Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA - CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI - SOCIÁLNÍ PÉČE - ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE - HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE - KONTROLNÍ ČINNOST - OSTATNÍ - INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. - ZÁVĚR - PŘÍLOHA
1
ÚVODNÍ SLOVO Vážení, pokud se ohlédnu za minulým rokem, musím říci, že v DOZP Osek došlo k výrazným změnám. Byl to rok plný zkušeností a práce. Zaměřili jsme se na spolupráci a vzájemnou komunikaci ve vztahu uživatel – opatrovník – poskytovatel sociální služby. Hlavní snahou zaměstnanců domova je neustálé zvyšování kvality života jednotlivých uživatelů.
Děkuji Vám za přízeň v loňském roce a těším se na další spolupráci.
Mgr. Iveta Podškubková ředitelka DOZP Osek
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ADRESA A IDENTIFIKACE Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Osek 1 386 01 Strakonice Telefon:
383 411 010
Fax:
383 411 055
E – mail:
[email protected]
Web:
www.dozp-osek.cz
IČ:
70871795
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. pobočka Strakonice
Číslo účtu:
27 324 – 291/0100
Statutárním orgánem je ředitel DOZP Osek : Mgr. I.Podškubková
STATUT DOMOVA Domov je právnickou osobou, příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl Pr., vložka 411
KAPACITA Kapacita zařízení je 150 míst. Z toho 90 lůžek na sociálním úseku a 60 lůžek na zdravotním úseku. Na sociálním úseku poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, na zdravotním úseku ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. V roce 2011 zemřelo 6 uživatelů. Do 31.12.2011 byl počet obsazených míst 148. Skladba uživatelů služeb dle: VĚKOVÉ SLOŽENÍ Průměrný věk uživatelů činí: 49 let Kategorie 18 – 26 let
7 uživatelů
Kategorie 27 – 65 let
131 uživatelů
Kategorie nad 65 let
10 uživatelů
POČET PŘÍJEMCŮ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Všichni uživatelé jsou příjemci příspěvku na péči i invalidních důchodů. Jejich výše však nestačí na plnou úhradu nákladů na poskytnuté služby. Výše invalidního důchodu nejvyšší: 12 131 Kč nejnižší: 6 632 Kč I.stupeň PnP
24 uživatelů
II. stupeň PnP
51 uživatel
III. stupeň PnP
45 uživatelů
IV. stupeň PnP
28 uživatelů
ZAMĚSTNANCI Počet zaměstnanců k 31.12.2011 Hospodářskosprávní a provoznětechničtí Všeobecné sestry
7
Zaměstnanci v přímé péči
42
Sociální pracovníci
2
Zaměstnanci
29
Celkový počet
97
17
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Poskytované služby napomáhají uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, důstojné prostředí a zacházení. Organizace poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména základní činnosti stanovené § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám s mentálním či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Našimi uživateli jsou dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní.
Poskytujeme též stravování pro uživatele, zaměstnance i praktikanty. Stravu zabezpečujeme ve vlastní kuchyni, jedná se o pět jídel denně včetně dietní stravy. Provádíme i nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizační činnosti uživatelů. Organizace také pronajímá pozemky a bytové prostory. V roce 2002 prošel domov rozsáhlou přestavbou. Pro ubytování uživatelů byly postaveny nové budovy, moderní prostory pro terapii, rehabilitaci, posilovna, tělocvična, bazén s posuvným dnem. Nezanedbatelnou součástí celého areálu je rozsáhlý anglický park sloužící k odpočinku a procházkám. Ve východním traktu zámku se nachází kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou jedenkrát za čtrnáct dní navštěvuje kněz. Historický objekt zámku spolu s moderními budovami tvoří kompaktní celek, který všem uživatelům poskytuje dostatečné prostory se všemi atributy důstojného a kvalitního zázemí.
