Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669
Výroční zpráva za ro k
2013
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele …………………………………………………………………
2
2. Základní údaje …………………………………………………………………………
2
3. Charakteristika činnosti ………………………………………………………………
3
4. Zaměstnanci Domova …………………………………………………………………
4
4.1. Vedoucí zaměstnanci ……………………………………………………………..
4
4.2. Vzdělávání zaměstnanců …………………………………………………………
5
5. Sociální péče 5.1. Statistické údaje …………………………………………………………………… 6 5.2. Úhrada za sjednané sociální služby 5.2.1.
Úhrada za ubytování …………………………………………………………
7
5.2.2.
Úhrada za stravu ……………………………………………………………… 7
5.2.3.
Úhrada za péči ………………………………………………………………… 8
5.2.4.
Fakultativní služby ……………………………………………………………. 8
6. Pracoviště Zběšičky 6.1. Zdravotně ošetřovatelská péče …………………………………………………… 9 6.2. Rehabilitační péče ………………………………………………………………….. 10 6.3. Úsek přímé péče I ………………………………………………………………….. 11 6.4. Úsek přímé péče II …………………………………………………………………. 12 6.5. Výchovně vzdělávací centrum …………………………………………………… 14 6.5.1.
Sportovní klub Dravci ………………………………………………………… 14
6.5.2.
Hudební skupina Teddy Band ………………………………………………. 15
6.5.3.
Počítačový kurz ……………………………………………………………….. 15
6.5.4.
Časopis Horizont ……………………………………………………………… 15
7. Pracoviště Písek 7.1. Denní stacionář ……………………………………………………………………. 16 7.2.
Týdenní stacionář …………………………………………………………………. 16
7.3.
Chráněné bydlení …………………………………………………………………. 17
7.4. Aktivizační činnosti……………………………………………………………….. 18 8. Stížnosti …………………………………………………………………………………. 19 9. Hospodaření organizace ………………………………………………………………. 19 10. Kontroly v organizaci 10.1. Řídící kontroly ……………………………………………………………………… 22 10.2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány ………………………………. 22 11. Závěr …………………………………………………………………………………….. 23 Příloha č. 1 Finanční plán na rok 2013 …......................................................................
1
24
1. Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informoval o dění v naší organizaci v roce 2013. Rok 2013 byl rok mimořádně náročný a bylo nutné udělat i několik nepopulárních úsporných opatření. Přesto jsem přesvědčen, že to byl rok úspěšný. Organizace přes všechny úspory a škrty pokračovala v rozvoji svých poskytovaných služeb a nedovolila, aby jí veřejnost přestala vnímat a potřebovat. Rozběhly se či pokračovaly práce na řadě nadstandardních úkolů a akcí, které jsou obsahem této zprávy. K 1. 4. 2013 byla na pracovišti v Písku zaregistrována nová služba – chráněné bydlení, která v regionu chyběla, v počtu dvanácti lůžek a celá lůžková kapacita byla naplněna již v listopadu 2013. Rok 2013 byl stejně jako v roce 2012 nejen v sociální sféře, ale v celé naší společnosti, předznamenán dalšími velkými finančními úsporami. Náš Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen Domov) dostal od MPSV dotaci na provoz, kde nebyla vůbec zohledněna nově vzniklá služba chráněné bydlení. Díky grantům vypsaným Jihočeským krajem se nám podařilo tuto službu úspěšně otevřít a zajistit její kvalitní poskytování. Od zdravotních pojišťoven jsme získali při stejném objemu výkonů jako v loňském roce opět menší úhrady za zdravotní výkony. Dobrým hospodařením a dodržováním vnitřních kontrolních mechanismů se nám podařilo i v roce 2013 poskytovat naše služby v souladu s uzavřenými smlouvami při dodržování standardů kvality. I přes výše uvedené finanční skutečnosti jsme v hospodářských ukazatelích k 31. 12. 2013 dopadli důstojně a organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Zde bych ještě rád poděkoval všem našim zaměstnancům za odvedenou práci a péči o klienty, a to mnohdy opravdu nadstandardní, během celého roku. Velmi mnoho se v roce 2013 událo i na poli vzdělávání zaměstnanců, a to nejen u zaměstnanců v přímé obslužné péči, ale i těch ostatních, kterým to zákon přímo neukládá. Tolik úvodem a v následujících statích uvádím základní informace o Domově, o tom co jsme dokázali, jak jsme pracovali a hospodařili.
2.
Základní údaje Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky Sídlo organizace: Zběšičky 23, 398 43 Bernartice Identifikační číslo: 70 86 96 69 Statutární zástupce: Ing. Pavel Pecháček, ředitel Kontakty: tel.: 382 734 010, 382 734 011, mob.: 603 254 072 e-mail:
[email protected] www.domovzbesicky.cz Zřizovatel organizace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
2
3. Charakteristika činnosti Výroční zpráva 2013
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. na pracovišti Zběšičky − domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; na pracovišti Písek − denní stacionář dle ustanovení § 46 - organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; − týdenní stacionář dle ustanovení § 47 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; − chráněné bydlení dle ustanovení § 51 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení formou skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Povolenou doplňkovou činností, která bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, je provoz čističky odpadních vod.
3
4. Zaměstnanci Domova Výroční zpráva 2013
Během roku 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen „Domov“) zaměstnával 72 zaměstnanců, z toho 46 zaměstnanců v přímé péči o uživatele. S dalšími 3 osobami byla uzavřena dohoda o provedení práce. V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší organizaci obsadili dvě pracovní místa, která jsou spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
Pracovní zařazení
DOZP1
TS2
DS3
CHB4
Ředitel
0,7
0,1
0,1
0,1
Ekonom, účetní
2,2
0,6
0,6
0,6
Sociální pracovnice
1
0,35
0,2
0,2
Vychovatelka
1
0
0
0
Pracovník v soc. sl.
