Do mov p ro o soby se zdr avotn ím po st ižen ím
Leontýn
Výro čn í zprá va 2010
2
Zpráva o hospodaření za rok 2010
Obsah:
1.
Vznik a postavení organizace ………………………………………………...….. 5
2.
Zaměření a činnost organizace ………………………………….………….…… 5
3.1
Hlavní činnost
3.2
Doplňková činnost
3.
Stavebně technické uspořádání ………………………………………..……….. 6
4.
Uživatelé služby………………………………………………………………...… 6
5.1
Přehled o počtech uživatelů, věkové složení
5.2
Zdravotní problematika, příspěvek na péči
5.
Personální a organizační zabezpečení služby …….............................................. 9
6.1
Složení zaměstnanců dle profesí
6.2
Smluvní zajištění služeb
6.
Hospodaření organizace……………………………………….…………..……. 10
7.1
Hlavní činnost
7.1.1
Zdroje
7.1.2
Čerpání rozpočtu
7.1.3
Kapitálové výdaje
7.2
Doplňková činnost
7.4
Finanční fondy, sponzorské dary
7.
Dlouhodobá koncepce …………………..……………………………………….. 14
7.1
Materiálně technická koncepce
7.2
Provozně organizační koncepce
8.
Kontakt ………………………………………………………………………….... 16
3
4
Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Vznik a postavení organizace Domov Leontýn je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č. 1574 z 12. 12. 2000 v platném znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.18/83 ze dne 18. 9. 2008. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1. 1. 2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ SOC Středočeského kraje. Původní zámeček, který se jmenoval Obora, byl postaven v 18. století. O sto let později byl přestaven v novogotickém stylu a upraven na letní sídlo kněžny Leontýny z Fürstenberka. Podle ní byl také přejmenován na Leontýnin zámek neboli Leontýn. V roce 1929 se stal zámek majetkem československého státu a sloužil různým institucím. Roku 1964 připadl Národnímu výboru hlavního města Prahy, který zde po rozsáhlé rekonstrukci zřídil Ústav sociální péče pro mládež od 12 let. Převážnou část personálu tvořily v té době řádové sestry Kongregace řádu svatého Karla Boromejského. Ty sloužily v ústavu až do roku 1982, kdy byly vystřídány civilními pracovníky.
Zaměření a činnost organizace Domov Leontýn je pobytové zařízení, poskytující celoroční sociální služby osobám od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.
Hlavní činnost Domov Leontýn poskytoval svým uživatelům v r. 2010 ubytování a stravování. Dalšími základními činnostmi byly služby poskytované uživatelům vyžadujícím pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, lidem vyžadující pomoc a podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vyžadující podporu při výchovně vzdělávacích a aktivizačních činnostech. Dalšími činnostmi poskytovaných služeb bylo zajištění zdravotních služeb, zajištění dopravy k lékaři, vyřízení osobních záležitostí, pomoc při uspokojování potřeb a zájmů, zajištění služeb kadeřnických, pedikérských, masérských. Uživatelům byla poskytována podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, podpora soběstačnosti, v širokém spektru byly nabízeny terapeutické činnosti. Organizace aktivně pracovala na zkvalitňování Standardů kvality sociálních služeb.
