DOMOV PRO SENIORY KAPLICE
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem.
OBSAH Úvodní slovo 1. Základní údaje
4
2. Organizační struktura
5
3. Charakteristika činnosti
6
3.1. Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou
6
3.2. Poslání
6
3.3. Nabídka služeb
6
3.4. Cílová skupina
7
3.5. Cíle poskytované sociální služby
7
3.6. Základní činnosti
7
3.7. Další zajišťované služby
7
4. Rok 2013 pohledem sociální pracovnice
8
5. Rok 2013 očima vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku
9
6. Rok 2013 pohledem vedoucí ekonomicko-provozního úseku
10
7. Rok 2013 očima vedoucí oddělení Český Krumlov
11
8. Aktivizační činnosti v roce 2013
12
9. Pohledem uživatelů, příbuzných a veřejnosti
14
10. Kontroly v organizaci
15
11. Aktivity a spolupráce
16
12. Public relations
16
13. Podporovali nás
17
14. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
17
15. Závěr
18
16. Přílohy
19
2
16.1. Náklady organizace
19
16.2. Výnosy organizace
19
16.3. Dary/dotace/granty v roce 2013
19
16.4. Fondy
20
16.5. Hospodářský výsledek roku 2013 v tis. Kč
20
16.6. Úhrady od zdravotních pojišťoven
20
16.7. Ukazatel nákladů a výnosů v roce 2013
21
16.8. Počty a věkový průměr uživatelů
22
16.9. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2013
22
16.10. Průměrný stav zaměstnanců a průměrný měsíční plat
22
16.11. Stupně příspěvku na péči
22
16.12. Fotogalerie
23
ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, předkládám Vám Výroční zprávu Domova pro seniory Kaplice za rok 2013. V jednotlivých částech výroční zprávy Vás seznámíme s děním za období celého roku z pohledu pracovníků jednotlivých úseků a oddělení organizace, nechybí pohled uživatelů našich služeb a jejich blízkých. V červnu 2013 jsme si připomněli 18 let od založení Domova pro seniory Kaplice. Již čtvrtým rokem pokračujeme v poskytování sociálních služeb dle systému ucelené rehabilitace, získáváme nové zkušenosti, přizpůsobujeme se potřebám klientů i legislativním změnám. O tom, jak se nám tento počin daří, svědčí rostoucí zájem o naše služby, pozitivní výsledky dotazníkového šetření a vyhodnocení Inspekcí kvality poskytovaných sociálních služeb. Tyto dosažené úspěchy dávají Domovu příznivou perspektivu a zvyšují jeho budoucí potenciál. I nadále se zaměřujeme na individuální přístup k uživatelům našich služeb, naší stabilní snahou je přizpůsobení prostředí co nejvíce skutečnému domovu. Systém aktivizačních činností aplikovaných v konkrétních podmínkách Domova pro seniory Kaplice jsme představili veřejnosti v knize „Volnočasové aktivity pro seniory“ vydané v prosinci 2013. Naše aktivity i nadále propojujeme napříč všemi generacemi. Mám-li vystihnout rok 2013 několika slovy, vybaví se mi písemný vzkaz paní učitelky z mateřské školky, která nám po návštěvě Domova napsala: „Byla to paráda, děti říkají, bylo to hustý!“ I takto bychom mohli vyjádřit sled událostí, intenzivní práci odvedenou za celý rok. A tak i v náročném období, jakým bezesporu rok 2013 byl, a to především z hlediska zajištění financování služby, nám nejen tyto momenty pomáhají podívat se na někdy složité situace z nadhledu. Učíme se přistupovat ke své práci s nadějí a pokorou. Vysokou úroveň v nastaveném systému práce zajišťují zaměstnanci Domova ve spolupráci s rodinnými příslušníky, přáteli, dobrovolníky. Jejich podpora nám dodává sílu a utvrzuje nás v přesvědčení, že naše práce má hluboký smysl. Věřím, že i v následujícím roce budeme kvalitně a poctivě pracovat a toto úsilí se postupně pozitivně projeví i ve finančních výsledcích tak, aby naše organizace dosáhla vyrovnání nákladů a výnosů. Na závěr děkuji všem, kteří se v roce 2013 většími i běžnými každodenními činy a rozhodováním podíleli na chodu a výsledcích Domova.
Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice
3
1. Základní údaje
Název:
Domov pro seniory Kaplice (dále jen organizace nebo Domov)
Sídlo:
Míru 366, 381 42 Kaplice
Právní forma:
Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice tel.: 386 720 111
Statutární zástupce:
Mgr. Vladimíra Holczerová
IČ:
60 63 02 13
Další pracoviště:
Český Krumlov, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov
č.ú:
435 703 0227/0100
Telefon:
380 311 831
E-mail:
[email protected]
www stránky:
www.domovkaplice.cz
4
2. Organizační struktura Organizační schéma Domova pro seniory Kaplice a detašovaného pracoviště Český Krumlov
STATUTÁRNÍ ORGÁN
EKONOMICKO-PROVOZNÍ ÚSEK
ZDRAVOTNĚ-OŠETŘOVATESKÝ ÚSEK
ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST
FINANCOVÁNÍ ROZPOČET
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
PRÁCE A MZDY
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ AGENDA
ODD. ČESKÝ KRUMLOV
KUCHYNĚ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
ÚDRŽBA
PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE
PRÁDELNA, ÚKLID
ÚKLID
ZDRAVOTNÍ PÉČE KAPLICE
PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE KAPLICE
5
3. Charakteristika činnosti 3.1. Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace je podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. zřízena pro poskytování pobytových služeb třetím osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u nichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu popřípadě plné zajištění jejich základních potřeb, které nejsou nebo nemohou být zajištěny jejich rodinnými příslušníky nebo ambulantními sociálními službami. 3.2. Poslání Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů, ať již s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou), či místním společenstvím. 3.3. Nabídka služeb Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče uzavřené mezi Domovem a uživatelem služby. Za sociální pobytové služby poskytované v Domově platí uživatel úhradu za: 1) ubytování, 2) stravu, 3) péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s blízkou osobou uživatele, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud uživatel, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, a to v souladu s § 71 odst. 3 zákona o sociálních službách. Domov pro seniory Kaplice má registrované dvě sociální služby, disponuje celkovou kapacitou 52 lůžek: A) Domov pro seniory, adresa: ul. Míru 366 382 41 Kaplice Kapacita: 24 lůžek, B) Domov pro seniory, adresa: Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov. Kapacita: 28 lůžek. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Domov pro seniory také poskytuje za úhradu na základě písemné smlouvy s uživatelem fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. 6
Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory*. 3.4. Cílová skupina Domov pro seniory je určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: – kteří z důvodu svého zdravotního stavu či nemoci nemohou zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb, – kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, – kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách, – kteří jsou převážně nebo úplně imobilní.
