše popsaného lze usuzovat, že špatným hospodařením v uplynulých 40‐ti letech došlo k celkové  devastaci  historického  památkově  významného  objektu.  Pouze  výjimečně  jsou  zachovalé  prostory  v přízemí východního křídla a původní části krovu nad sálem.   Vzhledem  k historickým  i  ne  příliš  dávným  skutečnostem,  které  doprovází  výsledný  stav  objektu  a  jeho  okolí  je  povzbudivé,  že  investor  má  za  snahu  vrátit  objektu  charakter  empírového  sídla  jako 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    centra společenských akcí města Liberec. Dostavba funkčně a prostorově navazuje na stávající objekt  a svým jednoduchým tvaroslovím má za snahu nekonkurovat kvalitní dochované architektuře.   Předmět  projektu  –  objekt  Střelnice  ‐    je  klasifikován  jako  brownfield  ve  smyslu  definice  jako  zanedbané a v současnosti nevyužívané či málo využívané areály a objekty, které ztratily svoji funkci a  využití,  jsou  opuštěné  či  nevyužité,  nebo  málo  využité.  Bez  nutných  zásahů  v podobě  kompletní  rekonstrukce je pro další využití nevhodný a nepoužitelný.  Nachází se přímo v centrální části města Liberec, a tedy s ohledem na tento fakt byl objekt vytipován  jako vhodná lokalita pro jeho záměr – dotčený objekt rekonstruovat ‐ vybudovat zde administrativně‐ obchodní  centrum,  které  by  přesně  odpovídalo  jeho  požadavkům  a  vizím  do  budoucna  (více  viz  kapitola 2.3. Studie ekonomického hodnocení) a zároveň zachránit tuto státem chráněnou památku  pro budoucí generace.    Pro ilustraci současného stavu dotčeného areálu přikládáme několik fotografií stávajícího stavu.  Obrázek 4 ‐ Současný stav dotčeného areálu  

               

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Obrázek 5 ‐ Současný stav dotčeného areálu 

4.2

Navrhované řešení

Obnova  a  nové  využití  objektu  Střelnice  přináší  vybudování  nových  administrativních  a  obchodních  prostor  se  zázemím  a  sklady.  Obnova  objektu  si  klade  za  cíl  navrátit  objektu  původní  charakter  empírového  sídla  jako  centra  společenských  akcí  města  Liberec.  Dostavba  funkčně  a  prostorově  navazuje  na  stávající  objekt  a  svým  jednoduchým  tvaroslovím  má  za  snahu  nekonkurovat  kvalitní  dochované architektuře.   Přístavba  využívá  limitní  plochy  parcely  nepravidelného  tvaru,  je  umístěna  na  jižní  straně,  kde  k  původní Střelnici  bylo v několika historických etapách přistavováno technické zázemí objektu,  např.  jídelna, kuchyně, toalety. Zmíněné přístavby jsou obsahem stavebně ‐ historického průzkumu, který  je v realizaci.  Přístavba navazuje na stávající čistý empírový objekt a svým jednoduchým tvaroslovím má za snahu  nekonkurovat kvalitní dochované architektuře.   Návrh  zahrnuje  výstavbu  odpočinkových  prostor,  včetně  chodníků  a  zřízení  přírodní  vegetace  v  souladu s požadavky investora a s přihlédnutím k podmínkám městské urbanizované zeleně.  Stavba  obsahuje  úpravu  okolní  komunikace  a  v  rámci  stavby  budou  realizovány  nové  přípojky  kanalizace a vody. Přístavbou terasy na západní straně bude nutné realizovat přeložku podzemního  teplárenského  vedení  parovodu.  Bude  upravena  přípojka  elektro  a  STL  plynu.  V rámci  příjezdové  komunikace a parkoviště před objektem bude řešeno venkovní osvětlení.  

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Navrhovaná  rekonstrukce  objektu  Střelnice  s využitím  administrativně  –  provozního  centra  firmy  Butterfly Trading s.r.o. je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má tři  kancelářské podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání a technické zázemí. Celková  podlažní  plocha  objektu  činí  3500  m2  administrativních,  kancelářských  a  provozních  ploch,  počet  krytých parkovacích míst je 16. Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí  při vzniku nemovité kulturní památky.   Přístavba  na  jižní  straně  funkčně  a  prostorově  navazuje  na  stávající  objekt  a  svým  jednoduchým  tvaroslovím má za snahu nekonkurovat kvalitní dochované architektuře.   Oba objekty jsou propojeny skleněným atriem s přirozeným osvětlením. Vjezd do garáží je navržen na  jižní  straně    z  ulice  U  Krematoria  do  1.PP  objektu.  Zásobování  je  navrženo  ze  severní  strany  z příjezdové obslužné komunikace.   Administrativní podlaží budou propojena osobním výtahem vestavěným do západní části původního  objektu.  Stávající  historický  objekt  „Střelnice“  lze  půdorysně  rozdělit  na  dvě  části.  Část  se  sálem  (západní),  která je přes dvě podlaží a je na cca 2/3 půdorysu a část provozní (východní), která má dvě nadzemní  podlaží a je částečně podsklepena. V úrovni suterénu navazuje objekt na sklepní chodby, ke kterým  nejsou  v současné  době  dostupné  bližší  informace.  Podkroví  objektu  není  v současnosti  využíváno.  Zastřešení je tvořeno valbovým krovem.   Pro ilustraci uvádíme vizualizace projektované rekonstrukce a přístavby.  Obrázek 6 – Vizualizace budoucího vzhledu 

 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

 

 

 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

 

   

4.2.1 Stavební objekty SO 01 Rekonstrukce objektu „Střelnice“ 1np ‐4np  SO 02 Podsklepení objektu „Střelnice“ 1pp  SO 03 Vestavba podkrovní vzorové bytové jednotky 3‐4np  SO 04 Přístavba podzemní garáže 1pp  SO 05 Přístavba provozní budovy 1‐2np  SO 06 Dostavba terasy na východní straně 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    SO 07 Částečné podsklepení sálu 1pp  SO 08 Garážová rampa I.  SO 09 Zrušeno  SO 010 Zrušeno  SO 011 Zpevněné plochy  SO 012 Sadové úpravy  SO 013 Mobiliář a terasy  SO 014 Drobná architektura  SO 015 Oplocení  SO 016 Úprava příjezdové komunikace  SO 017 Dočasné parkovací stání pro údržbu zeleně  SO 018 Vrty pro TČ  SO 019 Přeložka parovodu  SO 020 Přeložka NN přípojky  SO 021 Přípojka kanalizace  SO 022 Přípojka vody  SO 023 STL plynovod a přípojka plynu  SO 024 Přípojka slaboproudu   SO 025 Přípojka kabelové televize UPC  SO 026 Areálový rozvod dešťové a splaškové kanalizace  SO 027 Podzemní akumulační nádrž na dešťové vody  SO 028 Vsakovací objekt  SO 029 Vírový ventil  SO 030 Venkovní osvětlení  SO 031 Hydrant  SO 032 EPS  SO 033 Slaboproudé rozvody  SO 034 Měření a regulace 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    SO 035 Fotovoltaika včetně strojovny  SO 036 Demolice   

4.2.2 Popis stávajících konstrukcí a navrhovaných opatření Budova „Střelnice“  a její přístavba (objekty SO 01 – 08)  Spodní stavba  Objekt  Střelnice  je  v současné  době  podsklepen  pouze  lokálně  pod  levou  (východní)  částí.  Z historických pramenů lze usuzovat, že západní část (pod sálem) je částečně připravena pro budoucí  provedení suterénu. Konstrukce podlahy sálu je na západní straně oproti venkovnímu terénu výš a lze  zde  očekávat  také  větší  hloubku  založení  (v  místě  SO  02).  Objekt  je  založen  na  základových  vyzdívaných pasech pravděpodobně ze smíšeného zdiva, úroveň základové spáry není známa.   V místech,  kde  se  bude  provádět  rozšiřování  suterénů  (SO  02,  SO  07)  a  v místech,  kde  se  přistavují  nové objekty prostoru pro vyskládávání dekorů resp. podzemních garáží v II. etapě výstavby (SO 04) a  terasy  na  západní  straně  je  nutné  počítat  s rozšiřováním,  zesilováním  a  podchytáváním  stávajícího  zdiva,  resp.  základů.  V části  SO  07  lze  předpokládat  propojení  podbetonovaného  základového  pasu  pod obvodovou stěnou se základovou deskou.  Svislé nosné konstrukce suterénu v rozsahu SO 02 budou částečně zděné, stávající stav, které mohou  být podbetonované a směrem k objektu SO 07 pak železobetonové monolitické. Stropní deska bude  železobetonová  monolitická,  podepřená  po  obvodě  do  drážky  v obvodovém  zdivu,  uvnitř  dispozice  suterénu  a  směrem  k SO  07  pak  železobetonovými  stěnami  nové  obvodové  stěny,  stěnami  jader  a  výtahu.  Stávající  východní  suterén  a  nově  vybudovaný  suterén  v západní  části  bude  propojen  novým  suterénem SO 07, který bude krom jiného řešit i napojení na objekt SO 04 – Podzemní garáže.  V části  SO  07  se  předpokládá  směrem  k objektu  SO  04  podchycení  stávající  obvodové  stěny  a  zbudování  nové  protilehlé  obvodové  suterénní  železobetonové  stěny.  V rozsahu  SO  07  je  předpokládáno  založení  na  stávajících  (podbetonovaných  pasech  a  na  základové  desce,  která  zajistí  protilehlou  obvodovou stěnu. Stropní deska pod sálem bude železobetonová monolitická podepřená po obvodě.    Vrchní stavba  Konstrukce vrchní stavby je v rozsahu stávající části navržena jako zděná. Nově se doplňuje v západní  části o železobetonovou monolitickou konstrukci jádra v rozsahu celé horní stavby. V levé (východní)  části jsou v úrovni 2.NP provedeny rozsáhlé úpravy v rozsahu zděných svislých konstrukcí a v interiéru  jsou doplněny ocelové sloupy.  Stropní desky nad 1.NP jsou v levé (východní) části stávající. Stropní konstrukci tvoří částečně klenby  a částečně pravděpodobně dřevěné trámové stropy. V těchto místech bude nutné provést stavebně 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    technický  průzkum  a  zhodnotit  stav  konstrukcí.  V pravé  (západní)  části  je  nově  navržen  v prostoru  sálu  nový  strop,  tato  konstrukce  je  navržena  v části  od  fy.  MURUS  a  jedná  se  o  ocelobetonový  spřažený strop z válcovaných nosníků a VSŽ plechu.  Stropní deska v úrovni nad 2.NP je kompletně navržena v části zpracované fy. MURUS. Ve východní  stávající části se předpokládá trámový strop s plechobetonovou deskou.   V části nad sálem je pak navržen systém ocelových vazníků, které vynášejí stropní plechobetonovou  konstrukci a lokálně podpírají konstrukci krovu.   Konstrukce krovu včetně návrhu rekonstrukce je řešena firmou MURUS v samostatné části.  Svislé nosné konstrukce jsou vyzdívané, pravděpodobně cihelné zdivo. V úrovni podezdívek by mohlo  být  zdivo  smíšené  nebo  kamenné.  Stropní  konstrukce  levé  části,  mimo  sál,  jsou  tvořeny  klenbami.  Nad  sálem  se  předpokládá,  viz  samostatná  část  SO  03(01)  osazení  ocelových  vazníků,  které  budou  vynášet stropní konstrukci 3.NP a částečně budou podpírat prvky krovu.    Krov  Vzhledem ke stávajícímu stavu jednotlivých prvků krovu a k zamýšlené vestavbě v podkroví je třeba  provést  následující  opatření  navržená  firmou  MURUS.  Část  krovu  byla  posouzena,  nevyhoví  na  zatížení krytinou a přitížením pláště podkroví.  Nevyhoví střední vaznice, které mají  příliš velké rozpětí. Jejich rozpětí  bude  zkráceno vložením  pěti  nových plných vazeb v místě vazeb jalových.  Zesíleny budou i poloviční vazby ve valbě. Kvůli stropu podkroví je nutno zřídit osové věšáky, které  budou  vynášeny  horními  vzpěrami.  Věšáky  ponesou  podélný  průvlak,  který  bude  v  každé  vazbě  vynášet  hambalky.  V  horním  patře  krovu  bude  zřízena  podélná  vazba,  jejíž  součástí  bude  průvlak  vynášející hambalky, věšáky, vrcholová vaznice a vzpěry ve valbě.  Vazné  trámy  byly  při  předcházejících  úpravách  zčásti  vyřezány,  zbylé  trámy  jsou  silně  napadené,  napadena jsou rovněž zhlaví trámů.  Z  těchto  důvodů  a  vzhledem  k  využití  podkroví  bylo  rozhodnuto  nahradit  vazné  trámy  a  dřevěnou  stropní  konstrukci  nosnou  konstrukcí  ocelovou.  Ocelová  konstrukce  stropu  tvoří  samostatnou  část  navrženou jiným projektantem.  Krov  levé  části  stavby  bude  uložen  na  spodní  vaznice  nesené  bačkorami  v  místě  vazných  trámů  plných  vazeb.  Bačkory  jsou  uloženy  na  dubové  pozednici  na  zdivu  a  na  ocelové  konstrukci  stropu  prostřednictvím ocelových a dřevěných profilů. Trámy vynášející bačkory budou uloženy na ocelové  stropní nosníky nebo na výměny, které budou navařeny mezi nosníky stropu. Napadené prvky budou  vyměněny za prvky stejného profilu. Je nutno dodržet původní tesařské spoje. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Kratší  prvky  budou  vyměněny  vcelku,  delší  prvky  budou  nastavovány.  Pozednici  nastavit  ležatým  plátem na dva svorníky. Krokev, vzpěru, hambalek nastavit plátem na tři svorníky. Staré i nové prvky  budou ošetřeny proti napadení, ochranný prostředek nebude barven.  Poškozené části krovu budou odstraněny pouze v nezbytně nutném rozsahu, který bude odsouhlasen  pracovníkem  Národního  památkového  ústavu,  ú.o.p.  Liberec.  Na  nové  části  krovu  bude  použito  dřevo,  které  bude  dostatečně  vyschlé,  bez  známek  hniloby  a  bude  mít  totožný  rozměr  jako  dřevo  původní.  Povrch  dřeva  bude  ručně  opracovaný,  tj.  tesaný,  spoje  budou  provedeny  shodně  jako  původní,  tj.  přeplátováním,  čepováním,  zajištěním  dřevěnými  kolíky.  V případě  náhrady  části  prvků  krovu bude napojení provedeno přeplátováným spojem zajištěným svorníkem, napojované části musí  mít totožné rozměry, tj. budou mít povrch a okraje ve stejné úrovni.     Podsklepení objektu  V západní části se pod sálem předpokládá nově vybudovat suterén (SO 02). V další fázi bude nutné  zjistit průzkumem úroveň založení ve vztahu k navrhované úrovni suterénu. Konstrukce stěn budou  podbetonovány tak, aby byl objekt  založen v nezámrzné hloubce.  Nově budované části 1.pp budou  izolovány  tradičním  způsobem  vhodným  hydroizolačním  pásem  pouze  s ohledem  na  zvolenou  technologii podbetonování resp. podchycení stávajících konstrukcí.  Pokud bude stávající úroveň založení dostatečná pro nový stav, bude zajištěna dostatečná únosnost  základů  a  dosaženo  nezámrzné  hloubky,  pak  bude  možné  konstrukci  podlahy  rozebrat,  odtěžit  zeminu v rozsahu suterénu a vybudovat konstrukci suterénu.  Svislé nosné konstrukce suterénu v rozsahu SO 02 budou částečně zděné, stávající stav, které mohou  být podbetonované a směrem k objektu SO 07 pak železobetonové monolitické. Stropní deska bude  železobetonová  monolitická,  podepřená  po  obvodě  do  drážky  v obvodovém  zdivu,  uvnitř  dispozice  suterénu a směrem k SO 07 pak žlb stěnami nové obvodové stěny, stěnami jader a výtahu.  Stávající  východní  suterén  a  nově  vybudovaný  suterén  v západní  části  bude  propojen  novým  suterénem SO 07, který bude krom jiného řešit i napojení na objekt podzemních garáží SO 04. V části  SO  07  se  předpokládá  směrem  k objektu SO  04  podchycení  stávající  obvodové  stěny  a  zbudování  nové protilehlé obvodové suterénní žlb stěny. V rozsahu SO 07 se předpokládá založení na stávajících  (podbetonovaných  pasech  a  na  základové  desce,  která  zajistí  protilehlou  obvodovou  stěnu.  Stropní  deska pod sálem bude železobetonová monolitická podepřená po obvodě.  V rámci úpravy objektu Střelnice dojde k úpravě původních valených sklepů. Po provedení stavebně  technického průzkumu stávajících konstrukcí budou v závislosti na jeho výsledku provedena nezbytná  sanační  opatření.  V této  části  1.pp  nelze  realizovat  účinnou  hydroizolaci  tradičním  způsobem.  Pro  omezení  vzlínání  vlhkosti  do  suterénního  zdiva  a  zamezení  průniku  radonu  do  interieru  budou  v rozsahu  stávajícího  1.pp  proveden  systém  provětrávaných  podlah  s napojením  odvětrání  do  vnějšího prostředí.  