25
4,6
1,9
4,5
Všeobecná sestra
9
0
0
0
Technický pracovník
0,7
0,1
0,1
0,1
Domovník
0,5
0,7
0,3
0
Kuchař, pomoc. kuchař 5
1,4
0,6
0
Uklízečka, pradlena
5
2,3
1,2
0
Celkem
50,1
10,15
5
5,5
Počet zaměstnanců k 31.12.2013 – fyzické osoby: Přepočtený počet zaměstnanců: Průměrná platová třída: Průměrný plat:
72 70,75 6,3 19.222,62
4.1. Vedoucí zaměstnanci Pracoviště Zběšičky: Ředitel: Zástupce ředitele: Úsek přímé péče I: Úsek přímé péče II: Stravovací úsek: Sociální pracovnice: Vychovatelka:
Ing. Pavel Pecháček Danuše Čiháková Mgr. Jana Svačinová Bc. Jaroslava Hemmerová Hana Šimková Zuzana Knížová, DiS. Mgr. Markéta Špalová
1
Domov pro osoby se zdravotním postižením, pracoviště Zběšičky Týdenní stacionář, pracoviště Písek 3 Denní stacionář, pracoviště Písek 4 Chráněné bydlení, pracoviště Písek 2
4
Výroční zpráva 2013
Pracoviště Písek: Sociální pracovnice: Vedoucí Úseku přímé péče III: Vedoucí Ekon.-provoz. úseku:
Bc. Eva Čermáková Dana Špalová Petra Roučková
4.2. Vzdělávání zaměstnanců V rámci prohlubování kvalifikace se zaměstnanci Domova účastnili mnoha kurzů s akreditovaným programem, odborných stáží a školících akcí. V roce 2013 probíhala také v Domově skupinová, individuální a případová supervize pod vedením PhDr. Miroslava Frnocha. Akreditované kurzy: − − − − − − − −
Úvod do problematiky práv uživatelů sociálních služeb Chráněné bydlení v praxi Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb Sociální šetření Zákon o sociálních službách Etika práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách Sexualita osob s mentálním postižením Opatrovník
Odborné stáže: − − − − − − − − − − −
Fokus Písek Občanské sdružení Okna, Jindřichův Hradec Domov Petra Mačkov DOZP Osek DOZP Lidmaň Chráněné bydlení České Budějovice Domov sv. Alžběty ve Veselíčku Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor – Záluží Domicil aktivních seniorů, o.p.s., Olešná Senior dům Soběslav Domov pro seniory Budislav
Školící akce: −
− −
−
Základy obsluhy PC, Word Keramický kurz, kurz drátování, kurz ručních prací, základy pletení z pediku, malování a dekorování triček, korálkování, tvoření pro děti Novela zákona o archivnictví a spisové službě Zvládání komunikace v zátěžových situacích
5
5.
Sociální péče Výroční zpráva 2013
5.1. Statistické údaje DOZP
TS
DS
CHB
Kapacita zařízení k 31.12.2013: Celoroční pobyt:
76 76
20 -
21 -
12 12
Průměrný počet uživatelů: Průměr. pl. obložnosti za rok 2013:
75,08 98,8 %
13,9 63 %
12,2 58 %
8,8 73 %
Přijatí obyvatelé: Propuštění uživatelé: Zemřelí uživatelé:
6 5 1
3 3 0
1 1 1
13 1 0
Počet uživatelů k 31.12.2013: Počet mužů k 31.12.2013: Počet žen k 31.12.2013:
76
46 30
14 10 4
12 6 6
5 7
Invalidní důchodci: Ostatní uživatelé (děti do 18 let):
72 4
11 3
10 2
12 -
Věkové složení uživatelů: 13 – 18 let 19 – 26 let 27 – 65 let
7 – 12 let 3 9 63
1 3 3 8
0 2 4 6
0 0 3 9
Věkové rozpětí: Průměrný věk uživatelů:
12 - 62 32,3
16 - 41 28,2
13 – 37 26,6
22 – 49 33,8
Počet 1 lůžkových pokojů: Počet 2 lůžkových pokojů: Počet 3 a více lůžkových pokojů:
16 25 4
0 10 0
-
2 5
Příspěvek na péči: I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
13 12 9 42
2 5 3 4
1 1 4 6
4 5 1 0
12
0
0
Smlouvy uzavřeny u všech uživatelů, vyjma tří dětí s nařízenou ústavní výchovou. Příspěvek na péči mají přiznaný všichni uživatelé sociálních služeb, vyjma dvou uživatelů, kteří využívají služeb chráněného bydlení.
6
Výroční zpráva 2013
5.2. Úhrada za sjednané sociální služby 5.2.1. Úhrada za ubytování DOZP jednolůžkový pokoj nadstandard jednolůžkový pokoj dvojlůžkový pokoj tři a více lůžkový pokoj
CHB
TS
150 Kč
140 Kč
190 Kč
130 Kč
190 Kč
145 Kč
120 Kč
Úhradu za ubytování nehradí v případě DOZP nezaopatřené děti.
5.2.2. Úhrada za stravu DOZP normální dietní/ diabetická TS, DS normální
CHB
věk.hranice
stravovací jednotka
do 12 let nad 12 let do 12 let nad 12 let
84 Kč 87 Kč 89 Kč 92 Kč
věk.hranice
stravovací jednotka
do 12 let nad 12 let
76 Kč 77,50 Kč
režijní náklady
celkem
68 Kč 68 Kč 68 Kč 68 Kč
152 Kč 155 Kč 157 Kč 160 Kč
režijní náklady
celkem
76 Kč 77,50 Kč
152 Kč 155,00 Kč
Uživatelé platí zálohově 100 Kč/denně
Nezaopatření uživatelé hradí v případě DOZP za stravu ve výši stravovací jednotky a 50 % z částky režijních nákladů.