– – – – – –
3.5. Cíle poskytované sociální služby uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti, uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i dalších služeb mimo zařízení, spokojený uživatel, respektování individuálních potřeb a přání uživatele, zkvalitnění ubytování a modernizace zařízení, zajištění kvality poskytovaných služeb.
– – – – – – – – –
3.6. Základní činnosti poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, poskytnutí celodenní stravy, která odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
– –
3.7. Další zajišťované služby: zdravotně – ošetřovatelská péče sociální péče
* Článek 3: Hlavní účel a předmět činnosti – viz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 7. 3. 2013 7
4. ROK 2013 POHLEDEM SOCIÁLNÍ PRACOVNICE Počátkem roku sociálně právní agenda připravovala dodatky ke smlouvám s uživateli, ve kterých došlo ke změně úhrady za ubytování a stravu dle vyhlášky č. 391/2011 Sb., a vyhlášky č. 324/2012 Sb., v platném znění. Také v roce 2013 bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se spokojenosti uživatelů, rodin, zaměstnanců, studentů i dobrovolníků, které nám přineslo další podněty ke zkvalitnění služby. Dle celkového hodnocení bylo s poskytovanými službami (kvalita ubytování, stravy, péče, uspokojení osobních ochran a sociálních potřeb) spokojeno 90% dotázaných. I nadále byly zpracovávány revize standardů kvality sociální služby v důsledku nově nastavovaných procesů poskytování péče. V červenci proběhla na pracovišti v Kaplici Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb, která skončila s velmi dobrým výsledkem. Na základě těchto skutečností bylo věnováno zvýšené úsilí nastavení procesu individuálního plánování s uživateli. V této souvislosti byli zaměstnanci v přímé péči, kteří odpovídají za individuální plánování u uživatelů, interně proškoleni v metodice záznamů ve využívaném SW programu. V průběhu celého roku probíhalo zpracování přijatých žádostí nových žadatelů včetně sociálních šetření. Na základě rozhodnutí odborné přijímací komise bylo přijato do pořadníku čekatelů celkem 67 nových žádostí. V roce 2013 bylo přijato celkem 21 nových uživatelů. O naši službu je tedy i nadále velký zájem. Formulář Žádosti o poskytování pobytové sociální služby je dostupný v tištěné podobě u sociální pracovnice organizace, u praktických lékařů, v nemocnicích a na úřadech, kam byl distribuován. Na webových stránkách organizace je pro žadatele umístěna jeho elektronická verze. V případě změny ve zdravotním stavu našich uživatelů dochází k průběžně ve spolupráci s Úřady práce ČR, průběžnému přehodnocování stupňů u příspěvků na péči. Za účelem zkvalitnění poskytované péče je určen pro uživatele, jejich rodinné příslušníky či další osoby systém podávání připomínek, podnětů, stížností či poděkování za práci. V roce 2013 přijala organizace za obě pracoviště 2 podněty, žádnou připomínku, 6 stížností a 6 poděkování. Poděkování za práci personálu samozřejmě potěší a motivují k další kvalitní práci. I obdržené a řešené podněty, připomínky či stížnosti jsou důvodem ke zlepšování práce a důležitou indicií k zjišťování přání a potřeb uživatelů a jejich blízkých. Uživatelům mimo jiné stále zprostředkováváme kadeřnické a pedikérské služby, masáže a další. Provozovatelé výše zmíněných služeb docházejí přímo na obě pracoviště, služba je prováděna také přímo u lůžka. V rámci uzavřených smluv se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice a se Střední zdravotnickou školou v Českém Krumlově absolvují studenti těchto škol praxe na našich pracovištích. Organizace přijímá i studenty z jiných vysokých či středních škol, kteří s organizací uzavírají individuální smlouvu o praxi. Praxe studentů jsou průběžně vyhodnocovány s koordinátory praxí uvedených škol a jsou oboustranným přínosem vědomostí, zkušeností, nových pohledů a nápadů v péči o seniory. Dobrovolnická činnost probíhala v roce 2013 v celé organizaci ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA, jehož 5 dobrovolníků působí na kaplickém pracovišti, a Dobrovolnickým centrem Český Krumlov, jehož 4 dobrovolníci působí na pracovišti v Českém Krumlově. Za celý rok 2013 dobrovolníci strávili s našimi uživateli celkem 325,5 hod. Tematická odborná činnost byla v roce 2013 zastoupena popisem koncepce ucelené rehabilitace seniorů v našem domově v rámci bakalářské práce studentky ZSF JU.
