DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 30

2009. november 27-én (péntek) 8 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 3.) A közterületek használatáról szóló 5/2001.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 4.) Önkormányzati lakások lakbéremelése (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnök 5.) Tornatermek bérleti díjának emelése (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 6.) Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 7.) Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi önkormányzati költségvetési koncepciója (minısített többség) (Az anyag késıbb kerül kiküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 8.) Az önkormányzat – Intézmények Háza – vételéhez kapcsolódó 637,5 M Ft fejlesztési hitel felvétele (minısített többség) (Az anyag késıbb kerül kiküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 9.) Az önkormányzat 95 M Ft összegő likviditási hitelkeret biztosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester

10.) Dorog, Szent László utca forgalmi rendjének módosítása (egyszerő többség) Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 11.) Dorog, Béla király u. 8. fsz. 3. lakás megvásárlása (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 12.) Képviselıi tiszteletdíj felajánlása (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı bizottsági elnök Dorog, 2009. november 17.

Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

ELİTERJESZTÉS Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 172/2009.(X.30.) sz. Képviselı-testületi határozat – 0217/1 és a 011 hrsz.-ú utak jogi rendezése megtörtént 176/2009.(X.30.) sz. Képviselı-testületi határozat – Felsıoktatásban tanulók támogatása - megtörtént Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete A Pataksori szennyvízcsatorna építés I. ütemének kivitelezési munkái és mőszaki átadás-átvételi eljárása befejezıdött. A kivitelezıvel történt egyeztetés alapján, az egy éves garanciális bejárást megelızıen március hónapban a csatorna nyomvonalán bejárásra kerül sor, melynek célja a fenntartó sáv illetve a helyreállított patak meder rézsője állékonyságának ellenırzése. A kivitelezés befejezését követıen az ingatlantulajdonosok a szennyvízcsatornára történı házi bekötéseket folyamatosan végzik. A Pataksor 1-12 szám alatti ( II. ütem ) ingatlanok csatornaépítési munkáinak mőszaki átadás-átvételi eljárására 2009. november 26-án kerül sor. A TEUT pályázaton nyert támogatással megújuló négy utca út-, és járda felújítása befejezıdött. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges iratanyagokat a MÁK részére a Hivatal megküldte. Az un. „intézmények háza” átalakítási munkái a belsı válaszfalak bontásával, és az épület mögötti tereprendezéssel megkezdıdött. Az intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon címő KÖZOP-ra benyújtott pályázatunkat – mely a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik – az irányító hatóság támogatta. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. A tanulmány és az ahhoz szükséges tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás a közremőködı szervezet jóváhagyását követıen elindítható. A Dr. Magyar Károly városi bölcsıde 20 férıhellyel történı bıvítésére vonatkozó KDOP-2009-5.2.2/B azaz a szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címő pályázati anyag elkészült, és leadásra került. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Kft. Rendelıintézetére vonatkozó felújítás pályázati anyagának és terveinek elkészítése folyamatban van. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft. 2009. október hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és október hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Októberben a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Október 1-tıl 3-ig leállás volt kazánjavítási munkálatok miatt. Elıre tervezett karbantartás miatt október 8-tól október 23-ig a hulladékok égetése szünetelt. A karbantartás során a forgó dobkemence és az utóégetı falazatjavítási munkálatai kerültek elvégzésre.

Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték az október hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az ülepedı por koncentrációja meghaladta a határértéket. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy októberben a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit – az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. A túllépések országos szinten tapasztalhatóak voltak.

Városüzemeltetés szakterülete 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

Intézmények Elvégeztettük a gázfőtéses intézményekben a gázkazánok szezonálisan kötelezı általános mőszaki ellenırzését. A Petıfi Sándor iskolában kiépítettük a számítástechnikai épületrészben a már meglevı telefonszám használatával az új telefonvonalat. A Petıfi Óvodában megszüntettük a dugulást. A volt Dózsa Gy. Iskola épületében beállítottuk a téli, használaton kívüli idıszakra az állagmegóvó temperáló főtést. A Hétszínvirág Óvodában megjavítattuk a radiátor szivárgását, és beszabályoztattuk a főtésrendszert, helyreállítottuk a meghibásodott elektromos vízmelegítıket. Az Arany János Városi Könyvtár gyermek részlegében kiépítettük a telefonhálózatot a már meglevı telefonszám és telefonvonal használatával. A Zrínyi Ilona iskolában helyreállítottuk a meghibásodott konyhai elektromos vízmelegítıt. Önkormányzati lakások felújítása Lebontásra került az Árpád út 6. szám alatti melléképület. Baross G.ltp.32. 4/1 lakásban helyreállítottuk a leszakadt mennyezetet. Kölcsey út 5-ben kicseréltük a tönkre ment fatüzeléső bojlert. Közterület üzemeltetés A temetıben kihelyezésre kerültek a kannatartó rácsok és állványok valamint 40 db locsolókanna. Közutak Bécsi út 30 elıtt kiemelt szegélyt építettünk a süllyesztett helyett. Kijavítottuk a megrongált útjelzı táblákat a Köztársaság úton, Iskola utcában, Csolnoki úton, Ady Endre utcában, Munkás úton. Helyreállítottuk a megrongált hirdetı táblát a Köztársaság úton a sportpályával szemben. Módosítottuk a Bécsi udvar melletti útszakasz közlekedési tábláit és megállni tilos jelzıtáblát helyeztünk ki. Közvilágítás A vasúti aluljáró és a tervezıiroda közötti járdaszakasz megvilágítására 2db lámpatestet szereltettünk fel. Kijavításra kerültek az aluljáró meghibásodott lámpái is. Parkfenntartás Relabor Kft. Dorog közterületén az avar begyőjtését és az ıszi faápolási munkákat. A temetı parkoló területére 25 db cédrusfát és 250 db talaj takaró cserjét ültettek. A város területén fakivágásokat, gallyazásokat végeztettünk az alábbi helyeken: Eötvös Ált. Isk. 1 db főzfa gallyazása. Kenyérmezei patak partján lévı nagymérető főzfa ifjítása. Baross G. ltp. 3 db kiszáradt főzfa kivágása. Zrínyi Ilona Ált. Isk. területén lévı 1 db kırisfa kivágása, 1 db juharfa ifjítása. Zrínyi Ilona Óvoda területén lévı veszélyesé vált 3 db nagymérető gesztenyefa kivágása. Hétszinvirág Óvoda kerítése mellett lévı 4 db kiszáradt akácfa kivágása, továbbá az óvoda területén található fák lombtisztítása, gallyazása. Sportlétesítmények Az uszodában a vihar által leszakított bádogozást (11fm) helyre állítattuk. Közhasznú, közérdekő munkák Közcélú munka: Dorog Város intézményeinek takarítását, lomtalanítását 19 fıvel folyamatosan végezzük. Közérdekő munka: szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. Rágcsáló irtást végeztünk az alábbi helyeken: Mosonyi Albert Gondozási Központ, Fáy A. ltp., Kandó K. ltp., Bányász Körönd, Akácfa utca, Fenyı utca, Főzfa utca, Jókai utca, Tölgyfa utca, Legény Pál utca, Vörösmarty utca területén.

Pénzügy szakterülete Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz beadtuk a 2009. évi írásbeli érettségi vizsgákon közremőködött jegyzık feladataihoz történı hozzájárulás támogatási igényünket. A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján benyújtott szakmai-informatikai pályázat eredményeként a közoktatási intézmények számára megítélt támogatás 7.314 e Ft. A képviselı-testület 158/2009. (IX.25.) számú határozata szerint aláírásra került az éven belüli lejáratú 60 M Ft összegő hitelszerzıdés az OTP Bank Nyrt-vel. Az önkormányzat által kiírt „Dorog Város Önkormányzatának hitelfelvétele, 637,5 M Ft értékben” tárgyú részvételi szakasszal induló, gyorsított tárgyalásos közösségi közbeszerzési eljárásra egyedüli pályázóként az OTP Bank Nyrt jelezte részvételi szándékát. A döntést a tárgyalást követıen a képviselı-testület várhatóan a novemberi rendes ülésén hozza meg. Közigazgatás szakterülete 2009. november 12. és 18. között az ÁNTSZ szervezésében beoltották a 14 éven aluli gyermekeket a H1N1 típusú influenza ellen. A dorogi gyermekek 41,6 %-a kapta meg az oltást. A Kormány intézkedése alapján 2009. november 15-vel módosították a krízishelyzetbe került személyek támogatására vonatkozó jogszabályt: - az energiaellátásból kikapcsolt személyek is igénybe vehetik a támogatást - a benyújtás határideje pedig 2010 január 31-re módosult. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai Vándor József szalézi szerzetes születésének 100. évfordulójára emlékeztünk 2009. október 29-én. Az ünnepséget Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg. Ezután Soraya E. Álvarez Núnez asszony, a Kubai Köztársaság Nagykövete mondott köszöntıt. A nagykövet asszony szavai után P.Van Hecke Albert Szalézi tartományfınök is szólt az egybegyőltekhez. Az ünnepségen elıadást tartott P. Havasi József, Magyar Szalézi Társaság vezetıje “A Szaléziak története és Vándor atya életrajza” címmel. Ezt követıen Dr. Tittmann János leleplezte az emléktáblát, mely Vándor atya szülıházára kerül. Közremőködött még az Erkel Ferenc Zenesikola Kamarakórusa is, Farkas Rose-Marie vezetésével, és Kálvin Balázs zongorakíséretével. 2009. november 7-én a Crazy Dance TSE rendezett táncversenyt a színházteremben. 2009. november 9-én Koltai Róbert fıszereplésével az Én és a kisöcsém címő elıadást láthatták a Körúti színház elıadásában a színházbérlet sorozat elsı darabjaként. 2009. november 10-én a Diótörı címő darabot adta elı Nektár Színház a gyermekszínházi bérlet sorozat keretében. 2009. november 12-én ünnepeltük a Szociális Munka Napját. A megjelenteket Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke köszöntötte. Ünnepi megnyitót mondott Dr. Tittmann János Dorog Város polgármestere, országgyőlési képviselı. Ezután Szokoli Erzsébet szociális munkás elıadása hangzott el „A szociálismunka szépségei és kihívásai” címmel. Kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Városunkból Barlangi Katalin érdemelte ki idén az Év szociális dolgozója díjat. Az ajándék mősort Beleznay Endre humorista szolgáltatta. 2009. november 14-én a Tankcsapda zenekar adott koncertet. 2009. november 16-án a Savaria Szimfonikus Zenekar lépett fel Dorogon a filharmónia bérlet elsı elıadójaként.