SOCIÁLNÍ PÉČE Kromě základních služeb v pobytových zařízeních zahrnujících poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí se zabezpečuje sociální poradenství uživatelům, jejich opatrovníkům i zájemcům o tyto služby. Uživatelé mají možnost využívat terapeutických činností v keramické, dřevoobráběcí dílně, ručních a výtvarných prací, na zahradě. Sociální práci a poradenství zajišťuje sociální pracovnice. Se všemi uživateli je uzavřen smluvní vztah. Počet podaných žádostí: Počet uskutečněných žádostí: Počet odmítnutých žádostí: Počet nově přijatých uživatelů: Počet uživatelů, kteří odešli do jiného zařízení: Počet uživatelů, kteří odešli do soukromí: Počet úmrtí uživatelů: Struktura opatrovníků: rodiče: sourozenec: ostatní příbuzní: obec Osek: Počet uživatelů způsobilých k právním úkonům : Počet uživatelů omezených v právních úkonech:
8 5 3 5 0 1 6 59 42 8 34 3 2
Důležitou součástí sociální služby v DOZP Osek jsou aktivizační činnosti, které jsou zahrnuty do ročního plánu a dále rozpracovány v měsíčních plánech, na zdravotním úseku ve čtvrtletních plánech. Individuální plány každého uživatele služeb respektují jeho individuální schopnosti, přání. Na jednotlivých odděleních jsou aktivizační činnosti rozděleny na tyto aktivity: ROZUMOVÁ AKTIVITA ŘEČOVÁ AKTIVITA SMYSLOVÁ AKTIVITA PRACOVNÍ AKTIVITA TĚLESNÁ AKTIVITA VÝTVARNÁ AKTIVITA HUDEBNÍ AKTIVITA
Všechny aktivity se dále rozvíjejí a prohlubují v terapiích a zájmových kroužcích: ARTETERAPIE – KERAMIKA, VÝTVARNÁ TERAPIE ERGOTERAPIE – DŘEVOZPRACUJÍCÍ DÍLNA, ZAHRADA, RUČNÍ PRÁCE MUZIKOTERAPIE – HUDEBNÍ KROUŽEK OSEČANKA SPORT – KOPANÁ, STOLNÍ TENIS, PLAVÁNÍ, FLOORBAL FOTOGRAFICKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Opomíjeno není ani proškolování zaměstnanců, kde získávají nejnovější poznatky, informace a metodické postupy. Našim cílem bylo dodržovat stanovené standardy kvality sociální péče.
ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ZPŮSOB ZAJIŠŤOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Ošetřovatelská péče je v našem zařízení zajištěna 24 hodin denně. Za kvalitu, koordinaci a za spolupráci s lékaři zodpovídá vedoucí zdravotního úseku. Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, fyzioterapeut, pracovníci sociální služby. Ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především: -
Zajištění, přípravu a vydávání léků Odběr biologického materiálu na vyšetření Potřebná ošetření Péče při nemoci uživatele Hodnocení aktuálního zdravotního stavu uživatelů Spolupráce s praktickým a odbornými lékaři Zajištění a evidence preventivních prohlídek a vyšetření Vedení příslušné zdravotnické dokumentace
ZPŮSOB ZAJIŠŤOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE Lékařská péče je uživatelům zajišťována externími praktickými i odbornými lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu. Lékařskou péči zprostředkovávají uživatelům všeobecné sestry objednáním, přímým doprovodem k ošetření nebo na vyšetření.
MUDr. M.Marešová
MUDr. F. Kučera
odborný lékař psychiatr praktická lékařka PO 12,30 – 15,30 hod. PO 12,30 – 14,30hod. 1 x za 3 týdny ST 7,00 – 10,00 hod.
MUDr. M. Cončevová odborná lékařka neurolog ST 11,00 – 13,00 hod. 1 x za 2 týdny
MUDr. M.Šornová odborná lékařka stomatolog ST 8,00 – 11,30 hod. 1 x za 2 týdny
Lékařská péče je dále zajišťována v případě potřeby především na odborných pracovištích nemocnice Strakonice, a.s., ale i ve specializovaných ordinacích v Českých Budějovicích či v Praze. Naléhavé případy psychiatrického rázu jsou řešeny ve specializovaných pracovištích v PL Písku, Lnářích, Dobřanech.
ÚHRADA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Ošetřovatelská péče je hrazena na základě ordinace ošetřujícího lékaře, zpravidla praktického, který má s příslušnou zdravotní pojišťovnou smluvní vztah. Výkony ošetřovatelské péče jsou vykazovány za období 1 měsíce. Vykazováním těchto výkonů jsou za příslušné období pověřeny všeobecné sestry bez odborného dohledu a vedoucí zdravotního úseku. Úhrady za vykázanou ošetřovatelskou péči zdravotním pojišťovnám činily v roce 2011 částku: 6 279 186 Kč.