8
5. ROK 2013 OČIMA VEDOUCÍ ZDRAVOTNĚ-OŠETŘOVATELSKÉHO ÚSEKU Domov pro seniory Kaplice poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory se sníženou soběstačností a osoby se zdravotním postižením, které vyžadují celodenní péči. Tuto péči jim zajišťuje odborný personál (všeobecné sestry s registrací, zdravotničtí asistenti a pracovníci přímé obslužné péče). Pracují v týmu a předávají si důležité informace týkající se potřeb a zdraví uživatele. Pokračují tak v nastavené vysoké kvalitě poskytované péče, kterou dokládají např: fotografiemi. Lékařskou péči zajišťují uživatelům jejich praktičtí lékaři, kteří na obě pracoviště docházejí dle potřeb uživatelů, dále pak ambulantní specialisté. V akutních případech je volána Rychlá záchranná služba. Detašované pracoviště Český Krumlov využívá svého umístění v areálu místní nemocnice a tím i dostupnosti lékařské péče. V rámci aktivizace a ergoterapie provádějí uživatelé nácvik chůze za pomoci kompenzačních pomůcek, pracovnice také zajišťují skupinové cvičení minimálně 1x týdně. Pro imobilní uživatele disponujeme novým vybavením kompenzačních pomůcek do lůžka, např. šlapací kolo, válečky, ježci atd. Také půjčovna kompenzačních pomůcek byla rozšířena o nové položky, např. sedačka do vany, chodítko nízké, rampa nájezdová, podpěra na WC aj. Celkem využilo v roce 2013 půjčovnu 14 zájemců z řad veřejnosti, přičemž největší zájem byl o WC křesla a vysoká chodítka. Zdravotní péči vykazují denně všeobecné sestry dle odbornosti 913 smluvním zdravotním pojišťovnám. Jedná se o 5 zdravotních pojišťoven, které hradí péči poskytnutou svým pojištěncům téměř v plném rozsahu. V roce 2013 šlo celkově o částku za pracoviště Kaplice 536.718,15 Kč a oddělení Český Krumlov 360.856,08 Kč. Vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Všeobecné sestry se vzdělávají v rámci kreditního systému. Organizace zajistila pro své zaměstnance plnění zákonného rozsahu vzdělávání formou akreditovaných kurzů, školicích akcí a s využitím supervizní podpory (například témata: týmové supervize, vlhké hojení ran, první pomoc, BOZP, individuální plánování, prevence infekcí v sociálních službách). V rámci interního vzdělávání nabízí organizace svým zaměstnancům výuku německého jazyka. Reagujeme tak na poptávku, neboť jsme již obdrželi několik žádostí o poskytování sociální služby od přeshraničních zájemců. Na obou pracovištích bylo po dobu půl roku realizováno „Sledování vývoje tělesných funkcí v závislosti na psychické pohodě uživatelů a faktorech, které je ovlivňují“. Tyto práce byly zpracovány metodou rozhovorů s uživateli a sledováním specifických oblastí, souvisejících s tělesnými funkcemi (potřeby uživatelů, vliv rodiny, adaptační mechanismy, vliv prostředí, celkové onemocnění uživatele, vliv ošetřujícího personálu, či sociálních pracovníků aj.) Závěr tohoto sledování prokázal, že jsou uživatelé v našem zařízení spokojeni. Aspektů, které ovlivňují jejich psychiku, je mnoho, a personál je musí umět individuálně a aktuálně v danou chvíli řešit. Velkou úlohu a vliv na výsledek má role klíčového pracovníka. V roce 2013 byly zpracovány revize jednotlivých ošetřovatelských standardů. Stabilním cílem je zlepšovat vybavení pokojů a společných prostor tak, aby se u nás uživatelé cítili jako doma. Na vícelůžkových pokojích došlo k přepažení místností. Tím došlo k zajištění dostatečného soukromí, zabezpečení intimity a celkově tak přispělo k pozitivnímu psychickému stavu obyvatel.
9
6. ROK 2013 POHLEDEM VEDOUCÍ EKONOMICKO-PROVOZNÍHO ÚSEKU V roce 2013 došlo k výraznému omezení finančních prostředků. Od Ministerstva práce a sociálních věcí bylo požádáno o částku 4.729.757,- Kč. Oproti požadované částce, která by zabezpečila hladký chod organizace, byla přiznána částka ve výši 3 405 000,- Kč pro obě pracoviště. Tato částka je ještě o 807.000,- Kč nižší než dotace v roce 2012. Zřizovatel poskytl organizaci na provoz provozní příspěvek ve výši 550.000,- Kč. Provoz je financován z více zdrojů. Základním zdrojem jsou platby uživatelů (viz. tabulka č.2: Výnosy organizace), dotace MPSV, příspěvek od zřizovatele, dary (viz. tabulka č. 3: Dary/dotace/granty), úhrady zdravotních pojišťoven (viz. tabulka č. 6: Úhrady zdravotních pojišťoven), dotace měst a obcí aj. Vzhledem ke snížení požadované dotace téměř o 28 % bylo nutné získat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Z počátku roku 2013 bylo podáno několik grantových a dotačních žádostí. Veškerým podaným žádostem bylo vyhověno, i když ne ve všech případech v plné požadované částce. Získané prostředky byly využity na podporu provozu, rozšíření relaxační zóny v zahradních prostorech situované tak, aby docházelo k podpoře zlepšení koordinace pohybu obyvatel. V zahradě byl také rozšířen výběh pro skot, který je využíván v rámci farmingterapie. Aby uživatelé byli v bližším kontaktu s chovanou zvěří, bylo nutné zajistit patřičné a důstojné podmínky pro jejich venkovní návštěvy a s tím jde ruku v ruce pořízení kvalitního zahradního nábytku – lavičky, houpačka, stolky. Vzhledem k velkému zájmu uživatelů je plánováno zkvalitnění podmínek pro chov skotu a zároveň rozšíření prostoru pro jejich výběh. Proto zaměstnanci údržby provedli kompletní vykácení křovin, vysekání trávy a vyčištění zbývajícího doposud nevyužívaného pozemku, včetně vytýčení konkrétních obvodových hranic. Vlastními silami jsme provedli výrazné změny interiérů, jako např. výmalba společných prostor – chodby, schodiště a kuchyňského provozu. Souběžně s těmito pracemi byla prováděna renovace šatních prostor zaměstnanců (šatní skříňky, výmalba, vytvoření dřevěné věšákové stěny). Nutné bylo i zajištění zázemí pro zaměstnance a další spolupracovníky. Na základě jejich potřeb byla vytvořena denní místnost pro zaměstnance, která vyhovuje svému účelu. V roce 2013 byly realizovány tyto investiční akce: koupací lůžko, myčka nádobí a skla, kuchyňský robot, důvodem těchto akcí bylo snížení provozních nákladů spojených s chodem zařízení. Provozní oddělení v průběhu celého roku zajišťovalo při pořádaných společenských akcí veškeré technické zázemí, občerstvení aj. Na veškerých událostech se v plné míře podíleli zaměstnanci Domova a to napříč celou organizací. Nezanedbatelnou pomocí v zajištění financování organizace tvoří finanční a věcné dary. Jako projev poděkování všem, kteří nás podporují, bylo také v letošním roce uspořádáno setkání se sponzory, dobrovolníky a ostatními příznivci Domova.