2009. november 20-án gálamősort és kiállítást rendeztünk a várossá nyilvánítás 25 évfordulója alkalmából. 16.30 órakor MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI kiállítás nyílt meg a Dorogi Galériában a város mővész tanárai: Kapa Melinda, Kolonics Péter. Mayer Eszter, Tóth Major Krisztina és tanítványaik alkotásaiból. 17.00 órakor kezdıdött a GÁLAMŐSOR a színházteremben a 25 éves város és lakói tiszteletére. Közremőködtek: Eötvös József Általános Iskola, Erkel Ferenc Zeneiskola, Petõfi Sándor Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola, Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai, Szakközépiskola diákjai. A mősor közben a „Dorog 25 éve város” helytörténeti vetélkedõ-sorozat végeredményét is kihirdették és díjakat is átadták. Csillagászati szakkör kezdte meg mőködését a mővelıdési ház könyvtárában. A szakkör minden páros héten szombaton, 16 órától tartja foglalkozásait. A szakköri foglalkozások ingyenesek. További események: 2009. október 28-án a Magyar Prózaíró Mőhely a dorogi gyermekkönyvtárba látogatott, hogy bemutassák közös könyvüket. Az antológia szerzıi közül Cselenyák Imre, Berka Attila, Gáspár Ferenc, Bánosi György, és Faludi Ádám egyenként adtak az olvasók kérdéseire. Márton napi lampionos felvonulást rendeztek november 11-én a Petıfi Sándor Napköziotthonos Óvodában. Az Eötvös József Általános Iskola a 2008/2009. tanévi diákolimpiai versenyeken elért eredményei alapján 7. helyen végzett a több, mint 400 intézmény között, ezért az ÖM Sport Szakállamtitkársága és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett ünnepségen elismerést vehetnek át. Négy arany, három ezüst, és egy bronzérmet nyertek a dorogi gyermekek az esztergomi városi úszó diákolimpián! A november 9-én rendezett versenyen, az Új-Hullám Úszó Sport Egyesület Dorog szervezésében és felkészítésében vettek részt az úszók. A dobogós helyezettek indulnak a december elején, Tatabányán megrendezendı, megyei úszó diákolimpiai versenyen is. A dorogi iskolákat 6 gyermek képviseli ezen a viadalon. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében elindult a kompetencia alapú oktatás és nevelés a bevont intézményekben. A pedagógusok képzései szeptember végén elindultak, azóta már mindenki teljesített legalább egy 30 órás képzést. A folyamat- és kompetenciaterületi mentorok és szaktanácsadók megkezdték munkájukat az intézményekben. Dorog, 2009. november 19. Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS JEGYZİJE


Elıterjesztés a Képviselı-testületi 2009. november 27-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosítása Tisztelt Képvieslı-testület !

A Saubermacher Magyarország Kft. megküldte a 2010. évre vonatkozó hulladék szállítási díj javaslatát. A 2009-es egységnyi díjtételhez viszonyítva a díj, 7,6% emelkedést jelent. Így 2010-ben 1 liter lakossági hulladék szállítás díjtétele 3,521 Ft / liter + ÁFA. A 2009. és 2010 év közötti emelés mértéke 0,249 Ft/liter + ÁFA, amely emelést a várható gazdasági helyzetre való tekintettel az önkormányzat a lakosságra hárítaná. Így 2010-ben a lakosság által fizetendı hulladék kezelési díj 0,299 Ft/ liter + ÁFA (2009-es díj 0,05 Ft/liter + ÁFA, meg a 2010-es díj 0,249 Ft/litr+ÁFA), amely egy évre heti 120 liter hulladék elszállításával számítva háztartásonként bruttó 2.370 Ft. Így az önkormányzatot 2010-ben az elızı évi lakossági hulladék kezelési díj terheli, amely bruttó 82.574.990 Ft lesz. Kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi rendeletmódosítást megtárgyalni és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolni szíveskedjen. Dorog, 2009. november 17.

Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

Tervezet Dorog Város Képviselı-testületének ………./ 2009. (XI.27.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybe vételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosításáról. Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladék gazdálkodásról szóló 2000, évi XLIII. Tv 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 64/2008 (III.28) sz. Kormány rendeletben foglalt elıírásokra az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendelet (a továbbiakban „R”) 2, 3, 4. számú melléklete helyébe az új 2, 3, 4. számú melléklet lép.

2. § A „R” 10. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Dorog Város Közigazgatási területén élı lakosokat 2010. évben a háztartásokban keletkezett települési szilárd hulladék kezelése során heti 120 liter hulladékmennyiségig 0,299 Ft/liter + ÁFA díjfizetési kötelezettség terheli. 3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 01-tıl lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja 2009. november 27.

dr. Tittmann János polgármester

Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

2. sz. melléklet

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás során a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedény típusok

60 literes győjtıedény

A legkisebb győjtıedény egység

120 literes győjtıedény 240 literes győjtıedény 1100 literes konténer Normál, zárt szabványos konténerek különbözı méretben.

3. sz. melléklet

Értesítés a rendszeres települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi kötelezı közszolgáltatás igénybevételének feltételeirıl Dorog Város Képviselı-testületének 18/2002. (XII.20.) számú rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelezı. A közszolgáltatást Dorog Város közigazgatási területén a PYRUS Rumpold Részvénytársaság végezheti kizárólagos jogosultsággal. A közszolgáltató az alábbi feltételekkel nyújtja a közszolgáltatást:

1. A megjelölt szolgáltatást ________ napjától folyamatosan végzi. 2. A közszolgáltatónál rendszeresített győjtıedények típusai: 60 literes győjtıedény, 120 literes győjtıedény, 240 literes győjtıedény, 1100 literes konténer, normál, zárt szabványos konténerek különbözı méretben.

3. A győjtıedények ürítési gyakorisága _____ alkalom / hét, ürítési napok _______ A közszolgáltatás díja: _______________

5. Ügyfélszolgálat helye, nyitvatartása: Telefon, telefax számok:

________________ ________________

Kelt, 200….. _________________

___________________________ Közszolgáltató

4. sz. melléklet

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 2010. január 1-tıl terjedı idıszakra

A kötelezı közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját a győjtıedények számának, a győjtıedények egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A rendszeres győjtésnél használatos győjtıedények egyszeri ürítési díja: 60 literes győjtıedény

211,-Ft + ÁFA

120 literes győjtıedény egyszeri ürítése

423,-Ft + ÁFA


845,-Ft + ÁFA


3.873,-Ft + ÁFA

Zárt, normál konténer esetén 3 1 laza m települési szilárd hulladék kezelési díja 3.521,-Ft + ÁFA

DOROG VÁROS JEGYZİJE


Elıterjesztés A Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Bizottság ! A tárgyban jelzett önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata megtörtént, mely a közterületre fordított költségek emelkedése miatt indokolttá vált. A 2009-aes évben a közterület használati tarifák7 % -os emelése történt meg. Tekintettel a közterületek fenntartására fordított összegek emelkedésére a 2010-es évre 10 %-os emelést javasolok. Kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi rendeletmódosítást megtárgyalni és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolni szíveskedjen. Dorog, 2009. november 17.

Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

Tervezet Dorog Város Képviselı-testületének ……….(XI.27) számú rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelete módosításáról. Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. tv. 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeleteket alkotja: 1. § A közterületek használatról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe az új 2. számú melléklet lép. 2. § (1) Ez a rendelet 2010. január 01-tıl lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja 2009. november 27.

dr. Tittmann János polgármester


A ..…/2009. (XI.27) sz. rendelettel módosított 5/2001 (II.23) sz. rendelet 2. számú melléklete

Sorsz.

1.

Közterület használat megnevezése

Használati díj

Területi övezeti besorolás

I.

II.

Közterület árusítás - fagylalt, jégkrém, édesség

Ft/m2/nap

130

115

- zöldség és gyümölcs, virág

Ft/m2/nap

65

60

Ft/m2/nap

60

50

Ft/m2/nap

65

60

Ft/m2/nap

420

335

Ft/m2/nap

90

65

Ft/m2/nap

420

335

Ft/m2/nap

210

210

- napilap, hetilap, folyóirat könyv - egyéb árusítás - alkalmi ünnepeket megelızı árusítás - üzlet elıtti árusítás - rendezvényhez kötött árusítás - büfé, vendéglátás

2.

Vendéglátó elıkert, terasz, kerthelyiség

Ft/m2/hó

1660

1330

3.

Fedett vendéglátó elıkert, terasz, kerthelyiség

Ft/m2/hó

2660

2000

- rögzített hirdetıberendezés

Ft/m2/nap

50

35

- mobil reklámtábla

Ft/m2/nap

90

65

- üzlet elıtti árubemutatás

Ft/m2/nap

45

35

- egyéb reklám

Ft/m2/nap

35

25

5.

Taxi kiállási hely

Ft/gk/hó

1660

1660

6.

3,5 t össztömeg feletti jármő tárolása

Ft/gk/hó

-

1660

4.

Közterületi reklámtevékenység

7.

Közúti közlekedésre alkalmatlan jármő tárolása

Ft/gk/nap

-

165

Építıanyag, állványzat, felvonulási terület - út - járda - egyéb

Ft/m2/nap 95 45 35

65 35 25

9.

Mutatványos tevékenység

Ft/m2/nap

50

25

10.

Üzletek, pavilonok által elfoglalt terület

Ft/m2/hó

1330

1000

11.

Garázsok által elfoglalt terület

Ft/garázs/hó

1000

1000

12.

május 1. – szeptember 30. között Üzleti védıtetı, elıtetı, összecsukható ernyıszerkezet

Ft/m2/hó

420

420

13.

Olyan személyek közterületen történı tartózkodása, akik reklám célú transzparenst hordoznak (szendvics ember)

Ft/fı/nap

665

500

14.

Film és rádiófelvétel

Ft/m2/hó

830

830

15.

Lakókocsi tartós jellegő tárolása

Ft/m2/hó

-

205

16.

Közút nem közlekedés célú igénybevétele Szorzószám:- részleges lezárás esetén - teljes lezárás esetén

Ft/m2/nap

120 2x 3,5 x

120 1x 3x

8.

Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL

Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL

ELİTERJESZTÉS Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére Tárgy: önkormányzati lakások lakbéremelése

Tisztelt Képviselı-testület!

Munkarendünknek megfelelıen áttekintettük az önkormányzati bérlakások 2009. évi üzemletetési költségeit. 2009. évre a lakbér elıírás 35.990.693 Ft, a várhatóan befolyó lakbér 32.627.000 Ft. lesz. A lakásokra fordított karbantartási költség 2.749.794 Ft, a 9 db lakásfelújítás költsége 19.387.453 Ft, a kifizetett közös költség 10.976.927 volt. A fenti számok ismeretében indokolt, hogy a 2010. évre a lakbéreket 10 %-os mértékkel emeljük. Tájékoztató jelleggel bemutatjuk néhány település lakbérmértékének alakulását. A lakbérek alakulása 2006/2007/2008/2009-es években Dorogon: Komfortfokozat

2006. év 10 %-os emelés Határozatlan Idı

szoc

2007. év 10 %-os emelés Határozatlan Idı

2008. év 10 %-os emelés

Szoc

Határozatlan idı

2009. év 10 %-os emelés

Szoc.

Határozatlan idı

Szoc. (kedvezmény)

Összkomfortos

167,-

25%

184,-

25%

202,-

25%

220,-

25%

Komfortos

116,-

25%

128,-

25%

141,-

25%

155,-

25%

Félkomfortos

57,-

28%

63,-

28%

69,-

28%

75,-

28%

Komfort nélküli

34,-

20%

37,-

20%

41,-

20%

45,-

20%

Megyei városok lakbérének alakulása 2006/2007/2008/2009-es években: Város

Dorog

év Összkomfortos Ft/m2

Komfortos Ft/m2

Félkomfortos Ft/m2

komfort nélküli Ft/m2

Szükséglakás Ft/m2

2006.

167,-

116,-

57,-

34,-

-

2007.

184,-

128,-

63,-

37,-

-

2008.

202,-

141,-

69,-

41,-

155,-

75,-

45,-

-

-

-

Szoc alapon kiutalt 50% kedv.

2009.

220,-

2006.

nem volt emelés

2007.

Nem szoc: 530,Vegyes tul.:200,-

Oroszlány

Esztergom

Komfortfokozat

Szoc: 400,Vegyes: 300,-

2008.

500,-

300,-

-

-

-

2009.

500,-

300,-

-

-

-

2006.

nem volt emelés

2007.

500,-

400,-

300,-

200,-

Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm.

2008.

500,-

400,-

300,-

200,-


2009.

500,-

400,-

300,-

200,-



2006.

Nem volt emelés

2007.