Doplňková činnost V r. 2010 organizace pronajímala nebytové prostory v domcích typu okál, které byly zkolaudovány v r. 1981 jako ubytovny zaměstnancům pracujícím v zařízení a pokoj v hlavní budově pro cizí osoby. Dalšími pronajímanými nebytovými prostorami byly prostory pro kadeřnické, masérské a pedikérské služby osobám poskytujícím tyto služby klientům Domova Leontýn. Pronajímalo se koňské stání v hospodářském stavení. Živnostenské oprávnění mělo zařízení i nadále na prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků. Leontýn dále využíval ŽL na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům. 5
Stavebně technické uspořádání DOZP Leontýn poskytoval stejně jako v minulých letech sociální služby v budovách č. p. 52 a č. p. 53 (2559 m2), v okálu č. p. 204 (205,67 m2), okálu č. p. 205 (205,67 m2), okálu č. p. 206 (205,67 m2), okálu č. p. 208 (204,67 m2), jejichž vlastníkem je Hlavní město Praha. Ve dvou hlavních budovách sídlí administrativa a management, je zde umístěna prádelna, kuchyně a jídelna, v přilehlých prostorách jsou garáže a dílny údržby včetně kotelny na lehký topný olej. Ve 4 nedalekých okálech bydlí část zaměstnanců a v dalších 4 okálech 4 skupiny uživatelů (25). Není zde zajištěn bezbariérový přístup a žijí zde lidé s lehčím postižením. Tři skupiny uživatelů (39) bydlí přímo v hlavních budovách domova, kde je zajištěn bezbariérový přístup a péče středním zdravotnickým personálem. Během roku byly k dispozici pokoje jednolůžkové (8), dvoulůžkové (10), třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje (9). Zařízení pokojů a všech prostor je nové nebo zánovní, pečlivě udržované a tvoří důstojné prostředí. Vlastní pokoje mají všichni uživatelé možnost doplňovat podle svého přání a podle svých finančních možností. 10 5 0 8 jednolůžkové 10 dvoulůžkové 9 tří a čtyřlůžkové
V roce 2010 byly sociální služby v okálech i hlavní budově poskytovány stejné, pouze v okálech bydleli uživatelé, kteří jsou samostatnější a mobilnější. Z každého oddělení v hlavní budově byl využíván přístup na terasu, velice často klienti preferují přístup do parku přímo přes bezbariérovou lávku. Domov Leontýn nabízel terapeutické práce ve 4 dílnách - keramické, košíkářské, tkalcovské, rukodělné. V blízkosti zámecké budovy je postavena víceúčelová budova, ve které je další terapeutická dílna na výrobu dřevěných výrobků, tělocvična a přilehlý vytápěný skleník pro pěstování pokojových rostlin a zeleniny. Součástí areálu je venkovní bazén, pomocné hospodářství se studeným skleníkem a zahradou.
Uživatelé Přehled o počtu uživatelů Kapacita zařízení je 64 klientů, služby využívalo 59 mužů a 4 ženy. Průměrné využití kapacity uživatelů v roce 2010 byl 98,96 %. Nenaplněná kapacita do plného stavu 64 míst vznikla v době, kdy došlo k úmrtí klientů, a po oslovení žadatelů o umístění byla určitá prodleva mezi nastoupením nového uživatele. Všichni uživatelé jsou původem z Prahy. Během roku bylo přijato 7 žádostí o umístění, jeden žadatel žádost stornoval a jeden nebyl zařazen do evidence z důvodu nesplnění cílové skupiny. Čtyři uživatelé byli přijati, jedna klientka poskytování sociální služby ukončila z důvodu využití péče v rodině. Během roku je Domov Leontýn kontaktován asi 10telefonáty, ve kterých se ještě před podáním žádosti vyjasní neplnění cílové skupiny, tyto žádosti jsou většinou z Prahy a jsou anonymní. V současné době jsou v evidenci o umístění 4 žadatelé (z toho 2 ze Středočeského kraje), kterým není v současné době možno vyhovět z důvodu plné kapacity zařízení.
6
Věkové složení Průměrný věk uživatelů byl 43,4 let. Přestože máme zaregistrovány sociální služby i pro děti od 11 let, dosáhly všechny děti 18 let a máme pouze dospělé uživatele.