10
7. ROK 2013 OČIMA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ČESKÝ KRUMLOV Rok 2013 můžeme považovat za již „rozjetý vlak“, ke kterému každým měsícem přibývají nové vagóny v podobě různých nápadů, inovací a vývoje. I nadále pokračujeme ve zlepšování technického a materiálního vybavení oddělení, které vede ke zlepšování komfortu jak uživatelů, tak zaměstnanců. Velkou pomocí se stalo koupací lůžko. Tato pomůcka umožňuje snadnější manipulaci s imobilními uživateli a poskytuje větší komfort při osobní hygieně. Pomůcka tak usnadňuje zaměstnancům jejich náročnou práci a uživatelům nabízí příjemnou koupel bez stresu. Proběhla obnova lůžkových matrací a lůžkovin tak, aby byly jednotlivé pokoje esteticky doladěny. Byla pořízena nová pračka, sušička, termosky na nápoje, pokoje byly kompletně dovybaveny novými skříněmi a uzamykatelnými stolky. Velkou radost pak mají obyvatelé z nové velkoplošné televize, u které se scházejí ke sledování různých programů. Celkové doladění příjemného prostředí se nám podařilo prostřednictvím malého retrokoutku, který kromě starožitných předmětů nabízí také klec s novou činčilou. Ta je již nedílnou součástí života v domově, uživatelé zvířátko každý den navštěvují a je pro ně velkou motivací k pohybu. V jídelně pak přibylo velké akvárium, které přitahuje pohledy každého, kdo v místnosti tráví čas. V rámci zooterapie se nám podařilo uskutečnit výlet na zooterapeutickou farmu, kde měli senioři možnost zblízka se seznámit s různými hospodářskými a domácími zvířaty. Také jsme přímo na pracovišti přivítali zvířecí návštěvníky ze ZOO Hluboká. I nadále spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Český Krumlov. V roce 2013 docházeli na pracoviště 4 dobrovolníci. Ti jsou nám velkou pomocí při nabízení volnočasových aktivit pro naše seniory, ať už formou předčítání, povídání, hudebních či rukodělných činností nebo procházek venku. Celoročně pak stále spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Českém Krumlově a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během praxí tak vychováváme budoucí zdravotnické a sociální pracovníky. Náš domov se také stal námětem pro vypracování bakalářských prací vysokoškolských studentů. V průběhu roku se na našem pracovišti uskutečnil bezpočet nejrůznějších společenských akcí. Zrealizovali jsme ve spolupráci s Komerční bankou prodej velikonočních výrobků, velký úspěch měl také vánoční prodej výrobků na Městském úřadě v Českém Krumlově, který je naším dlouhodobým a velmi váženým partnerem. Také okolní obce s námi udržují dobrou spolupráci a podporují různými způsoby naši činnost. V oblasti public relations spolupracujeme s místními zpravodaji a zejména s Českokrumlovským deníkem. Přestože rok mezigenerační solidarity již proběhl, i nadále udržujeme kontakty s okolními školskými zařízeními. Děti jezdí na naše pracoviště s různými vystoupeními, ale i senioři v rámci dramaterapie nacvičili vlastní pohádku, s kterou navštívili několik okolních školek. Dokazují tak i té nejmladší generaci, že i senior zaslouží úctu a uznání. Své schopnosti takřka každodenně dokazují senioři v rámci aktivizačních činností, kterých se účastní ve stále hojnějším počtu. O tom, že naše služba je poskytována kvalitně, svědčí nejen pozitivní výsledek dotazníkového šetření, které je každý rok realizováno mezi uživateli, rodinami, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými osobami. Pracoviště Český Krumlov má vytvořen vlastní systém Standardů sociálních služeb, který byl v polovině roku Inspekcí kvality poskytovaných sociálních služeb, která proběhla v Kaplici, vyhodnocen jako velmi dobře nastavený. Jsme přesvědčeni, že naše kvalitní služby jsou odrazem především rodinné atmosféry a individuálního přístupu, který celý pracovní kolektiv svým obyvatelům poskytuje.