Počet uživatelů u zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní 127 pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna 10 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
13
HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Stav k 31.12.2011
Stav k rozvahovému dni
Stálá aktiva
266 595 423 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
265 924 611 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek
650 812 Kč
Stav k 31.12.2011 Oběžná aktiva
Stav k rozvahovému dni 20 301 034 Kč
Z toho některé pol.: Zásoby
688 590 Kč
Pohledávky
2 861 034 Kč
Stav k 31.12.2011 Aktiva celkem
286 896 457 Kč
Stav k 31.12.2011 Vlastní zdroje
Stav k rozvahovému dni
Stav k rozvahovému dni 191 979 888 Kč
Z toho některé pol.: Majetkové fondy
180 001 709 Kč
Finanční fondy
11 864 975 Kč
Stav k 31.12.2011 Cizí zdroje
Stav k rozvahovému dni 7 465 448 Kč
Z toho některé pol.: Krátkodobé závazky
7 465 448 Kč
Stav k 31.12.2011 Pasiva celkem
Stav k rozvahovému dni 199 445 336 Kč
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Hodnota stálých aktiv se v průběhu roku snížila, především vlivem nárůstu oprávek k dlouhodobému majetku. Vlastní zdroje krytí korespondují se změnou struktury aktiv. Veškeré pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané k rozvahovému dni jsou do lhůty splatnosti. Majetek organizace v celé své struktuře byl ve smyslu příslušného zákona inventarizován a nebyly zjištěny diference.
ROZBOR HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Základem pro hospodaření v průběhu roku byly následující dokumenty: - Finanční plán - Odpisový plán - Investiční plán Uvedené dokumenty schválila Rada Jihočeského kraje.
FINANČNÍ PLÁN A DOSAŽENÁ SKUTEČNOST Skutečně dosažené hodnoty k 31.12.2011
Kč
náklady
47 215 728
výnosy
47 349 454
hospodářský výsledek
113 204
z toho dotace od MPSV
11 635 000
příspěvek zřizovatele
5 136 000
tržby z prodeje služeb
30 316 166
ODPISOVÝ PLÁN A SKUTEČNÁ VÝŠE ODPISŮ Plánované účetní odpisy
5 136 000 Kč
Skutečná výše
5 138 000 Kč
PLÁN INVESTIC A SKUTEČNÁ REALIZACE Plán investic předpokládal realizaci dvou akcí v celkové hodnotě 850 000 Kč. Pořízeno průmyslová pračka 2x 399 300 Kč software 1x 72 240 Kč
HOSPODAŘENÍ S FONDY Stav k 31.12.2011
Kč
Investiční fond
10 994 258,14
Rezervní fond
281 918,82
Fond odměn
230 447,16
FKSP
319 599,11
PŘIJATÉ DARY
V průběhu roku organizace přijala dary v celkové hodnotě 17 550 Kč. Všem sponzorům patří naše upřímné poděkování. K 31.12.2011 činí celková finanční částka 38 751,70 Kč.
KONTROLNÍ ČINNOST
INTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOST Kontrolní činnost v organizaci v hodnoceném roce byla prováděna dle vnitřní směrnice. Tato směrnice klade důraz na provádění kontrol vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízených úseků. Výsledky kontrol jsou předkládány řediteli organizace, který ukládá nápravná opatření na odstranění zjištěných nedostatků. V oblasti finanční kontroly se organizace řídila stanovenými postupy pro schvalování finanční operace, pro kontrolu v průběhu její realizace a pro následné vyhodnocení.
EXTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOST V průběhu roku 2011 byly v zařízení provedeny tyto kontroly: -
Okresní správa sociálního zabezpečení, pracoviště Strakonice, Na ohradě 498, 386 01 Strakonice
-
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
Z výsledků provedených kontrol nevyplynula pro organizaci žádná sankční opatření. V roce 2011 provedl nezávislý auditor posouzení vyúčtování dotace předchozího roku se závěrem, že čerpání dotace proběhlo v souladu s podmínkami rozhodnutí o jejím poskytnutí.
OSTATNÍ V roce 2011 se uživatelé i zaměstnanci zúčastnili mnoha kulturních a sportovních akcí. Jedná se zejména o prezentaci výsledků činnosti z výtvarné, ruční práce, z muzikoterapie i z různých zájmových kroužků. Obzvláště hudební skupina Osečanka reprezentovala významně DOZP Osek na veřejnosti. V průběhu roku 2011 se uživatelé zúčastnili přes 100 různých akcí.
PŘEHLED AKCÍ LEDEN 2011 TERMÍN
AKCE
MÍSTO KONÁNÍ
1.
1.1 – 31.1.
Vimperk
2.
3.1
Výtvarná soutěž“ Království živočichů a rostlin“ Slavnostní mše v DOZP Osek
Osek
3.
8.1.
Turnaj ve hře“Člověče, nezlob se“
Osek
4.
11.1.
Sportovní turnaj – běh na lyžích, sáňkování
Osek
5.
12.1.
Divadelní představení“ Bílý tesák“
Strakonice
6.
13.1.
Vernisáž „ Chvála kresby“ F.Doubka
Písek
7.
17.1.