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Provozně  bude  tato  část  využívána  jako  „Showroom  Wellness“.  V jednotlivých  prostorách  budou  umístěny z části funkční tyto procedury:   Římská pára, bylinková inhalace, solná inhalace, sauna a ochlazovací bazén, tepidarium/masáže a  laconium.    Vestavba podkroví  V rámci  úpravy  objektu  dojde  k vestavbě  vzorového  bytové  jednotky  v rámci  dispozice  původní  budovy.  Bude  se  jednat  o  ukázkový  byt.  Vzhledem  ke  stávajícímu  stavu  jednotlivých  prvků  krovu  a  k zamýšlené vestavbě v podkroví budou proveden y konstrukční a sanační úpravy krovu, tak jak bylo  popsáno  v úvodu.  Veškeré  stěny  kromě  výtahového  jádra  budou  provedeny  jako  lehké  SDK  konstrukce s požární odolností dle PBŘ.    Přístavba podzemní garáže 1pp  Kryté  stání  je  umístěno  v 1pp  přistavované  části  se  samostatným  vjezdem.  Parking  bude  vybaven  kontrolou  režimu  vjezdů  a  výjezdů  a  přístupovým  systémem  a  dále  systémem  elektrické  požární  signalizace a stabilního hasicího zařízení.  Nekrytá  parkovací  stání  jsou  upravena  na  ploše  při  severním  vjezdu  k objektu  na  ploše  stávající  zpevněné plochy. Je počítáno s umístěním jednoho parkovacího stání pro vozíčkáře.  Objekt SO 04 – je přistaven k jižní fasádě objektu Střelnice, se kterým je propojen. Přístup do SO 04  zajišťuje garážová rampa (SO 08), která je umístěna u jihozápadní fasády. Součástí garáží bude i nově  postavená kotelna na půdorysu stávající. Na objektu garáží (SO 04) bude založena přístavba provozní  budovy 1.NP÷2.NP (SO 05).  Objekt garáží bude založen na železobetonové monolitické základové desce. Stropní deska garáží je  navržena  jako  železobetonová  monolitická  konstrukce  zesílená  průvlaky.  Průvlaky  posilují  stropní  desku  v místech,  kde  je  založen  objekt  provozní  budovy  (SO  05).  Stropní  deska  s průvlaky  je  podepřena  železobetonovými  monolitickými  sloupy,  po  obvodě  pak  žlb  stěnami.  Obvodové  stěny  přecházejí v nadzemní části v opěrky.    Přístavba provozní budovy  Přístavba na jižní straně funkčně a prostorově navazuje na stávající objekt Střelnice. Oba objekty jsou  propojeny skleněným atriem s přirozeným osvětlením.   Objekt  přístavby  provozní  budovy  je  založen  na  stropní  desce  SO  04.  Provozní  budova  je  navržena  jako  lehká  ocelová  konstrukce  o  dvou  podlažích.  Konstrukce  provozní  budovy  je  na  obou  koncích 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    vyložena. Provozní budova je propojena s objektem Střelnice. Provozní budova bude oddilatována od  objektu Střelnice.   Stropní a střešní desky jsou navrženy jako plechobetonové konstrukce, VIKAM plechy a beton 50mm  nad vlnu budou vynášeny stropnicemi, resp. vaznicemi z ocelových válcovaných profilů. Stropnice a  vaznice  budou  podpírány  ocelovými  fasádními  vazníky,  které  budou  podpírány  ocelovými  sloupy.  Sloupy budou v rovině fasády ukloněny.   Tuhost v horizontální rovině bude zajištěna stropní, resp. střešní deskou, ve vertikální rovině pak žlb  stěnami,  ke  kterým  budou  ocelové  prvky  provozní  budovy  kotveny.  Ztužující  stěny  jsou  stejně  jako  sloupy založeny na stropní desce nad SO 04.   Administrativní podlaží budou propojena osobním výtahem vestavěným do západní části původního  objektu Střelnice.    Dostavba terasy na východní straně  Součástí záměru je vybudování terasy na východní straně objektu Střelnice. Nově vzniknou skladové  prostory v 1pp o celkové ploše cca 450 m2. V těchto prostorách se předpokládá skladování hotových  výrobků (interiérové prvky) a suroviny (mozaikové dlažby a obklady).  Manipulace  s  materiálem  i  hotovými  výrobky  bude  prováděna  pomocí  mobilního  nůžkového  zvedacího vozíku o nosnosti do 0,5t.  Doprava surovin a odvoz hotových výrobků bude realizován nákladními dodávkami s předpokládanou  frekvencí 1 vozidlo/týden.  V průběhu balení a expedice hotových výrobků budou v omezeném množství vznikat zejména zbytky  obalových  materiálů  (papír,  plastové  folie  atd.).  Vznikající  odpady  budou  tříděny  podle  druhů  a  kategorií, evidence bude vedena samostatně pro každý druh odpadu. Odvoz odpadů bude zajištěn v  rámci stávajícího odpadového hospodářství areálu, tj. smluvně, oprávněnou osobou, smluvně budou  řešeny také frekvence svozu.  V  rámci  provozu  nových  skladových  prostor  nebudou  produkovány  žádné  nebezpečné  odpady.  Lze  předpokládat, že množství produkovaných odpadů se bude pohybovat v závislosti na frekvenci balení  resp.  expedice  maximálně  ve  stovkách  kg  ročně.  Rozhodujícím  dokladem  pro  určení  skutečného  množství  produkovaných  odpadů  budou  údaje  získané  z  průběžné  evidence  o  odpadech  a  způsobu  nakládání s nimi a z hlášení o odpadech předkládané místně příslušnému orgánu státní správy.    Částečné podsklepení sálu 1pp  V rámci statické stabilizace jižní části původní budovy dojde k částečnému podsklepení sálu. Bude se  jednat o prostor pod jižní polovinou centrální místnosti střelnice č. S012. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    V  části  SO  07  se  předpokládá  směrem  k  objektu  SO  04  podchycení  stávající  obvodové  stěny  a  zbudování  nové  protilehlé  obvodové  suterénní  železobetonové  stěny.  V  rozsahu  SO  07  lze  předpokládat  založení  na  stávajících  (podbetonovaných  pasech  a  na  základové  desce,  která  zajistí  protilehlou obvodovou stěnu. Stropní deska pod sálem bude železobetonová monolitická podepřená  po  obvodě.  V  této  části  lze  předpokládat  propojení  podbetonovaného  základového  pasu  pod  obvodovou  stěnou  se  základovou  deskou.  V  této  části  budou  nové  prostory  1.pp  budou  izolovány  tradičním  způsobem  vhodným  hydroizolačním  pásem  pouze  s  ohledem  na  zvolenou  technologii  podbetonování resp. podchycení stávajících konstrukcí.   Provozně bude tato část využívána jako „Showroom Wellness“.    Garážová rampa  Kryté stání je uvažováno v II. etapě výstavby v 1pp přistavované části objektu. Dopravní obsluha bude  samostatným vjezdem pomocí garážové rampy na automobily. Rampa je umístěném na jiho‐západní  straně původní budovy Střelnice a je napojena na komunikaci ul. U krematoria. Parking bude vybaven  kontrolou  režimu  vjezdů  a  výjezdů  a  přístupovým  systémem  a  dále  systémem  elektrické  požární  signalizace a stabilního hasicího zařízení.  Na  rampu  bylo  vydáno  samostatné  povolení  o  zřízení  sjezdu  odborem  dopravy  MML  čj.  Čj.MML114987/09‐OD/Bb  CJ  MML  130629/09.  Hlavní  podmínky  z  vyjádření  byly  zapracovány  do  dokumentace k DSP.    Pro stručnost a přehlednost jsou uvedeny a popsány pouze hlavní stavební objekty, zbylé podrobně  popisuje souhrnná technická zpráva projektové dokumentace, která je povinnou přílohou č. 9.    Jednotlivé objekty budou rozmístěny tak jak je j vidět na celkové situaci níže uvedené. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Obrázek 7‐ Celková situace  areálu 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

4.2.3 Stavebně technické řešení budovy Střelnice   Zemní práce  V rámci  zemních  prací  je  počítáno  se  sejmutím  ornice  v  tl.  cca  30  cm.  Ornice  bude  uložena  na  pozemku a použita pro zpětné zahumusování a sadové úpravy. Hlavní i dílčí výkopové figury budou  provedeny  strojně,  dokopávky  u  rýh  a  výkopů  pro  kanalizaci,  revizní  šachtu  a  elektroinstalace  se  provedou ručně. Pro realizaci stavebních objektů SO 02, SO 04, SO 07, budou realizovány výkopové  práce  v nezbytném  rozsahu  upřesněném  v dalších  stupních  projektové  dokumentace.  Zabezpečení  stavební jámy je popsáno v konstrukčním řešení a bude rovněž upřesněno v dalších stupních PD.    Základy  Objekt  Střelnice  je  v současné  době  podsklepen  pouze  lokálně  pod  levou  (východní)  částí.  Z historických pramenů lze usuzovat, že západní část (pod sálem) je částečně připravena pro budoucí  provedení suterénu. Konstrukce podlahy sálu je na západní straně oproti venkovnímu terénu výš a lze  zde  očekávat  také  větší  hloubku  založení  (v  místě  SO  02).  Objekt  je  založen  na  základových  vyzdívaných pasech pravděpodobně ze smíšeného zdiva, úroveň základové spáry není známa.   V místech,  kde  se  bude  provádět  rozšiřování  suterénů  (SO  02,  SO  07)  a  v místech,  kde  se  přistavují  nové objekty podzemních garáží (SO 04) a terasy na západní straně je nutné počítat s rozšiřováním,  zesilováním  a  podchytáváním  stávajícího  zdiva,  resp.  základů.  V části  SO  07  lze  předpokládat  propojení podbetonovaného základového pasu pod obvodovou stěnou se základovou deskou.  Konstrukční  systém  přístavby  objektu  je  tvořen  železobetonovou  obvodovou  stěnou  doplněnou  železobetonovými sloupy uvnitř dispozice. Objekt bude založen na železobetonové základové desce.  Základovou spáru musí převzít odpovědný geolog. Na železobetonovém stropu přístavby SO 04 bude  založena nadzemní část provozní budovy SO 05.    Svislé konstrukce  Konstrukce stávajícího historického objektu Střelnice je cihelná, tloušťka zdiva se pohybuje okolo 70‐ 80 cm. Nově navržené konstrukce ve stávajícím objektu budou převážně provedeny tradiční zděnou  technologií  kromě  komunikačního  jádra  kolem  výtahové  šachty  v západní  části  objektu  a  vestavby  vzorového  bytu  v  3.np.  Výtahová  šachta  bude  provedena  jako  monolitická  železobetonová  konstrukce.  Příčky  v podkroví  budou  provedeny  jako  lehké  SDK  konstrukce  s požární  odolností  dle  PBŘ.  Nosná  konstrukce  navržené  přístavby  je  v podzemních  podlažích  monolitická  železobetonová,  v nadzemních  patrech  ocelová  s  podélnými  průvlaky  a  příčnými  stropními  vazníky.  Ocelová 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    konstrukce  bude  opatřena  antikorozním  nátěrem.  Protipožární  ochrana  ocelové  konstrukce  bude  z  dolní strany zajištěna podhledem a z horní strany železobetonovou deskou na trapézovém plechu.   Technicky budou objekty řešeny tak, aby se minimalizovala spotřeba energie na vytápění – objekty  budou řešeny v energeticky pasivním standardu.     Stropy, krov  Stropy  původní  Střelnice  jsou  ve  východní  části  cihelné  klenbové,  v prvním  patře  pak  dřevěné  trámové. Unikátní konstrukcí je věšadlový systém krovu nad sálem, na kterém je podvěšen zdvojený  podhled. Přitížení konstrukce a napadení části dřevěných prvků dřevokaznými škůdci má za následek  ztrátu  únosnosti  celé  konstrukce.  Bude  nutné  navrhnout  na  rozpon  okolo  12,5  m  nové  příhradové  nosníky uloženými pod stropem sálu, které budou skryty pod úrovní dnešního sníženého podhledu.  Návrh sanačních opatření byl zpracován firmou Murrus a je popsán v úvodu souhrnné zprávy.   Navrhované stropy přístavby na úrovni terénu, budou železobetonová deska obousměrně pnutá, tl.  cca  230mm  podepřená  sloupovými  konstrukcemi.  Konstrukční  výška  podlaží  je  3,3  a  3,55m.  V nadzemních  patrech  je  mezi  ocelovou  nosnou  konstrukci  vetknuta  spojitá  ŽB  deska  vyztužená  při  horním i dolním líci nad vlnou trapézového plechu.    Stropní  konstrukce  v přístavbě  provozní  budovy  bude  tvořena  ocelovo‐betonovými  spřaženými  stropy. Podrobněji viz konstrukční část.    Zastřešení  Střecha  nad  stávající  budovou  je  ze  statických  důvodů  navržena  jako  lehká  skládaná  s krytinou  z  vláknocementových  šablon  čtvercového  formátu,  tmavě  šedé  nebo  grafitové  barvy  –  např.  Eternit  Dakora formátu 40x40cm. Šablony grafitového odstínu budou kladeny na koso, u hřebene střechy a  okapů budou lemovány řadou vodorovně kladených obdélných šablon bez oplechování.  Střecha  přístavby  bude  provedena  jako  plochá  se  stabilizační  vrstvou  kačírkem.  Na  střeše  budou  připraveny  nosné  konzolky  pro  případ  instalace  fotovoltaických  panelů.  Na  západní  části  objektu  je  navržena pochozí terasa.  Úprava původního sedlového krovu – viz část statika.   

 

Schodiště  Venkovní schodiště jsou jednoramenná, ŽB monolitické desky s dobetonovanými stupni s konečnou  povrchovou úpravou z broušeného teracca.   Vnitřní schodiště budou součástí projektu interiéru – ocel, dřevo. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Fasády  Fasáda stávajícího objektu bude tvořena venkovní probarvenou omítkou stejné struktury a zrnitosti  jako omítka stávající. Veškeré práce na obnově fasád budou konzultovány s pověřeným pracovníkem  památkového ústavu v Liberci.  Před  vlastní  realizací  obnovy  fasád  bude  za  účasti  Národního  památkového  ústavu,  ú.o.p.  Liberec  provedena  prohlídka  fasády  před  i  po  očištění.  Rozsah  odstranění  poškozených  a  odfouknutých  původních  omítek  včetně  technologického  postupu  obnovy  bude  před  zahájením  vlastní  opravy  upřesněn pracovníkem ú.o.p. v Liberci. Světlý okrový odstín silikátové fasádní barvy bude ve vzorku  odsouhlasen pověřenými zástupci orgánu státní památkové péče. Jako další alternativu fasádní barvy  lze  použít  nátěr  v odstínu  tzv.  slonovinové  kosti.  Nátěr  fasádního  pláště  historické  budovy  bude  monochromní.  Veškeré nové okenní a dveřní výplně budou dřevěné a zaskleny čirým sklem.   Fasáda  provozní  budovy  (přístavby)  bude  provedena  jako  lehká  prosklená  konstrukce  s hliníkovými  profily, zavěšen v úrovni stropních desek na nosnou konstrukci přístavby. Detailní řešení fasády bude  předmětem dalších stupňů PD.    Izolace  Hydroizolace budou navrženy a provedeny tak, aby byly splněny platné ČSN pro danou hydroizolační  expozici a radonový index pozemku. Konkrétní řešení bude navrženo v dalších stupních PD.  Tepelné  izolace  budou  navrženy  a  provedeny  tak,  aby  u  jednotlivých  konstrukcí  byly  splněny  požadavky  dané  ČSN  730540  –  Tepelná  ochrana  budov  ‐  Požadavky.  Stejně  tak  izolace  akustické  případně  skladby  jednotlivých  dělících  stěn  a  stropů  budou  navrženy  v souladu  s požadavky  ČSN  730532  –  Akustika  –  Ochrana  proti  hluku  v budovách  a  související  akustické  vlastnosti  stavebních  výrobků a souvisejícími předpisy.  Pozn.  Konkrétní  konstrukční  řešení  pro  stručnost  viz  Projektová  dokumentace  ke  stavebnímu  povolení – přiložená jako povinná příloha č. 9.     Napojení  na  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  včetně  jeho  řešení  podrobně  popisuje  přiložená  Projektová dokumentace.   