11
8. AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013 Aktivizační činnosti jsou důležitou náplní volného času uživatelů. Cílem aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatelů, poskytnutí potřebné dávky tělesné a duševní činnosti, sbližování a společenský život. Slouží k neustálému ověřování vlastních schopností, dovedností a možností, jsou důležitou formou seberealizace. Nabídku těchto pravidelných aktivit zajišťovala koordinátorka aktivizačních činností, průběžně 6 externích aktivizačních pracovnic a 9 dobrovolníků ze spolupracujících dobrovolnických organizací. Aktivizace je poskytována skupinově či individuálně. Individuální aktivity vycházejí za specifických potřeb a zájmů každého uživatele a probíhají často přímo u lůžka. Aktivizační pracovnice a klíčoví pracovníci mapují možnosti a přání uživatelů, a poté nabízí činnost uživateli. V roce 2013 byly aktivizační činnosti realizovány podle tematického plánu „Rok českých tradic“, který si sami uživatelé vybrali. Měsíční plán se tak vždy nesl v duchu typické české tradice, na kterou byly aplikovány konkrétní aktivizační programy. Centrum aktivizačních činností nabízelo v roce 2013 tyto aktivity: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Muzikoterapie – poslech, vlastní produkce, zapojení do celostátní akce Česko zpívá koledy, hudební vystoupení – mateřské, základní a střední školy, harmonikáři, výtvarná dílna, arteterapie, keramika, enkaustika, trénování paměti, reminiscence (vzpomínkování), smyslová aktivizace, kafíčkování, kino, křeslo pro hosta, zooterapie – ovce, činčila, morče, akvarijní ryby, canisterapie, dramaterapie – Jihočeské divadlo ČB, ochotnické divadlo Rožmitál, duchovní služba, předčítání, nácvik jemné motoriky, soběstačnosti, povídání, kulturní a společenské akce – Zahradní slavnost aneb 18. narozeniny organizace, masopust, MDŽ, čarodějnický pětiboj, setkání rodin, dožínky, oslavy narozenin, sportovní aktivity – 1. letní olympijské hry seniorské, turnaje – kuželky, petangué, šipky, procházky, relaxační cvičení, relaxační masáže – rašelina, soutěže – účast: Pěškotours, Šikovné ruce našich seniorů, O nejhezčí dýni, Logo Dentimed, výlety do spřátelených domovů pro seniory.
Nejoblíbenější aktivity: Enkaustika, keramika, nové techniky, sportovní aktivity na zahradě. Účast: 50% obyvatel Domova (na obou pracovištích) Mezi akce, které sklidily velký úspěch, patřily i 1. olympijské hry seniorské. Na historicky první olympijské hry seniorské přijelo na 40 sportovců a jejich doprovod z 8 domovů pro seniory. Měřili si síly ve 4 olympijských disciplínách – kuželky, petangué, šipky a hod míče do koše. Akce byla připravena v duchu starořeckých olympijských her a na řádný průběh dohlížely bohyně řeckého nebe. Nechybělo vztyčení putovní olympijské vlajky, zapálení olympijského ohně, slavnostní složení slibu sportovců i rozhodčích. V průběhu sportovního odpoledne se mohli soutěžící občerstvit formou pestrého rautu. Při organizaci pomáhali jak zaměstnanci Domova, tak i dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA. Součástí akce byla návštěva pana pátera, který udělil požehnání našemu chovu ovcí a koz. Na závěr byly vítězům
12
i zúčastněným předány olympijské medaile, diplomy a malé ceny. Pomyslnou štafetu v pořádání dalšího ročníku Olympijských her seniorských si z rukou antických bohyň převzala zástupkyně vítězů, včetně putovní olympijské vlajky a břečťanového věnce. Hlavní smysl olympiády, podpora vzájemného přátelství, byl naplněn. Níže jsou uvedeny některé akce, které byly uskutečněny v roce 2013: 4. 1. 21. 2. 23. 3, 25. 3. 29. 4, 30. 4. 12. 5. 22., 23. 5. 6. 6. 15. 6. 24. 6., 26. 6. 29. 7., 31. 7. 6. 8. 14. 8. 21. 8., 22. 8. 5. 9. 7.- 11. 10. 15. 10. 24. 10. 31. 10. 21. 11. 5. 12. 10. 12. 11. 12. 12. 12. 18. 12. 19. 12., 20. 12. 24. 12. 31. 12.
Tři králové Masopust Setkání s rodinami Čarodějnický pětiboj s MŠ, Stavění májky Den matek Divadelní představení Jihočeské divadlo ČB Zahradní slavnost Divadelní představení „Mrazík“ – ochotnické divadlo Rožmitál Svatojánská noc Jízda králů Turnaj petangué Sportovní klání v DpS Chvalkov Dožínky 1. Olympijské hry seniorské Týden sociálních služeb Návštěva na farmě Skřidla Společensko-zábavné odpoledne v Horní Stropnici Halloween – tradice ZOO Hluboká v ČK Mikulášská nadílka Taneční vystoupení ZŠ Fantova Česko zpívá koledy Křest knihy a autorské čtení Zpívání studentů SZŠ ČK Vánoční posezení uživatelů a jejich rodin Štědrý den Silvestrovské posezení
13
9. POHLEDEM UŽIVATELŮ, PŘÍBUZNÝCH A VEŘEJNOSTI „Děkujeme celému personálu za péči v posledním roce života naší maminky. V 97 letech, kdy k Vám přišla, to pro ni byla těžká změna, ale v zájmu jejího bezpečí a zdraví změna nutná a těžká i pro nás. Útěchou pro nás jsou však její slova: „Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít tak krásné stáří. Všichni jsou na mě tak hodní, ani nevím proč“. To hovoří za vše. Děkujeme i panu N., který jí byl velkou oporou, všem spolubydlícím a celému personálu.“
„Vřele děkujeme za poskytování péče u paní …..., prodloužili jste jí pobyt mezi námi.“
„Pekný dobrý deň prajem, píšem zo Slovenska, mám u Vás tetu, ktorú som bola navštíviť minulý víkend. Veľmi Vám chcem poďakovať za príkladnú starostlivosť.“
„Dnes nám paní kuchařky uvařily koprovou omáčku, brambory a vejce. Bylo to výtečné pro všechny. Velice chutné jsou všechny polévky, jsou dostatečně teplé. Nutno říci i to, že máme často saláty, které jsou chuťově dobře připravené. Všem paní kuchařkám patří upřímný dík.“
Ze zprávy o dobrovolnické činnosti z roku 2013: ….14. února navštívila obě pracoviště DpS Kaplice paní vedoucí českobudějovického centra společně s akčními dobrovolníky ADRA Jitka Chánová společně s koordinátorkou Zdenou Chmelovou. Obě zástupkyně ADRA byly nadšeny z velmi přátelské atmosféry. Dovolím si citovat slova paní Chánové: „Na vašich pracovištích je vidět obrovský kus práce, který se nedá vypípat na počítači. Tak hodně štěstí!“.