I. öv: II. öv: III. öv:

158,145,129,-


103,94,94,-

2008


174,159,142,-


113,103,102,-

2009

Kiemelt öv: 200,I. öv: 184,II. öv: 163,-

I. öv:

130,-

2006.

nem volt emelés

Tatabánya

Kisbér

Sárisáp


47,-

47-,

31,-

70,-

54,-

46,-

62,-

53,-

II. öv III.öv

118,115,-

2007

402,-

278,-

81,-

54,-

27,-

2008

440,-

300,-

90,-

60,-

-

2009

460,-

400,-

-

120,-

-

2009

400,-

300,-

180,-

120,-

-

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Dorog Város Önkormányzatának ................../2009. (XI.27) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendelet módosításáról. 1. §. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendeletének 15 § 1) bekezdésében meghatározott lakbérek helyébe az alábbi lakbér mértékek lépnek: Komfortfokozat

Határozatlan idıre kiutalt lakás lakbére Ft/m2/hó

Lakbértámogatás mértéke %-ban, a szociális 5 éves idıtartamú szerzıdések esetén

összkomfortos

242,-

25%

Komfortos

171,-

25%

Félkomfortos

83,-

28%

Komfort nélküli

50,-

20%

2. §. (1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja 2008. november 27 Felelıs: Molnárné Király Éva ügyvezetı Határidı: 2009. november 19.

_____________________________ dr. Tittmann János polgármester

_______________________________ Tallósi Károly címzetes fıjegyzı



ELİTERJESZTÉS Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére Tárgy: Tornatermek bérleti díjának emelése

Tisztelt Képviselı-testület! 2009-ben felülvizsgálatra kerültek a városi tornatermek bérbeadásának feltételei. 207/2008 (XII.19) sz. határozattal a tornateremmel rendelkezı intézmények az alábbi bérleti díjakat alkalmazták: Iskola neve

2008. Nyári idıszak (04.16. – 10.14.)

2008. Téli idıszak (10.15-04.15)

2009. Nyári idıszak (04.16. – 10.14.)

2009. Téli idıszak (10.15-04.15)

Zrínyi Ilona Ált. Iskola

3.920,,Ft/óra

4.700,Ft/óra

4.390,Ft/óra

5.260,Ft/óra

Eötvös Iskola

5.150,Ft/óra

5.820,Ft/óra

5.770,Ft/óra

6.520,Ft/óra

József

Ált.

A Városi Sportcsarnok 2008-as, 2009-es évben az alábbi tarifákkal mőködött. A Sportcsarnok esetében egy összeget alkalmaztunk, mivel a nyári idıszakban nem számottevı az érdeklıdés. Megnevezés

2008

2009

Sportcsarnok küzdıtér

6.720,- Ft/ óra

7.530,- Ft/ óra

Salakpálya

2.250,- Ft/ óra

2.520,- Ft/ óra

Mőfüves pálya

6.720,- Ft/ óra

7.530,- Ft/ óra

Sportcsarnok tanácsterem

1.680,- Ft/ óra

1.880,- Ft/ óra

A 2010-es évben a várhatóan jelentısen megnövekedı közüzemi díjak mértékénél alacsonyabb 5 %-os emelést javaslunk.

Iskola neve

Nyári idıszak (04.16. – 10.14.)

Téli idıszak (10.15. – 04.15)


4.610,Ft/óra

5.520,Ft/óra

Eötvös József Ált. Iskola

6.060,Ft/óra

6.850,Ft/óra

Városi Sportcsarnok: Sportcsarnok küzdıtér

7.910,- Ft/ óra

Salakpálya

2.650,- Ft/ óra

Mőfüves pálya

7.910,- Ft/ óra


1.980,-Ft/ óra



Határozati javaslat: Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tornateremmel rendelkezı intézmények számára 2010-ben az alábbi bérleti díjakat állapítják meg a tornaterek bére adásánál.

Iskola neve

Nyári idıszak (04.16. – 10.14.)

Téli idıszak (10.15. – 04.15)


4.610,Ft/óra

5.520,Ft/óra

Eötvös József Ált. Iskola

6.060,Ft/óra

6.850,Ft/óra


7.910,- Ft/ óra

Salakpálya

2.650,- Ft/ óra

Mőfüves pálya

7.910,- Ft/ óra


1.980,-Ft/ óra

Felelıs:

Dr. Tittmann János polgármester

Határidı:

azonnal

Dorog, 2009. november 17.

Molnár Albert s. k.

Karcz Jenı s. k.


Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı


Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetérıl, a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról, a tartalékok felhasználásáról tájékoztatni kell a képviselı-testületet. A költségvetés teljesítését bemutató táblázatok mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a 27/2009. (X.30.) számú rendelettel módosított és elfogadott elıirányzatokat és a háromnegyedéves teljesítési számokat tartalmazzák. A teljesítés százaléka oszlop, a teljesítés és a módosított elıirányzat arányát mutatja. I. Bevételek értékelése A bevételek alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be, s a 81,36 %-os teljesítés meghaladja az idıarányos elıirányzatot. 1. Intézményi mőködési bevételek Ezen a rovaton számoljuk el az intézményi ellátottak és alkalmazottak térítési díját, melyek összességében idıarányos teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatal esetében e költségvetési soron terveztük és számoltuk el az állami gondozottak után fizetendı nevelési díjakat, sírhelydíjakat, kamatbevételeket. A 72,47 %-os teljesítés azt jelenti, hogy ezen a rovaton bevételeink elmaradhatnak a tervezettıl. 2. Önkormányzati sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Három tételbıl tevıdik ki, az iparőzési adó 67,8 %, az építményadó 88,9 %, a gépjármő súlyadó 86,1 százalékon teljesült. Az építmény és a gépjármőadó tekintetében teljesíthetı az éves elıirányzat. Az iparőzési adó alacsony teljesítési százaléka azt jelenti, hogy komoly bevételkieséseink várhatóak ezen a rovaton. II. Támogatások Az átengedett központi adó, a normatív támogatások, a központosított elıirányzatok a jogszabályokban rögzítettek szerinti összegben és idıben kerül jóváírásra, melynek forrása az állami költségvetés. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Összességében a bevételek elmaradnak az idıarányostól 38,5 %. Az ingatlan értékesítések között a külterületek és zártkertek értékesítése mellett terveztük a volt (I. sz. Nappali Klub, ÁNTSZ épülete), valamint a Széchenyi ltp-i üzletek értékesítését. Ezen a rovaton a bevételkiesésünk jelentıs lesz. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvételek között számoltuk el a közhasznú foglalkoztatásokra jutó összegeket, illetve a mezııri szolgálatra jutó támogatásokat. Az intézmények esetében pedig célokhoz kötött támogatásokat tartalmaz (német oktatás, eszközbeszerzési pályázat).

V. Támogatás értékő bevétel Ezen a rovaton számoljuk el az OEP támogatását a Védınıi Szolgálat mőködtetésére. Az intézmények esetében a keresetkiegészítéshez kapcsolódó támogatások, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat támogatása szerepel.

2. Kiadások értékelése Az önkormányzati kiadásokat úgyszintén a 2. sz. melléklet mutatja be. 2.1. Költségvetési szervek folyó kiadásai A kiadási elıirányzatok 80,02 %-os teljesítése kamatkiadásaink növekedésének, valamint a likviditási hitelek visszafizetésének tudható be. A teljesítési számok ismeretében megállapítható, hogy az önkormányzati intézmények gazdálkodása jó. Az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeit és kiadásait a (3-4-5-6) sz. mellékletek tartalmazzák. A polgármesteri hivatal bevételeit a 7. sz. melléklet, míg a kiadásait a 8. sz. melléklet mutatja be. Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások költségvetési teljesítését a 10. sz. melléklet mutatja be. A társadalom és szociálpolitikai juttatások idıarányosan teljesültek, azok alakulását a 11. sz. melléklet mutatja be. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtását a 19. sz. melléklet tartalmazza. 2.2. Felhalmozási kiadások A beruházási, felújítási és pénzeszköz átadási elıirányzat felhasználása tervszerő a képviselı-testület által megfogalmazott feladatok teljesítése idıarányos (12/A-B-C) számú melléklet. 2.3. Hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel az elmúlt években felvett hitel ez évi törlesztését jelenti. A likviditási hitel pedig a költségvetési rendelet alapján igénybevett hitel törlesztését mutatja be. 2.4. Tartalék Az általános és céltartalék elıirányzatoknak teljesítési rovata nem lehet, az elıterjesztésben szereplı elıirányzatokat módosítják a Képviselı-testületi döntések. A leírtak alapján a 2009. évi költségvetés háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló elıterjesztés elfogadását javaslom T. Képviselı-testület számára.

Dorog, 2009. november 12. dr. Tittmann János sk.

Tartalomjegyzék

1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi kiadási címrendje

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzforgalmi mérlege

3. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2009. évi bevételeirıl

4. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2009. évi kiadásairól

5. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2009. évi bevételei

6. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2009. évi kiadásai

7. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

10. sz. melléklet

2009. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök

11. sz. melléklet

2009. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások

12. (A-C) melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)

19. sz. melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi bevételei és kiadásai

1. sz. melléklet a 2009. évi költségvetésrıl szóló ............/2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz

Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés CÍMRENDJE

Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2.

Petıfi Sándor óvoda

1-3.

Zrínyi Ilona óvoda

1-4.

Arany János Könyvtár

1-5.

Pedagógiai Szakszolgálat

1-6.

Idısek Gondozási Központja

1-7.

Védınıi szolgálat

1-8.

Kincstári Szervezet

1-9.

Eötvös József Általános Iskola

1-10.

Petıfi Sándor Általános Iskola

1-11.

Zrínyi Ilona Általános Iskola

1-12.

Városi Bölcsıde

2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2.

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2-4.

Máshová nem sorolható tevékenység

2-5.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

2-6.

Köztemetı fenntartási feladatok

2-7.

Közvilágítási feladatok

2-8.

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

2-9.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

2-10.

Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11.

Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

2-12.

Szennyvízelvezetés és kezelés

2-13.

Sportcélok és feladatok

2-14.

Járóbeteg ellátás

2-15.

Krónikus fekvıbeteg ellátás

2-16.

Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás

2-17.

Céltartalék

2-18.

Önkormányzatok elszámolása

2-19.

Önkormányzati feladatra nem tervezhetı

2-20.

Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége

2-21.

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

2-22.

Általános tartalék

2-23.

Mélyépítı ipar

2-24.

Családsegítés

2-25.

Pedagógiai szakszolgálat

2-26.

Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása

2-27.

Bölcsıdei ellátás

2-28.

Óvodai nevelés

2-29.

Ápoló és gondozó otthoni ellátás

2-30.

Nappali szociális ellátás

2-31.

Állategészségügyi tevékenység

2-32.

Települési hulladék és köztisztaság

2-33.

Közutak, hidak, alagutak fenntartása

2-34.

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

2-35.

Országgyőlési képviselı választással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a …….../2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sorszám I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. VI. VII. 1. 2. VIII. 1. IX.