4.3

Popis projektu a jeho aktivit

Přípravná fáze projektu byla zahájena 1.1.2009. V jejím průběhu probíhali rozsáhlé přípravné práce,  které měli za cíl zajistit bezproblémový průběh projektu. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Jedná se především o tyto činnosti:  ‐ identifikace záměru v návaznosti na obchodní partnery, vlastní potřeby a vize společnosti a další  potenciální obchodní partnery  ‐ vytipování vhodné podnikatelské nemovitosti s příhodnou polohou  ‐ projednání záměru s památkovým ústavem  ‐ zpracování potřebných průzkumů dotčeného areálu  ‐ konzultace s dotčeným stavebním úřadem  ‐ zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení  ‐ zpracování rozpočtu stavby  ‐ vydání územního rozhodnutí  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐ zjištění možnosti poskytnutí dotace z veřejných rozpočtů  ‐ navázání smluvního vztahu s odbornou poradenskou firmou  ‐ ustanovení projektového týmu pro přípravnou fázi  ‐ zjištění souladu s místní a regionální strategií  ‐ aktualizace rozpočtu stavby  ‐ zpracování harmonogramu stavby  ‐ zpracování rozpočtu projektu do ROP  ‐ zpracování harmonogramu projektu  ‐ zajištění financování  ‐ zpracování žádosti o dotaci  (Pozn. v průběhu závěru přípravné fáze je také zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu  řízení, na jejímž základě je zažádáno o stavební povolení (viz nepovinná příloha č. 37) tak, aby v době  podpisu Smlouvy o dotaci již bylo k dispozici k doložení jako povinná příloha ke Smlouvě.)  Přípravná  fáze  končí  podáním  žádosti  o  dotaci  z Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Severovýchod.    Realizace projektu bude zahájena po schválení projektu a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace s ŘO  ROP SV. Bude zahrnovat tyto aktivity:   ‐ výběrové řízení na dodavatele v souladu s pravidly ROP  ‐ uzavření smlouvy o financování s bankovním ústavem  ‐ monitorování a řízení projektu   ‐ vedení projektového účetnictví  ‐ zpracování průběžných a závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. fotodokumentace a žádostí o 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    platby v rámci jednotlivých etap.  ‐ stavební práce:   příprava území – zařízení staveniště, demolice   stavební  práce  a  konstrukce  –  zajištění  stavební  jámy,  zemní  práce,  základové  konstrukce,  odvodnění,  podkladní  vrstvy,  železobetonové  a  betonové  konstrukce,  ocelové  konstrukce,  zděné konstrukce, sádrokartonové stěny a příčky, podhledy, omítky, vnitřní obklady, malířské  a  natěračské  práce,  podlahy  včetně  mazanin  a  izolací,  fasády,  izolace,  dveře  vnější,  střešní  plášť, klempířské výrobky a práce, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce,  ostatní ‐ dilatace, přechody konstrukcí, požární opatření.   Vnitřní vybavení ‐ podlahy pochozí vrstvy, dveře vnitřní, povrchové úpravy, sanitární zařízení,  vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, hasící přístroje, orientační systém budovy.   TZB – kanalizace, vodovod, plynovod, zdroj elektrické energie, tepla a chlazení, vytápění, VZT,  chlazení,  měření  a  regulace,  silnoproud,  bleskosvod  a  uzemnění,  slaboproud  ‐  telekomunikační technika, EPS, EZS, výtahy, bazénová technologie / Wellness, fotovoltaika.   Venkovní  úpravy  ‐  sadové úpravy, komunikace, venkovní osvětlení, přípojka elektro NN, přípojky slaboproudu, přípojka vody, STL plynovod a přípojka plynu, kanalizační přípojky, požární hydrant, přeložka parovodu, závlahový systém.

Realizační fáze končí kolaudací objektu a slavnostním otevřením obchodně‐administrativního centra  BUTTERFLY Trading s.r.o. Projekt je ukončen podáním závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou  žádostí o platbu.  Projekt  je  zacílen  na  rozvoj  podnikatelského  prostředí,  celkovým  cílem  projektu  je  využití  zanedbaného a nevyužitého objektu a plochy pro podnikání reprezentované v tomto případě areálem  objektu „Střelnice“.     Realizací  projektu  tak  dojde  k revitalizaci  cca  3700  m2  plochy,  z toho  je  cca  681  m2  původní  zastavěné  plochy  a  628  m2  přístavby  pro  podnikatelské  účely.  V projektu  budou  vybudovány  také  parkovací  stání  –  36  míst,  z nichž  2  jsou  pro  potřeby  osob  s omezenou  schopností  pohybu.  V rámci  projektu vznikne min. 5 nových pracovních míst.  Projekt  také  zapadá  do  širší  koncepce  integrovaného  rozvoje  území  s cílem  zvýšit  atraktivitu  města  Liberce,  zvýšit  kvalitu  života  jeho  občanů  a  rozšířit  spektrum  poskytovaných  služeb  a  vytvořit  nová  pracovní místa pro rezidenty města.    

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

4.4

Etapy, časový plán jednotlivých činností, možné varianty řešení

Projekt resp. jeho realizace bude rozdělen na etapy, stavební práce budou realizovány od 1.6.2010 do  30.9.2011.  Vzhledem  ke stavu  areálu,  komplexnosti  a  koncepci  řešení  alternativní  řešení  neexistují,  resp. nebyly zvažovány, a tedy nemá cenu je vyhodnocovat.  Podrobný harmonogram projektu je v kapitole 4.7.  Jednotlivé etapy realizační fáze včetně rozsahů prováděných prací uvádí následující tabulka.  Tabulka 4 ‐ Etapy realizační fáze projektu 

Pořadí etapy 

Délka trvání 

Prováděné práce 

1. etapa 

1.4.2010 – 31.5.2010 

Nákup nemovitosti, realizace VŘ  Příprava a základy – příprava staveniště, demolice,  zajištění stavební jámy, zemní práce, základové  konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod 

2. etapa 

1.6.2010 – 31.10.2010 

a uzemnění.  Hrubé stavby – železobetonové a betonové 

3. etapa 

1.11.2010 – 31.1.2011 

konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.  Střecha, fasáda a hrubé rozvody – sádrokartonové  stěny a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy,  fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výrobky a  práce, truhlářské výrobky a práce, zámečnické  výrobky a práce, sanitární zařízení, kanalizace,  vodovod, plynovod, vytápění, chlazení, VZT, 

4.etapa 

1.2.2011 – 31.5.2011 

silnoproud, slaboproud, přípojky, přeložka parovodu.  Dokončení – podhledy, malířské a natěračské práce,  dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické  výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy,  sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení,  mobiliář, orientační systém budovy, zdroj el. energie,  tepla a chlazení, vytápění, VZT, chlazení, měření a  regulace, slaboproud, výtahy, wellness, fotovoltaika,  sadové úpravy a závlahový systém, komunikace, 

5. etapa       

 

1.6.2011 – 30.9.2011 

venkovní osvětlení. 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

4.5

Management projektu a řízení lidských zdrojů, podrobný popis realizačního týmu – složení, úkoly při přípravě, realizaci i v době udržitelnosti projektu, zkušenosti s řízením podobně velkých projektů

Jméno a příjmení  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace   Funkce v rámci projektového týmu  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné 

Prade Pavel  Butterfly Trading, s. r. o.  Jednatel společnosti  Hlavní manažer / koordinátor projektu 

Zodpovědný  za  stanovení  cíle  projektu,  vypracování  základního návrhu, řízení prací na přípravě projektu,  vytvoření  projektového  týmu,  vedení,  svolávání  schůzek  a  porad  týmu,  koordinace  aktivit,  jednání  s externím  projektovým  manažerem  a  architekty  projektu.  Zodpovědný  za  výběr  dodavatelů  a  smluv  s nimi.  ‐realizační  Má  na  starosti  vedení,  svolávání  schůzek  a  porad  týmu, koordinace aktivit, jednání s dodavateli, dozor  na  realizaci  projektu  dle  plánu,  projednávání  případných drobných úprav projektu.  Zodpovědný za výběr dodavatelů a smluv s nimi.  Je  zodpovědný  za  průběžnou  analýzu  projektu,  za  hodnocení  průběhu  projektu,  za  správnost  a  přípravu  monitorovacích  zpráv;  za  správnost  výběrových  řízení  ve  spolupráci  s odbornou  firmou;  za  správnost  změn  v projektu;  za  řádný  chod  projektu  v  souladu  s harmonogramem.  Účastní  se  kontrol projektu.  ‐provozní  Zodpovědný  za  kontrolu  údržby  a  další  rozvoj  projektu,  sledování  správnosti  a  vyhodnocování  naplňování  monitorovacích  indikátorů  projektu,  za  správnost  a  přípravu  monitorovacích  zpráv.  Účastní  se kontrol projektu.  Dosažené vzdělání   Maturita  Kvalifikační zkušenosti, relevantní zkušenosti  Má  dlouholeté  zkušenosti  s vedením  a  řízením  s projektovým řízením (vymezte popř. zvlášť  společnosti    i  týmů  lidí.  Jednatel  firmy  Butterfly  zkušenosti s dotačními programy)  Trading  od  založení  firmy,  a  to  od  23.8.2005,  dříve  jednatelem  firmy  Dorint,  a.s.  od  roku  1991.  Na  základě  mnohaletých  zkušeností  získaných  v době  své  praxe,  disponuje  velmi  dobrou  orientací  na  českém,  ale  i  zahraničním  trhu  v oblasti  interiérového  vybavení.  Nabyté  zkušenosti:  všeobecná  orientace  v legislativě  a  zákonech  v oblasti  vedení  firmy,  jednání  s developery  a  ostatními  klienty,  projektové  řízení,  jednání  s bankou,  zajištění  chodu  firmy  po  právní  stránce,  všeobecná  účetní  znalost,  orientace  v obchodních  strategiích,  zpracovávání  komplikovaných  cenových  nabídek.     

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Jméno a příjmení  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace   Funkce v rámci projektového týmu  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné 

‐realizační 

‐provozní 

Dosažené vzdělání   Pracovní zkušenosti, relevantní zkušenosti  s projektovým řízením (vymezte popř. zvlášť  zkušenosti s dotačními programy) 

 

 

Ing. Naděžda Vacková  Butterfly Trading, s.r.o.  Výkonný ředitel společnosti  Finanční manažer a administrátor projektu  Vypracování  podkladů  pro  žádost  o  grant,  zodpovědná obecně za přípravu veškerých podkladů  pro  žádost,  zajištění  vedení  operativní  evidence  a  organizace  veškerých  příprav  v rámci  projektu,  zodpovědná  za  archivaci  veškerých  podkladů,  materiálů  a dokumentace k projektu.  Vedení  účetnictví  ve  spolupráci  s externími  poradci,  shromažďování  a  evidence  účetních  dokladů,  zodpovědná  za  vedení  projektového  bankovního  účtu,  kontrolu  a  přípravu  podkladů  k žádosti  o  platbu,  za  přípravu  podkladů  pro  finanční  části  monitorovacích zpráv všech typů, obecně koordinuje  vypracování monitorovacích zpráv a spolupracuje při  realizaci  výběrového  řízení  na  dodavatele.  Zodpovědná  za  vedení  operativní  evidence  a  za  archivaci  veškerých  podkladů,  materiálů  a  dokumentace  k projektu,  zodpovědnost  za  uplatňování  pravidel  povinné  publicity.  Účastní  se  kontrol projektu.  Zodpovědná  za  přípravu  podkladů  a  zpracování  monitorovacích  zpráv;  obecně  vedení  operativní  evidence  a  organizace  veškerých  příprav  v rámci  projektu,  zodpovědná  za  archivaci  veškerých  podkladů  ,    materiálů  a  dokumentace  k projektu,  zodpovědnost  za  uplatňování  pravidel  povinné  publicity. Zajištění finančních prostředků na údržbu a  další rozvoj projektu. Účastní se kontrol projektu.  VŠ  V  své  pracovní  funkce  působí  již  od  začátku  roku  2007. Vede firmu z pozice provozního i personálního  zabezpečení  a  ekonomické  stránky.  Nabyté  zkušenosti:  orientace  v zabezpečení  chodu  firmy  po  stránce  provozní  (nákup  počítačů,  telefonů,  aut  atd.), personální zkušenosti (výběr nových uchazečů,  sepisování  pracovních  smluv,  řešení  pracovně  právních  vztahů  se  zaměstnanci  firmy),  nastavení  systému  ve  firmě,  nastavení  procesů  ve  firmě,  hlídání  cash  flow,  řešení  finančních  transakcí,  kontrola  účetnictví  ‐  spolupráce  s daňovým  poradcem.   

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Jméno a příjmení  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace   Funkce v rámci projektového týmu  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné 

Mgr. Ing. Vlastislav Vlček MBA  1. znalecká a.s.  Výkonný ředitel  Externí daňový a právní konzultant 

Vypracování  podkladů  pro  žádost  o  grant  –  zodpovědný za přípravu a zpracování ekonomických  a  právních  podkladů  pro  žádost,  konzultace  veškerých nejasností z daňového a právního hlediska  s ohledem na možné dopady projektu.   ‐realizační  ‐konzultace  veškerých  nejasností  a  kroků  v právním  ohledu,  daňové  poradenství,  konzultace  ekonomických  výstupů  s ohledem  na  jejich  budoucí  dopad  na  projekt  i  žadatele,  součinnost  při  zpracování  žádostí  o  platbu.  Účastní  se  kontrol  projektu.  ‐provozní  ‐konzultace  veškerých  právních  kroků,  daňové  poradenství,  konzultace  ekonomických  výstupů  v době  udržitelnosti  a  jejich  návaznost  a  plnění  s ohledem  na  předpokládaný  vývoj,  součinnost  při  zpracování monitorovacích zpráv. Účastní se kontrol  projektu.  Dosažené vzdělání   Vysokoškolské  Relevantní zkušenosti s projektovým řízením  Zastupuje  společnost  Butterfly  Trading  v řízení  před  (vymezte popř. zvlášť zkušenosti s dotačními  místně  příslušným  Finančním  úřadem  v rozsahu  zákona  337/1992  Sb.  O  správě  daní  a  poplatků,  programy)  nastavuje  proces  účtování  ve  firmě,  podává  rady  v nestandardních  situacích  účtování,  připravuje  veškeré  smlouvy  týkající  se  chodu  firmy,  řeší  nestandardní  situace  při  řešení  problémů  s dodavateli  i  odběrateli,  zprostředkovává  podání  žaloby  na  neplatící  firmy,  podává  aktuální  (schválené)  informace  týkající  se  chodu  firmy  a  personální  informace  na  základě  nových  zákonů  a  vyhlášek.      Jméno a příjmení  Ing. Ivo Kejnovský  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  Tebodin  Czech Republic, s.r.o.  je členem/zaměstnancem)    Funkce v rámci organizace   Projektový manažer  Funkce v rámci projektového týmu  Externí  manažer – koordinátor z hlediska stavebních  prací  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné  ‐ řízení přípravné fáze – ze stavebního hlediska:   průběžná  komunikace,  přenos  informací  a  odsouhlasování s hlavním manažerem projektu,   koordinace  a  vedení  týmu  stavební  části  s cílem  dosažení požadovaných výsledků projektu,   zavedení  a  udržování  procedur  projektového 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    managementu mezi jednotlivými stranami,   prosazování  smluvních  požadavků  investora  vůči  dodavatelům,   řízení změn projektu požadovaných klientem,   vedení  agendy  smluv,  dodatků  a  závazků  dodavatele,   pravidelný reporting,   průběžná  kontrola  termínů  s cílem  dodržení  termínů ukončení prací,   opatření  v případě  ohrožení  termínů  provádění  prací,   doporučení  řešení  investorovi  v případě  neplnění  závazků dodavatele,   spolupráce se zhotoviteli projektové dokumentace  při  provádění  nebo  navrhování  opatření  k  odstranění  případných  vad  dokumentace  a  při  provádění odůvodněných změn a zlepšení,   koordinuje  a  kontroluje  nacenění  jednotlivých  stavebních  objektů  na  základě  projektové  dokumentace.  ‐realizační  ‐ koordinace stavební části projektu, zodpovědný za  kontrolu plnění rozpočtu, hlášení sebemenších změn  a  nesrovnalostí,  kontrola  dodržování  harmonogramu.  Připravuje  podklady  pro  hlavního  manažera projektu, zodpovědný za přípravu pokladů  pro  zpracování  monitorovacích  zpráv,  účastní  se  kontrol projektu.  ‐provozní  ‐   Dosažené vzdělání   VŠ  Relevantní zkušenosti s projektovým řízením  Sedm  let  působí    na  pozicích  stavbyvedoucí,  hlavní  (vymezte popř. zvlášť zkušenosti s dotačními  stavbyvedoucí  či  vedoucí  střediska,  jeden  rok  na  programy)  pozici  manažer  projektu  v projekčně‐inženýringové  společnosti.   Působil jako hl.stavbyvedoucí + vedoucí střediska na  projektu  „Rekonstrukce  ČOV  Příbram“,  který  byl  kofinancován z ERDF. D8le byl projektovým manažer  projektu „Prologis Park Žatec (Skladový areál Hitachi  CZ)“.      Jméno a příjmení  MgA. Jiří Soukup  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  Studio Anarchitekt s.r.o.  je členem/zaměstnancem)    Funkce v rámci organizace   Jednatel  Funkce v rámci projektového týmu  Architekt, projektant, rozpočtář  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné  Architektonická  část  projektu,  konzultační  činnost  včetně  inženýrské  činnosti,  návrh  interiéru.  (Vypracování  studie  stavebních  úprav,  projektové  dokumentace  včetně  výkresové  části  k územnímu,  následně  stavebnímu  řízení,  případně  vyhotovení  dokumentace skutečného provedení stavby). 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    ‐realizační  ‐provozní  Dosažené vzdělání   Kvalifikační zkušenosti, relevantní zkušenosti  s projektovým řízením (vymezte popř. zvlášť  zkušenosti s dotačními programy) 