7
Výroční zpráva 2013
5.2.3. Úhrada za péči Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pracoviště Zběšičky Úhrada za péči je stanovena při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči. Týdenní stacionář, Pracoviště Písek Úhrada za péči je stanovena při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. Denní stacionář, Pracoviště Písek Úhrada za péči v denním stacionáři 95,- Kč/hod. (úhrada podle skutečně spotřebovaného času dle stupně příspěvku na péči). Chráněné bydlení, Pracoviště Písek Úhrada za péči v chráněném bydlení 95,- Kč/hod. (úhrada podle skutečně spotřebovaného času, maximálně však do výše přiznaného příspěvku na péči).
5.2.4. Fakultativní služby Kromě základních činností poskytuje Domov klientům i fakultativní služby. Fakultativní služby jsou činnosti, které klientovi poskytuje Domov pravidelně nebo nepravidelně, jsou poskytovány nad rámec základních činností a zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené, náklady. Pracoviště Zběšičky − Soukromá doprava uživatele autem (devítimístné vozidlo 5,- Kč/km, pětimístné vozidlo 3,- Kč/km) − Soukromé telefonní hovory (0,76 – 5,15 Kč/minuta dle druhu volání a tarifu) − Kancelářské služby (2 – 20,- Kč /za zvolený druh služby) − Hydromasáže (50,- Kč/30 min.) Pracoviště Písek − Soukromá doprava uživatele autem (devítimístné vozidlo 5,- Kč/km, pětimístné vozidlo 4,- Kč/km) − Doprava do/ze školy (4,50 Kč/1 x jízda jednoho klienta) − Soukromé telefonní hovory (0,76 – 5,15 Kč/minuta dle druhu volání a tarifu) − Kancelářské služby (2 – 20,- Kč /za zvolený druh služby) − Hydromasáže (50,- Kč/30 min.) − Podpora a pomoc sociálních schopností a dovedností u klientů, jež nemají nárok na příspěvek na péči, ale přesto podporu potřebují (95,- Kč za hodinu času nezbytného k zajištění úkonů sociální péče, maximálně však ve výši I. stupně příspěvku na péči).
8
6. Pracoviště Zběšičky Výroční zpráva 2013
6.1. Zdravotně-ošetřovatelská péče Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajištěna vlastními zaměstnanci a externími lékaři. Ošetřovatelská péče je v našem zařízení zajištěna 24 hodin denně. Za kvalitu, koordinaci a za spolupráci s lékaři zodpovídá vedoucí Úseku přímé péče I. Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, fyzioterapeut, pracovníci sociální služby. Největší část pracovního týmu na Úseku přímé péče I tvoří pracovníci v sociálních službách, kterých je osmnáct. V současné době v Domově pracuje osm registrovaných zdravotních sester. Jedna zdravotní sestra, která je nyní na mateřské dovolené, pracuje pod odborným dohledem. Zdravotní péče, prováděná těmito zdravotnickými pracovníky, je v souladu s uzavřenými smlouvami, zákonem č. 48/1997 Sb., vyhláškou č. 134/1998 Sb. a Metodikou ZP. Pod odborností 913 formou zvláštní péče je účtována příslušným zdravotním pojišťovnám. Naše zařízení má uzavřené smlouvy s těmito zdravotnímu pojišťovnami: VZP 111, MV ČR 211, VoZP 201, OZP 207, ČP ZP 205. Lékařská péče je uživatelům zajišťována externími praktickými i odbornými lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu. Zařízení má uzavřenou smlouvu s Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o., o spolupráci a zajištění odborného zdravotního dohledu. Na základě této smlouvy do Domova pravidelně dojíždí praktický lékař a stomatolog. Samostatnou smlouvu má Domov uzavřenou s lékařem psychiatrem na poskytování pravidelné psychiatrické péče. Neurologickou péči zajišťuje Nemocnice Písek, a.s., která uvolňuje lékaře k pravidelným ordinacím v našem Domově. Lékařskou péči u specialistů či nesmluvních lékařů zprostředkovávají uživatelům všeobecné sestry objednáním, přímým doprovodem k ošetření nebo na vyšetření. Zařízení disponuje vlastními vybavenými ordinacemi pro ordinaci praktických lékařů a specialistů. Ordinační doby: − − − −
MUDr. Poulíček, stomatolog: čtvrtek 8,00 – 15,00 hod. MUDr. Hauer, praktický lékař pro dospělé: středa 13,00 – 15,00 hod. MUDr. Kokaislová, neurolog: poslední pátek v měsíci 8,00 – 13,00 hod. MUDr. Pachta, psychiatr: 1 x za dva týdny vždy ve středu 8,00 – 13,00 hod.