4 osoby do 26 let 59 osob do 65 let 0 osob nad 65 let
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s pojišťovnami VZP, s Oborovou ZP a ZP Ministerstva vnitra. Během roku 2010 přešla většina klientů k VZP, z důvodu změny smluvních lékařů poskytující jim specializovanou zdravotní péči, kteří jsou smluvními lékaři VZP. Vykazované výkony hrazené zdravotními pojišťovnami jsou uznány u 28 klientů. U 23 klientů je to podávání léků s časovou intervencí, u 5 uživatelů podávání léků bez časové intervence. Podle potřeby klientů je průběžně vykazováno polohování a podávání inzulínu.
ostatní
diety
retardace
mobil ta
Zdravotní stav klientů Uživatelé mobilní částečně mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek trvale upoutaní na lůžko
53 7 4
Klienti s lehkou mentální retardací se střední a těžká mentální retardací
12 34
s hlubokou mentální retardací
19
Osoby s diabetem s další dietou Uživatelé s psychiatrickou diagnózou s poruchou autistického spektra s Downovým syndromem s inkontinencí s epilepsií
3 6 10 3 9 15 16
Psychiatrické zatížení klientů bylo kompenzováno léky a doporučenými omezujícími prostředky (jsou vybudovány 2 místnosti bezpečného pobytu, personál je vyškolen v úchopech), v případě potřeby spolupracujeme s psychiatrickou léčebnou, klientům jsou k dispozici smluvně dva psychiatři a je realizováno měsíčně psychoterapeutické sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje, využívána je i akutní pomoc psychiatra v případech problémů. V PL v Bohnicích je již několik let umístěn 1 klient. Příspěvek na péči mají přiznán všichni uživatelé. V tabulce je zachycen stav přiznaných stupňů PnP.
7
Počty klientů dle přiznaného příspěvku na péči
I.stupeň 0
II.stupeň 6
III.stupeň 26
IV.stupeň 32
Zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí pro uživatele Většina dále uvedených akcí je realizována za pomoci sponzorských příspěvků. 3. 2. 2010 Výlet Beroun, 15. 2. 2010 - Kino Beroun, 19. 2. 2010 - Výstava Rokycany, 10. 3. 2010 Keramická soutěž, disko, 15. 3. 2010 - Solná jeskyně Beroun, 16. 3. 2010 - Bazén Beroun, 26. 3. 2010 - Rybolov Olše, 29. 3. 2010 - Matějská pouť Praha, 3. 4. 2010 - Velikonoční trhy Křivoklát, 7. 4. 2010 - Velikonoční zábava Mirošov, 9. 4. 2010 - Cirkus Beroun, 10. 4. 2010 Výlov rybníka Broumy, 12. 4. 2010 - Výlet Rakovník, 23. 4. 2010 - Solná jeskyně Beroun, 27. 4.2010 - Výlet Praha, 28. 4. 2010 - Výlet Beroun, 30. 4. 2010 - Čarodějnice Broumy, 1. 5. 2010 - Videofestival Poděbrady, 5. 5 . 2010 - Výlet s nákupem Beroun, 8. 5. 2010 Staročeské Máje Broumy, 17.5 . 2010 - Výlet ZOO Praha, 20. 5. 2010 - Sportovní den Nalžovice, 24. 5. 2010 - Rehabilitační pobyt Františkovy Lázně, 25. 5. 2010 - Sportovní den Zvíkovec, 29. 5.2010 - Den lesů Emílovna , 6.6 . 2010 - Gril párty s muzikou Leontýn, 9. 6. 2010 - Sportovní den Leontýn, 21. 6. 2010 - Rehabilitační pobyt Štědronín, 5. 7. 2010 Rybaření Olše, 7. 7. 2010 - Výlet do Skryj, 18. 7. 2010 - Výlet Karlova Ves, 22. 7. 2010 Rybolov Olše, 23. 7. 2010 - Přehrada Klíčava, 4. 8.2010 - Výlet Beroun – medvědi, 4. 8.20 10 - Výlet na kolech Nový Jáchymov, 5.8 . 2010 - Výlet Točník, 12. 8. 2010 - Výlet Karlova Ves, 12. 8 .2010 - Výlet Krušovice, 14. 