Megnevezés

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Európai Uniós támogatás átvett pénzeszk. Támogatás értékő bevétel Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú tám.értékő bev. ÁHT. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Hitelek Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege Intézmény finanszírozás Bevételek összesen

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 108169 1650151 109426 1650293 108169 27908 109426 28050 0 1622243 0 1622243 0 1622237 0 1556454 0 -34394 0 31389 0 34400 0 34400 0 562448 0 697365 0 562448 0 697365 0 549849 0 555712 0 2284 0 95463 0 10315 0 46190 0 0 0 0 0 107420 0 107420 0 87420 0 87420 0 20000 0 20000 0 0 0 0 0 800 442 1826 0 800 442 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 19956 61898 33414 35450 19956 0 19956 0 0 61898 13458 35450 0 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 128125 866940 995065

325000 140000 185000 1360 1360 0 2711077 -866940 1844137

0 0 0 6876 6876 0 150158 854345 1004503

1. oldal

325000 140000 185000 20197 20197 0 2839551 -854345 1985206

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 83419 1221247 1758320 1759719 1304666 74,14 83419 16206 136077 137476 99625 72,47 0 1205041 1622243 1622243 1205041 74,28 0 1151592 1622237 1556454 1151592 73,99 0 24233 -34394 31389 24233 77,20 0 29216 34400 34400 29216 84,93 0 559645 562448 697365 559645 80,25 0 559645 600355 702271 437586 62,31 0 428488 549849 555712 428488 77,11 0 93318 2284 95463 93318 97,75 0 37839 10315 46190 37839 81,92 0 0 0 0 0 0 0 41321 107420 107420 41321 38,47 0 31849 87420 87420 31849 36,43 0 9472 20000 20000 9472 47,36 0 0 0 0 0 0 442 1848 800 2268 2290 100,97 442 1848 800 2268 2290 100,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28175 87618 81854 68864 115793 280,41 14717 0 19956 19956 14717 73,75 13458 87618 61898 48908 101076 206,67 0 1229 2000 2000 1229 61,45 0 0 0 6876 6876 9914 128826 602452 731278

330702 279535 51167 20197 20197 39843 2303650 -602452 1701198

325000 140000 185000 1360 1360 0 2839202 0 2839202

325000 140000 185000 27073 27073 0 2989709 0 2989709

330702 279535 51167 27073 27073 49757 2432476 0 2432476

101,75 199,67 0 100,00 100,00 0 81,36 0 81,36

2. sz. melléklet a …….../2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sorszám 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Megnevezés

Költségvetési szervek folyó kiadásai Ebbıl: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás ebbıl: hitel visszafizetés kamata Pénzeszk. átadás, egyéb tám. Mők.célú tám.értékő kiadás Önkorm.által folyósított ellátások Felhalmozási kiadások Ebbıl: Felújítás Beruházás Felhalm.kiadásra átadás Támogatás értékő kölcsön Hiteltörlesztés Ebbıl: Fejlesztési célú hitel Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5)

Módosított elıirányzat Eredeti elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 995065 1287286 994716 1363823 623483 251187 618263 252990 193205 75873 191348 77570 170413 173588 174933 185443 0 78053 0 78053 1000 745267 3256 771193 0 16921 0 16194 6964 24450 6916 60433 0 338172 6119 424779 0 171675 0 254148 0 154762 6119 162201 0 11735 0 8430 0 0 0 0 0 195679 0 195679 0 55679 0 55679 0 140000 0 140000 0 23000 3668 925 0 0 0 0 0 23000 3668 925 0 0 0 0 995065 1844137 1004503 1985206

2. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösznyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 695051 1086076 2282351 2358539 1781127 75,52 442721 199010 874670 871253 641731 73,66 132357 57594 269078 268918 189951 70,64 114915 199908 344001 360376 314823 87,36 0 82659 78053 78053 82659 105,90 2978 564676 746267 774449 567654 73,30 0 11241 16921 16194 11241 69,41 2080 53647 31414 67349 55727 82,74 6284 306050 338172 430898 312334 72,48 0 158723 171675 254148 158723 62,45 6284 141504 154762 168320 147788 87,80 0 5223 11735 8430 5223 61,96 0 600 0 0 600 0 0 326478 195679 195679 326478 166,84 0 33731 55679 55679 33731 60,58 0 292747 140000 140000 292747 209,11 0 0 23000 4593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 4593 0 0 9021 -36647 0 0 -27626 0 710356 1681957 2839202 2989709 2392313 80,02

3. sz. melléklet a ………/2009. (XI.27.)számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Bevételi összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 1-2 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a

Költségv. Önkorbevételi mányzati fıösszeg támogat. 2. 3.

Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi folyó sajátos jellegő támogabevétel folyó bev. bevétel tás 4. 5. 6. 7.

Átvett pénzeszköz 8.

Felhalm. Központ- Mők.célú átvett tosított tám.ért. pénze. tám. bevétel 9. 10. 11.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejl. Pénzforg. Kiegyenl. tási célú nélküli függı hitel hitel bevétel átfutó 12. 13. 14. 15.

995065 1004503 731278 72,80

866940 854345 602452 70,52

108169 109426 83419 76,23

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 442 442 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

19956 33414 28175 84,32

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6876 6876 100,00

0 0 9914 0

2711077 2839551 2303650 81,13

0 0 0 0

27908 28050 16206 57,78

1622243 1622243 1205041 74,28

107420 107420 41321 38,47

560164 601902 466327 77,48

800 1826 1848 101,20

2000 2000 1229 61,45

2284 95463 93318 97,75

61898 35450 87618 247,16

140000 140000 279535 199,67

185000 185000 51167 27,66

1360 20197 20197 100,00

0 0 39843 0

-866940 -854345 -602452 70,52

0 0 0 0

0 0 0 0

-443964 -444639 -169070 38,02

0 0 0 0

-422976 -409706 -433382 105,78

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1844137 1985206 1701198 85,69

0 0 0 0

27908 28050 16206 57,78

1178279 1177604 1035971 87,97

107420 107420 41321 38,47

137188 192196 32945 17,14

800 1826 1848 101,20

2000 2000 1229 61,45

2284 95463 93318 97,75

61898 35450 87618 247,16

140000 140000 279535 199,67

185000 185000 51167 27,66

1360 20197 20197 100,00

0 0 39843 0

2839202 2989709 2432476 81,36

866940 854345 602452 70,52

136077 137476 99625 72,47

1178279 1177604 1035971 87,97

107420 107420 41321 38,47

137188 192196 32945 17,14

800 2268 2290 100,97

2000 2000 1229 61,45

2284 95463 93318 97,75

81854 68864 115793 168,15

140000 140000 279535 199,67

185000 185000 51167 27,66

1360 27073 27073 100,00

0 0 49757 0

3. oldal

4. sz. melléklet a ............/2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Kiadási összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. kiadási fıösszeg

Személyi juttatás

2.

3.

Munkaad. terhelı járulék 4.

Mőködési kiadások Dologi Pénzeszk. átadás egyéb tám. 5. 6.

Támogatás ért.kiadás 7.

Önk. által foly.ell. 8.

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruhá- Felh.kiad. zás átadott pénze. 9. 10. 11.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesz- Tartalék tási tési hitel hitel 13.

14.

15.

Kiegyenl. függı átfutó 16.

995065 1004503 710356 70,72

623483 618263 442721 71,61

193205 191348 132357 69,17

170413 174933 114915 65,69

1000 3256 2978 91,46

0 0 0 0

6964 6916 2080 30,08

0 0 0 0

0 6119 6284 102,70

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3668 0 0

0 0 9021 0

1844137 1985206 1681957 84,72

251187 252990 199010 78,66

75873 77570 57594 74,25

173588 185443 199908 107,80

745267 771193 564676 73,22

16921 16194 11241 69,41

24450 60433 53647 88,77

171675 254148 158723 62,45

154762 162201 141504 87,24

11735 8430 5823 69,07

140000 140000 292747 209,11

55679 55679 33731 60,58

23000 925 0 0

0 0 -36647 0

2839202 2989709 2392313 80,02

874670 871253 641731 73,66

269078 268918 189951 70,64

344001 360376 314823 87,36

746267 774449 567654 73,30

16921 16194 11241 69,41

31414 67349 55727 82,74

171675 254148 158723 62,45

154762 168320 147788 87,80

11735 8430 5823 69,07

140000 140000 292747 209,11

55679 55679 33731 60,58

23000 4593 0 0

0 0 -27626 0

4. oldal

5. sz. melléklet a …….../2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Kinácstári Szervezet 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-1. Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. bevételi fıösszeg 2.

Önkormányzati támogat. 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. sajátos folyó bev. 5.

Felhalm. jellegő bevétel 6.

Normatív központi támogat. 7.

Adatok: ezer forintban Közpon- Mők.célú tosított tám.ért. tám. bevétel 9. 10.


Pénzforg. Kiegyenl. nélküli függı bevétel átfutó 11. 12.

83189 82171 57202 69,61

75167 74023 52198 70,52

8022 8022 4878 60,81

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 43 43 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 83 83 100,00

0 0 0 0

72186 70160 49213 70,14

65618 63482 44766 70,52

6568 6568 4337 66,03

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 61 61 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 49 49 100,00

0 0 0 0

40042 40060 27970 69,82

36576 36576 25792 70,52

3466 3466 2160 62,32

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 18 18 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25796 27139 19610 72,26

25041 24852 17525 70,52

755 755 553 73,25

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 80 80 100,00

0 0 0 0

0 1352 1352 100,00

0 100 100 100,00

0 0 0 0

31635 33038 23882 72,29

31535 31053 21897 70,51

100 204 204 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1781 1781 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

184479 186760 137467 73,61

122478 121408 85612 70,52

62001 62338 48841 78,35

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3014 3014 100,00

0 0 0 0

109371 109158 78733 72,13

69643 69430 48959 70,52

39728 39728 29774 74,94

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi gondozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. ÖNO Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










75108 74251 55383 74,59

52835 51978 36653 70,52

22273 22273 18730 84,09

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 967 967 100,00

0 0 0 0

0 55 55 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 912 912 100,00

0 0 0 0

0 2007 2007 100,00

0 0 0 0

0 141 141 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1866 1866 100,00

0 0 0 0

0 377 377 100,00

0 0 0 0

0 141 141 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 236 236 100,00

0 0 0 0

19956 20922 15687 74,98

0 0 0 0

0 0 4 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19956 19956 14717 73,75

0 966 966 100,00

0 0 0 0

30378 30221 25239 83,51

28778 28475 20079 70,51

1600 1746 5160 295,53

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

227475 234933 168240 71,61

216184 213107 150275 70,52

11291 11291 7430 65,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 100 100 100,00

0 0 0 0

0 10325 10325 100,00

0 110 110 100,00

0 0 0 0

125149 123919 86801 70,05

120725 119124 84002 70,52

4424 4621 2625 56,81

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 40 40 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 134 134 100,00

0 0 0 0

6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi pénzmaradvány elvonás Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










129964 128357 90099 70,19

121775 119431 84218 70,52

8189 8662 5617 64,85

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 100 100 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 164 164 100,00

0 0 0 0

24816 24567 17698 72,04 2256 9914

23063 22814 16088 70,52 0 0

1753 1753 1610 91,84 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2256 0

0 0 0 0 0 9914

995065 1004503 731278 72,80

866940 854345 602452 70,52

108169 109426 83419 76,23

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 442 442 100,00

0 0 0 0

19956 33414 28175 84,32

0 6876 6876 100,00

0 0 9914 0

7. oldal

6. sz. melléklet a …….../2009. (IX.25.) számú képviselı-testületi határozathoz Kincstári Szervezet 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1-1. Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Adatok: ezer forintban Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Dologi Pénzeszk. Támogatás Önk.által Felújítás Beruhá- Felh.kiad. átadás értékő folyosízás átadott egyéb tám. kiadás tott ell. pénze. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


Személyi juttatás

2.

3.

83189 82171 56968 69,33

48284 47509 35285 74,27

16092 15815 10443 66,03

18813 18847 11240 59,64

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72186 70160 50772 72,37

43937 43029 31980 74,32

13571 13259 9560 72,10

14678 13872 9232 66,55

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40042 40060 28015 69,93

24602 24606 17802 72,35

8074 8074 5256 65,10

7366 7380 4957 67,17

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25796 27139 18055 66,53

16253 15874 11262 70,95

5210 5089 3328 65,40

4333 6176 3465 56,10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31635 33038 22817 69,06

22971 22618 15923 70,40

7120 6991 4898 70,06

1544 3429 1996 58,21

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

184479 186760 137861 73,82

101317 103316 76258 73,81

30961 31617 22499 71,16

51301 50795 38697 76,18

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 275 30,56

0 0 0 0

0 132 132 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

109371 109158 80328 73,59

59301 59140 42768 72,32

17358 17306 12620 72,92

32212 32080 24533 76,47

0 0 0 0

0 0 0 0

500 500 275 55,00

0 0 0 0

0 132 132 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


8. oldal

Tartalék

Kiegyenl. függı átfutó

12.