Stavební a autorizační dozor    VŠ  10  let  praxe  v oboru.  Podílel  se  na  projektech:  „Obnova a nové využití zámku Veselí nad Moravou“,  který  byl  spolufinancování  z ERDF  a  dále  „Rekonstrukce zámku v Srbči“.    Ing. Tomáš Růžička  Růžička a Partneři projektová kancelář s.r.o.    Jednatel  Projektant  

  Jméno a příjmení  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace   Funkce v rámci projektového týmu  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné  HIP  –  inženýrská  část  projektu,  konzultační  činnost  včetně  inženýrské  činnosti,  návrh  interiéru.  (Vypracování  projektové  dokumentace  včetně  výkresové  části  k územnímu,  následně  stavebnímu  řízení,  případně  vyhotovení  dokumentace  skutečného provedení stavby).  ‐realizační  Stavební dozor inženýrské části  ‐provozní  ‐  Dosažené vzdělání   VŠ  Kvalifikační zkušenosti, relevantní zkušenosti  Podílel  se  na  projektech:  „Spa  Chateau  Mcely“;  s projektovým řízením (vymezte popř. zvlášť  „Farma  Čapí  hnízdo,  Semtín  u  Olbramovic“  které  byly  spolufinancovány  z ERDF    a  dále  „Rezidenční  zkušenosti s dotačními programy)  bytový komplex Nová Liboc“. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Jméno a příjmení  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace   Funkce v rámci projektového týmu  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné 

Ing. Luboš Rajniš  ASPECT DESIGN s.r.o.     Jednatel  Projektant  

Stavební  část  projektu,  konzultační  činnost  včetně  inženýrské  činnosti,  návrh  interiéru.  (Vypracování  projektové  dokumentace  včetně  výkresové  části  k územnímu,  následně  stavebnímu  řízení,  případně  vyhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  stavby).  ‐realizační  Stavební dozor stavební části projektu  ‐provozní  ‐  Dosažené vzdělání   VŠ  Kvalifikační zkušenosti, relevantní zkušenosti  18  let  praxe  v oboru.  Podílel  se  na  projektech:  s projektovým řízením (vymezte popř. zvlášť  „Adaptace  objektu  Sokolovská  č.5  Praha  8  –  řád  křížovníků  červené  hvězdy“,  „Adaptace  fasády  zkušenosti s dotačními programy)  Vězeňská čp.859,Praha 1“, „Hotel Neruda, Nerudova  ul,  Praha1“,  „Residence  Prokopova,  ul.  Prokopova,  Praha  3  Žižkov“  a  „Bytový  komplex  residence  Blankyt“.      Jméno a příjmení  Ing. Vladimíra Vyhnisová  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  EUROP a.s.  je členem/zaměstnancem)  Nuselská 1419/53, 140 00 Praha 4  Funkce v rámci organizace   Projektový manažer senior, člen představenstva  Funkce v rámci projektového týmu  Externí odborný manažer  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi  ‐přípravné  ‐konzultace  veškerých  nejasností  v  průběhu  všech  fází  projektu  s  pracovníky  Územního  odboru  RR;  zpracování  žádosti  o  dotaci,  všech  relevantních  povinných příloh včetně kompletace  ‐realizační  ‐  realizace  výběrového  řízení  na  dodavatele  "stavby"; součinnost při zpracování Žádostí o platbu  a  Monitorovacích  zpráv  v  průběhu  realizace,  zpracování  žádostí  o  změny  v  průběhu  realizační  fáze.  ‐provozní  ‐  součinnosti  při  zpracování  Monitorovacích  zpráv  v  průběhu udržitelnosti.  Dosažené vzdělání   VŠ ekonomického zaměření  Relevantní zkušenosti s projektovým řízením  Projektový  manažer  působící  v  předchozím  (vymezte popř. zvlášť zkušenosti s dotačními  zaměstnaneckém poměru u firmy Raven EU Advisory  a.s.  se  zapojením  do  všech  fází  projektů  čerpajících  programy)  prostředky  v  rámci  ROP  SV,  ROP  SČ,  ROP  SZ,  OPŽP,  OPPI,  FM  EHP  Norsko  aj.  Ve  stejné  oblasti  působí  i  nadále  v  mladé  dynamicky  se  rozvíjející  společnosti  EUROP a.s. Vlastník certifikátu Projektový manažer a  také  certifikátu  e‐learningového  kurzu  Přípravy  projektu v rámci ROP SČ. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Jméno a příjmení  Název organizace, kterou zastupuje (kterou  je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace   Funkce v rámci projektového týmu  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi:  ‐přípravné  ‐realizační 

  ‐ bude osloven a vybrán po podpisu smlouvy o  dotaci      Zpracovatel VŘ 

‐  ‐ vybraný externí subjekt převezme veškerou  zodpovědnost za provedení VŘ na zhotovitele stavby  za dodržení podmínek zadávání VŘ dle podmínek  ROP SV a zákona 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, v platném znění.  ‐provozní  ‐   Dosažené vzdělání     Kvalifikační zkušenosti, relevantní zkušenosti  ‐ vybraný kandidát bude osloven – jedním z hlavních  s projektovým řízením (vymezte popř. zvlášť  kritérií výběru bude prokázání dostatečné a odborné  praxe pro vykonávání požadované činnosti.  zkušenosti s dotačními programy)      Jméno a příjmení  ‐ bude vybrán ve VŘ po podpisu smlouvy o dotaci  Název organizace, kterou zastupuje (kterou    je členem/zaměstnancem)  Funkce v rámci organizace     Funkce v rámci projektového týmu  Generální dodavatel stavby  Zapojení, náplň aktivit a odpovědnost ve fázi:  ‐přípravné  ‐  ‐realizační  ‐ vybraný externí subjekt převezme kompletní  realizaci stavební části, zajistí řádně a včasné  vykonání veškerých stavebních prací dle  harmonogramu. Formou subdodávky osloví další  subjekty na činnosti, které nezajistí svépomocí. Je  zodpovědný za dodržení daného rozpočtu a splnění  časového plánu. Podmínky a sankce v případě jejich  nedodržení bude uvedeno v SOD.  ‐provozní  ‐ zapojení bude ve formě řešení reklamací či vad a  nedodělků  Dosažené vzdělání     ‐ vybraný kandidát bude osloven – jedním z hlavních  Kvalifikační zkušenosti , relevantní  zkušenosti s projektovým řízením (vymezte  kritérií užšího výběru bude prokázání dostatečné  praxe pro vykonávání požadované činnosti. Bude  popř. zvlášť zkušenosti s dotačními  vybrán dostatečně zkušený stavitel, který bude  programy)  akceptovat podmínky dané investorem i ROP SV.         

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Organizační strukturu řízení projektu znázorňuje následující schéma.   Obrázek 8 ‐ Organizační schéma řízení projektu (přípravná a realizační fáze)  Investor - Manažer projektu/ vedoucí projektového týmu

Finanční manažer/administrátor

Externí odborný manažer/ zpracovatel žádosti o dotaci

Externí projektový manažer – stavební část

Externí daňový a právní poradce

Cost manager / Rozpočtář

Architekt/projektant/autorizační dozor

Projektant/ stavební dozor (stavební část)

Specialista na VŘ

Projektant/ stavební dozor (inženýrská část)

    Nad  celým  projektem  mimo  projektový  tým  bdí  investor,  který  je  odpovědný  jako  hlavní  manažer  projektu,  také  statutární  zástupce.  Funkci  finančního  manažera  a  administrátora  projektu  bude  vykonávat osoba, která vykonává v zaměstnaneckém poměru výkonnou ředitelku společnosti, právní  a  daňovou  otázkou  se  bude  zabývat  externí  společnost,  která  má  v tomto  ohledu  na  starosti  celou  firmu  ‐  žadatele.  Projekční  práce  včetně  rozpočtu  jsou  koordinovány  externím  projektovým  manažerem,  který  bdí  nad  veškerými  dokumentacemi,  vyřízením  administrativních  povolení  včetně  všech  vyjádření  a  vyhotovení  položkového  rozpočtu.  Je  zodpovědný  za  kvalitu  odvedených  prací  a  dodržování  termínů.  I  projektová  žádost  byla  vyhotovena  externí  společností.  Stejně  tak  stavebně‐ technický a realizaci VŘ budou dodány externími společnostmi.   V provozní  fázi  bude  samotný  provoz  zajišťovat  tým  stávajících  pracovníků,  který  rozšíří  noví  zaměstnanci. Jsou navrženy následující pozice s náplněmi práce, předpokládanými mzdovými výměry  a pracovními úvazky. Následující tabulka také uvádí, jaké kvalifikační požadavky budou na jednotlivá  místa uplatňovány.   

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Tabulka 5 ‐ Přehled nově vytvořených pracovních míst 

Pozice 

Obchodní ředitel 

Pracovní 

Předpokládaná 

úvazek 

mzda 

HPP 

40 000 

Požadavky na pracovníka 

 VŠ  ekonomického  či  stavebního  směru,  min.  5  let  praxe  na  obdobné  pozici,  příp.  adekvátní  pracovní  zkušenosti  vyvážející  vysokoškolské vzdělání 

 Asistent 

HPP 

20 000 

jednatele/ředitele 

 SŠ  či  VŠ  ideálně  ekonomického  zaměření,  praxe  v administrativě  výhodou 

 Správce budovy/asistent 

HPP 

23 000 

projektového manažera 

 SŠ  technického  zaměření,  praxe  na obdobné pozici či zkušenosti se  správou budov výhodou 

 Vedoucí vzorkovny 

HPP 

21 000 

VŠ  technického  či  ekonomického  zaměření,  praxe  na  obdobné  pozici min. 3 roky  

 Pracovník vzorkovny 

HPP 

15 000 

 SŠ, 

spolehlivost, 

pečlivost, 

bezúhonnost  a  schopnost  týmové  práce    Konkrétní  popisy  náplní  práce,  odpovědností  a  předpokládanou  pracovní  dobu  na  jednotlivých  pozicích naleznete v příloze č. 2 této studie.   

4.6

Dopad projektu na horizontální témata včetně aspektu dopadu na životní prostředí, rovnost příležitostí

Trvale  udržitelný  rozvoj  v rámci  rozvoje  podnikatelského  prostředí  lze  definovat  jako  zajišťování  potřeb cílových skupin takovým způsobem, který pomáhá rozvoji území, s přihlédnutím k šetrnému  využívání přírodních a kulturních hodnot a vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti, aniž by ohrozil  uspokojení potřeb budoucích generací.    Z  tohoto  pohledu  předložený  projekt  zajišťuje  hospodářský  rozvoj,  a  to  tím,  že  využívá  místních  podmínek. Vlastní realizace probíhá mimo jakékoliv území vyžadující zvláštní režim, přičemž využívá –  revitalizuje  pozemky  a  stavby  klasifikované  jako  brownfield,  které  by  nebylo  možno  jinak  efektivně  využít. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec       Projekt  přispívá  ke  zvýšení  podílu  služeb  na  HDP,  diverzifikuje  šíři  na  trhu  poskytovaných  služeb  v  dané lokalitě způsobem, a tak i přispívá k místní  zaměstnanosti  (vytváří 5 nových pracovních  míst).  Vzhledem  k centrálnímu  položení  dané  lokality  není  nutné  využívat  pouze  dopravní  spojení  automobily,  ale  v blízkosti  se  nachází  zastávky  MHD,  samotné  nádraží  ČD  a  ČSAD  je  do  10  minut  chůze.  Při udržitelnosti projektu bude žadatel dbát na ekologicky šetrný provoz budov, přičemž:  ‐ Zdroje jsou využívány efektivně a odpad je minimalizován uzavřenými cykly.  ‐ Jsou maximálně využívány obnovitelné zdroje energie.  ‐ Znečisťování je omezené na stupeň, se kterým se přírodní systémy dokáží vyrovnávat.  ‐ Je oceňována a chráněna rozmanitost přírody (biodiverzita).  ‐ Místní potřeby uspokojovány z místních zdrojů.  ‐ Každý má příležitost získat uspokojivou práci, místní ekonomika není závislá   ‐ Lidská sídla i krajina jsou harmonicky rozvíjena v souladu s urbanistickými zásadami.  ‐ Přístup k účelovým zařízením, službám, zboží a lidem není dosahován na úkor životního prostředí  ani omezován pouze na ty, kdo mají auto.   ‐ Kulturní rozmanitost a místní zvláštnosti jsou ceněny a chráněny.  ‐ Místní akce a aktivity respektují globální souvislosti.  ‐ Vlastnická práva jsou stabilní a jsou vykonávána zodpovědně.  Projekt svým celkovým charakterem, jakož i zaměřením na cílové skupiny (jedna z nich = rezidenti bez  rozdílu  věku,  pohlaví,  rasy  a  náboženského  vyznání)  a  stavebním  provedením  (uzpůsobeno  pro  využívání  osobami  s omezenou  schopností  pohybu  i  jejich  zaměstnávání)  má  pozitivní  vliv  na  vytváření  rovných  příležitostí.  Také  obsazování  nových  pracovních  míst  bude  probíhat  na  základě  principu  rovných  příležitostí  ‐  bez  ohledu  na  věk,  pohlaví,  náboženskou,  rasovou  či  etnickou  příslušnost,  zdravotní  stav  či  sexuální  orientaci  a  světový  názor,  pouze  na  základě  kvalifikačních  předpokladů.  

4.7

Harmonogram projektu

Následující tabulka znázorňuje rámcový předpokládaný harmonogram projektu, od přípravné přes  investiční po provozní fázi.   Jednotlivé etapy realizační fáze jsou z hlediska obsažených stavebních prací členěny tak, aby vytvořily  logické ucelené funkční celky. Na konec každé etapy bude navazovat průběžná monitorovací zpráva  se žádostí o  platbu,  po 5. etapě  to pak bude zpráva závěrečná  a dojde k ukončení  celého projektu,  fyzickému a následně i finančnímu. Datem 1.10.2011 se předpokládá uvedení projektu do provozu.  Konkrétní obsah, data a průběh etap viz kapitola 4.4 a navazující harmonogramy jednotlivých etap viz  příloha č. 2 této studie.   

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Tabulka 6 - Předpokládaný rámcový harmonogram projektu (z pohledu dotace)    

Aktivita

2009 4

1  Příprava 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

2010 9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

2011 7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A 

podkladů/příloh a  žádost o  poskyntnutí  dotace  2  Hodnocení žádosti  o poskyntutí  dotace  3  Výběrové řízení na  dodavatele stavby  4  Realizace  rekonstrukce  5  Řízení projektu /  monitoring  6  Marketing /  publicita  7  Kolaudace  projektu  8  Žádost o  závěrečnou platbu  – datum ukončení  projektu  9  Provozní fáze

DÁLE 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

5 Potřeba zajištění oběžného majetku a investic 5.1

Potřeba dlouhodobého majetku

Předložený projekt předpokládá pořízení dlouhodobého majetku, který bude sloužit pro zabezpečení  provozní  fáze  projektu  v souvislosti  s využitím  projektem  regenerovaného  a  revitalizovaného  prostoru.  Jedná  se  tedy  o  majetek,  jehož  doba  použitelnosti  přesahuje  obecně  používanou  dobu  jednoho roku a jehož vstupní cena splňuje limit určený v právním předpise. Konkrétní výše struktura  dlouhodobého  majetku  (dle  předběžných  kalkulací)  vyplývá  z  následující  tabulky.  Jednotlivé  složky  dlouhodobého  majetku  budou  pořizovány  dodavatelským  způsobem.  Úhrnná  výše  investičních  nákladů  na  realizaci  projektu  dle  předběžných  kalkulací  je  stanovena  na  částku  90 000  000  Kč  (bez  DPH – žadatel je plátcem DPH). Podrobnější rozpočet bude přílohou Žádosti, ve studii proveditelnosti  jsou uvedeny pouze souhrnné položky.  Tabulka 7 ‐  Rozpočet projektu 

ROZPOČET PROJEKTU 

v Kč 

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (s DPH)    

  

z toho 

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM 

  

  

  

107 100 000 

  

  

  

17 100 000 

Částka DPH celkem 

 

 

 

z toho 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (bez DPH) 

17 100 000   

  90 000 000 

 

Nákup pozemku 

1 600 000 

 

Nákup nemovitosti 

12 900 000 

 

Příprava území 

2 565 700 

  

Stavební práce a konstrukce 

38 761 507 

 

 Vnitřní vybavení 

9 029 875 

 

TZB 

21 610 706 

 

Terénní úpravy 

3 532 212 

POŽADOVANÁ DOTACE 

míra podpory v % 

60 

54 000 000 

Zdroj: Žadatel 

Žadatel  dále  žádá  o  přidělení  dotačních  prostředků  z dotačního  titulu  ROP  ve  výši  54 000  000  Kč.  Dotace  bude  mezi  jednotlivé  položky  rozpočtu  rozdělena  poměrným  způsobem.  Z uvedené  tabulky  jednoznačně vyplývá, že nezpůsobilým výdajem v rozpočtu projektu je pouze daň z přidané hodnoty.