….Výborná vaječná omeleta. Velká pochvala kuchařkám za vařená teplá jídla, vše výborné….
„Moc Vám děkujeme, že jste nás nechali podívat se na Vaše ovečky a kozičky. Byla to paráda! (děti tedy říkají „hustý“).“
„Děkuji všem zaměstnancům, díky kterým se maminka v domově cítí dobře a vše si chválí. Uklizečkám za to, že je všude čisto a voňavo, kuchařkám – maminka si jídlo chválí – a to je sama velmi dobrá kuchařka. Děkuji sestrám, které jsou vlídné, vždy usměvavé a ochotné. Poděkování patří i výtvarnicím – za krásné kurzy různých prací. Výzdoba domova se často obměňuje a je nádherná. Jsem v domově skoro každý den a za celý rok jsem se nesetkala s něčím, co by mi vadilo. Sama maminka říká, že je zde jako v lázních.“
„Obdivuji Vaše nadšení, se kterým se do všeho pouštíte, je to vidět nejen v prostředí, ale i na vztazích.“
14
10. KONTROLY V ORGANIZACI
Kontroly provedené v organizaci
Předmět kontroly
1. Oblastní inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, protokol ze dne 2. 7. 2013
Dodržování pracovněprávních předpisů k zajišťování bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, období 28. 5., 3. 6. 2013, 5. 6. 2013
2. Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Českých Budějovicích, protokol ze dne 12. 8. 2013
Inspekce poskytování sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb uvedených v §88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., kvalita poskytovaných sociálních služeb, pracoviště Kaplice
3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Protokol ze dne 5. 9. 2013
Plnění povinností dle nařízení ES č.852/2004, 178/2002, zákonem 258/2000 Sb. a 379/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kontrola provozu kuchyně, pracoviště KAPLICE
4. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Protokol dne 25. 9. 2013, Č. Krumlov
Dodržování zákona č. 258/2000 Sb., §§ 45, 46; vyhlášky 537/2006 Sb., vše v platném znění, proočkovanost klientů DPS.
5. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Protokol dne 25. 9. 2013, Kaplice
Dodržování zákona §§ 15-18, č. 258/2000 Sb., vyhlášky 306/2006 Sb. Vše v platném znění.
6. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Protokol ze dne 25. 9. 2013
Dodržování hygieny práce v oblasti kategorizace práce dle §§ 37, 40 zákona č. 258/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 432/2003 Sb., § 103 odst. 1 písm. b),d) zák. 262/2006 Sb., zák. 373/2011 Sb., vyhl. 79/2013 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů
7. Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov, dne 21. 10. 2013
Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na SZ a přísp. Na SPZ, obd. 2011, 2012 do 30. 6. 2013.
8. Ing. Jaroslava Písaříková, dne 23. 10. 2013
Systém HACCP – funkčnost nastavených kritických bodů
Všechny kontroly byly uzavřeny bez finančních sankcí.
15
11. AKTIVITY A SPOLUPRÁCE Křest knihy „Volnočasové aktivity pro seniory“. Autorkou tohoto literárního díla je paní ředitelka Mgr. Vladimíra Holczerová a spoluautorkou je paní Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. Kniha je věnována široké veřejnosti i odborníkům, osobám pracujících v oblasti sociálních služeb, studentům, či rodinám pečujícím o seniory. Přináší určitou inspiraci čtenářům, kteří se o volnočasové aktivity seniorů zajímají. Projekt „Srdce na dlani“. Od listopadu 2012 do června 2013 se realizoval v našem Domově tento projekt ve spolupráci s mateřskou školou 1. Máje Kaplice. Hlavní myšlenkou bylo, aby se senioři společně s dětmi cítili dobře a společné chvíle prožívali pozitivně. Každý měsíc proběhla jedna společná akce, přičemž činnosti byly realizovány v různých formách, zaměřené především na společné oslavy, slavnosti, tradice. Cíl projektu byl naplněn a do budoucna společně chystáme další aktivity. Spolupracujeme s: – Nadace ADRA – Dobrovolnické centrum Český Krumlov – GEO a SOŠE Kaplice – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště Český Krumlov – Úřad práce, pracoviště Kaplice – Úřad práce, pracoviště Český Krumlov – Mateřská škola Nové Domovy. Kaplice – Mateřská škola 1. Máje, Kaplice – Mateřská škola Netřebice – Mateřská škola Plešivec II., Český Krumlov – Mateřská škola Zubčice – Mateřská škola Větřní – Spřátelené Domovy pro seniory – Velikonoční a vánoční prodeje rukodělných výrobků uživatelů – Česká spořitelna Kaplice, Komerční banka Český Krumlov, Městský úřad Český Krumlov
12. PUBLIC RELATIONS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16