13.

6. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi gondozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. ÖNO Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-10. Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Dologi Pénzeszk. Támogatás Önk.által Felújítás Beruhá- Felh.kiad. átadás értékő folyosízás átadott egyéb tám. kiadás tott ell. pénze. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


Személyi juttatás

2.

3.

75108 74251 54182 72,97

42016 41963 31277 74,53

13603 13586 9154 67,38

19089 18302 13751 75,13

0 0 0 0

0 0 0 0

400 400 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 967 967 100,00

0 726 726 100,00

0 241 241 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2007 2007 100,00

0 1398 1398 100,00

0 453 453 100,00

0 156 156 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 377 377 100,00

0 89 89 100,00

0 31 31 100,00

0 257 257 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19956 20922 12481 59,65

12302 12302 7903 64,24

3530 3630 2540 69,97

3124 3124 1316 42,13

1000 1000 722 72,20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 866 0 0

0 0 0 0

30378 30221 21537 71,27

20663 20433 15092 73,86

6095 6022 4397 73,02

3620 3766 1883 50,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 165 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

227475 234933 159544 67,91

148970 146637 101661 69,33

45855 45006 30153 67,00

29956 31987 20123 62,91

0 0 0 0

0 0 0 0

2694 2694 1800 66,82

0 0 0 0

0 5807 5807 100,00

0 0 0 0

0 2802 0 0

0 0 0 0

125149 123919 83621 67,48

83882 82804 58572 70,74

25895 25465 17646 69,30

13636 13937 7403 53,12

0 0 0 0

0 0 0 0

1736 1713 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


9. oldal

Tartalék


12.

13.

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1-11. Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi pénzmaradvány elvonás Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 1. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a


Személyi juttatás

2.

3.


Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Dologi Pénzeszk. Támogatás Önk.által Felújítás Beruhá- Felh.kiad. átadás értékő folyosízás átadott egyéb tám. kiadás tott ell. pénze. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tartalék


12.

13.

129964 128357 91798 71,52

85033 83956 61543 73,30

26284 25891 18653 72,04

17013 16721 11417 68,28

0 0 0 0

0 0 0 0

1634 1609 5 0,31

0 0 0 0

0 180 180 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24816 24567 15610 63,54 2256 9021

15269 15179 9440 62,19 0 0

4518 4489 2984 66,47 0 0

5029 4899 3186 65,03 0 0

0 0 0 0 2256 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9021

995065 1004503 710356 70,72

623483 618263 442721 71,61

193205 191348 132357 69,17

170413 174933 114915 65,69

1000 3256 2978 91,46

0 0 0 0

6964 6916 2080 30,08

0 0 0 0

0 6119 6284 102,70

0 0 0 0

0 3668 0 0

0 0 9021 0

10. oldal

7. sz. melléklet a …….../2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-1. Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támogafıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Felhalm. Közponátvett tosított pénze. tám. 9. 10.

Mők.célú tám.ért. bev. 11.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. tási tési nélküli függı hitel hitel bevétel átfutó 12. 13. 14. 15.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

201898 152105 343738 225,99

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 488 488 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

61898 11617 63715 548,46

140000 140000 279535 199,67

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

294487 313324 116101 37,05

0 0 0 0

20067 20067 13019 64,88

0 0 0 0

87420 87420 31849 36,43

0 0 0 0

0 0 0 0

2000 2000 1229 61,45

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

185000 185000 51167 27,66

0 18837 18837 100,00

0 0 0 0

0 308 350 113,64

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 308 350 113,64

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7841 7841 2997 38,22

0 0 0 0

7841 7841 2997 38,22

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a


Adatok: ezer forintban Felhalm. Közpon- Mők.célú átvett tosított tám.ért. pénze. tám. bev. 9. 10. 11.


Likviditási hitel 12.

Fejlesztési hitel 13.


0 2253 2304 102,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2253 2304 102,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1407 1406 99,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1407 1406 99,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1804 1804 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1804 1804 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-18. Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-21. Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a






0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2202407 2336476 1771450 75,82

0 0 0 0

0 0 0 0

1622243 1622243 1205041 74,28

20000 20000 9472 47,36

560164 601902 466327 77,48

0 0 0 0

0 0 0 0

0 92331 90610 98,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4444 5664 5288 93,36

0 0 0 0

0 142 190 133,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 1030 1010 98,06

0 0 0 0

2284 3132 2708 86,46

0 0 20 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1360 1360 100,00

0 0 0 0

964 1124 1056 93,95

0 0 0 0

0 0 12 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 731 651 89,06

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

193 193 193 100,00

0 0 0 0

1124 1808 1642 90,82

0 0 0 0

0 112 117 104,46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 430 410 95,35

0 0 0 0

571 913 742 81,27

0 0 20 0

0 0 0 0

0 0 0 0

353 353 353 100,00

0 0 0 0

1360 1576 1499 95,11

0 0 0 0

0 0 31 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 787 679 86,28

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

589 589 589 100,00

0 0 0 0

996 1156 1091 94,38

0 0 0 0

0 30 30 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 701 636 90,73

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

225 225 225 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elhely. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tevékenys. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a






0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16333 16333 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16333 16333 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-32. Települési hulladék és közt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenn. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a


Adatok: ezer forintban Felhalm. Közpon- Mők.célú átvett tosított tám.ért. pénze. tám. bev. 9. 10. 11.


Likviditási hitel 12.

Fejlesztési hitel 13.


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2036 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2036 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

39843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39843

2711077 2839551 2303650 81,13

0 0 0 0

27908 28050 16206 57,78

1622243 1622243 1205041 74,28

107420 107420 41321 38,47

560164 601902 466327 77,48

800 1826 1848 101,20

2000 2000 1229 61,45

2284 95463 93318 97,75

61898 35450 87618 247,16

140000 140000 279535 199,67

185000 185000 51167 27,66

1360 20197 20197 100,00

0 0 39843 0

-866940 -854345 -602452 70,52

0 0 0 0

0 0 0 0

-443964 -444639 -169070 38,02

0 0 0

-422976 -409706 -433382 105,78

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1844137 1985206 1701198 85,69

0 0 0 0

27908 28050 16206 57,78

1178279 1177604 1035971 87,97

107420 107420 41321 38,47

137188 192196 32945 17,14

800 1826 1848 101,20

2000 2000 1229 61,45

2284 95463 93318 97,75

61898 35450 87618 247,16

140000 140000 279535 199,67

185000 185000 51167 27,66

1360 20197 20197 100,00

0 0 39843 0

15. oldal

8. sz. melléklet a ……./2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-1. Kisegítı mezıgazd.szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít.felúj. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolh. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendsz. szoc.pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. kiadási fıösszeg 2.

Személyi Munkaad. juttatás terhelı járulék 3. 4.

Mőködési kiadások Dologi Pénzeszk. Önkorm. átadás által foly. egyéb tám. ellátás 5. 6. 7.

Támog. értékő kiadás 8.


Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel Hitel 12.

Pénzforg. nélküli kiadás 14.

13.


79900 83923 67322 80,22

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

79900 79900 63300 79,22

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4023 4022 99,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

130675 133404 38517 28,87

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

130675 133404 38517 28,87

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

557625 564588 636783 112,79

251187 251962 198130 78,63

75585 75672 55888 73,86

56796 60892 60477 99,32

32500 32500 23700 72,92

0 0 0

1557 1557 779 50,03

0 0 0 0

0 2005 2662 132,77

0 0 2400 0

140000 140000 292747 209,11

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

391801 467024 372872 79,84

0 0 0 0

0 0 0 0

96532 102119 113672 111,31

187855 211771 138724 65,51

0 0 0 0

0 0 0 0

40000 91874 83294 90,66

0 1231 1231 100,00

11735 4350 2220 51,03

0 0 0 0

55679 55679 33731 60,58

0 0 0 0

0 0 0 0

127656 128144 122828 95,85

0 233 85 36,48

0 75 29 38,67

7464 7464 12362 165,62

49512 49512 40692 82,19

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

70680 70860 69660 98,31

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4680 11844 20010 168,95

0 0 0 0

0 0 0 0

4680 4680 6867 146,73

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7164 13143 183,46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57082 57082 22332 39,12

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

44000 44000 13700 31,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13082 13082 8632 65,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8588 38705 39769 102,75

0 0 0 0

288 1744 1598 91,63

0 0 0 0

0 0 0 0

8300 36961 38171 103,27

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17. oldal


1. 2-9. Rendsz. gyerm.véd.pénzb.e. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyerm.véd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvez. és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz.isk.okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. kiadási fıösszeg 2.







13.


1500 5611 4721 84,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1500 5611 4721 84,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12650 14057 7069 50,29

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12650 14057 7069 50,29

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2000 3804 3686 96,90

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2000 3804 3686 96,90

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

73800 73800 59946 81,23

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 216 0

2800 2800 1370 48,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3063 0

71000 71000 55297 77,88

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

88472 109178 94061 86,15

0 0 0 0

0 0 0 0

4372 4372 3082 70,49

84100 84100 69300 82,40

0 0 0 0

0 0 0 0

0 20706 20706 100,00

0 0 0 0

0 0 973 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2100 6180 1900 30,74

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2100 2100 1900 90,48

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4080 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57200 57200 43630 76,28

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57200 57200 43400 75,87

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 230 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18. oldal


1. 2-18. Önkormányzati elszám. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önk. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbs.önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-21. Másh.nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4444 5664 2285 40,34

0 0 0 0

0 0 0 0

3744 4754 1820 38,28

700 910 465 51,10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

964 1124 589 52,40

0 0 0 0

0 0 0 0

964 1044 529 50,67

0 80 60 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1124 1808 946 52,32

0 0 0 0

0 0 0 0

504 1088 811 74,54

620 720 135 18,75

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1576 310 19,67

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1576 80 5,08

0 0 230 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

996 1156 440 38,06

0 0 0 0

0 0 0 0

916 1046 400 38,24

80 110 40 36,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

63000 64800 52625 81,21

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

63000 64800 52625 81,21

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23000 925 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23000 925 0 0

0 0 0 0

19. oldal


1. 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elh.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-29. Ápoló és gondozó otth.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6364 5398 2699 50,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6364 5398 2699 50,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1105 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1105 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4400 4400 2600 59,09

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4400 4400 2600 59,09

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14300 14300 11400 79,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14300 14300 11400 79,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14000 14000 15400 110,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13000 13000 15400 118,46

0 0 0 0

0 0 0 0

1000 1000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9000 9239 6658 72,06

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9000 9239 6658 72,06

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7600 7600 4700 61,84

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7600 7600 4700 61,84

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20. oldal


1. 2-32. Települési hull.és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak fenntart. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Eü.ellátás egyéb feladatai Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgy.képv. Választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés 2. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


94800 94800 75000 79,11

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

94800 94800 75000 79,11

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7500 7500 6400 85,33

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7500 7500 6400 85,33

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2286 112,28

0 795 795 100,00

0 79 79 100,00

0 1162 1412 121,51

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-36647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-36647