9
Výroční zpráva 2013
6.2. Rehabilitační péče Rehabilitace je důležitou nedílnou součástí komplexní péče o klienty s kombinovaným postižením. Je prováděná vlastním zaměstnancem Domova, který dále metodicky vede ošetřovatelský tým v rámci poskytování ošetřovatelské rehabilitace. Spolupracuje s lékaři a návaznými spolupracovníky při organizaci a zajištění volnočasových aktivit a terapií prováděných v našem Domově. RHB péče prováděná v zařízení: − − − − −
pasivní cvičení, polohování, senzomotorická cvičení; inhibiční a relaxační techniky; rovnovážná a stabilizační cvičení a stimulace vyšších poloh; korekční cvičení a dechová gymnastika; rozvoj hrubé motoriky, nácvik chůze a cvičení s využitím pomůcek. Fyzioterapie:
− − −
masáže, měkké techniky; magnetoterapie; elektroléčebné, termoléčebné a vodoléčebné procedury. Ergoterapie:
− − −
nácvik sebeobslužných činností; zkvalitňování jemné motoriky a koordinace; zajištění vhodné polohy vzhledem k handicapu. Z důvodu omezení proplácení této péče prostřednictvím zdravotních pojišťoven, bylo nutné některé procedury (hydromasážní koupele) zařadit do fakultativních služeb. Jiné procedury vyžadující odbornou způsobilost či znalost v oboru fyzioterapie jsou vykonávány, na základě ordinace lékaře, k finanční tíži Domova (elektroléčebné procedury).
10
Výroční zpráva 2013
6.3. Úsek přímé péče I Úsek přímé péče I poskytuje pobytové služby zaměřené na klientelu s nejvyšší mírou podpory. Tomu také odpovídá náplň služby, kterou je dobrovolný nácvik a uskutečňování běžných společenských, vzdělávacích, sebeobslužných aktivit a to s ohledem na schopnosti, dovednosti, ambice, přání a cíle uživatele sociální služby. Jedná se o komplexní službu, která je poskytována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností a to rozvojem a posilováním zachovalých schopností a vytvářením nových dovedností s ohledem na klientův potenciál. Vzhledem k potřebám našich klientů je při veškeré činnosti uplatňován komplex bazální stimulace, pracujeme s principy alternativní a augmentativní komunikace, denní aktivity našich uživatelů obsahují senzomotorická cvičení, logopedická cvičení, smyslovou terapii, ergoterapii atd. V průběhu celého roku jsou pro klienty organizovány kulturní, sportovní a společenské akce, přičemž přednostně si klienti vybírají z nabídky běžné pro intaktní populaci, kam zajišťujeme převoz a doprovod. Dbáme o udržování a rozvoj přirozených vazeb s okolím a rodinou našich uživatelů. Výběr z akcí roku 2013: − − − − − −
diskotéky, karnevaly a taneční odpoledne s občerstvením tradiční týdenní pobyt u rybníku Komora opékání buřtů individuální výlety dle přání klientů návštěvy kulturních akcí, divadelních představení, výstav apod. oslavy tematicky zaměřených svátků: velikonoce, pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka, oslavy vánočních svátků, oslavy konce roku Silvestr apod.
11
Výroční zpráva 2013
6.4. Úsek přímé péče II Na Úseku přímé péče II poskytuje pobytové služby zaměřené na klientelu s nižší mírou podpory. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a soběstačnosti při sebeobslužných činnostech – dodržování osobní hygieny, péče o osobní věci, úklid pokoje, naučit je, aby si osvojili tyto dovednosti, případně si již získané dovednosti udrželi. Klienti si sami zajišťují úklid pokoje, podílejí se na úklidu společných prostor, údržbě areálu. Jsou zapojováni při pomocných venkovních pracích - hrabání trávy, odhrnování sněhu, natírání plotu apod. Někteří klienti mají s Domovem uzavřenu Dohodu o provedení práce – vykonávají pomocné práce v kuchyni, prádelně, rozvoz jídla. Ostatní klienty se snažíme zapojit v rámci pracovního zácviku – pomoc při přípravě jídelny, úklidu společných prostor. Klienti se zde společně starají o ovce Quessantské – beránka a ovečku. Ti, kteří projevili přání mít vlastní zvířátko, o které by se mohli sami starat, chovají andulku, jiní králíka, morče nebo křečka. Naší snahou je podporovat u klientů pocit zodpovědnosti, naučit je, že zvířátko potřebuje každodenní péči. Několik klientů má vlastní záhonek, kde si s pomocí personálu pěstují ovoce (jahody, kanadské borůvky, rybíz, angrešt), zeleninu (rajčata, okurky, ředkvičky), bylinky (petržel, pažitku) a květiny. Klienti dochází do ergoterapeutické dílny, kde se věnují kreslení, malbě na hedvábí, na sklo, ubrouskové technice, drátkování, pletení z papíru, aranžování, výrobě sezónních dekorací z přírodnin a jiných materiálů. Výrobky jsou určené na prodej. V průběhu celého roku se s výrobky účastníme různých výstav a jarmarků. Největší akcí je pak několikadenní Vánoční prodejní výstava v kině Portyč v Písku, kterou již několik let pořádá firma Kočí. Klienti se také sami podílí na výrobě dekorací ke zkrášlení a zútulnění svých pokojů. Naší snahou je pro klienty vytvořit takové prostředí, které jim bude příjemné, kde se budou cítit jako doma. Klienti jezdí na pravidelné měsíční nákupy se svým klíčovým pracovníkem. Zde se učí zorientovat se v obchodě, ve městě. Klíčový pracovník jim poradí s výběrem zboží, ukáže, jak vše potřebné v obchodě najít, pomáhá s placením u pokladny. V první polovině roku se několik klientů připravovalo na případný pobyt v chráněném bydlení. Tito klienti si vařili sami třikrát týdně večeři. Sami si nakupovali potřebné suroviny, personál pomáhal s výběrem jídla, se sepsáním potřebných surovin a dohlížel na přípravu. Učili se hospodařit s finančními prostředky, obsluhovat drobné elektrospotřebiče. V průběhu roku 2013 se pět našich klientů přestěhovalo do Chráněného bydlení Duha Písek. Na začátku roku 2013 vznikl nápad vytvořit kavárnu. Byla vybudována v suterénu, kde byla zkušebna divadelního souboru. Na výzdobě a dekoracích se podíleli sami klienti. Cílem bylo, aby všichni klienti, zejména ti, pro které by jakákoliv návštěva běžné kavárny byla nedostupná, vzhledem k jejich handicapu, měli pocit, že si mohou zajít na kávu. Pro klienty, kteří zvládnou obsluhu v kavárně, je to možnost se něčemu novému přiučit, získat nové zkušenosti, které by jim mohly pomoci v uplatnění se na trhu práce.