Blatná
8.
19.1.
Divadelní představení“ Já, víla Modrovláska“ Výstava obrazů K.Gotta
Strakonice
9.
30.1.
Soutěž o nejhezčího sněhuláka
Osek
ÚNOR 2011 10.
1.2.
Výtvarná soutěž
Blatná
11.
3.2.
Zápas v kopané
Osek
12.
4.2.
Filmové představení
Strakonice
13.
4.2.
Hokej. utkání
České Budějovice
14.
6.2.
Soutěž –míčové
15.
16.2.
Výstava prací Fokus Písek
Strakonice
16.
19.2.
Sportovní den
Osek
17.
20.2.
Turnaj ve stolním fotbalu
Osek
18.
22.2.
Divadelní představení „ O Budulínkovi“ Strakonice
19.
24.2.
Kopaná - turnaj
Osek
20.
26.2.
Přírodovědný výlet
Radomyšl
BŘEZEN 2011 21.
1.3.
Tvůrčí dílna
Strakonice
22.
2.3.
Hrádky na Podskalí
Strakonice
23.
3.3.
Vystoupení Osečanky
Strakonice
24.
6.3.
Vystoupení Osečanky k oslavě MDŽ
Osek
25.
10.3.
Fotografování neživé přírody
Strakonice
26.
11.3.
Maškarní karneval
Kestřany
27.
12.3.
Úklid hrobů na hřbitově
Radomyšl
28.
17.3.
Josefovská oslava - Osečanka
Osek
29.
19.3.
Josefovská diskotéka
Osek
30.
21.3.
Výlet Domov Mačkov
Mačkov
31.
25.3.
Loutková pohádka“O krokodýlovi“
Strakonice
32.
28.3.
Divadelní představení“ Hurvínek“
Praha
DUBEN 2011 33.
1.4.
Výtvarná soutěž
Strakonice
34.
1.-20.4.
Velikonoční trhy
Bělčice
35.
4.4.
Matějská pouť
Praha
36.
10.4.
Velikonoční trhy
Radomyšl
37.
11.4.
Výroba kraslic
Strakonice
38.
12.4.
Jarní diskotéka
Strakonice
39.
15.4.
Výstava ručních prací
Strakonice
40.
18.4.
Soutěž „ Den země“
Strakonice
41.
19.4.
Koncert „Chceme žít s vámi“
Praha
42.
20.4.
Divadelní představení“Čert a Káča“
Blatná
43.
21.4.
Kopaná - turnaj
Osek
44.
23.4.
Folklórní soubor Písečan
Osek
45.
24.4.
Osek
45.
27.4.
Soutěž „ Hledání čokoládového pokladu“ Pálení čarodějnic
46.
28.4.
Festival SALVE CARITAS
Strakonice
Drhovle
KVĚTEN 2011 47.
1. – 31.5.
Výtvarná soutěž A.Voráčka
Strakonice
48.
3.5.
III. ročník turnaje ve futsale
Strakonice
49.
4.5.
Neodkladná resuscitace a RZS
Drhovle
50.
7.5.
Koňské minizávody
Petrovice
51.
11.5.
Sportovní hry
Hluboká nad Vltavou
52.
12.5.
Solná jeskyně
Strakonice
53.
18.5.
Strakonický hrad
Strakonice
54.
19.5.
Dopravní výchova - dopravní hřiště
Strakonice
55.
25.5.
Hrad Velhartice, Klatovy
Klatovy
56.
28.5.
Osekfest
Osek
57.
30.5. – 3.6.
Rekreační pobyt Domov Mačkov
Mačkov
58.
31.5.
Osečanka – sportovní den
Strakonice
ČERVEN 2011 59.
Výstava prací uživatelů
Lidice Osek Strakonice
60.
7.6.
61.
8.6.
Relaxační techniky pro mentálně postižené XI. ročník atletických závodů
62.
8.6.
Blatenská rolnička - Osečanka
Blatná
63.
29.6.
Výlet ranč Větrov
Větrov u Tábora
ČERVENEC 2011
64.
14.7.
Diskotéka Domov Mačkov
Mačkov
65.
27.7.
Záchranná stanice
Makov
SRPEN 2011 66.
10.8.2011
Depozitář Muzeum Blatná –výlet
Blatná
67.
11.8.
Osečanka –vystoupení
Strakonice
68.
21.-26.8.
Ozdravný pobyt
Soběšice
69.
24.8.
Výlet –kovárna, krokodýlí farma
Selibov, Protivín
70.
25.8.
Diskotéka Domov Mačkov
Mačkov
72.
1.9.
Výlet- Den s handicapem
Č.Krumlov
73.