1844137 1985206 1681957 84,72

251187 252990 199010 78,66

75873 77570 57594 74,25

173588 185443 199908 107,80

745267 771193 564676 73,22

24450 60433 53647 88,77

16921 16194 11241 69,41

171675 254148 158723 62,45

154762 162201 141504 87,24

11735 8430 5823 69,07

140000 140000 292747 209,11

55679 55679 33731 60,58

23000 925 0 0

0 0 -36647 0

21. oldal

10. sz. melléklet a ........./2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Dorogi Többcélú Kistérségi társulás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható feladatok - KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása - Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) - Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása - Német Nemzetiségi Bányász Zenekar - Kisebbségi önkormányzatok támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Rendırség támogatása - Dorogiak Bamacóba támogatása - Várszínház Kft. Támogatása - ILCO Club támogatása - Tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása - Dózsa óvoda támogatása - Diáksport Egyesület 2-5. Város és Községgazdálkodás - Lízingelt alkások adómegtérítése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-7. Közvilágítás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-13. Sportcélok és feladatok - Sport támogatás - Szénmedence Sportjáért Alapítvány tám. - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Járóbeteg ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-20. Helyi Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségek által nyújtott támogatás 2-21. Máshová nem sorolható kulturális tev. - Közmővelıdési Nonprofit Kft. támogatása 2-24. Családsegítés - Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. 2-25. Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 2-27. Bölcsıdei ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 79900 79900 63300 79,22 79900 79900 63300 79,22 34057 34057 24479 71,88 1557 1557 779 50,03 32500 32500 23700 72,92 187855 211771 138724 65,51 255 255 255 100,00 2000 2000 2300 115,00 500 340 0 0 300 420 420 100,00 800 800 800 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 181000 202609 128527 63,44 3000 3000 3000 100,00 0 300 300 100,00 0 200 200 100,00 0 200 200 100,00 0 1372 577 42,06 0 75 75 100,00 0 200 270 135,00 0 0 1800 0 49512 49512 40692 82,19 112 112 92 82,14 49400 49400 40600 82,19 44000 44000 13700 31,14 44000 44000 13700 31,14 2800 2800 1370 48,93 2800 2800 1370 48,93 84100 84100 69300 82,40 21300 21300 18600 87,32 3300 3300 3300 100,00 59500 59500 47400 79,66 2100 2100 1900 90,48 2100 2100 1900 90,48 57200 57200 43400 75,87 57200 57200 43400 75,87 700 910 465 51,10 700 910 465 51,10 63000 64800 52625 81,21 63000 64800 52625 81,21 6364 5398 2699 50,00 6394 5398 2699 50,00 0 0 1105 0 0 0 1105 0 4400 4400 2600 59,09 4400 4400 2600 59,09

23. oldal

10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-28. Óvodai nevelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Dózsa óvoda támogatása 2-29. Ápoló,gondozó otthoni ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-30. Nappali szociális ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-31. Állategészségügyi feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-32. Települési hulladékkezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-33. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet - Védınıi szolgálat Mőködésre átadott pénzeszk. és tám. össz.

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 14300 14300 11400 79,72 14300 14300 11400 79,72 0 0 0 0 13000 13000 15400 118,46 13000 13000 15400 118,46 9000 9239 6658 72,06 9000 9239 6658 72,06 7600 7600 4700 61,84 7600 7600 4700 61,84 94800 94800 75000 79,11 94800 94800 75000 79,11 7500 7500 6400 85,33 7500 7500 6400 85,33 0 0 0 0 0 0 0 0 757788 782987 572212 73,08 1000 1000 722 72,20 1000 1000 722 72,20 758788 783987 572934 73,08

24. oldal

11. sz. melléklet a ........./2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Önkormányzat által folyósított ellátások Cím és Megnevezés alcím 2-8. Redszeres szociális pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek rendsz. szoc. segélye - idıskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - rendelkezésre állási támogatás - adósságcsökkentı támogatás 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - felsıoktatásban tanulók támogatása - tartásdíj megelılegezés - szociális célú nyári gyermekétkeztetés 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás - átmeneti (krízis) segélyezés - temetési segély - bizottsági hatáskörben eseti támogatás - idısek karácsonya - köztemetés - közgyógyellátás - 1992. évi XXIII. tv. 49/J. §. alapján támogatás - otthonteremtési támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen 1. Intézményi tankönyv vásárlás támogatása Gondozottak támogatása 1 + 2 cím összesen Munkaadókat terhelı járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szoc. pol. juttatás összesen

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 8300 36961 3000 10650 100 318 4000 7290 1200 7271 0 11286 0 146 1500 5611 1500 1500 0 2253 0 1858 12650 14057 4500 4500 1000 1000 350 350 3000 3000 1000 1000 2500 2500 300 300 0 1140 0 267 2000 3804 2000 3804 0 0 24450 60433 6064 6016 900 900 31414 67349 288 1744 288 1744 31702 69093

25. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a 38171 103,27 12863 120,78 245 77,04 4975 68,24 8802 121,06 11286 100,00 0 0 4721 84,14 455 30,33 2924 129,78 1342 72,23 7069 50,29 3166 70,36 460 46,00 20 5,71 0 0 1193 119,30 710 28,40 114 38,00 1140 100,00 266 99,63 3686 96,90 1882 49,47 1804 0 53647 88,77 1805 30,00 275 30,56 55727 82,74 1598 91,63 1598 91,63 57325 82,97

12/A. sz. melléklet a ........./2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és alcím 2-2.

Megnevezés

Helyi közutak létesítése, felújítása - Eötvös u. járdaépítés - Leendı körforgalomi csomópont (földmérés) - Bécsi úti gyalogátkelı - Fáy lakótelep parkoló 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Szoftver beszerzés - Számítógép beszerzés - Gépkocsi vásárlás részlete 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - MÁV-tól földterület vásárlás - Homokvasúti töltésen földkábel fektetése 2-5. Város és községgazdálkodás - Nagyiroda átalakítás tervezése - Rezndezési terv módosítása - Nagyiroda megvásárlása 2.8. Közvilágítás - Bécsi udvar közvilágítás kiépítése - Közvilágítás bıvítése 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Pataksor szennyvízcsatorna tervezése - Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése - Ady u. csapadékcsatorna 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet Beruházások összesen

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 0 4023 0 2381 0 264 368 0 1010 0 2005 0 1285 0 720 0 0 0 1231 0 139 0 1092 70680 70860 9480 9660 1200 1200 60000 60000 13082 13082 3082 3082 10000 10000 71000 71000 1000 1000 70000 70000 0 0 154762 162201 0 6119 154762 168320

26. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 4022 2381 264 368 1009 2662 1330 720 612 1231 139 1092 69660 9660 0 60000 8632 8632 0 55297 1269 0 54028 141504 6284 147788

99,98 100,00 100,00 100,00 99,90 132,77 103,50 100,00 0 100,00 100,00 100,00 98,31 100,00 0 100,00 65,98 280,08 0 77,88 126,90 0 0 87,24 102,70 87,80

12/B. sz. melléklet a ........./2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és alcím 2-2.

Megnevezés

Helyi közutak létesítése, felújítása - Ady E. út és járdafelújítás - Hantken M. út és járdafelújítás - 2009. évi útfelújítások tervezése - 2009. évi útfelújítások kivitelezése * Hunyadi u. útfelújítás * Ötház u. útfelújítás * Sándor u. útfelújítás * Szent László u. útfelújítás * Egyéb út, járda felújítás - Kesztölci u. járda - 10-es út - 1106 sz. út csatlakozási pont 2-4. Máshová nem sorolató tevékenység - Zrínyi iskola felsı udvar térkövezése - Katona ház tetıfelújítás - Petıfi iskola folyosó burkolat csere - Eötvös sportpálya védıpalánk - Petıfi óvoda lábazat, járda javítás - Rátkai ház felújítása - Dózsa iskola átalakítás tervezése Zeneiskolává - Akadálymentesítés - Nem várt beruházás - Uszoda felújítás - Zrínyi iskola homlokzat - Homokvasút - Református templom felújítás - Kórház portaépület - Gimnázium kerítés - Birkózóklub és edzıterem Dózsa iskolában - Kálvária aknatorony felújítása - Kórház gázfőtésre átállás tervezése 2-6. Köztemetı fenntartás - Ravatalozó felújítás 2-12. Szennyvíz elvezetés és kezelés - Szennyvízközmőn végzett felújítás 2-13. Sportcélok és feladatok - Uszoda napozóterasz felújítás 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás - Demens intézménybe eszközfelszerelés Felújítások összesen

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 130675 133404 53958 53958 34803 34803 7914 7914 34000 34000 7480 7480 8037 8037 8605 8605 9296 9296 582 582 0 2729 0 0 40000 91874 5500 14788 3500 5909 3500 3500 500 500 2000 2000 8000 9492 7000 7000 5000 0 5000 3392 0 0 0 3934 0 0 0 15078 0 3118 0 1836 0 1020 0 15729 0 4578 0 7164 0 7164 0 0 0 0 0 20706 0 20706 1000 1000 1000 1000 171675 254148

27. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 38517 0 34803 0 0 0 0 0 0 0 2730 984 83294 10851 11818 0 0 0 9492 5840 0 0 0 3934 0 15078 2872 1836 1020 15728 4825 13143 13143 3063 3063 20706 20706 0 158723

28,87 0 100,00 0 0 0 0 0 0 0 100,04 0 90,66 73,38 200,00 0 0 0 100,00 83,43 0 0 0 100,00 0 100,00 92,11 100,00 100,00 99,99 105,40 183,46 183,46 0 0 0 100,00 0 0 62,45

12/C. sz. melléklet a ......../2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Cím és alcím 2-3.

Megnevezés

Önkormányzati igazgatási tevékenység - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Hulladékgazdálkodás fejleszéts - Református parókia tetıfelújítás - 10. sz. fk.út szennycsatorna kiép.szolgalmi joga - Munkáltatói kölcsön 2-13. Sportcélok és feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2-14. Járóbeteg ellátás - Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) (Áfá-val) 0 0 2400 0 0 2400 11735 4350 2220 1750 1750 0 7985 0 0 2000 2000 1620 0 600 600 0 0 973 0 0 973 0 4080 0 0 4080 0 0 0 230 0 0 230 11735 8430 5823

28. oldal

Teljesítés %-a 0 0 51,03 0 0 81,00 100,00 0 0 0 0 0 0 69,07

19. sz. melléklet a ............./2009. (XI.27.) számú képviselı-testületi határozathoz Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése Költségvetési cím és alcím megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kisebbségi Önk. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségvetés bevételi fıösszege

Intézményi folyó bevétel

Átvett pénzeszk.

Központi támogatás

Mők.célú tám.ért. bevétel

Pénzmaradvány

Adatok: ezer forintban Költségvetés Dologi kiadási fıösszege

Pénzeszk. átadás egyéb tám.