Kaplický zpravodaj, 12/2013, Obyvatelé Domova pro seniory ušli pěšky přes 283 kilometrů Českokrumlovský deník, 11. 12. 2013 – Česko zpívá koledy Kaplický zpravodaj, 11/2013, Prvňáčci z Fantovky na návštěvě Zdravotně sociální fakulta, 7. 11. 2013 – prezentace a prodej výrobků Sociální služby 10/2013, nejšikovnější sociální pracovnice z Kaplice Českokrumlovský deník, 11. 10. 2013 – Domov svou péčí nemá daleko do lázní Ledenický zpravodaj, říjen 2013, str. 6 – Olympijské hry seniorské Rezidenční péče 09/2013, Zahradní slavnost 6. června 2013 Týdeník 5+2, 19. 9. 2013, Senioři závodili s bohyněmi Českokrumlovský deník, 14. 9. 2013 – Olympijské hry seniorské v Kaplici Českokrumlovský deník, 28. 8. 2013 – Dobrá zpráva NOVINY Města Český Krumlov, 08/2013, Zahradní slavnost aneb 18. narozeniny... Českokrumlovský deník, 27. 6. 2013, Domov nebo DOMOV? Rezidenční péče, 06/2013, anketa MRSA, Erika Pavlová, DiS. Kaplický zpravodaj, 05/2013, Návštěva z Finska Větrník, zpravodaj obce Větřní, 05/2013 ADRA, zpráva o činnosti za 1. Q 2013 NOVINY Města Český Krumlov, 22. 3. 2013, Tradičně netradiční rozpustilý masopust Deník PRÁVO 8. 3. 2013 – Kaplický domov pro seniory sklízí chválu Českokrumlovský deník, 23. 2. 2013, Veselí u seniorů Českokrumlovský deník, 8. 2. 2013, Jehňátka jsou jako dar z nebe
13. PODPOROVALI NÁS Město Kaplice, Město Vyšší Brod, Městys Velešín, Obec Větřní, Obec Dolní Dvořiště, Obec Malonty, Obec Horní Dvořiště, ALTER, s.r.o., UNIDERMA, s.r.o., Devětsil JST, s.r.o., Agetom Alfa, s.r.o. Elektrosprint, p. Faltinová, Interiér Vysočina s.r.o., PC Servis KB s.r.o. Ing. Renata Křížková, pan Radek Saňák, paní Jaroslava Žižková, Mgr. Hana Pertlíčková, pan Karel Štancl pan František Janota, paní Stanislava Chourová, paní Jaroslava Valtrová, Mgr. Pavlína Bláhová, MUDr. David Kubíček, paní Erika Pavlová, DiS., paní Milada Požárková, paní Lucie Pártlová, DiS., pan František Bauernopl, pan František Šmíd, paní Ivana Křížková, paní Vladimíra Juršťáková, Mgr. Dagmar Kovaříková, Mgr. Vladimíra Holczerová, paní Dagmar Kučerová, paní Jarmila Buchtelová, paní Alena Najmanová, Ing. Anna Vaňasová, pan Václav Leflér
14. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Při podávání informací se řídíme zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. a) Počet podaných žádostí o informace: Žádná b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Žádné c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudce věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytování informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: Nejsou d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. Nejsou e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručných popis způsobu jejich vyřízení: Žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nejsou Veřejnost je o životě v DpS Kaplice pravidelně informována prostřednictvím webových stránek na adrese www.domovkaplice.cz a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Žádost o informaci Žádost můžete podat: – písemně na adresu DpS Kaplice, Míru 366, 381 42 Kaplice – osobně v době od 7:00-15:00 na téže adrese – elektronicky na e-mailovou adresu:
[email protected]
17
15. ZÁVĚR Ve výroční zprávě, v její textové i obrazové části, jste měli možnost seznámit se s informacemi, popisující dění v Domově pro seniory Kaplice v roce 2013. Rozsah událostí je popsán z pohledu jednotlivých oblastí naší činnosti. Jako sociální služba zaměřená na seniory jsme organizací transparentní a otevřenou. Také v následujícím roce budeme pokračovat v úsilí o naplňování standardů kvality v sociálních služeb v praxi a tím dále zvyšovat kvalitu námi poskytované péče. Do roku 2014 přechází příprava realizace kompletní rekonstrukce budovy a výstavby Domova pro seniory Kaplice v návaznosti na zpracovanou studii a projektovou dokumentaci. Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji nám všem, abychom se s úkoly, stojícími před námi v roce 2014 vypořádali co nejlépe. Jménem mnou řízené organizace děkuji za vstřícnou spolupráci našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, jeho zaměstnancům, spolupracovníkům, sponzorům a všem ostatním, kteří se podílejí na tom, aby uživatelé Domova byli co nejspokojenější. Věřím, že rok 2014 bude patřit mezi šťastné a spokojené. V Kaplici dne 19. března 2014.
Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice
18
16. PŘÍLOHY 16.1. Náklady organizace NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady Celkem
v tis. Kč 862 658 1281 168 6 2899 8753 2899 192 0 444 0 341 18503
16.2. Výnosy organizace VÝNOSY Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z prodeje materiálu Úroky Čerpání fondů Ostatní výnosy Příspěvek na provoz Územních samosprávních transferů Dotace MPSV Celkem
v tis. Kč 7 11654 0 0 0 7 94 1240 550 382 3405 17339
16.3. Dary/dotace/granty v roce 2013 Název
v Kč
Věcné dary
54.346
Finanční dary
100.343
Granty
236.750
Bonusy
102.738
Celkem
494.177
Výše uvedené prostředky byly získány ze zdrojů, které nesouvisí s hlavním předmětem činnosti stanoveném ve zřizovací listině.