8.2010 - Výlet parním vlakem, Lužná – Kolešovice, 16. 8. 2010 - Výlet do Broum – teletník, 25. 8.2010 - Výlet Praha - Petřín, Kampa, Pražský hrad, 2. 9. 2010 - Vyhlášení ankety „Srdce na dlani“ Leontýn, 4.9 . 2010 - Den otevřených dveří Leontýn, 7. 9.2010 - Rybolov Olše, 8. 9. 2010 - Kino Broumy, 8. 9. 2010 - Výlet Rakovník – palačinkárna,, 15. 9. 2010 - Solná jeskyně Beroun, 18. 9. 2010 - Maškarní ples Kublov, 22. 9. 2010 - Kino Beroun, 23. 9. 2010 - Solná jeskyně Beroun, 26. 9. 2010 - Benefiční koncert Křivoklát, 4. 10. – 10. 10. 2010 - Rekreační pobyt Březí, 9. 10. 2010 - Broumský špacír, 11. 10. 2010 - Kino Beroun, 20. 10. 2010 - Výlet Rakovník, 25. 10. 2010 - Nákupy Rakovník, 26. 10. 2010 - Drakiáda Leontýn, 2. 11. 2010 - Solná jeskyně Beroun, 8. 11. 2010 - Kino Beroun, 11. 11. 2010 - Martinské posvícení Nový Jáchymov, 12.11. - 14. 11. 2010 - Dvůr Králové – tenis, 15. 11. 2010 - Výlet Beroun, 26. 11. 2010 - Turnaj v kuželkách Rokycany, 30. 11. 2010 - Turnaj ve stolním tenise Rakovník, 4. 12. - 5. 12. 2010 - Vánoční trhy Křivoklát – prodej, 6. 12. 2010 - Mikulášská zábava Mirošov, 10. 12. - 11. 12. 2010 - Vánoční trhy Krušovice, 11. 12. - 12. 12. 2010 - Vánoční trhy Křivoklát – prodej, 12. 12. 2010 - Bílá pohádka, 14. 12. 2010 - Vánoční prodej Kublov
Sponzoři roku 2010 Sponzorské příspěvky byly nedílnou součástí prostředků, díky nimž bylo možno sociální službu klientům zkvalitnit. Finanční dary ve výši přes 140,- tis. Kč byly využity hlavně na zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí, zaplaceny byly autobusy, výlety, rehabilitační pobyty (viz výše) nebo zakoupeny pomůcky pro uživatele. Hmotné dary byly využity pro přímou spotřebu klientům, jednalo se hlavně o občerstvení, nové oblečení, pomůcky. Domov Leontýn prostřednictvím terapeutických dílen využil i nabídku práce, firma si u nás objednala zboží z dílen v hodnotě 50.000,- Kč. 8
Personální zajištění služby Zaměstnanci v přímé práci s uživateli - pracovníci sociálních služeb; zdravotní sestry; vychovatelé; sociální pracovnice. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílejí na přímé práci s uživateli – ředitelka; kontrolní pracovnice; rozpočtář; technická pracovnice; administrativní a spisový pracovník; údržbáři; zásobovačka; krejčové a dělnice prádelny; uklízečky; kuchaři. Celkem 56,4 zaměstnanců. Celkový přepočet na klienta je 1,3. Přepočet na klienta v přímé péči je 1,69. Zařízení mělo 12 smluv s dobrovolníky, převážná většina je z řad zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase příležitostně klientům věnují většinou jako doprovod na sportovní nebo kulturní akce. Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře mají splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání, kromě sociální pracovnice, je v limitu pro doplnění vzdělání. Během roku nebyla žádná fluktuace, tým je již několik let stabilní, což se odráží na kvalitě poskytovaných služeb. Graf s úvazky jednotlivých pracovních pozic
37,75
7
4,2
4,5
1
4
2
PSP
sestry
soc.pracovnice
administrativa
kuchaři
prádelna
uklízečky
zásobovačka
2,5
1
údržba