Beruházás

964 1124 1056 93,95

0 0 12 0

200 200 200 100,00

571 731 651 89,06

0 0 0 0

193 193 193 100,00

964 1124 589 52,40

964 1044 529 50,67

0 80 60 75,00

0 0 0 0

1124 1808 1642 90,82

0 112 117 104,46

200 430 410 95,35

571 913 742 81,27

0 0 20 0

353 353 353 100,00

1124 1808 946 52,32

504 1088 811 74,54

620 720 135 18,75

0 0 0 0

1360 1576 1499 95,11

0 0 31 0

200 200 200 100,00

571 787 679 86,28

0 0 0 0

589 589 589 100,00

1360 1576 310 19,67

1360 1576 80 5,08

0 0 230 0

0 0 0 0

996 1156 1091 94,38

0 30 30 100,00

200 200 200 100,00

571 701 636 90,73

0 0 0 0

225 225 225 100,00

996 1156 440 38,06

916 1046 400 38,24

80 110 40 36,36

0 0 0 0

4444 5664 5288 93,36

0 142 190 133,80

800 1030 1010 98,06

2284 3132 2708 86,46

0 0 20 0

1360 1360 1360 100,00

4444 5664 2285 40,34

3744 4754 1820 38,28

700 910 465 51,10

0 0 0 0

29. oldal


Elıterjesztés a Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi önkormányzati költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a írja elı az önkormányzatoknak a következı évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítését. A koncepció készítés elsı lépéseként áttekintettük a képviselı-testület által már korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek a 2010. évet terhelik. Ezek az alábbiak: − Intézmények Háza kialakítása II. ütem 577.500 e Ft − Panel Plusz 70.100 e Ft − SZTK felújítása – pályázati önrész 60.000 e Ft − Bölcsıde bıvítés – pályázati önrész 8.142 e Ft − 2009. évi TEUT pályázati önrész 73.002 e Ft − Pataksori szennyvízcsatorna kiépítése 56.383 e Ft − Fáy A. ltp. parkoló kialakítása II. ütem 2.019 e Ft − Szabályozási tervek 8.500 e Ft − Hiteltörlesztés kamattal 324.255 e Ft Összesen: 1.179.901 e Ft A képviselı-testület a 2009. évi bevételek és kiadások alakulását a 3/4 éves költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatóban ismerte meg. A költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése elıtt át kell tekinteni és szükség esetén módosítani kell azokat az önkormányzati rendeleteket, amelynek hatása van a költségvetés kiadási és bevételi elıirányzataira. A helyi önkormányzatok állami támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó – együttes alakulása határozza meg, mely csökkeni fog a költségvetési törvény-tervezet szerint. Az önkormányzati feladatok forrásának megteremtéséhez meg kell vizsgálni az önkormányzat bevételszerzı képességét. A költségvetés szerkezetébıl is kitőnik, hogy kevés mozgásterünk van a bevételek növelésére, inkább azok csökkenésével számolhatunk. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának javaslom: 1. Helyi gazdaságfejlesztés támogatása a munkahelyteremtés, foglalkoztatási lehetıségek bıvítése, önkormányzatunk bevételeinek növelése érdekében. 2. Önkormányzati ingatlanok karbantartási, fenntartási kiadásainak csökkentése a közhasznú foglalkoztatás eszközeivel. 3. Kiemelt fejlesztési feladat a közösségi közlekedési rendszer és az igazgatási rendszer fejlesztése. 4. Az önkormányzati gazdálkodás költség hatékonyságának növelése érdekében a közoktatási rendszer átalakítása. 5. Az önkormányzati gazdálkodás költség hatékonyságának növelése érdekében az önkormányzati intézmények energia hatékonyságának növelésével.

2

Az elıterjesztés alapján kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Dorog Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Dorog, 2009. november 19. Tisztelettel:

dr. Tittmann János sk.


Elıterjesztés Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat – Intézmények Háza – vételéhez kapcsolódó 637,5 MFt fejlesztési hitel felvétele Tisztelt Képviselı-testület! Dorog Város Képviselı-testülete a 159/2009. (IX.25.) számú határozatában döntött arról, hogy az „ Intézmények Háza „ kialakításának finanszírozására a 637,5 MFt célhitel nyújtására az MFB Zrt. Önkormányzati Infrastruktúra–fejlesztési Hitelprogram keretében közbeszerzési eljárást folytat le. A Közbeszerzésekrıl szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény értelmében a becsült érték meghatározása alapján fenti hitel igénybevételéhez közösségi eljárásrendben részvételi szakasszal induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Csiky és Társa Beruházási – szervezı Kkt. végezte. Az ajánlati felhívásra egy ájánlattevı nyújtotta be ajánlatát az ajánlati határidın belül. Az ajánlattevıvel történı tárgyalást követıen a Képviselı-testület által megválasztott Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2009. november 25-i ülésén megtárgyalta az ajánlatot. A 637,5 MFt-os hosszúlejáratú hitel igénybevételére kedvezı és elfogadható ajánlatot az OTP Bank NyRT.nyújtotta be, 15 éves futamidıre ( ebbıl 3 év türelmi idıvel). Mivel az elıírt ajánlattételi határidın belül csak egy ajánlat érkezett, így második helyezett nem került kihirdetésre. Fent leírtak alapján a következı határozati javaslatot terjeszti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság testület elé megtárgyalásra és elfogadásra

T. Képviselı-

Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a „ Hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 637,5 MFt értékben” tárgyú részvételi szakasszal induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt-t ( 1051 Budapest, Nádor u. 16.) jelöli meg, az ajánlatban szereplı tartalommal, bruttó 255.140.828 Ft ellenszolgáltatási díjért, a megajánlott teljesítési határidıvel. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a „Hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 637,5 millió HUF értékben” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során második helyezettet nem tud kihirdetni, mivel az eljárás során csak egy ajánlat érkezett. 3. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza dr. Tittmann János polgármestert, hogy az Önkormányzat Intézmények Háza vásárlása céljára éven túli lejáratú célhitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától az MFB Zrt. Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogramja keretében. A hitel összege: 637 500 000,- Ft azaz Hatszázharminchétmillió-ötszázezer forint. A hitel lejárata: 2024.12.31. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka Dorog Város Önkormányzat költségvetése, valamint Dorog Önkormányzatának Képviselıtestülete a hitel és járulékai összegének fedezeteként hozzájárul az alábbi – jelzáloggal nem terhelt, törzsvagyonba nem tartozó – forgalomképes ingatlan jelzáloggal való megterheléséhez. A jelzálog jogosultja az OTP Bank Nyrt.

-2Ingatlan megnevezése Külterület erdı Erdı Beépítetlen terület Gyep (legelı)

Ingatlan címe külterület külterület belterület külterület

Ingatlan helyrajzi száma 064 0116 2331 013/4

A Képviselı-testület megbízza dr. Tittmann János polgármestert és Tallósi Károly címzetes fıjegyzıt a hitel feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. 4. A 2009. november 9-én megkötött, 1-2-09-4000-0490-3 szerzıdésszámú, 60 MFt éven belüli rövidhitel igénybevétele az Intézmények Háza 2009. évi fizetési kötelezettsége miatt keletkezett likviditási problémák áthidalását szolgálja. HATÁRIDİ: azonnal FELELİS: dr. Tittmann János polgármester Dorog, 2009. november 25. dr. Tittmann János sk. polgármester


Elıterjesztés a Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 95 M Ft összegő likviditási hitelkeret biztosítása

Tisztelt Képviselı-testület! A képviselı-testület megismerte az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/4 éves tájékoztatót. A költségvetési bevételek esetében megállapítható, hogy annak ellenére, hogy az iparőzési adó tervezése során figyelembe vettük az önkormányzat adóerıképességének csökkenését, a tervezett bevételek jelentısen elmaradnak a tervezettıl. A bevételkiesés likviditási problémákat eredményez az önkormányzat mőködésében, ezért elkerülhetetlen az átmeneti likviditási nehézségek áthidalására az éven belüli lejáratú 95 M Ft összegő rulírozó hitel felvétele. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elı elfogadásra T. Képviselı-testület számára. Határozati javaslat Dorog Város Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-tıl. A hitel összege: 95.000.000,- Ft, azaz kilencvenötmillió forint. A hitel lejárata: 2010. szeptember 20. Dorog Város Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése. A képviselı-testület megbízza a polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2009. november 13. dr. Tittmann János sk.

Dorog Város Képviselı-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke

ELİTERJESZTÉS a Képviselı testület 2009. november 27-i ülésére

Tárgy: Dorog Szent László utca forgalmi rendjének módosítása

Tisztelt Képviselı-testület! A Mária udvar megépítése során a Szent László utcára nyílóan 88 állásos teremgarázs került kialakításra. A teremgarázs jelenleg a Szent József utca irányából a Szent László utcában egyirányú forgalmi renddel közelíthetı meg. A teremgarázs használata miatti forgalom növekedés indokolttá teszi az utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát, és módosítását a következık szerint: A Szent László utca továbbra is egyirányú maradna a Szent József utca és a teremgarázs bejáratáig. A teremgarázs bejáratától a Bécsi útig az utca forgalmi rendje kétirányúvá változna, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen a szakaszon a megállás mindkét irányban tilossá válna. Fent leírtakat a gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. november 17-i üléséne megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti T. Képviselı-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra:

Határozati javaslat: Dorog Város Képviselı-testülete a Szent László utca forgalmi rendjét a Mária udvar teremgarázsának bejáratától a Bécsi útig kétirányúvá változtatja, e szakasz mindkét oldalán megállási tilalommal. Határidı: Felelıs:

2009. december 15. Dr. Tittmann János polgármester


Molnár Albert sk. Bizottsági elnök



ELİTERJESZTÉS Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére Tárgy: Dorog, Béla király u. 8. fsz. 3. lakás megvásárlása


Szőcs Mónika, a tulajdonát képezı Dorog, 1306/3/A/3 hrsz-ú, valóságban Dorog, Béla király u. 8. fsz.3. számú, 2 41m összterülető összkomfortos lakását megvételre felajánlotta Dorog Város Önkormányzata számára. Az ingatlan jó fekvéső, könnyen megközelíthetı, mőszaki állapota közepes, kisebb felújításra szorul (festés-mázolásburkolás) azonnal beköltözhetı. Közmővesítettsége jónak mondható, mivel az ingatlanba bevezetésre került a vezetékes ivóvíz, elektromos energia, közüzemi csatorna, gázfőtés, telefonvonal és kábeltelevízió. A társasházban kettı hasonló ingatlan található, mely az Önkormányzat tulajdonában van. Az elızetesen megkért forgalmi értékbecslés alapján az ingatlan ára: 4.920.000,-Ft. melyet a tulajdonosnak 2010. márciusában fizetne ki az Önkormányzat.

Határozati javaslat:

2

Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Dorog, 1306/3/A/3 hrsz-ú, 41m alapterülető összkomfortos lakás megvásárlásához 4.920.000,- Ft. vételáron. Az adásvételi szerzıdés megkötésének ideje 2010. márciusa.

Felelıs:


Határidı:

azonnal


Molnár Albert s. k.

Karcz Jenı s. k.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2009. november 27-i ülésére

Tárgy: Képviselıi tiszteletdíj felajánlása


Bokros László képviselı úr bejelentést tett, mely szerint a 2009. december hónapra járó tiszteletdíját fel kívánja ajánlati a Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és Sport Egyesületének. Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg, azt támogatja, így az alábbi határozati javaslatot terjesztem elı elfogadásra T. Képviselı-testület számára. Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Bokros László képviselı úr a 2009. december havi tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 157.300,- Ft) lemondjon a Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és Sport Egyesületének támogatására. Határidı: folyamatos Felelıs: Csunderlik Tibor osztályvezetı


Karcz Jenı sk. bizottsági elnök

Dorog Város Jegyzıje Dorog, Bécsi út 71. 1/15/2009. Jegyzıkönyv Készült a Képviselı-testület 2009. november 27-én a Városháza B. épületében megtartott ülésérıl Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı képviselı 15 fı a Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi Dr. Tittmann János: Köszöntöm a megjelenteket. A napirendre vonatkozóan van-e módosító javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a végeleges napirendet, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal elfogadja a végleges napirendet: Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 18/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása

igénybevételérıl

szóló

Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 3.) A közterületek használatáról szóló 5/2001.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 4.) Önkormányzati lakások lakbéremelése Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnök 5.) Tornatermek bérleti díjának emelése Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 6.) Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 7.) Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi önkormányzati költségvetési koncepciója Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 1

8.) Az önkormányzat – Intézmények Háza – vételéhez kapcsolódó 637,5 M Ft fejlesztési hitel felvétele Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 9.) Az önkormányzat 95 M Ft összegő likviditási hitelkeret biztosítása Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 10.) Dorog, Szent László utca forgalmi rendjének módosítása Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 11.) Dorog, Béla király u. 8. fsz. 3. lakás megvásárlása Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 12.) Képviselıi tiszteletdíj felajánlása Elıterjesztı: Karcz Jenı bizottsági elnök 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Balogh Zoltán: A pataksori szennyvízelvezetéssel kapcsolatban kérdezném, hogy a 2. ütem átvétele is megtörtént? Szenczi Gyula: Tegnap megtörtént, megkezdhetı a rákötés. Márciusban egy újabb átnézésre fog sor kerülni. Dr. Tittmann János: A tegnapi közmeghallgatáson is elmondtam, hogy a patak szennyezettsége nıtt, romlott a vízminıség. Ez sajnos összefüggésben van a felsıbb szakasz humán szerves anyag terhelésével. A mi területünkön csökkentjük a terhelést, de ettıl függetlenül a Környezetvédelmi Szakhatóságot fel kell kérnünk, hogy a felsı szakasz terhelésének a körülményeit vizsgálja meg és lehetıség szerint hatósági eszközeivel járjon el annak csökkentésére. Balogh Zoltán: Az Intézmények Háza átalakítási munkái megkezdıdtek miközben most van folyamatban a közbeszerzési eljárás. Ez hogy lehet? Dr. Tittmann János: Az elsı részletet átutaltuk. A szerzıdésben szereplı határidı miatt a munkálatokat el kellett kezdenie a beruházónak. Nekünk az a feladatunk, hogy ettıl a folyamattól függetlenül a finanszírozási feltételeket biztosítsuk. Aki elfogadja a leírtakat és az elhangzottakat, az kézfeltartással jelezze!