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Finanční krytí hodnoty DPH bude zajištěno z vlastních zdrojů žadatele. Jelikož žadatel je plátce DPH  nebudou investiční náklady projektu či jiné ekonomické či finanční toky zahrnovat částku této daně  ani při zpracování finanční analýzy projektu. Jednotlivé položky rozpočtu projektu budou pořizovány  v letech 2010 a 2011a jsou rozvrženy dle následujícího harmonogramu.  Tabulka 8 ‐ Harmonogram pořizování dlouhodobého majetku v investiční fázi (v tis. Kč)  Nezpůsobilé výdaje Období realizace 

Způsobilé  výdaje 

DPH  

Ostatní 

Celkové výdaje 

nezpůsobilé 

projektu 

výdaje  I. etapa (1.4. – 31.5.2010)

14 500 000 

2 755 000

0 

17 255 000

II. etapa (1.6.2010 – 31.10.2010) 

9 105 655

1 730 074

0 

10 835 729

III. etapa (1.11.2010 – 31.1.2011) 

15 688 905

2 980 892

0 

18 669 797

IV. etapa (1.2.2010 – 31.5.2011) 

26 345 932

5 005 727

0 

31 351 659

V. etapa (1.6.2011 – 30.9. 2011) 

24 359 508

4 628 307

0 

28 987 815

90 000 000

17 100 000

0 

107 100 000

CELKEM  Zdroj: Žadatel 

  V provozní fázi předloženého projektu nepočítá žadatel s potřebou pořízení jiného dlouhodobého  majetku či technického zhodnocení jakéhokoliv majetku v souvislosti s realizací předloženého  projektu.   

5.2

Potřeba zajištění oběžného majetku

Tato  kapitola  obsahuje  vymezení  jednotlivých  složek  oběžného  majetku  (zásob),  který  musí  žadatel  zajistit  pro  plynulý  a  ekonomický  chod  předloženého  projektu.  Oběžným  majetkem  se  rozumí  zejména  zásoby  podnikatelského  subjektu,  které  fungují  a  používají  se  krátkodobě,  tj.  zpravidla  v rámci jednoho roku.   Potřeba zásob v investiční fázi projektu  V investiční fázi projektu  nebude docházet k růstu  objemu  zásob žadatele vzhledem ke skutečnosti,  že realizace projektu žadatele bude zabezpečena externím subjektem (dodavatelem).  

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Potřeba zásob v provozní fázi projektu  V provozní  fázi  projektu  lze  očekávat  přiměřené  navyšování  objemu  zásob  žadatele  v souvislosti  s rozsahem  poskytovaných  služeb  žadatele.  V  rámci  předloženého  projektu  budou  pořizovány  následující  druhy  zásob:  materiálové  zásoby  (suroviny,  spotřební  materiál).  Ovšem  velikost  objemu  těchto  zásob  bude  přiměřená,  jelikož  si  žadatel  uvědomuje,  že  nadbytek  zásob  je  spojený  s dodatečnými  náklady  na  jejich  správu  a  skladování,  což  snižuje  ziskovost  podnikání,  a  také  jsou  v nepřiměřených  objemech  zásob  vázány  finanční  prostředky,  které  mohou  být  efektivně  využity  v jeho  provozní  činnosti.  V této  souvislosti  počítá  žadatel  v prvním  období  provozní  fáze  projektu  s pořízením  objemu  zásob  v rekonstruovaném  areálu  ve  výši  cca  100  tis.  Kč  bez  DPH,  celkově  však  dosahuje  14 500  tis  Kč  z celkového  obratu  62 000  tis  Kč.  Tento  objem  zásob  je  nutno  mít  neustále  k dispozici ve vlastních skladovacích prostorách z důvodu zajištění bezproblémového chodu provozu  žadatele.  Z uvedeného  je  tedy  jasné,  že  „ostatní“  zásoby  budou  operativně  dokupovány,  od  spolehlivých dodavatelů, v co nejkratší možné době, tak aby nebyla ohrožena produkce žadatele.   Pohledávky a závazky v provozní fázi projektu  Co  se  týče  objemu  pohledávek  v provozní  fázi  realizace  projektu  nelze  očekávat  významný  nárůst  v souvislosti s realizací předloženého projektu. Tato skutečnost vyplývá především ze skutečnosti, že  žadatel hodlá velkou část (minimálně 50%) úhrady spojené s poskytováním služeb realizovat formou  plateb  v hotovosti  okamžitě  při  poskytnutí  služby  zákazníkům.  V případě  využití  možnosti  odběru  poskytovaných služeb na fakturu budou rizikové situace zajištěny formou zálohových plateb či plateb  hrazených dopředu. Z výše uvedeného tedy jednoznačné vyplývá, že žadatel v souvislosti s provozem  projektu nebude ohrožen druhotnou platební neschopností, jež by mohla ohrozit finanční návratnost  předloženého projektu.   Co  se  týče  objemu  závazků  v provozní  fázi  realizace  projektu  nelze  taktéž  očekávat  nárůst  v souvislosti  s  realizací  projektu.  Žadatel  vzhledem  k předpokládané  ekonomice  realizovaného  projektu  a  případným  dalším  ekonomickým  aktivitám  žadatele,  předpokládá  dostatek  finančních  zdrojů, které mu umožní včasnou úhradu závazků vůči svým dodavatelům.  V souvislosti  s projektem  žadatel  bude  využívat  pojištění,  jako  nástroje  zajištění  případných  rizik  v souvislosti  s provozem  projektu.  Toto  pojištění  bude  krýt  především  živelní  rizika,  vandalismus  a  krádež pořízeného majetku.  Potřeba finančního majetku nutného k zajištění dlouhodobého a oběžného majetku  V investiční fázi projektu vzroste žadateli potřeba krátkodobého finančního majetku, a to v souvislosti  s pokrytím nákladů na realizaci předloženého projektu. Tyto náklady budou kryty částečně z vlastních  zdrojů  a  částečně  i  z cizích  zdrojů,  konkrétně  bankovního  úvěru  s dobou  umořování  do  10‐ti  let.  Podrobněji o financování investiční fáze projektu bude pojednáno v další kapitole. Dále žadatel žádá  o přidělení dotace z dotačního titulu ROP.   V souvislosti s vývojem stavu krátkodobého finančního majetku žadatele lze v provozní fázi očekávat  jeho navyšování, a to i přes fakt, že žadatel předpokládá splacení poskytnutého bankovního úvěru na 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    realizaci projektu do 10 let od počátku investiční fáze projektu. V provozní fázi projektu bude oběžný  majetek financován z provozu projektu případně z výnosů z jiných podnikatelských aktivit. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

6 Finanční plán Obsahem této kapitoly bude kvantifikace nákladů a výnosů projektu v investiční fází a na dobu sledování udržitelnosti projektu, vymezení plánovaných stavů  majetku a zdrojů jeho krytí a dále sestavení plánu cash flow projektu.  

6.1

Plán průběhu nákladů a výnosů

Náklady, výnosy a tržby související s projektem jsou uvedeny v následujících tabulkách.  Tabulka 9 ‐ Průběh nákladů a výnosů v investiční fázi 

Investiční fáze  Náklady  Výnosy  Tržby  HV 

Rok projektu  1  2  3  118 900 301  181 412 908  147 172 671  0  0  0  109 260 559  111 672 728  111 672 728  ‐9 639 742  ‐69 740 180  ‐35 499 944 

Tabulka 10 ‐ Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi 

Provozní fáze  Náklady  Výnosy  Tržby  HV 

 

4  5  108 914 310  112 600 399  4 440 000  4 470 000  117 256 364  126 482 755  12 782 054  18 352 355 

Rok projektu  6  7  8  9  116 344 503  120 149 522  124 018 502  127 954 642  4 501 500  4 649 775  4 684 504  4 720 969  132 806 892  134 890 756  136 404 040  137 175 816  20 963 889  19 391 009  17 070 042  13 942 143 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

6.2

Cash flow

Tabulka 11 ‐ Plán průběhu cash flow 

Cash Flow 

Období  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Příjmy  109 260 559   111 672 728   111 672 728   121 696 364   130 952 755   137 308 392   139 540 531   141 088 544   141 896 785  

Výdaje  ‐118 900 301   ‐181 412 908   ‐147 172 671   ‐108 914 310   ‐112 600 399   ‐116 344 503   ‐120 149 522   ‐124 018 502   ‐127 954 642  

Rozdíl (CF v jednotlivých létech)  ‐9 639 742   ‐69 740 180   ‐35 499 944   12 782 054   18 352 355   20 963 889   19 391 009   17 070 042   13 942 143  

Zdroj: Vlastní výpočty   

6.3

Aktiva a pasiva projektu

Tabulka 12 ‐ Aktiva projektu ‐ investiční fáze 

Aktiva  ‐ investiční fáze  Hmotný majetek  Pozemky  Stavby  Stroje a vybavení  Nehmotný majetek  SW  Licence a patenty  Ochrané známky  Finanční majetek 

 

1  19 789 000 3 600 000 14 300 000 1 889 000 243 311 123 470 119 841 0 44 713 000

Rok projektu  2  3  97 052 808 119 815 038 8 595 720 11 374 721 68 070 500 92 076 771 20 386 588 16 363 546 243 311 243 311 123 470 123 470 119 841 119 841 0 0 46 948 650 49 296 083

CF kumulovaně  ‐9 639 742   ‐79 379 922   ‐114 879 865   ‐102 097 811   ‐83 745 456   ‐62 781 566   ‐43 390 558   ‐26 320 516   ‐12 378 373  

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Peníze  Pohledávky  Zásoby  Celkem Aktiva 

5 294 000 5 558 700 5 836 635 24 911 000 26 156 550 27 464 378 14 508 000 15 233 400 15 995 070 64 745 311 144 244 769 169 354 431

Zdroj: Vlastní výpočty  Tabulka 13 ‐ Aktiva projektu ‐ provozní fáze 

Aktiva  ‐ provozní fáze  Hmotný majetek  Pozemky  Stavby  Stroje a vybavení  Nehmotný majetek  SW  Licence a patenty  Ochrané známky  Finanční majetek  Peníze  Pohledávky  Zásoby  Celkem Aktiva  Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4  119 815 038 11 374 721 92 076 771 16 363 546 243 311 123 470 119 841 0 49 296 083 5 836 635 27 464 378 15 995 070 169 354 431

5  119 815 038 11 374 721 92 076 771 16 363 546 243 311 123 470 119 841 0 51 760 887 6 128 467 28 837 596 16 794 824 171 819 235

Rok projektu  6  7  119 815 038 119 815 038 11 374 721 11 374 721 92 076 771 92 076 771 16 363 546 16 363 546 243 311 243 311 123 470 123 470 119 841 119 841 0 0 54 348 931 57 066 378 6 434 890 6 756 635 30 279 476 31 793 450 17 634 565 18 516 293 174 407 280 177 124 726

8  119 815 038 11 374 721 92 076 771 16 363 546 243 311 123 470 119 841 0 59 919 696 7 094 466 33 383 123 19 442 108 179 978 045

9  119 815 038 11 374 721 92 076 771 16 363 546 243 311 123 470 119 841 0 62 915 681 7 449 190 35 052 279 20 414 213 182 974 030

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Tabulka 14 ‐ Pasiva projektu ‐ investiční fáze 

Pasiva  ‐ investiční fáze  Dotace  Bankovní úvěr  Vlastní vklad (vlastníka projektu)  Zisk z předchozích let  Celkem Pasiva 

1  0 0 17 000 000 5 919 855 22 919 855

Rok projektu  2  0 23 000 000 26 000 000 0 49 000 000

3  0 8 000 000 17 000 000 0 25 000 000

Zdroj: Vlastní výpočty  Tabulka 15‐ Pasiva projektu ‐ provozní fáze 

Rok projektu  Pasiva  ‐ provozní fáze  Dotace  Bankovní úvěr  Vlastní vklad (vlastníka projektu)  Ostatní úvěry  Celkem Pasiva 

4  54 000 000 0 0 0 54 000 000 Kč

5  0 0 0 0 0

6  0 0 0 0 0

7  0 0 0 0 0

8  0 0 0 0 0

9  0 0 0 0 0

Zdroj: Vlastní výpočty 

6.4

Hospodářský výsledek

Tabulka 16  ‐ Vývoj hospodářského výsledku v investiční fázi i po dobu udržitelnosti  Rok projektu  Název 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Osobní náklady 

6 520 000 

6 846 000 

7 188 300 

7 547 715 

7 925 101 

8 321 356 

8 737 424 

9 174 295  

9 633 009  

Zákonné osobní náklady 

2 282 000 

2 396 100 

2 515 905 

2 641 700 

2 773 785 

2 912 475 

3 058 098 

3 211 003  

3 371 553  

Odvody soc. a zdr. pojištění zaměstnavatele za  zaměstnance 

1 825 600 

1 916 880 

2 012 724 

2 113 360 

2 219 028 

2 329 980 

2 446 479 

2 568 803  

2 697 243  

456 400 

479 220 

503 181 

528 340 

554 757 

582 495 

611 620 

642 201  

674 311  

0 

0 

175 000 

0 

0 

0 

0 

0  

Záloha na dań z příjmů FO  Publicita projektu 

 

2 

0  

Konference/semináře (honoráře, ostatní služby) 

  

  

80 000    

  

  

  

  

  

Publicita (informační tabule, pamětní desky) 

  

  

20 000    

  

  

  

  

  

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Letáky 

  

  

15 000    

  

  

  

  

  

Inzerce v odborných časopisech 

  

  

40 000    

  

  

  

  

  

Inzerece v masmediích 

  

  

20 000    

  

  

  

  

Nákup služeb projektu 

470 000 

900 000 

0 

0 

0 

0 

   0  

0  

Audit a odborné znalecké posudky (např. oceňování  majetku) 

  

  

200 000    

  

  

  

  

  

Znalecký posudek stavby po dokončení 

  

  

300 000    

  

  

  

  

  

200 000    

  

  

  

  

  

Poradenství ‐ finanční, ekonomické, právní, technické 

200 000 

Stavební dozor  Překlady a tlumočení  Výběrová řízení ‐ zadávací dokumentace, organizace  výběr. řízení 

200 000 

200 000    

200 000    

16 390 000 

Pořízení pozemků a staveb (do 10% CZV) 

12 990 000    

Provozní náklady  Spotřební zboží a provozní materiál  Materiál na zakázky 

200 000    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70 000    

Náklady na stavební část a nákup technologií  Stavební části projektu 

   77 263 808 

   40 359 818 

  

   0 

  

   0 

  

   0 

  

  

   0 

  

  

   0  

  

  

0     

3 400 000 

77 263 808 

40 359 818    

54 835 327 

54 835 327 

54 835 327 

55 944 427 

57 194 877 

58 452 395 

59 717 333 

   60 990 063  

   62 270 975  

1 030 000 

1 030 000 

1 030 000 

1 030 000 

1 081 500 

1 135 575 

1 192 354 

1 251 971  

1 314 570  

17 926 327 

17 926 327 

17 926 327 

17 926 327 

17 926 327 

17 926 327 

17 926 327 

17 926 327  

17 926 327  

Služby právní a ekonomické 

847 000 

847 000 

847 000 

847 000 

889 350 

933 818 

980 508 

1 029 534  

1 081 010  

Telefon, fax, poštovné, internet 

850 000 

850 000 

850 000 

850 000 

892 500 

937 125 

983 981 

1 033 180  

1 084 839  

Odpadky 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

105 000 

110 250 

115 763 

121 551  

127 628  

1 372 000 

1 372 000 

1 372 000 

1 430 100 

1 488 200 

1 546 300 

1 604 400 

1 662 500  

1 720 600  

Náklady na autoprovoz  Ostatní služby 

10 510 000 

10 510 000 

10 510 000 

11 035 500 

11 561 000 

12 086 500 

12 612 000 

13 137 500  

13 663 000  

Subdodávky 

22 200 000 

22 200 000 

22 200 000 

22 725 500 

23 251 000 

23 776 500 

24 302 000 

24 827 500  

25 353 000  

7 690 000 

7 690 000 

7 690 000 

7 720 000 

8 106 000 

8 511 300 

8 936 865 

9 383 708  

9 852 894  

Provozní režie   Energie provozní 

 

 

 