12
Výroční zpráva 2013
Během roku se snažíme klientům našeho zařízení zajistit bohaté kulturní i sportovní vyžití. Klienti se účastní diskoték, karnevalů, soutěží, navštěvují divadla, koncerty, galerie. Zapojují se při přípravách na Velikonoce, pálení čarodějnic, Vánoce apod.. Akce v průběhu roku 2013: − Karneval v Písku − Kuželkářský turnaj v Táboře − Matějská pouť v Praze − Diskotéka v Lidmani − Koncert „Chceme žít s Vámi“ − Výlet na Jarník − Koncert bratří Nedvědů v Kovářově − Cyklistický výlet − Putovní tábor v kempu Zlatá Koruna − Výlet do Hluboké nad Vltavou − Atletické závody v Bechyni − Zábavné odpoledne v Lidmani − Westernový den v Mačkově − Hudebně – vědomostní soutěž v Soběslavi − Václavská pouť v Praze − Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“ v Písku − Diskotéka ve Zběšičkách − Vánoční prodejní výstava v Písku − Mikulášská diskotéka v Kamberku − Vánoční setkání zdravotně postižených dětí a mládeže – Strakonice
13
Výroční zpráva 2013
6.5. Výchovně vzdělávací centrum V roce 2013 navštěvovalo Výchovně vzdělávací centrum při výuce a sociálně aktivizačních činnostech 40 klientů zařízení, z toho 4 děti a 36 dospělých. Tři děti dojížděly 3 x týdně na výuku do Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. Výuka probíhala individuální nebo skupinovou formou v učebnách a tělocvičně centra, v keramické dílně a v okolí areálu. Do jednotlivých skupin byli klienti zařazováni na základě aktuálních dovedností a s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám. I v tomto roce vychovatelka centra spolupracovala při tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů se Speciálně pedagogickým centrem Strakonice a s klíčovými pracovníky jednotlivých klientů. Mnoho cílů z jejich individuálních plánů se prolínalo výukou. Při všech činnostech byl kladen důraz na citlivý přístup, rozvoj vědomostí, estetického cítění, sebeobslužných schopností, sociálních a komunikačních dovedností (verbálních i alternativních). 6.5.1. Sportovní klub Dravci Do klubu bylo zapojeno 38 sportovců a 6 trenérů. Tréninky jednotlivých provozovaných sportů probíhaly průběžně během celého roku v tělocvičně zařízení, v přírodě kolem areálu, v plaveckém stadionu v Písku a na Městském stadionu v Bechyni. Sportovci trénovali stolní tenis, přehazovanou, běžecké lyžování, plavání, atletické disciplíny, kuželky. Jednotliví sportovci se zúčastnili nejrůznějších akcí :
Zimní hry ČHSO v Horní Malé Úpě Zámeckou stopou na lyžích v Černovicích O Táborský džbánek – kuželky Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Písku Jarní turnaj ve stolním tenise v Černovicích XX. ročník Sportovních her v Hluboké nad Vltavou XVIII. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované I. ročník v KUBB v Domově PETRA Mačkov Visegrádské hry ČHSO v Olomouci II. ročník Atletických závodů DOZP Zběšičky v Bechyni XXI. ročník republikového turnaje ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem XVI. ročník plaveckých závodů ve Strakonicích
14
Výroční zpráva 2013
6.5.2. Hudební skupina Teddy Band Kapela měla během roku střídavě 8 - 9 členů. Zkoušky probíhaly pravidelně 1 x týdně. Během roku skupina vystoupila na těchto akcích:
Ples Domova Libníč a CSS Empatie České Budějovice Hudební festival Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích Zahradní slavnost ve stacionáři Klíček Záluží Taneční show v Domu kultury Milevsko Odpoledne v Domově pro seniory v Bechyni Benefiční koncert v Písku
6.5.3. Počítačový kurz Kurz navštěvovali dva klienti. Při výuce si osvojovali základy práce s počítačem, programy kreslení, Word, Excel.
6.5.4. Časopis Horizont V roce 2013 vyšly dvě čísla časopisu, na jejichž přípravě se podílelo pět klientů. Z důvodů jejich přestěhování do Chráněného bydlení v Písku bylo vydávání časopisu dočasně pozastaveno.
15
7. Pracoviště Písek Výroční zpráva 2013
7.1. Denní stacionář Pro klienty denního stacionáře je služba přístupná od 6.00 hod do 18.00 hod každý pracovní den. Mohou se zúčastňovat všech nabízených aktivizačních činností, které služba nabízí. Někteří klienti denního stacionáře využívali služby týdenního stacionáře – neodjížděli denně domů, ale přespávali ve stacionáři. 7.2. Týdenní stacionář Klienti týdenního stacionáře mají možnost využívat tuto službu od 6.00 hod v pondělí do 18.00 hod v pátek. Ve dnech státních svátků se služba neposkytuje. Klienti mají své pokoje, které využívají v neomezené míře po celou dobu pobytu v týdenním stacionáři. Pokoje jsou vybaveny standartním zařízením. Klienti si mohou své pokoje dovybavit věcmi, které jim zpříjemňují život. V průběhu prázdnin jsme se snažili alespoň jedenkrát za týden vyjet na polodenní výlet do blízkého okolí, aby se klienti seznámili se zajímavými lidmi a činnostmi. Poznali jsme zámek Blatná, nádhernou zahradu plnou kaktusů v Tálíně, pštrosí farmu v Klukách, výstavu květin v Čimelicích apod.