Bylo dbáno, aby struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám uživatelů, aby všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Všichni měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce, bylo dbáno, aby si pracovníci v přímé péči dále rozšiřovali dovednosti a znalosti dle plánu profesního růstu návštěvou v dalších zařízeních, absolvováním vzdělávacích kurzů, hospitacemi ve speciálních školách, individuálním vzděláváním z odborných časopisů a knih. Během roku jsme přecházeli na elektronické zaznamenávání a plánování služby IS Cygnus, pracovníkům byla věnována velká podpora, aby vše zvládali po technické stránce. Všichni pracovníci přímé péče měli svého supervizora (externí pracovník, který dává lidem prostor ke skupinové diskuzi o jejich práci, poskytuje jim osobní i profesní podporu na společných setkáních), se kterým mohou řešit pracovní a provozní problémy. Pracovníci byli vedeni k poskytování služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů kvality poskytování sociálních služeb a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných poradách vedení i jednotlivých úseků, které byly operativní denní nebo týdenní. Udržujeme certifikát zařízení poskytujícího bazální stimulaci, splnili jsme zákonnou povinnost 10 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb a uskutečňujeme pravidelná školení pro udržení dovedností při práci s přístroji, s nástroji, referenčních řidičských zkoušek atd.
Externí zajištění služeb Jednalo se o lékařskou službu hrazenou zdravotní pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče včetně rámcově vymezené péče, dále o zubní a psychiatrickou péči, s ČSSZ je uzavřena smlouva o výplatě důchodů uživatelů. Smluvně byly zajištěny služby pojišťoven, dodávky elektřiny, LTO, potravin, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení,
9
dále požární a bezpečnostní služby, revize, bankovní služby. Další služby většího rozsahu vyžadující zabezpečení provozu organizace byly buď podloženy smlouvami, nebo operativně zajištěny na objednávku. Práce a činnosti na dohody - v tomto směru byla zajištěna praktická lékařská péče pro uživatele, zajištění nočního klidu klientů v okálech, některé řemeslné práce. Další pracovníci, kteří zajišťují další služby, je masérka, kadeřnice a pedikérka, mají s Domovem Leontýn dohodu o pronájmu nebytových prostor pro poskytování své služby uživatelům, kteří si je hradí z vlastních prostředků.
Hospodaření organizace Hlavní činnost Provoz Domova Leontýn byl v roce 2010 zajišťován ze tří zdrojů – zřizovatel HMP, státní dotace a vlastní zdroje. Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 30.590,7 tis. Kč, skutečné čerpání nákladů činilo 30.004,1 tis. Kč. Pro rok 2010 nám nebyly přiděleny žádné finanční prostředky na projekty JPD 2 a JPD 3. Nebyly pořízeny předměty na leasing, ani jsme neprodávali nebo nepronajímali žádný státní majetek.
Zdroje Zřizovatel Původní schválený rozpočet 16.531,- tis. Kč, byl upraven o 150,- tis. Kč, dle rozhodnutí Rady HMP č. 1763, ze dne 12 .10. 2010 jako převod z fondu Finančního vypořádání PO na navýšení prostředků na platy. Celkem byl upravený rozpočet na r. 2010 na 16.681,- tis. Kč.
Státní dotace Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši 1.317,- tis. Kč.