2

Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza: 177/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a 172/2009.(X.30.) sz.

176/2009.(X.30.) sz.

testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. 2.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 15 igen, 1 nem szavazattal a következı rendeletet alkotja: Dorog Város Képviselı-testületének 28/2009.(XI.27.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosításáról. 3.) A közterületek használatáról szóló 5/2001.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotja: Dorog Város Képviselı-testületének 29/2009. (XI.27.) számú rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelete módosításáról. 4.) Önkormányzati lakások lakbéremelése Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnök /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze!

3

Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotja: Dorog Város Önkormányzatának 30/2009.(XI.27.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendelet módosításáról. 5.) Tornatermek bérleti díjának emelése Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza: 178/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tornateremmel rendelkezı intézmények számára 2010-ben az alábbi bérleti díjakat állapítják meg a tornatermek bérbeadásánál. Iskola neve

Nyári idıszak (04.16. – 10.14.)

Téli idıszak (10.15. – 04.15)

4.610,Ft/óra

5.520,Ft/óra

6.060,Ft/óra

6.850,Ft/óra

Zrínyi Ilona Ált. Iskola Eötvös József Ált. Iskola


7.910,- Ft/ óra 2.650,- Ft/ óra

Salakpálya Mőfüves pálya

7.910,- Ft/ óra


1.980,-Ft/ óra

Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal 6.) Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza:

4

179/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 7.) Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi önkormányzati költségvetési koncepciója Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Hegedős Miklós: Javaslom a határozati javaslatot 6. ponttal kiegészíteni, nevezetesen, hogy az önkormányzat likviditási helyzetének mindenkori biztosítása. Lényeges a várható költségvetési törvény elfogadása függvényében, illetve azért, mert ma is két olyan napirendet tárgyal a testület, amely hitelfelvételrıl szól. Dr. Tittmann János: Aki a módosítást elfogadja, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 180/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 6. Az önkormányzat biztosítása.

likviditási

helyzetének

mindenkori

8.) Az önkormányzat – Intézmények Háza – vételéhez kapcsolódó 637,5 M Ft fejlesztési hitel felvétele Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Balogh Zoltán: A határozati javaslat egyes pontja az OTP Bankot nevén nevezi, a 3. pont pedig megint olyanról beszél, amely jogilag nem létezik. A jogi személy, akivel mi szerzıdéses viszonyt fogunk alakítani, az OTP Bank Nyrt., Budapest Nádor u. 16. Olyan, jogi személy, hogy észak-dunántúli régió nincs. Ezt minden elıterjesztésnél elmondom, mégis benne marad. Ezek alapján a határozati javaslat nem is jó, hiszen ha a közbeszerzésen az Nyrt. indult, akkor a tatabányai régióval nem köthetek szerzıdést. Csunderlik Tibor: A testületi elıterjesztés elıtt egyeztettünk a bankkal a formaiságról. A formai egyeztetésben így adták meg, hogy így szerepeljen. Balogh Zoltán: Szerintem ez így nem jó, olyan, hogy régió nem önálló jogi személy. Minden szerzıdésben a bank központja szerepel. Erre figyelni kell! Dr. Tittmann János: Logikus a felvetés, a szerzıdésben ezt le kell követni. Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze!

5

Dorog Város Képviselı-testülete 12 igen, 4 nem szavazattal a következı határozatot hozza: 181/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a „Hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 637,5 MFt értékben” tárgyú részvételi szakasszal induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt-t ( 1051 Budapest, Nádor u. 16.) jelöli meg, az ajánlatban szereplı tartalommal, bruttó 255.140.828 Ft ellenszolgáltatási díjért, a megajánlott teljesítési határidıvel. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a „Hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 637,5 millió HUF értékben” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során második helyezettet nem tud kihirdetni, mivel az eljárás során csak egy ajánlat érkezett. 3. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza dr. Tittmann János polgármestert, hogy az Önkormányzat Intézmények Háza vásárlása céljára éven túli lejáratú célhitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától az MFB Zrt. Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogramja keretében. A hitel összege: 637 500 000,- Ft azaz Hatszázharminchétmillió-ötszázezer forint. A hitel lejárata: 2024.12.31. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka Dorog Város Önkormányzat költségvetése, valamint Dorog Önkormányzatának Képviselı-testülete a hitel és járulékai összegének fedezeteként hozzájárul az alábbi – jelzáloggal nem terhelt, törzsvagyonba nem tartozó – forgalomképes ingatlan jelzáloggal való megterheléséhez. A jelzálog jogosultja az OTP Bank Nyrt. Ingatlan megnevezése Külterület erdı Erdı Beépítetlen terület Gyep (legelı)



A Képviselı-testület megbízza dr. Tittmann János polgármestert és Tallósi Károly címzetes fıjegyzıt a hitel feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. 4. A 2009. november 9-én megkötött, 1-2-09-4000-0490-3 szerzıdésszámú, 60 MFt éven belüli rövidhitel igénybevétele az Intézmények Háza 2009. évi fizetési kötelezettsége miatt keletkezett likviditási problémák áthidalását szolgálja. HATÁRIDİ: azonnal FELELİS: Dr. Tittmann János polgármester

6

9.) Az önkormányzat 95 M Ft összegő likviditási hitelkeret biztosítása Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 182/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-tıl. A hitel összege: 95.000.000,- Ft, azaz kilencvenötmillió forint. A hitel lejárata: 2010. szeptember 20. Dorog Város Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése. A képviselı-testület megbízza a polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 10.) Dorog, Szent László utca forgalmi rendjének módosítása Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza: 183/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a Szent László utca forgalmi rendjét a Mária udvar teremgarázsának bejáratától a Bécsi útig kétirányúvá változtatja, e szakasz mindkét oldalán megállási tilalommal. Határidı: 2009. december 15. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester

7

11.) Dorog, Béla király u. 8. fsz. 3. lakás megvásárlása Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza: 184/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Dorog, 1306/3/A/3 hrsz-ú, 41m2 alapterülető összkomfortos lakás megvásárlásához 4.920.000,- Ft. vételáron. Az adásvételi szerzıdés megkötésének ideje 2010. márciusa. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal 12.) Képviselıi tiszteletdíj felajánlása Elıterjesztı: Karcz Jenı bizottsági elnök /Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Aki elfogadja az elıterjesztést, az kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselı-testülete 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza: 185/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Bokros László képviselı úr a 2009. december havi tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 157.300,- Ft) lemondjon a Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és Sport Egyesületének támogatására. Határidı: folyamatos Felelıs: Csunderlik Tibor osztályvezetı Dr. Tittmann János: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. K.M.F.



8

Dorog Város Jegyzıje 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf: 43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377

1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 177/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a 172/2009.(X.30.) sz.

176/2009.(X.30.) sz.

testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester

Tallósi Károly sk. címzetes fıjegyzı

A kiadmány hiteléül felelıs: Forgács Anikó Sára


1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Dorog Város Képviselı-testületének 28/2009.(XI.27.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybe vételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosításáról.

K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Dorog Város Képviselı-testületének 29/2009. (XI.27.) számú rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelete módosításáról.





1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Dorog Város Önkormányzatának 30/2009.(XI.27.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendelet módosításáról.





1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 178/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tornateremmel rendelkezı intézmények számára 2010-ben az alábbi bérleti díjakat állapítják meg a tornatermek bérbeadásánál. Iskola neve

Zrínyi Ilona Ált. Iskola Eötvös József Ált. Iskola

Nyári idıszak (04.16. – 10.14.)

Téli idıszak (10.15. – 04.15)

4.610,Ft/óra

5.520,Ft/óra

6.060,Ft/óra

6.850,Ft/óra


7.910,- Ft/ óra 2.650,- Ft/ óra

Salakpálya Mőfüves pálya

7.910,- Ft/ óra


1.980,-Ft/ óra

Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 179/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 180/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 6. Az önkormányzat biztosítása.

likviditási

helyzetének

mindenkori





1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 181/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a „ Hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 637,5 MFt értékben” tárgyú részvételi szakasszal induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt-t ( 1051 Budapest, Nádor u. 16.) jelöli meg, az ajánlatban szereplı tartalommal, bruttó 255.140.828 Ft ellenszolgáltatási díjért, a megajánlott teljesítési határidıvel. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a „Hosszúlejáratú hitelkeret biztosítása 637,5 millió HUF értékben” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során második helyezettet nem tud kihirdetni, mivel az eljárás során csak egy ajánlat érkezett. 3. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza dr. Tittmann János polgármestert, hogy az Önkormányzat Intézmények Háza vásárlása céljára éven túli lejáratú célhitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától az MFB Zrt. Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogramja keretében. A hitel összege: 637 500 000,- Ft azaz Hatszázharminchétmillió-ötszázezer forint. A hitel lejárata: 2024.12.31. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka Dorog Város Önkormányzat költségvetése, valamint Dorog Önkormányzatának Képviselı-testülete a hitel és járulékai összegének fedezeteként hozzájárul az alábbi – jelzáloggal nem terhelt, törzsvagyonba nem tartozó – forgalomképes ingatlan jelzáloggal való megterheléséhez. A jelzálog jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Ingatlan megnevezése Külterület erdı Erdı Beépítetlen terület Gyep (legelı)



A Képviselı-testület megbízza dr. Tittmann János polgármestert és Tallósi Károly címzetes fıjegyzıt a hitel feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. 4. A 2009. november 9-én megkötött, 1-2-09-4000-0490-3 szerzıdésszámú, 60 MFt éven belüli rövidhitel igénybevétele az Intézmények Háza 2009. évi fizetési kötelezettsége miatt keletkezett likviditási problémák áthidalását szolgálja. HATÁRIDİ: azonnal FELELİS: Dr. Tittmann János polgármester





1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 182/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-tıl. A hitel összege: 95.000.000,- Ft, azaz kilencvenötmillió forint. A hitel lejárata: 2010. szeptember 20. Dorog Város Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése. A képviselı-testület megbízza a polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 183/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a Szent László utca forgalmi rendjét a Mária udvar teremgarázsának bejáratától a Bécsi útig kétirányúvá változtatja, e szakasz mindkét oldalán megállási tilalommal. Határidı: 2009. december 15. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 184/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Dorog, 1306/3/A/3 hrsz-ú, 41m2 alapterülető összkomfortos lakás megvásárlásához 4.920.000,- Ft. vételáron. Az adásvételi szerzıdés megkötésének ideje 2010. márciusa. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/15/2009. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2009. november 27-én tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 185/2009.(XI.27.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Bokros László képviselı úr a 2009. december havi tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 157.300,- Ft) lemondjon a Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és Sport Egyesületének támogatására. Határidı: folyamatos Felelıs: Csunderlik Tibor osztályvezetı K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Recommend Documents