30 000 

31 500 

33 075 

34 729 

36 465  

38 288  

750 000 

750 000 

750 000 

750 000 

787 500 

826 875 

868 219 

911 630  

957 211  

Nájem 

3 400 000 

3 400 000 

3 400 000 

3 400 000 

3 570 000 

3 748 500 

3 935 925 

4 132 721  

4 339 357  

Leasing 

1 110 000 

1 110 000 

1 110 000 

1 110 000 

1 165 500 

1 223 775 

1 284 964 

1 349 212  

1 416 673  

Doprava 

2 430 000 

2 430 000 

2 430 000 

2 430 000 

2 551 500 

2 679 075 

2 813 029 

2 953 680  

3 101 364   64 433  

Energie režijní 

Správní režie 

780 000 

32 000 

32 000 

52 000 

54 250 

56 613 

59 093 

61 698  

Údržba 

5 000 

5 000 

5 000 

30 000 

31 500 

33 075 

34 729 

36 465  

38 288  

Opravy 

20 000 

20 000 

20 000 

15 000 

15 750 

16 538 

17 364 

18 233  

19 144  

750 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000  

5 000  

5 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000  

2 000  

Finanční výdaje a poplatky  Vedení bankovního účtu 

 

400 000 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Jiné náklady 

1 599 000 

2 199 000 

2 308 950 

2 424 398 

2 545 617 

2 672 898 

2 806 543 

2 946 870  

Ostatní (daně, poplatky, úroky, skonta, pojištění)) 

1 599 000 

2 199 000 

2 308 950 

2 424 398 

2 545 617 

2 672 898 

2 806 543 

2 946 870  

3 094 214  

Nákup zboží 

28 333 974 

29 750 673 

31 167 371 

32 584 070 

34 000 769 

35 417 468 

36 834 166 

38 250 865  

39 667 564  

Nákup zboží    

28 333 974 

29 750 673 

31 167 371 

32 584 070 

34 000 769 

35 417 468 

36 834 166 

38 250 865  

39 667 564     

Náklady na investiční fázi 

118 900 301 

181 412 908 

Náklady na realizační fázi 

 

 

Náklady celkem 

118 900 301 

 

 

 

 

Výnosy 

147 172 671      

181 412 908   

   116 344 503 

112 600 399   

  0 

   112 600 399 

108 914 310   

  0 

   108 914 310 

147 172 671   

  0 

 

120 149 522 

116 344 503   

  

 

124 018 502  

120 149 522   

  

124 018 502    

 

127 954 642   127 954 642    

 

 

4 440 000 

4 470 000 

4 501 500 

4 649 775 

4 684 504  

4 720 969  

Pronájem wellness 

  

  

  

2 400 000 

2 400 000 

2 400 000 

2 472 000 

2 472 000  

2 472 000  

Nájem obchodních prostor ‐ podlahy 

  

  

  

600 000 

600 000 

600 000 

618 000 

618 000  

618 000  

Nájem obchodních prostor ‐ dveře a kování 

  

  

  

600 000 

600 000 

600 000 

618 000 

618 000  

618 000  

Nájem kancelářských prostor 

  

  

  

240 000 

240 000 

240 000 

247 200 

247 200  

247 200  

Prodej přebytku el.energie 

  

600 000 

630 000 

661 500 

694 575 

729 304  

765 769  

Tržby za zboží 

61 017 182

61 017 182

61 017 182

64 068 041

70 635 015

74 166 766

75 664 228

77 177 513 

77 949 288 

Tržby za služby 

48 243 377

50 655 546

50 655 546

53 188 323

55 847 739

58 640 126

59 226 528

59 226 528 

59 226 528 

109 260 559 

111 672 728 

 

 

Výnosy investiční fáze  Výnosy provozníní fáze  Výnosy celkem 

  

109 260 559 

  

111 672 728      

111 672 728 

   121 696 364 

111 672 728 

   130 952 755 

121 696 364 

   137 308 392 

130 952 755 

   139 540 531 

137 308 392 

   141 088 544  

139 540 531 

141 896 785  

141 088 544  

141 896 785  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek investiční fáze 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hospodářský výsledek provozníní fáze  Hospodářský výsledek celkem 

 

3 094 214  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

‐9 639 742 

‐69 740 180 

‐35 499 944 

12 782 054 

18 352 355 

20 963 889 

19 391 009 

17 070 042  

13 942 143  

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

7 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Při  hodnocení  efektivity  a  udržitelnosti  projektu  se  vycházelo  z nákladů  na  realizaci  projektu  a  dosavadních  nákladů  a  výnosů  společnosti.  Tento  stav  je  zaznamenám v roce 1 realizace projektu. V dalších obdobích došlo k diskontaci doporučenou sazbou 5% a to především na nákladové straně. Na výnosové  straně byla použita nižší diskontní sazba, která tvoří ortodoxnější obraz možného vývoje. Tomu rovněž odpovídá skutečnost, že řada výnosů v prvních letech  není diskontována vůbec (např. wellnes, nájmy prostor), neboť lze předpokládat, že tyto nové aktivity budou potřebovat jakýsi časový prostor k zavedení na  trhu.  Při dodržení těchto zásad lze projekt prezentovat těmito výsledky:    Tabulka 17 ‐ Výpočet ekonomické efektivity    Finanční zdroje  Dotace  Zisk z předchozích let  Jiné zdroje 

 

Kumulovaně  239 479 205

  

   94 479 205  60 000 000 

2 

  

31 000 000 

 

 

 

urok 8% 

10 960 000 

  

Umor 

10 000 000 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

0

Kumulovaně 

 

6 

7 

8 

9 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2 480 000

0      1 

  2 

3 

2 883 000  

 

2 080 000

2 080 000   

  

  

 

5 000 000

5 000 000   

  

  

 

 

 

 

 

 

  4 

77 263 808 40 359 818 2 112 720       53 770 500 6 962 720    900 000 13 574 546    17 597 588 17 043 551   

0  

  

  2 480 000

3 400 000 2 000 000 1 400 000 0 0

5 662 001  

8 000 000     

1 840 000

121 023 626 4 112 720 62 133 220 14 474 546 34 641 139

3 532 212  

5 

25 000 000

23 000 000  

Kontrola 

75 500 000 2 565 700 38 761 507 9 029 875 21 610 706

VENKOVNÍ  ÚPRAVY 

4 

54 000 000 12 782 054 18 352 355 20 963 889 19 391 009 17 070 042             54 000 000                  5 919 855         12 782 054 18 352 355 20 963 889 19 391 009 17 070 042    17 000 000 26 000 000 17 000 000                    

 

 

3 

49 000 000

Půjčka z banky 

Investice  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  STAVEBNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE  VNITŘNÍ VYBAVENÍ       TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

 

1  22 919 855

5  0

6  0

           

7  0

           

8  0

           

9  0 

           

0             

2 779 001   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

118 320 101 8 802 000  0  470 000 

181 324 708 9 242 100  0  400 000 

147 614 521 9 704 205  175 000  900 000 

113 545 551 10 189 415  0  0 

116 712 671 10 698 886  0  0 

120 331 856 11 233 830  0  0 

121 925 711 11 795 522  0  0 

125 656 969 12 385 298  0  0 

129 448 499 13 004 563  0  0 

       

       

16 390 000  54 835 327  7 690 000  780 000  780 000  28 333 974  238 800 

77 263 808  54 835 327  7 690 000  32 000  32 000  29 750 673  238 800 

40 359 818  54 835 327  7 690 000  32 000  32 000  31 167 371  238 800 

0  55 944 427  7 720 000  52 000  52 000  32 584 070  4 523 639 

0  57 194 877  8 106 000  54 250  54 250  34 000 769  4 523 639 

0  58 452 395  8 511 300  56 613  56 613  35 417 468  4 523 639 

0  59 717 333  8 936 865  59 093  59 093  36 834 166  4 523 639 

0  60 990 063  9 383 708  61 698  61 698  38 250 865  4 523 639 

0  62 270 975  9 852 894  64 433  64 433  39 667 564  4 523 639 

             

             

0 

1 840 000 

2 480 000 

2 480 000 

2 080 000 

2 080 000 

0 

0 

0   

 

118 081 301

181 085 908

147 375 721

109 021 912

112 189 032

115 808 217

117 402 072

121 133 330

124 924 860  

 

  4 720 969                                109 260 559 111 672 728 111 672 728 117 256 364 126 482 755 132 806 892 134 890 756 136 404 040 137 175 816   132 180 414 160 672 728 136 672 728 121 696 364 130 952 755 137 308 392 139 540 531 141 088 544 141 896 785  

         

 

Náklady  Osobní náklady  Publicita projektu  Nákup služeb projektu 

Náklady na stavební část a nákup technologií  Provozní náklady  Provozní režie   Správní režie  Jiné náklady  Nákup zboží  Odpisy  Finanční náklady  Náklady bez odpisů 

 

  Výnosy  Služby  Tržby  Celkem 

22 919 855

  Hospodářský výsledek 

  

HV bez odpisů   

 

   

 

49 000 000

 

25 000 000

 

 

14 240 084

16 976 536

17 614 820

15 431 575

12 448 285  

 

‐8 820 742

‐20 413 180

‐10 702 993

12 674 452

18 763 723

21 500 175

22 138 459

19 955 214

16 971 924  

 

 

 

 

 

4 684 504

8 150 813

 

 

4 649 775

‐10 941 793

 

 

4 501 500

‐20 651 980

 

 

4 470 000

 

 

 

 

 

‐9 059 542

 

 

4 440 000

9  

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

 

 

Investiční fáze 

 

 

CF 

Celkové příjmy 

  

Celkové výdaje 

 

 

Čistý hotovostní tok 

  

Kumulovaný čistý hotovostní tok 

  

   

 

 

 

Present value 

4

5

6

7

8

9  

 

155 100 269

209 672 728

161 672 728

175 696 364

143 734 809

155 660 748

160 504 420

160 479 553

158 966 826  

 

118 081 301

181 085 908

147 375 721

109 021 912

112 189 032

115 808 217

117 402 072

121 133 330

124 924 860  

 

 

 

 

 

 

 

37 018 968

28 586 820

37 018 968

65 605 788

14 297 007

66 674 452

79 902 795

146 577 247

   

 

 

 

 

 

1,00

24 716 941

1,15

29 738 571

1,20

30 632 033  

1,30

24 716 941

26 631 072  

1,35

29 738 571

    1,40

30 632 033

26 631 072

 

334 466 092  

 

  21 943 754  

   

 

 

1,45  

 

21 943 754  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 051 143 Investice  83 134 690   

  

75 500 000    

   

   

   

   

   

   

   

43%   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DT    

  Současná  hodnota  Čistá PV  Vnitřní  výnosové  procento  Doba  návratnosti    

  

6,5    

   

   

   

   

   

   

   

NPV/I 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3,47   

54 853 236

300 424 126  

34 041 966  

 

264 563 297 roky    

12 350 291

261 077 902  

 

39 346 223

 

  

25 929 088

217 975 554  

 

43 102 348

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

35 256 159

178 123 024  

54 853 236 1,10

39 852 530

 

 

 

IRR 

262 051 143

1,05

31 545 777

 

 

PV  NPV 

 

3

  ‐75 500 000  

5%

 

2

  83 134 690 Kč

 

1

 

Diskontní faktor (5%) 

Provozní fáze 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Na základě výše uvedených výpočtů lze projekt prezentovat těmito výsledky:  Tabulka 18 ‐ Výsledky projektu  PV  I  75 500  262 051 143  000       NPV    83 134 690         IRR    43%         NPV/I    3,47   

Přijatelný 

Přijatelný 

Přijatelný 

Přijatelný 

  Grafický vyjádřený průběh investice ukazuje na udržitelnost projektu po jeho realizaci. Avšak bez  dotace by jej nebylo možno realizovat nebo by se neúměrně protáhla doba návratnosti investice,  která takto činí více než 7 let.  Graf 1 – Průběh investice  200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0 1

2

3

4

5

6

7

-50 000 000 Náklady bez odpisů

Tržby

Hospodářský výsledek

Zdroj: Vlastní 

Při posouzení efektivity jsme mimo jiné vycházeli z těchto ekonomických údajů: 

 

8

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Odpisový plán při zachování rovnoměrného účetního odpisování Rovnoměrné Celková hodnota majetku

134 013 626,00

Neodepisovaný majetek

134 023 526 Roční odpis

0

0

Majetek zařazený ve skupině na 70 let odpis

79 245 840

1 132 083

Majetek zařazený ve skupině na 30 let odpis

40 303 140

1 343 438

Majetek zařazený ve skupině na 8 let odpis

14 474 546

1 809 318

Celkem roční odpis

4 284 840

Finanční udržitelnost předloženého projektu vyplývá především z jeho vypracované finanční analýzy.  Rozhodujícím  aspektem,  který  provázel  veškeré  výpočty  v rámci  finanční  analýzy,  byla  zásada  relativní  opatrnosti.  Při  aplikaci  této  zásady  pak  lze  výsledky  dosažené  v rámci  finanční  analýzy  považovat  za  „opatrné“.  Skutečné  výsledky  pak  v důsledku  aplikace  této  zásady  budou  ještě  příznivější.  Vyšší  náklady  (resp.  výdaje)  a  nižší  výnosy  (příjmy),  než  které  byly  kalkulovány  v rámci  finanční  analýzy  lze  tedy  považovat  za  relativně  neočekávatelné.  Dalším  faktem  je  skutečnost,  že  žadatel  je  schopen  zajistit  potřebu  finančních  prostředků  danou  možným,  krátkodobým,  časovým  nesouladem mezi příjmy a výdaji, ze svých zdrojů.  

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

8 Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu Rozvíjí  podnikatelského  prostředí  –  využívá  zanedbaného  a  nevyužitého  objektu  a  plochy  pro  podnikání  reprezentované  v tomto  případě  areálem  objektu  Střelnice  –  revitalizuje  brownfield  lokalizovaný  v centrální  části  města  Liberce  v urbanizované  zóně.  Dojde  k revitalizaci  areálu  o  cca  3700 m2. Dále přispívá také ke zvýšení atraktivity města jako takového pro rezidenty i návštěvníky,  rozšiřuje  spektrum  nabízených  služeb.    Dále  podporuje  místní  zaměstnanost  a  diverzifikaci  podnikatelských  subjektů.  Zajišťuje  zvýšení  podílu  služeb  na  hospodářské  prosperitě  regionu  a  zaměstnanosti  prostřednictvím  využití  stávajícího  potenciálu  regionu  ‐  zlepšením  kvality  a  rozsahu  infrastruktury a služeb při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.  Cílovým  skupinám,  které  tvoří  developeři,  stavební  firmy,  individuální  spotřebitelé,  architekti,  projektanti,  partneři  zahraniční  stávající  i  potenciální,  rezidenti,  aj.  (bez  rozdílu  věku,  pohlaví,  rasy,  náboženského vyznání)  – přináší ojedinělý projekt, který propojuje a integruje veškeré podnikatelské  aktivity  žadatele,  a  za  účasti  dalších  obchodních  partnerů  s cílem  nabídnout  široké  spektrum  komplementárních  výrobků  pod  jednou  střechou.  Vznikne  jedinečné  administrativně‐obchodní  centrum,  dále  bude  revitalizováno  přilehlé  prostranství.  V maximální  míře  bude  zachována  stávající  zeleň a doplněná novou a nezbytným mobiliářem a osvětlením.  Beneficienty v tomto projektu je jednak vlastní překladatel projektu, dále město případně i subjekty  zapojené  do  projektu,  ať  už  jako  obchodní  partneři  či  nezávislí  konzultanti  –  potenciální  uživatelé  nabízených  prostor  a  služeb  či  poskytovatelé  služeb  komplementárních  tj.  poskytovatelé  dalších  služeb – doplňujících služby a výrobky žadatele. Beneficienty tvoří i další subjekty, které mají pouze  doplňkovou formu – ať se např. jedná prodejny potravin či provozovatele restaurací apod. Rovněž lze  mezi ně i zařadit poskytovatele služeb zprostředkující ubytování. Všem těmto subjektům, s výjimkou  předkladatele se výrazným způsobem nezvýší jejich náklady. Předkladatelovi náklady lze spatřovat ve  mzdách  a  režijních  nákladech  na  provozování  areálu  (elektřina,  voda,  likvidace  odpadů,  úklid  atd.).  Náklady  vzniklé  provozem  však  budou  kompenzovány  příjmy  z poskytovaných  služeb  a  prodeje  výrobků.  Vzhledem  ke  zvoleným  technologiím  nevznikají  negativní  dopady,  resp.  jsou  minimalizovány.  S tím  souvisí  především  nutnost  likvidace  odpadů  vzniklých  z provozování  administrativně  –  obchodního  centra, resp. celého areálu. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

9 Řízení rizik Součástí  projektového  procesu  je  řízení  rizik.  Jemu  musí  předcházet  analýza  rizik  vztahujících  se  k  projektu,  tak  aby  byla  rizika  včas  rozpoznána,  vyhledávána,  vyhodnocována,  stanovena  míra  negativního dopadu a tyto minimalizovány. Metodologie řízení rizik ŘO vychází především z obecné a  všeobecně  uznávané  metodologie  integrovaného  řízení  rizik  v  podnicích  a  organizacích  (např.  tzv.  Enterprise Risk Management) tak, jak je prezentována v odborné literatuře a jak je v současné době  chápána a realizována v praxi. Nezbytné je rovněž stanovení taktiky a nástrojů, které napomáhají k  odstranění,  zmírnění  nebo  předcházení  rizik  a  tak  je  zvýšena  pravděpodobnost  úspěchu  realizace  projektu a minimalizována hrozící nebezpečí problémového průběhu.  Projekt  bude  realizován  dle  standardní  metodiky  pro  řízení  projektů,  kterou  disponuje  manažer  projektu. Výkon jednotlivých činností a aktivit bude s výjimkou specializovaných činností zabezpečen  pracovníky  žadatele.  Odpovědnost  za  celý  projekt  má  majitel  pan  Pavel  Prade,  na  jednotlivých  činnostech  se  budou  podílet  další  členové  týmu:  Ing.  Naďa  Vacková,  Mgr.  Vlastimil  Vlček,  Ing  Ivo  Kejnovský, MgA. Jiří Soukup, Ing. Tomáš Růžička, Dipl. Ing. Luboš Rajniš a Ing. Vladimíra Vyhnisová.  Mezi tyto se rovnoměrně rozdělí úkoly, které jsou třeba pro zpracování akce. Společnost disponuje  vlastními  prostory  ‐  administrativně‐technické  zázemí  pro  projektový  tým,  potřebné  vybavení  kanceláře vč. výpočetní techniky, telefonní linky a konektivity k internetu. 