16
Výroční zpráva 2013
7.3. Chráněné bydlení Od dubna 2013 jsme začali poskytovat službu chráněné bydlení. Službu zajišťovalo šest zaměstnanců v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. S klienty se pracuje na základě individuálních plánů. Tuto službu začali využívat čtyři klienti z týdenního stacionáře. Osm klientů postupně přicházelo z jiných služeb nebo z domova. Postupně v průběhu roku se služba zcela zaplnila (sedm žen a pět mužů). Byly obsazeny všechny tři byty. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Obyvatelé bytu vedou společnou domácnost a ve většině případů je to pro ně úplně nová životní zkušenost. Všichni se dle svých schopností podílejí na chodu bytu na základě společné dohody. Ať už se jedná o nákup, vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid atd. Nejvíce podpory potřebují klienti při zajišťování stravy – nákupy, vaření. Všichni klienti zpočátku odebírali v pondělí, ve středu a v pátek oběd z kuchyně DaTS. Po dvou měsících se dvě klientky rozhodly odebírat stravu pouze v pondělí. Ostatní jídlo si zajišťují na bytech. Obědy si domlouvají společně na bytech, snídaně se většinou řeší individuálně a večeře někdy společně, jindy individuálně. Klienti, kteří mají různé aktivity během dopoledne v centru Písku, si mohou dojít na oběd do veřejné jídelny či restaurace nebo se stravují na svých pracovištích. Ze začátku poskytované služby dostávali klienti peníze na potraviny na každý den, později v pondělí, ve středu a v pátek vždy na následující dny. Klienti se postupně s dopomocí pracovníků seznamovali s možnostmi nakupování potravin, ošacení, obuvi a dalších potřeb. Soužití na jednotlivých bytech probíhá jako v běžné domácnosti. Někdo odchází do práce či za jinými svými povinnostmi. Volný čas mohou klienti trávit dle svých představ a zájmů. Občas se vyskytly problémy se společným soužitím na bytech, jelikož každý klient byl zvyklý na jiný styl života. Po společné poradě se všemi klienty chráněného bydlení došlo k přestěhování některých klientů, které přineslo větší spokojenost všem. Klienti se dobře seznámili s městem Písek, poznali celkem rychle místa, která jim zpříjemňovala využití volného času – sportovní stadiony, knihovnu, kino, divadlo. Po celou dobu jsme se snažili ve spolupráci s Úřadem práce ČR a s občanským sdružením Mesada zajistit klientům práci na volném trhu práce. Do konce roku se to podařilo pěti klientům. Dalších pět klientů navštěvovalo Café Martin v Písku (sociální rehabilitaci).
17
Výroční zpráva 2013
7.4. Aktivizační činnosti Uživatelům všech služeb pracoviště Písek jsou v průběhu roku nabízeny nejrůznější aktivizační činnosti. V pravidelných intervalech mohou chodit na plavání, canisterapii, hipoterapii, počítačový kurz, hudební a výtvarný kroužek, keramiku nebo do solné jeskyně. Akce v průběhu roku 2013 : - Turnaj ve stolním tenise - Prostřeno - Divadelní představení Honza a čert v Písku - Turnaje v iBocci v Českých Budějovicích - Návštěva Bernfestu v Bernarticích - Maškarní merenda v Písku - Jarní a podzimní rekreační pobyt na Nových Hutích - Matějská pouť v Praze - Koncert Chceme žít s Vámi v Praze - Turnaj v kuželkách v Táboře - Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Písku - Klub cestovatelů v knihovně v Písku - Předávání cen ve výtvarné soutěži a návštěva zoo ve Dvoře Králové nad Labem - Návštěva kynologického cvičiště v Písku - Návštěva hasičského sboru v Písku - Turnaj ve hře KUBB v Mačkově
-
-
18
Westernový den v Mačkově Atletické závody v Bechyni Slavnostní vernisáž a předávání cen ve výtvarné soutěži Českého rozhlasu Nebojme se strašidel v Musaionu v Letohrádku Kinských v Praze Návštěva Království železnic v Praze Plavecké závody ve Strakonicích Podzimní Václavská pouť v Praze Setkání zdravotně postižených ve Strakonicích Diskotéka ve Zběšičkách Předvánoční prodejní výstava v Portyči v Písku Turnaj ve hře Člověče, nezlob se v Písku Návštěva Hřebčína v Písku Výlet k pěstiteli kaktusů do Tálína Návštěva výstavy květin v Čimelicích Sportovní hry v Hluboké nad Vltavou
8. Stížnosti Výroční zpráva 2013
Domov dbá na evidování a vyřizování stížností podaných nejen na kvalitu služeb. Stejně tak přihlíží i k podnětům a připomínkám klientů, jejich blízkých osob a dalších osob. V roce 2013 nepřijal Domov Zběšičky, pracoviště Zběšičky, žádnou stížnost. Pracoviště Písek přijalo jednu stížnost, která byla vyhodnocena jako neoprávněná. Klienti často přicházeli se svými podněty a připomínkami (drobná kritika, pojmenování nedostatku či dílčí nespokojenost).
9.