12.9.-19.9.
Pobytová akce
Hoštice
74.
20.9.
Loutkové divadlo Pepino
Osek
75.
21.9.
Výlet
Strakonice
76.
21.9.
Atletické závody
Strakonice
ZÁŘÍ 2011
77.
22.9.
Václavská pouť
Strakonice
78.
23.9.
Osečanka - vystoupení
Strakonice
79.
29.9.
Exkurze HZS
Strakonice
80.
29.9.
Divadelní představení
Radomyšl
ŘÍJEN 2011 81.
5.10.
Fotbalový turnaj
Strakonice
82.
9.10.
Filmfest
Písek
83.
12.10.
Exkurze HZS
Strakonice
84.
18.10.
Nácvik evakuace DOZP Osek
Osek
85.
19.10.
Výlet
Strakonice
86.
20.10.
Výlet - rozhledna
Bavorský les
LISTOPAD 2011 87.
9.11.
Psí útulek
Strakonice
88.
15.11.
Diskotéka v denním stacionáři
Strakonice
89.
26.11.
Osečanka - vystoupení
Radomyšl
90.
27.11.
Loutkové divadlo Nitka
Písek
91.
29.11.
Turnaj ve stolním tenise
Osek
Prosinec 2011 92.
3.12.
Osečanka – vystoupení na besídce
Strakonice
93.
7.12.
Písek
94.
10.12.
Výstava výrobků uživatelů v Sladovně Písek Osečanka – vystoupení pro seniory
95.
10.12.
Divadlo Zelňačka
Osek
Osek
96.
12.12.
Fotbalový turnaj
Osek
97.
14.12.
Mikulášská – plavecké závody
Strakonice
98.
15.12.
Diskotéka předvánoční
Strakonice
99.
16.12.
Výlet stacionář Duha
Písek
INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 3
-
Počet podaných odvolání -
-
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení nejsou.
-
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou.
-
Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – 0
-
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou
0
ZÁVĚR Poslání DOZP Osek spolu s koncepcí se podařilo v roce 2011 naplnit. Důraz byl kladen na stanovení a naplňování cílů našich uživatelů. Důležitým úkolem bylo efektivně a ekonomicky hospodařit s majetkem svěřeným zřizovatelem. Významnou činností bylo a do budoucna i bude dodržování standardů kvality a integrace uživatelů do společnosti. Věřím, že i přes značné změny v DOZP Osek v minulém roce nedojde k zhoršení kvality poskytované služby. Děkuji za podporu a spolupráci zřizovateli - Jihočeskému kraji, zejména odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, sponzorům i ostatním partnerům za profesionální a lidský přístup k uživatelům.
V Oseku dne
Mgr. I.Podškubková ředitelka DOZP Osek
Přílohy:
č. 1 Plnění finančního plánu 2011 č. 2 Organizační schéma
Finanční plán - rok 2011 Ukazatel
řádek
1
N Á K LA D Y
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 20a
VÝNOSY
48 586,00 Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady v tom : platy zaměstnanců OON Sociál.a zdravot. pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady 48 586,00 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Dotace ze SR
Hlavní činnost
Jiná činnost
Celkem
0,00
47 181,00
1 910,00
0,00
2 130,00
4 370,00
0,00
3 835,00
5 300,00
0,00
5 045,00
1 200,00
0,00
490,00
80,00 1 300,00
0,00 0,00
45,00 1 362,00
21 500,00
0,00
21 360,00
21 500,00
0,00
21 360,00
0,00
0,00
7 208,00
0,00
7 145,00
212,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
125,00
5 136,00
0,00
5 138,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
296,00
0,00
47 283,00
0,00
0,00
22,00
31 000,00
0,00
30 346,00
12 450,00
0,00
11 635,00
od MPSV Úroky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní výnosy - použití fondů
21 22
23
24
25 26 27 28 29 30
31 32
33
34
Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek po zdanění Doplňkové údaje: Dotace na investice Použití investičního fondu Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) Průměrný měsíční plat v Kč
0,00
0,00
74,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
29,00
0,00
0,00
0,00
5 136,00
0,00
5 136,00
0,00
0,00
102,00
0,00
0,00
850,00
0,00
471,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
97,00
0,00
96,87
18 470,79
#DIV/0!
18 375,14
0,00
Organizační schéma DOZP Osek Ředitel Zástupce ředitele Vedoucí ekonomického úseku
Finanční účetní
Vedoucí sociálního úseku
Sociální pracovnice
Vedoucí zdravotního úseku
Zdravotní oddělení – ošetřovna
Vedoucí technického provozu Kuchyně