9.1

Identifikace a vyhodnocení rizik

Abychom zvýšili pravděpodobnost úspěchu realizace celého projektu a naopak minimalizovali hrozící  nebezpečí jeho problémového průběhu, definovali jsme následující možná rizika projektu:  -

dokumentace k projektu, 

-

kvalita stavebních prácí, 

-

splnění termínů výstavby, dodržení harmonogramu,  

-

kvalita dodávky vybavení,  

-

publicita projektu, 

-

změny v projektu,  

-

řízení projektu,  

-

změna pravidel ROP SV, zákonů,  

-

stavební povolení, 

-

zadávací řízení,  

-

dodržování pravidel ROP SV.  

-

dostupnost finančních zdrojů,  

-

přidělení dotace z ROP SV,  

-

zvýšení nákladů během realizace projektu.   

Těmto  opatřením  nyní  přiřadíme  pravděpodobnosti  výskytu  a  pravděpodobnosti  dopadu  dle  následující stupnice. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Tabulka 19 ‐ Ohodnocení pravděpodobnosti 

Hodnota 

Pravděpodobnost výskytu (PV) 

1  2  3  4  5 

Téměř nemožná  Výjimečně možná  Běžně možná  Pravděpodobná  Hraničící s jistotou 

  Tabulka 20 ‐ Ohodnocení dopadu  Hodnota  Dopad (D)  1  Téměř neznatelný  2  Drobný  3  Významný  4  Velmi významný  5  Nepřijatelný    Tabulka 21 ‐ Analýza rizik  Číslo  Skupina  Riziko 

1

1  Technické 

dokumentace  k projektu 

2  Technické 

kvalita  Rekonstrukce budov a  stavebních prací  revitalizace celého  areálu jakož i další  stavební práce budou  provedeny nekvalitně 

3  Technické 

splnění termínů  výstavby,  dodržení  harmonogramu 

Pv – pravděpodobnost výskytu D – dopad 3 V – význam rizika 2

 

Popis rizika  chybné zpracování  dokumentace k  projektu 

termíny výstavby  nebudou dodrženy,  harmonogram realizace  projektu nebude  dodržen 

PV1 D2  V3  Přijatá opatření  2

3

3

2

4  Projektová dokumentace i  dokumentace k žádosti  byla zpracována odbornou  poradenskou firmou ‐   kvalifikovanými odborníky  se zkušenostmi  4 12  Dodavatel stavby vzejde  jako vítěz výběrového  řízení, kde budou  požadovány reference;  nastavením vhodných  kritérií výběru dodavatele  lze eliminovat riziko  výběru dodavatele, který  by odvedl nekvalitní práci,  při realizaci na technickou  stránku bude dohlížet  stavební dozor ve  spolupráci s autorizačním  dozorem a manažerem  projektu  3 9  Na dodržování termínů  výstavby bude dohlížet  stavební dozor a na  harmonogram realizace  projektu bude dohlížet  manažer projektu 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    4  Technické 

kvalita dodávky  vybavení 

nákup vybavení  neproběhne řádně,  dodávka bude  opožděná, zboží  nekvalitní 

2

4

5  Organizační 

publicita  projektu 

nesplnění podmínek a  nedodržení pravidel  programu ROP SV 

3

2

6  Organizační 

změny v  projektu 

bude potřeba učinit  změnu v projektu  oproti plánu 

2

4

7  Organizační 

řízení projektu 

2

3

8  Legislativní 

změna pravidel  ROP SV, zákonů 

organizace projektu  bude špatně  koordinována a nebude  fungovat  dojde ke změně  pravidel ROP SV nebo  ke změně legislativy,  která by se mohla týkat  realizace projektu a  poté dojde z naší strany  k chybě z důvodu  nezaznamenání změny 

2

2

9  Legislativní 

stavební  povolení 

2

3

9  Legislativní 

zadávací řízení 

2

3

2

4

1

5

10  Legislativní 

11  Finanční 

 

Žadatel nezíská  stavební povolení 

výběrové řízení  neproběhne dle  požadovaných pravidel  dodržování  při realizaci nebudou  pravidel ROP SV  dodržována pravidla  ROP SV  dostupnost  nebude dostatek  finančních zdrojů disponibilních  finančních zdrojů, které  budou moci být ihned  použity 

8  Podmínky budou již  stanoveny ve výběrovém  řízení, bude dohlíženo na  řádnou činnost  společnosti, na výběru  zboží se bude podílet  manažer projektu  6  Publicitu bude zajišťovat  ve spolupráci s odbornou  poradenskou společností  odborný koordinátor  projektu s partnery  8  Případná změna bude  učiněna pouze po  odsouhlasení příslušného  subjektu dle pravidel ROP  SV, v takových případech  bude probíhat spolupráce  s odbornou poradenskou  společností  6  Tento potenciální problém  bude minimalizován  spoluprací s odbornou  firmou se zkušenostmi.  4  Pravidla ROP SV a zákonů  žadatel sleduje  v odborném tisku či na  internetových zdrojích a  také spolupracuje s  odbornou poradenskou  společností  6  Žadatel zažádal o stavební  povolení (viz příloha č. 37),  má k dispozici kladná  vyjádření většiny  stavebním řízením  dotčených subjektů  6  Tuto část bude mít na  starosti odborná  poradenská společnost  8  Toto riziko se také  sníží  zapojením odborné firmy  do projektu  5  Žadatel má zajištěny  dostatečné rezervy,  disponuje tedy dostatkem  disponibilních vlastních a  jiných zdrojů 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    12  Finanční 

přidělení dotace  dotace na projekt  z ROP SV  nebude přidělena 

4

13  Finanční 

zvýšení nákladů  špatně jsme odhadli  během realizace  náklady, příp. došlo  k prudkému zdražení  projektu  cen 

3

4 16  Pro eliminaci tohoto rizika  bylo učiněno maximum  tím, že příprava celého  projektu byla svěřena  odborníkům  3 9  Toto riziko bylo  minimalizováno tím, že  položkový rozpočet  zpracovával odborný  projektant. Změna bude  dofinancována z vlastních  zdrojů, popřípadě z úvěru,  tedy cizích zdrojů 

Součinem pravděpodobnosti výskytu a dopadem rizika dostaneme význam rizika (V = PV x D).  Rizika,  u  kterých  nám  vyšel  velký  význam,  budeme  sledovat  při  realizaci  projektu  prioritně.  Pro  snížení rizik navrhujeme realizaci opatření uvedených výše v tabulce.  Jako  nejrizikovější  nám  vyšla  rizika  přidělení  dotace  z  ROP  SV,  kvalita  stavebních  prácí,  splnění  termínu  výstavby  a  dodržování  harmonogramu,  zvýšení  nákladů  během  realizace  projektu.  Těm  budeme  věnovat  největší  pozornost  v průběhu  realizace  projektu  či  jim  pozornost  již  věnujeme  ve  fázi přípravy.   Níže uvádíme podrobnější opatření pro minimalizaci rizika.  Přidělení dotace z ROP SV  V případě,  že  projekt  neuspěje  v konkurenci  a  nebude  schválen  v rámci  ROP  SV,  musí  žadatel  přehodnotit finanční analýzu projektu a rozhodnout o další realizaci projektu. Žadatel si uvědomuje  nutnost  rekonstrukce,  a  proto  by  musel  projekt  přehodnotit  a  přizpůsobit  podmínkám,  aby  rekonstrukci mohl provést z vlastních zdrojů, pokud by to vůbec při rozsahu prací bylo možné.  Předpokládáme, že realizace projektu by se zpomalila či byla nemožná.  Kvalita prací, dodržování norem atd.   Toto riziko by mohlo do značné míry znehodnotit celý projekt – jednak pokud by výsledné stavební  práce nebyly vykonány kvalitně či pokud by dodavatel realizace zavinil navýšení nákladů stavebních  úprav.  Snížení a eliminaci tohoto rizika lze ovšem účinně kontrolovat:  ‐

uskutečněním řádného výběrového řízení dodavatele realizace stavebních prací podle zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

‐

smluvní  úpravou  vztahů  dodavatelského  vztahu  (jasně  definované  sankce  v případě  nedodržení  kvalitativních  požadavků  či  nedodržení  technických  parametrů  stavby  s ohledem  na  všechny  v dokumentech definované náležitosti), 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    ‐

a také průběžnou kontrolou výstupů během samotné realizace (to bude personálně zajišťováno  podle popisu v kapitole 4.5.management projektu či v Žádosti). 

Těmito opatřeními se dané riziko významně snižuje.  Splnění termínu výstavby a dodržování harmonogramu   Nedodržení terminů realizace etap může být zaviněno:  ‐

jednak  pozdějším  zahájením  termínu  samotné  realizace  (zpoždění  s výběrem  dodavatele  realizace stavby, možné problémy s odvolacími řízeními neúspěšných kandidátů apod.), 

‐

prodloužením  stavebních  prací  (možnost  materiálových  problémů,  nečekaných  značně  nevyhovujících přírodních podmínek, problémy s lidským faktorem a pracovní silou, apod.). 

Tato rizika lze následně eliminovat s ohledem na více aspektů:  ‐

pečlivý výběr dodavatele (se zohledněním referencí na schopnost držet se stanoveného časového  harmonogramu) a smluvní stanovení sankcí v případě nedodržení, 

‐

vytvoření časového harmonogramu tak, aby ve vybraném ročním období byla co možná nejmenší  statistická pravděpodobnost výskytu nepředvídaných přírodních zvratů, 

‐

časový  harmonogram  naplánovat  s dostatečnými  časovými  rezervami,  ve  kterých  by  bylo  případně možné ztracený čas „dohnat“, 

‐

důsledná průběžná kontrola výstupů podle stanoveného časového harmonogramu, 

‐

zakotvení všech relevantních podmínek dodavatelské smlouvy. 

Za  předpokladu  dodržení  eliminačních  opatření  lze  předpokládat,  že  výskyt  rizika  nenastane,  nebo  jeho dopad nebude na realizaci revitalizace relevantní.  Zvýšení nákladů během realizace projektu  Toto riziko může do značné míry zvýšit celkové náklady projektu. Snížení a eliminaci tohoto rizika lze  ovšem účinně minimalizovat:  ‐

toto  riziko  jsme  se  snažili  minimalizovat  již  tím,  že  jsme  rozpočet  nechali  zpracovat  odborným  projektantem, rozpočet byl tvořen maximálně zodpovědně, ceny odráží skutečné ceny na trhu a  není ve svém důsledku ani podhodnocen, ani nadhodnocen. 

V případě, že i po eliminačním opatření by ve fázi realizace došlo k zvýšení investičních nákladů, rozdíl  bychom dofinancovali z vlastních či cizích zdrojů. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

10 Citlivostní analýza Předmětem citlivostní analýzy projektu je posouzení vlivu změn na příjmové straně. V projektu jsou  identifikovány tři základní příjmové skupiny:  -

příjmy z výsledků projektu  

-

tržby za prodej zboží 

-

výnosy z poskytovaných služeb 

Ke každé této skupině bylo provedeno posouzení vlivu na celkovou ekonomiku, přičemž byly proti  sobě zkoumány varianty:  -

predikované příjmy (varianta basic) 

-

predikované příjmy z výsledků projektu navýšené o 1% 

-

predikované příjmy z výsledků projektu snížené o 1% 

-

predikované příjmy z tržby za prodej zboží navýšené o 1% 

-

predikované příjmy z  tržby za prodej zboží snížené o 1% 

-

predikované příjmy z výnosy z poskytovaných služeb navýšené o 1% 

-

predikované příjmy z výnosy z poskytovaných služeb snížené o 1% 

  Tabulka 22 ‐ Predikované hodnoty 

PV 

I 

262 051 143  NPV 

75 500 000   

83 134 690  IRR 

     

43%  NPV/I 

     

3,47 

  

Přijatelný  Přijatelný  Přijatelný 

    Tabulka 23 ‐ Výnosy projektu navýšené o 1%  PV 

I 

262 413 273 

 

75 500 000 

  

  

NPV 

  

83 424 395 

  

  

  

IRR 

  

43% 

  

  

  

NPV/I 

  

3,48 

  

Přijatelný 

Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Tabulka 24 ‐ Výnosy z výsledků projektu snížené o 1%  PV 

I 

261 689 013 

75 500 000 

  

  

NPV 

  

82 844 984 

  

  

  

IRR 

  

42% 

  

  

  

NPV/I 

  

3,47 

  

Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný 

    Tabulka 25 – Tržby za služby navýšené o 1%  PV 

I 

300 082 075 

75 500 000 

  

  

NPV 

  

109 337 034 

  

  

  

IRR 

  

53% 

  

  

  

NPV/I 

  

3,97 

  

Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný 

  Tabulka 26 ‐ Tržby za služby snížené o 1%  PV 

I 

250 295 899 

75 500 000 

  

  

NPV 

  

75 888 617 

  

  

  

IRR 

  

40% 

  

  

  

NPV/I 

  

3,32 

  

Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný 

Tabulka 27 ‐ Tržby za zboží navýšené o 1%  PV 

I 

271 676 726 

 

75 500 000 

  

  

NPV 

  

88 651 220 

  

  

  

IRR 

  

45% 

  

  

  

NPV/I 

  

3,60 

  

Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      Tabulka 28 ‐ Tržby za zboží snížené o 1%  PV 

I 

252 446 142 

75 500 000 

  

  

NPV 

  

77 636 394 

  

  

  

IRR 

  

40% 

  

  

  

NPV/I 

  

3,34 

  

Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný     Přijatelný 

    Citlivostní analýza  Z provedených analýz vyplývají tyto procentní změny ukazatele NPV.  Tabulka 29 ‐ Souhrnné výsledky  Příjmy 

NPV 

∆ NPV 

Predikované 

83 134 690 

0,0% 

Výnosy z projektu navýšené o 1% 

83 424 395 

0,3% 

Výnosy z projektu snížené o 1% 

82 844 984 

‐0,3% 

Tržby za služby navýšené o 1% 

109 337 034 

31,5% 

Tržby za služby snížené o 1% 

75 888 617 

‐8,7% 

Tržby za zboží navýšené o 1% 

88 651 220 

6,6% 

Tržby za zboží snížené o 1% 

77 636 394 

‐6,6% 

  Na  základě  toho  lze  vyvodit,  že  projekt  není  příliš  závislý  na  příjmech  vznikajících  z jeho  přímých  výstupů, nýbrž na případném propadu příjmů z již poskytovaných služeb, tak z tržeb za prodané zboží.    Těmto faktům je nutno přizpůsobit především marketingové aktivity, od kterých se odvíjejí tyto dva  faktory.  Avšak  vzhledem  k tomu,  že  hlavním  cílem  projektu  je  rozšíření  prodejní  plochy  a  poskytovaných obchodních služeb, lze předpokládat, že k propadu příjmů nedojde. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