19
16.4. Fondy Fondy k 31.12.2013 Název fondu Fond odměn
Stav k 1. 1. 2014 193,73
Změna stavu v Kč 0
Stav k 31. 12. 2013 193,73
147.084,26
8.362,-
155.446,26
1.097.683,62
1.779.273,62
0
66.000,-
66.000,-
0
Fond kulturních a soc. služeb Fond reprodukce majetku Fond rezervní
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen dle zákona 114/2002 Sb., v platném znění, jednotným přídělem ve výši 1% z hrubých mezd a využíván k hrazení závodního stravování, sociální výpomoci a na dary k životním jubileím. Fond reprodukce majetku byl využit na čerpání pro financování investic a tvořen ze zúčtovaných odpisů.
16.5. Hospodářský výsledek roku 2013 v tis. Kč Celkem výnosy Celkem náklady Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
17.339 18.503 -1.164 0 -1.164
16.6. Úhrady zdravotních pojišťoven Úhrady od pojišťoven/ poskytovaná služba
Domov pro seniory Kaplice
Detašované pracoviště Český Krumlov
Ministerstva vnitra
297.995,85
18.545,58
Všeobecná zdravotní pojišťovna
232.212,60
266.032,80
Vojenská pojišťovna
3.623,40
75.826,80
Průmyslová pojišťovna
2.886,30
450.90
Celkem za pracoviště
536.718,15 Kč
360.856,08 Kč
Celkem za organizaci
897.574,23 Kč
20
16.7. Ukazatel nákladů a výnosů v roce 2013 Řádek Ukazatel
1 2 4 5 6 7 8 9
35 36
Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost v tom: platy zaměstnanců OON Zákonné soc.pojištění Jiné soc.pojištění Zákonné soc.náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady jinde neuvedené Výnosy celkem Výnosy z prodeje vlastních výnosů Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje zboží Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele granty a dotace KÚ dotace ze státního rozpočtu výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu Ostatní výnosy jinde neuvedené VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
37 38 39 40 41 42 43
Doplňkové údaje Investiční dotace od zřizovatele Použití investičního fondu Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměrný evidenční počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč
10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Plán rok 2013
Skutečnost 2013
Index
18512 1609 1552 200 5 0 2852 8798
18502 1520 1281 168 6 2 2899 8753
1,00 0,94 0,83 0,84 1,20 / 1,02 0,99
8443 355 2832 40 100 0 16 438 70 0 0 18512 187 13797 0 0 0
8532 221 2899 45 192 0 8 444 287 -2 0 17339 7 11654 0 0 0
1,04 0,62 1,02 1,13 1,92 0,00 0,5 1,01 4,1 / 0,00 0,94 0,04 0,84 0,00 0,00 0,00
60 130 2 4336
94 1240 7 4337
1,57 9,54 3,50 1,00
550 160 3405 0
550 160 3405 0
1,00 1,00 1,00 0,00
221 0
222 -1163
1,01
270 500 0 0 39 18040,60
270 1128 0 0 39 18040,60
1,00 2,26 0,00 0,00 1,00 1,00
21
16.8. Počty a věkový průměr uživatelů Počet žen Počet mužů Průměrný počet klientů Průměrný věk klientů
38 14 51, 8712 82, 1423
16.9. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 31. 12. 2013 Dosažené vzdělání Základní Vyučen Střední odborné Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské
Muži 0 0 1 0 0 0
Ženy 8 4 3 16 1 8
Celkem 8 4 4 16 1 8
16.10. Průměrný stav zaměstnanců a průměrný měsíční plat Název funkce/pracoviště Ředitel Všeobecná sestra (z toho 1 vedoucí) Zdravotnický asistent Pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče (z toho 1 RD) Pracovník v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost Sociální pracovnice (z toho 1 RD) Administrativa (z toho 1RD) – rozdělení: – financování a rozpočet – práce mzdy – ekonom – provozní pracovník Kuchařka, Uklízečka, pradlena Domovník Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat za organizaci
Kaplice 0,5 4,5 1 5 0,5
ČK 0,5 6,5 0 6 0,5
Celkem 1 11 1 11 1
1
1
2
2 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 3 0 2 2 1 0 22,5 18,5 25,53 13,13
2 1 1 1 3 4 1 41 38,66
18040,-
16.11. Stupně příspěvku na péči STUPNĚ PNP bez PnP I. stupeň PnP II. stupeň PnP III. stupeň PnP IV. stupeň PnP
22
POČTY UŽIVATELŮ 1 3 7 18 23
16.12. Fotogalerie Jídelna Český Krumlov
Zahrada Kaplice
Masopust v Českém Krumlově
Mezigenerační spolupráce
Velikonoce
23
Stavění májky
Divadlo „O líné Madle“
Aktivity se zvířaty
Zahradní slavnost
24
Volný čas
Olympijské hry seniorské
Olympijské hry seniorské
25
Muzikoterapie
Soutěž O nejkrásnější dýni
Výrobky
Týden sociálních služeb
26
Křest knihy
Setkání s rodinnými příslušníky
Vánoční prodej výrobků
Výrobky
Domov pro seniory Kaplice
27
© Domov pro seniory Kaplice, březen 2014 Mgr. Vladimíra Holczerová – ředitelka Ing. Renata Křížková – vedoucí ekonomicko-provozního úseku Erika Pavlová, DiS. – vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku Mgr. Ivana Balková – vedoucí oddělení Český Krumlov Mgr. Dana Pokorná – pracovník sociálně právní agendy Fotografie: archiv Domova pro seniory Kaplice, IDVIDEO Grafická úprava a zpracování: Jan Schinko jr. 28
Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 381 42 Kaplice www.domovkaplice.cz