Hospodaření organizace V naší organizaci DOZP Zběšičky fungují dvě pracoviště – DOZP Zběšičky a Duha Písek. 1. 4. 2013 byla zprovozněna na pracovišti v Písku nová služba Chráněné bydlení. Od 1. 4. 2013 naše organizace celkem poskytuje čtyři služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionář a chráněné bydlení. Hospodaření v roce 2013 bylo vyrovnané a v souladu se schváleným Finančním plánem. HV za pracoviště Zběšičky = + 60 855,37 Kč HV za pracoviště Písek = - 60 484,37 Kč Za rok 2013 bylo celkem za organizaci dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 371,- Kč. Hlavní podíl na záporném hospodářském výsledku za pracoviště Písek má zprovoznění nové služby chráněné bydlení, na kterou nebylo možné jednak čerpat dotaci z MPSV a jednak kapacitně se podařilo naplnit službu až v listopadu 2013.
Celkové náklady Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění (sociální + zdravotní) Jiné sociální pojištění (pojištění odpovědnosti) Zákonné sociální náklady (FKSP + školení) Jiné sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Náklady – pořízení drob. dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady z činnosti Celkem Náklady na vedl. hospodářskou činnost Celkem náklady organizace
19
1 397 046 3 049 160 2 025 850 801 064 18 097 9 321 869 587 16 246 391 5 482 477 66 027 244 845 4 712 3 000 2 183 262 222 142 0 22 586 32 645 567 8 512 32 654 079
Výroční zpráva 2013
Celkové výnosy Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb: z toho - příspěvek na péči - úhrady za pobyt a stravu - výnosy z fakultativních služeb - úhrady od zdravotních pojišťoven - výnosy ze stravného - výnosy za ostatní služby Výnosy z pronájmu Čerpání fondů: z toho - rezervní fond - investiční fond na opravy Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky Příspěvek na provoz od zřizovatele Příspěvek od KÚ – Podpora sociálních služeb Dotace od MPSV Příspěvek od Úřadu práce Celkem Výnosy z vedlejší hosp. činnosti Celkem výnosy organizace
21 345 20 023 084 8 185 618 8 134 173 219 693 2 983 994 478 301 21 305 93 774 662 290 167 217 495 073 13 700 257 2 464 000 1 015 000 8 155 000 194 000 32 642 450 12 000 32 654 450
Čerpání dotací a příspěvků Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 155 000,- Kč byla vyčerpána v plné výši. Provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 2 464 000,- Kč byl vyčerpán na pokrytí provozních nákladů. Dále jsme využili finanční příspěvek z Příspěvkového programu Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb, kdy bylo naší organizaci uvolněno z prostředků Jihočeského kraje celkem 1 015 000,- Kč. Dále jsme využili nabídky a zaměstnali pracovníky z Úřadu práce ČR s uplatněním příspěvku na mzdy ve výši 194 000,- Kč. Tvorba a užití peněžních fondů FKSP - základní příděl do FKSP činil za rok 2013 Kč 161 190,50. Z FKSP byly čerpány příspěvky na stravování a na úhradu poukázek k životním jubileím. Stav fondu k 31. 12. 2013 činí 25.519,03 Kč. Fond reprodukce majetku (investiční fond) byl pravidelně tvořen ve výši měsíčních odpisů tj. za rok 2013 celkem 2 183 262,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2013 je 4 547 457,36 Kč. Organizace má svěřený majetek do správy od Jihočeského kraje a o tento majetek řádně pečuje. Důkazem toho jsou realizované investiční akce. Z investičního fondu bylo celkem v roce 2013 čerpáno 1 862 891,- Kč z toho na: − opravy celkem za 495 073,- Kč − pořízení nových investic za 784 994,- Kč − technické zhodnocení za 582 824,- Kč
20
Výroční zpráva 2013
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření – jako příděl do rezervního fondu bylo schváleno Usnesením Rady Jihočeského kraje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 1 382,20 Kč. Čerpán fond nebyl. Stav fondu k 31. 12. 2013 činí 536 902,03 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů – je tvořen finančními dary. V roce 2013 získala organizace finanční dary ve výši 99 150,- Kč. Čerpáno bylo 167 216,58 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2013 je 273 124,91 Kč. Organizace má zajištěno finanční krytí všech fondů v plné výši. Z přehledu čerpání finančního plánu na rok 2013, který je přílohou Výroční zprávy, vyplývá, že jednotlivé nákladové položky nebyly výrazně překročeny. Celkově pak byly skutečné náklady o 1,64 % vyšší než plán. Úměrně tomu byly i skutečné výnosy o 1, 64 % vyšší než plán. Hospodářský výsledek je výsledkem vyrovnaného hospodaření se svěřeným majetkem a svěřenými finančními prostředky.
21
10. Kontroly v organizaci Výroční zpráva 2013
10.1. Řídící kontroly Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých úsecích prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány.