11 Podrobné závěrečné hodnocení projektu Na základě provedených analýz v rámci studie proveditelnosti projektu lze konstatovat, že investiční  projekt „Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec“ se shoduje s hlavními i specifickými cíli  Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Severovýchod,  je  v souladu  s Programem  rozvoje  Libereckého  kraje  2007  –  2013  i  rozvojovým  plánem  města  Liberec  (viz  nepovinná  příloha  č.13).  Vynaložené finanční prostředky najdou své uplatnění v podnikatelské infrastruktuře, která je klíčová  pro  zvyšování  ekonomické  úrovně  a  společenský  rozvoj  regionu,  revitalizací  dotčeného  areálu  –  brownfieldu  dojde  jako  vedlejší  efekt  realizace  projektu  ke  zvýšení  kvality  života  místních  obyvatel  prostřednictvím zvyšování kvality fyzického prostředí.   Vzhledem  k zaměření  projektu  do  oblasti  infrastrukturních  investic  byl  prokázán  přínos  pro  rozvoj  podnikatelského prostředí i místní obyvatele, pro danou lokalitu je navržené řešení hodnoceno jako  užitečné, prospěšné, realizovatelné a dlouhodobě udržitelné. Projekt rozšíří nabídku poskytovaných  služeb  v regionu,  vzniknou  nová  pracovní  místa  a  dojde  ke  zvýšení  atraktivity  území  pro  občany  města Liberce.  Realizace  projektu,  management  projektu  i  financování  projektu  je  vyjasněno.  Na  stavební  /  realizační  práce  bylo  vydáno  nezbytné  povolení  ve  formě  územního  rozhodnutí,  které  deklaruje  připravenost  projektu  k realizaci  dle  zpracovaného  harmonogramu,  stavební  povolení  je  v řešení,  žadatel má většinu vyjádření dotčených subjektů k dané problematice.  Byly posouzeny varianty řešení a byla zvolena varianta zaručující nejvyšší efektivitu řešení problému.  Zdůvodnění potřebnost vychází ze současného stavu dotčených pozemků a nemožnost jejich využití  pro  potřeby  žadatele  k zamýšlenému  využití.  Pokud  bude  revitalizace  odkládána,  výše  potřebných  financí se bude navyšovat.  Provedená  analýza  rizik  definuje  všechna  závažná  rizika  a  byla  navržena  opatření  k jejich  eliminaci.  Největším rizikem, které může ohrozit realizaci projektu je nepřidělení dotace. Žadatel nedisponuje  dostatkem  disponibilních  finančních  prostředků,  aby  mohl  projekt  financovat  sám.  Při  zjišťování  možností,  jak  projekt  financovat  z jiných  zdrojů,  se  nám  alternativa  využití  strukturálních  fondů  Evropské  unie  jevila  jako  nejlepší  varianta.  Bez  pomoci  Evropského  fondu  regionálního  rozvoje  by  nebylo možné projekt realizovat.   Z hlediska  finanční  rentability  a  návratnosti  finančních  prostředků  je  projekt  plánován  a  hodnocen  jako  ekonomická,  podnikatelská  aktivita,  generující  především  příjmy/výnosy  na  minimálně  pokrytí  veškerých  nákladů.  Z výpočtů  ekonomické  efektivity  se  projekt  ve  všech  hodnotách  jeví  jako  přijatelný. Jako klíčový je na základě analýzy citlivosti hodnocen fakt, že projekt není příliš závislý na  příjmech  vznikajících  z jeho  přímých  výstupů,  nýbrž  na  případném  propadu  příjmů  z již  poskytovaných  služeb,  tak  z tržeb  za  prodané  zboží.  Těmto  faktům  je  nutno  přizpůsobit  především  marketingové  aktivity,  od  kterých  se  odvíjejí  tyto  dva  faktory.  Avšak  vzhledem  k tomu,  že  hlavním  cílem projektu je rozšíření prodejní plochy a poskytovaných obchodních služeb, lze předpokládat, že  k propadu příjmů nedojde. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    Případná ztráta či mimořádné výdaje, které nebudou pokryty výnosy/ příjmy projektu, budou pokryty  z jiných zdrojů, podnikatelských aktivit žadatele.   Vzhledem k vysokému stupni připravenosti projektu v oblasti technické, finanční, personální a časové  hodnotíme  záměr  jako  realizovatelný,  avšak  pouze  za  podmínky  získání  dotace  z Regionálního  operačního programu Severovýchod, resp. jiných dotačních zdrojů. 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

12 Seznam příloh Příloha č. 1 – Podrobný harmonogram stavebních prací  Příloha č. 2 – Popis nově vzniklých pracovních míst                                                   

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec                       

Příloha č. 1 – Podrobný harmonogram stavebních prací

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    2010 4 Site :Střelnice Liberec Zařízení staveniště

Demolice

13 14

15

5 16

17

18

19

6 20 21 22

7

2011 8

9

10

11

12

1

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

875 000

889 068

400 000

401 632

2

3

2 4

5

6

7

3 8

4

5

6

7

8

1 764 068 Kč

801 632 Kč 500 000

Zajištění stavební jámy

1 192 355 Kč

Zemní práce

1 166 434 Kč

Základové konstrukce

1 010 910 Kč

692 355

500 000

666 434

500 000

510 910

233 287

Odvodnění

233 287 Kč

Podkladní vrstvy

336 970 Kč

200 000

136 970

2 500 000

Železobetonové a betonové konstrukce

8 864 902 Kč

Ocelové konstrukce

4 324 007 Kč

Zděné konstrukce

1 564 246 Kč

2 500 000

2 500 000

400 000

1 364 902

2 300 000

2 024 007

400 000

400 000

364 246

300 000

Sádrokartonové stěny a příčky

596 028 Kč

Podhledy

765 941 Kč

Omítky

825 274 Kč

Vnitřní obklady

625 698 Kč

Malířské a natěračské práce

480 061 Kč

100 000

250 000

250 000

296 028

400 000

365 941

300 000

125 698

225 274

200 000

200 000

1 200 000

Podlahy včetně mazanin a izolací

1 852 758 Kč

Fasády

7 305 726 Kč

Izolace

404 546 Kč

Dveře vnější

280 485 Kč

Střešní plášť

1 062 190 Kč

2 000 000

3 000 000

2 305 726

50 000

150 000

280 061

652 758

150 000

54 546

280 485

350 000

 

350 000

9

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

362 190

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    150 000

Klempířské výrobky a práce

621 375 Kč

Truhlářské výrobky a práce

3 840 494 Kč

Zámečnické výrobky a práce

868 426 Kč

Ostatní - dilatace, přechody konstrukcí, požární opatření..

539 395 Kč

Podlahy pochozí vrstvy

Dveře vnitřní

300 000

171 375

1 000 000

1 000 000

1 000 000

840 494

300 000

300 000

268 426

150 000

89 395

800 000

834 786

150 000

150 000

1 634 786 Kč 400 000

263 456

600 000

1 000 000

622 308

600 000

476 464

663 456 Kč

Povrchové úpravy

2 222 308 Kč

Sanitární zařízení

1 776 464 Kč

Vybavení kuchyně

248 122 Kč

400 000

300 000

248 122

300 000

Osvětlení

1 498 554 Kč

Mobiliář

787 517 Kč

Hasící přístroje

70 121 Kč

Orientační systém budovy

128 546 Kč

1 000 000

198 554

787 517

70 121

128 546

Kanalizace

400 000

400 000

526 912

100 000

200 000

200 000

100 000

94 182

1 326 912 Kč

Vodovod

652 668 Kč

Plynovod

194 182 Kč

152 668

1 200 000

Zdroj elektrické energie, tepla a chlazení

2 492 006 Kč

Vytápění

2 653 824 Kč

VZT

2 353 882 Kč

700 000

300 000

Chlazení

825 275 Kč

Měření a regulace

496 244 Kč

300 000

300 000

200 000

250 000

500 000

Silnoproud

 

3 829 706 Kč

500 000

700 000

1 292 006

700 000

553 824

900 000

250 000

600 000

553 882

125 275

600 000

200 000

296 244

650 000

650 000

329 706

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

100 000

Bleskosvod a uzemnění

191 485 Kč

Slaboproud - telekomunikační technika + EPS +EZS

894 776 Kč

Výtahy

690 089 Kč

91 485

250 000

Wellness

3 104 901 Kč

Fotovoltaika

1 904 755 Kč

Sadové úpravy

314 636 Kč

Komunikace

844 749 Kč

Venkovní osvětlení

421 095 Kč

Přípojky vč. nového hydrantu

967 584 Kč

Přeložka parovodu

830 962 Kč

Závlahový systém

153 186 Kč

250 000

250 000

250 000

300 000

300 000

230 962

250 000

200 000

200 000

290 089

500 000

500 000

800 000

250 000

144 776

500 000

500 000

800 000

1 104 755

304 901

150 000

164 636

200 000

400 000

244 759

200 000

221 095

217 584

100 000

53 186

14 500 000

Nákup nemovitosti

14 500 000,00 Kč

90 000 000,00 Kč měsíčně

14 500 000

1 275 000

1 790 700

1 192 355

1 599 721

3 247 880

2 500 000

2 900 000

4 064 902

6 224 007

6 414 246

8 869 972

6 361 144

4 700 574

4 073 734

8 505 404

8 694 264

3 086 106

15 775 000

17 565 700

18 758 055

20 357 776

23 605 656

26 105 656

29 005 656

33 070 558

39 294 565

45 708 811

54 578 783

60 939 927

65 640 501

69 714 235

78 219 639

86 913 903

90 000 009

CELKEM

##

kumulovaně

 

14 500 000 14 500 000

9 105 655

15 688 905

26 345 932

24 359 508

I.etapa nákup nemov itosti

II.etapa příprav a + základy

III. Hrubá stav by

IV.etapa střecha, f asáda hrubé rozv ody

V.Dokončení

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec   

Příloha č.2 – Popis nově vzniklých pracovních míst

                             

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec      OBCHODNÍ ŘEDITEL  Název pracovního místa: obchodní ředitel  Přímý nadřízený: výkonný ředitel  Podřízené pozice: vedoucí projektových manažerů, vedoucí velkoobchodu, marketing a logistika  Pracovní náplň práce:  Řídí velkoobchod s mozaikou, sanitárním vybavením, obklady, dlažby, projekty, marketing a logistiku.  Zajišťuje chod firmy zejména po obchodní stránce. Určuje strategie a marketing obchodu, nejen po  stránce obchodní, ale také finanční. Je plně odpovědný za chod středisek, které pod něj přímo spadají  a je zodpovědný za svoji práci řediteli firmy.  

obchodní strategie a marketing na trhu 



vyjednávání obchodů na vyšší úrovni  



sledování nových trendů, obnova stávajícího sortimentu 



návštěvy výstav 



smlouvání obchodních podmínek s dodavateli, zajištění rámcových smluv 



vedení týmu, rozdělování práce a řízení jednotlivých středisek 



vedení porad s vedoucími jednotlivých středisek 



měsíční plánování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku jednotlivých středisek  



sledování saldokonta 



měsíční předkládání hospodaření středisek, předání informací řediteli 



řízení obtížných reklamací  



odpovědnost za své přímé podřízené 



kontrola práce svých přímých podřízených 

Pracovní doba: Po‐Pá 8‐12.00, 13‐17.00           

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    ASISTENT JEDNATELE A ŘEDITELE   Název pracovního místa: asistent jednatele a ředitele  Přímý nadřízený: výkonný ředitel  Podřízené pozice: ‐  Pracovní náplň práce:  

Koordinace času jednatele a ředitele 



Organizace jednotlivých schůzek jednatele a ředitele 



Zápisy z porady vedení 



Zajištění korespondence dovnitř i ven pro jednatele a ředitele 



Vyhledávání různých podkladů dle zadání pro potřeby jednatele a ředitele 



Evidence smluv týkajících se provozních záležitostí ve firmě 



Zajištění provozního chodu ve firmě – hlášení oprav, znalost ovládání kancelářských přístrojů,  zajištění  kancelářských  a  hygienických  potřeb,  kontrola  pořádku  v kuchyňce  a  na  pracovišti  firmy 



Kontrola dokladů, které mají být uchovány po určitou dobu ve firmě 



Obsluha návštěv s podáním občerstvení 



Podávání ručních platebních příkazů na bance 



Kontrola knih jízd a čistoty vozoparku 1x měsíčně  



Předávání vnitrofiremních pokynů zaměstnancům a následná kontrola jejich dodržování 



Kontrola a navrhování změn tarifů mobilních telefonů 

Pracovní doba: Po‐Pá 8‐12.00, 13‐17.00 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    SPRÁVCE BUDOVY, ASISTENT MANAŽERA PROJEKTU  Název pracovního místa: správce budovy, asistent manažera projektu  Přímý nadřízený: projektový manažer (zakázky LBC)   Podřízené pozice: ‐  Pracovní náplň práce: 

 



správa budovy Střelnice, zajištění chodu celé nemovitosti 



opravy běžných provozních poruch v budově 



zajištění odborníků v případě havárie 



zajištění úklidu budovy a okolí budovy 



komunikace s dodavateli médií do budovy 



zajištění pravidelných prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v budově 



úprava plateb záloh na média dle aktuálních spotřeb 



zajištění reakce na poptávky, zpracovávání cenových nabídek 



prověření poptávky u velkoobchodu 



vyřizování objednávek – příjem objednávek, vykrytí objednávek, výdej zboží, fakturace 



zadávání objednávek do systému Helios 



zakládání zálohových faktur do systému Helios 



kontrola termínů dodávek 



kontrola správnosti fakturace  



zajištění komunikace s naším velkoobchodem  



komunikace a kontrola přípravy k nakládce dané objednávky u dodavatele přes velkobchod 



kontrola zálohových faktur za středisko 



sledování nových trendů 



sledování svých odběratelů, udržování kontaktů s nimi 



písemné  poptávky  a  objednávky  na  střediska  týkající  se  převozu  zboží  a  prezentace  zboží  –  LOGISTIKA A MARKETING 



kontrola zadaných objednávek ke středisku LOGISTIKA A MARKETING 



koordinace dodávek k odběrateli  



kontrola dodacích listů s čítelným podpisem, datem  o převzetí zboží od odběratele /KOPIE/  k podložení fakturace 



zakládání vydaných faktur s dodacím listem do firemní evidence 



příjem reklamací od odběratelů 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    

příjem zboží  do systému Helios 



priorita na vykrývání poptávek, následně objednávek ze skladových zásob 



podpora výprodeje skladových zásob 



komunikace se skladem 



sledování a kontrola saldokonta 



kontrola zasílání upomínek 



obsluha klientů na prodejně 



výběr materiálu s klienty, uzavírání zakázek 



zajištění fotografií realizací, umístění na server  



vyřizování pojistných událostí 

Pracovní doba: Po‐Pá 8‐12.00, 13‐17.00 

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    VEDOUCÍHO VZORKOVNY A VÝROBY  Název pracovního místa: vedoucí vzorkovny a výroby  Přímý nadřízený: marketing  Podřízené pozice: bezprostředně řídí zaměstnance/brigádníky vzorkovny a výroby  Pracovní náplň práce:  

Zajištění provozu vzorkovny 



Hledání  nových  pracovních  sil/brigádníků  pro  práci  na  vzorkovně,  zajištění  proškolení,  podepsání všeobecných pokynů pro práci, zajištění kopie OP a Průkazu pojišťovny, zapsání do  jmenného seznamu s telefonním kontaktem (umístění na serveru) 



Zajištění brigádníků na základě požadavků jednotlivých středisek 



Plánování práce pro své podřízené/brigádníky 



Kontrola kvality práce 



Vedení pracovní knihy – zápis jednotlivých pracovních činností (popis+čas) 



Obsluha stroje na lepení mozaiky 



Zajišťování zboží a pomůcek pro přípravu veškerých vzorkovnic 



Objednávka nového zboží potřebného pro práci vzorkovny na jednotlivých VO 



Řešení změn vzorovaného zboží s vedoucími středisek VO 



Objednávka stojanů, kartelí, krabic 



Příprava pro expedici vzorkovnic 



Potvrzování termínů  



Příprava podkladů pro realizaci náhodných mixů a dekorů z mozaiky 



Příprava štítků na vzorkovnice a krabice 



Zodpovědnost za základní sklad v Jablonci n.N., expedice a příjem zboží 



Zodpovědnost za sklad vzorků v Jablonci n.N., expedice a příjem zboží 



Zpracování  výdejek  (převodek)  a  příjemek  zboží  v systému  Helios  na  základním  skladě  a  skladě vzorků v Jablonci n.N. 



Hmotná zodpovědnost za skladové zásoby v obou skladech 



Zajištění podkladů pro pojistné události způsobené při manipulaci zboží na skladě a předání  jednotlivým vedoucím středisek VO 

Pracovní doba: Po‐Pá 7‐12.00, 13‐16.00     

 

Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec    PRACOVNÍK VZORKOVNY A VÝROBY  Název pracovního místa: pracovník vzorkovny a výroby  Přímý nadřízený: vedoucí vzorkovny a výroby  Podřízené pozice: ‐  Pracovní náplň práce:  

Plnění veškerých úkolů zadaných vedoucím vzorkovny 



Příprava a lepení vzorových materiálů na kartele/kartičky do kufrů 



Štítkování jednotlivých vzorových materiálů 



Zajištění čistých a správně nalepených kartelí/kartiček do kufrů na výstupu 



Příprava a zabalení kartelí pro odvoz 



Kompletace kartiček do jednotlivých kufrů 



Obsluha stroje na lepení mozaiky 



Příprava dekorů do jednotlivých šablon dle plánku 



Nalepení sítě pomocí lepidla na plato 



Vytvrdnutí lepidla v lepícím stroji 



Očištění jednotlivých plat, jejich kontrola a zabalení do krabic 



Označení krabic kódem 



Údržba vzorových materiálů v čistotě 



Hlášení chybějících materiálů pro vzorování vedoucímu vzorkovny  



Vedení pracovní knihy – zápis jednotlivých pracovních činností (popis+čas) 



Udržovat čistotu a pořádek na pracovišti 

Pracovní doba: Po‐Pá 7‐12.00, 13‐16.00