10.2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány V dubnu 2013 byla oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje provedena kontrola zaměřená na realizaci nápravných opatření vyplývajících z protokolu o výsledku provedené kontroly č. P-4/2010-KO ze dne 28. 6. 2010, s cílem prověřit zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky napraveny a zda se již neopakují. V závěru protokolu bylo konstatováno, že došlo k výraznému zlepšení ve všech prověřených oblastech. V červnu 2013 byla provedena Finančním úřadem v Písku kontrola skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV (dotace). Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně. Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje byly provedeny kontroly: − v březnu 2013 zaměřená na úklid zařízení, desinfekční řád, manipulace s prádlem a odpady na pracovišti Písek; − v květnu 2013 zaměřená na nakládání s nebezpečnými odpady, úklid zařízení, desinfekční řád, manipulaci s prádlem a sterilizaci a dále kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám na pracovišti Zběšičky; − v srpnu 2013 kontrola bazénové vody v bazénu DOZP Zběšičky, plnící vody a odběr a rozbor vzorků; − v říjnu 2013 kontrola kuchyně a jejího zázemí, skladovacích prostorů, použitelnosti skladovaných potravin na pracovišti Zběšičky; − v listopadu 2013 kontrola kuchyně a jejího zázemí, skladovacích prostorů a použitelnost skladovaných potravin na pracovišti Písek. U žádné z uvedených kontrol nebyly zjištěny závady. Pouze u bazénové vody byly zjištěny vyšší hodnoty v ukazateli mikrobiologického vyšetření a nižší obsah volného chlóru a voda byla následně upravena. V říjnu 2013 byla Úřadem práce v Českých Budějovicích provedena kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky – plnění podmínek uvedených v dohodách o vytvoření pracovních příležitostí a poskytnutí příspěvků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek ujednaných v dohodách. V říjnu 2013 byla odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje provedena kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. U žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. V roce 2013 nebyla zjištěna pochybení při nakládání veřejnými prostředky, ani zatajování informací, které by mohly mít vliv na porušování pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky.
22
11. Závěr Výroční zpráva 2013
Závěr výroční zprávy 2013 Stanovené úkoly pro rok 2013 byly splněny. Všechny závazné ukazatele finančního plánu a limity byly dodrženy. Dotace na sociální služby byly použity v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013, ve stanovené lhůtě bude zpracován audit způsobu účtování a použití poskytnuté neinvestiční dotace. Investiční akce byly v roce 2013 realizovány v souladu se schváleným plánem pořízení investic. Jednalo se jednu z významnějších akcí roku 2013, a to rekonstrukce a modernizace herny a sociálního zařízení v budově Úseku přímé péče I ve Zběšičkách v objemu cca 720.000,- Kč, dále to byla rekonstrukce strukturované kabeláže, upgrade a rozšíření počítačové sítě v objektech Duha Písek, rekonstrukce vstupních předsíní v pavilonu ÚPP II. ve Zběšičkách, výměna vchodových dveří na chráněném bydlení na pracovišti v Písku, vybavení chráněného bydlení v Písku nábytkem a zařizovacími předměty, pořízení chladícího stolu a stolního kutru do kuchyně ve Zběšičkách. Z rezervy na havárie a jiné neočekávané výdaje byla v 1. NP budovy Úseku přímé péče I pořízena a instalována ošetřovatelská vana a ze stejné rezervy došlo v budově Úseku přímé péče I k výměně nefunkčních střešních oken V průběhu roku 2013 nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost.
Ve Zběšičkách dne 30.4.2014 Ing. Pavel Pecháček ředitel Domova
23
Přílohy: Příloha č. 1 – Finanční plán na rok 2013
v tis. Kč Ukazatel
řádek
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu (účet 501) Spotřeba potravin (účet 501) Spotřeba energie (účet 502) Prodané zboží (účet 504) Opravy a udržování (účet 511) Cestovné (účet 512) Náklady na reprezentaci (účet 513) Ostatní služby (účet 518) Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom: platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) OON (AÚ k účtu 521) Zákonné sociální pojištění (účet 524) Jiné sociální pojištění (účet 525) Zákonné sociální náklady účet 527) Jiné sociální náklady (účet 528) Daně a poplatky (sk. 53) Ostatní náklady (sk. 54) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) Daň z příjmů (sk. 59) Ostatní náklady jinde neuvedené
24
Skutečnost rok 2013
Plán na rok 2013
% čerp. skut./plán
32 654,00
32 128,00
101,6%
1 397,00
970,00
144%
3 049,00
3 050,00
99,9%
2 026,00
1 960,00
103,3%
0,00
0,00
0%
809,00
772,00
103,7%
18,00
15,00
120%
9,00
7,00
128,5%
870,00
720,00
120,8%
16 247,00
16 393,00
99,1%
16 147,00
16 253,00
99,3%
100,00
140,00
71,4%
5 482,00
5 526,00
99,2%
66,00
68,00
97%
245,00
240,00
102%
5,00
0,00
3,00 23,00
2,00 20,00
150% 115%
2 183,00
2 185,00
99,9%
222,00
200,00
111%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
22
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) Výnosy z prodeje služeb 24 (účet 602) Výnosy z pronájmu (účet 25 603) Výnosy z prodeje zboží 26 (účet 604) Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 27 majetku kromě pozemků (účet 646) 28 Čerpání fondů (účet 648) Ostatní výnosy z činnosti 29 (účet 649) 30 Finanční výnosy (sk. 66) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 31 (účet 672) v tom: příspěvek na provoz od 32 zřizovatele (AÚ k účtu 672) granty a příspěvky z rozpočtu zřiz. (AÚ k účtu 32a 672) dotace ze státního 33 rozpočtu (AÚ k účtu 672) příspěvky od úřadu 33a práce (AÚ k účtu 672) výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného 34 zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672) Ostatní výnosy jinde 35 neuvedené 36 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 23
37 38 39 40 41 42
Doplňkové údaje: Investiční dotace od zřizovatele Použití investičního fondu Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměrný evidenční počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč
25
32 654,00
32 128,00
101,6%
21,00
35,00
60%
20 035,00
19 592,00
102,2%
94,00
95,00
98,9%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
662,00
557,00
118,8%
14,00
20,00
70%
0,00
1,00
0%
11 828,00
11 828,00
100%
2 464,00
2 464,00
100%
1 015,00
1 015,00
100%
8 155,00
8 155,00
100%
194,00
194,00
100%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0,00 1 863,00 167,00 0,00 70,00 19 222,62
0,00 2 600,00 98,00 0,00 70,00 19 348,81