Vlastní zdroje Výnosy z vlastní činnosti jsme předpokládali ve výši 10.800,- tis. Kč. Skutečnost byla vyšší hlavně z důvodu přiznaného navýšení příspěvků na péči, o které bylo u uživatelů znovu požádáno, a dále se vlastní výnosy navýšily o čerpané sponzorské příspěvky z rezervního fondu. Skutečné výnosy byly vyšší o 1.792,7 tis. Kč, celkem tedy 12.592,7 tis. Kč – viz dále: Graf dle zdrojů 16681 12587,7
1317
Zřizovatel
Výnosy organizace
Státní dotace
Rozhodujícím zdrojem byly příjmy z úhrad klientů – celkem 12.036,4 tis. Kč: Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši 6.968,5 tis. Kč, Ten se snižuje, když nemáme zdroj z doby, kdy je klient celý měsíc v nemocnici, což platí i o pobytu v psychiatrické léčebně, kde máme dlouhodobě jednoho klienta. Z úhrad za ubytování uživatelů získalo zařízení 2.723,5 tis. Kč. S některými opatrovníky uživatelů, kterým by musela být ze zákona ponížena úhrada z důvodu nízkého příjmu, je s jejich opatrovníky uzavřena dohoda o vyrovnání rozdílu. Z úhrad za stravování klientů byl příjem 2.344,4 tis. Kč.
Platby od zdravotních pojišťoven – celkem 289,3 tis. Kč: Na počátku roku 2010, byla většina klientů pojištěna u ZP Ministerstva vnitra, kde platba za výkony činila 39,9,- tis. Kč. Během roku naprostá většina klientů přešla k VZP, od ní byl příjem 248,- tis. Kč. Během posledních dvou měsíců se podařilo navýšit úhrady od VZP z 12,tis. na 100,- tis.,- Kč. Toto navýšení je z důvodu vykazování časové intervence, která byla u části klientů uznána praktickou lékařkou a u části ošetřujícím lékařem specialistou, psychiatrem. 10
Do výnosů se z rezervního fondu připsalo – celkem 57,1 tis. Kč: Jednalo se většinou o finanční zajištění kulturních a sportovních akcí uživatelů (jízdné za autobusovou dopravu, vstupenky) – 26.723,- tis. Kč, na činnost rybářského kroužku – 1.251,tis. Kč, na zajištění rehabilitačních pobytů 12.172,- tis. Kč a nákup kompenzačních pomůcek– 16.602,- tis. Kč.
Další příjmy od zaměstnanců – 97,8- tis. Kč: Byly vybrány poplatky za dopravu zaměstnanců služebním autem ze zaměstnání – 4,5 tis. Kč. Příjem ve výši 93,3 tis. Kč byl za poplatky spojené se stravováním.
Ostatní příjmy – 22,- tis. Kč: Doplňkové výnosy z úroků dosáhly výše 5,5 tis. Kč, z vlastních výpěstků v pomocném hospodářství 11,1 tis. Kč a nahodilé příjmy 5,4 tis. Kč, většinou z odvozu druhot. surovin.
Další příjmy od uživatelů a opatrovníků – 90,1 tis. Kč: Jedná se o fakultativní služby uživatelům, které se převážně skládají z fakultativních jízd na nákupy, k lékařům a na výlety – 90,1 tis. Kč a doplatek opatrovníků – 6,7 tis. Kč.
Čerpání rozpočtu Zřizovatel Z upraveného rozpočtu 16.681,- tis. Kč byla úspora 586,6 tis. Kč.
Státní dotace Ze státní dotace 1.317,- tis Kč nebyla žádná úspora. Rozpočtovanými položkami byly náklady spojené s nákupem potravin ve výši 530,- tis. Kč, dále spotřeba elektřiny ve výši 393,- tis. Kč a lehkého topného oleje 394,- tis. Kč.
Vlastní zdroje Z upraveného rozpočtu z 10.800,- tis. Kč na 12.587,7 tis. Kč bylo překročení o 5,- tis. Kč, dodatečným převodem, po úpravě rozpočtu, z ½ výnosů z pomocného hospodářství z RF. Graf s položkami nejvyššího čerpání bez13954 ohledu na zdroje
2360 748
725
ostatní služby - 748 elektřina - 1198 platové prostředky - 13954 DDHM - 746
1190
699
1064
opravy, údržba - 725 spotřeba materiálu - 699 OON - 881
881
1498
747
odpisy - 2360 LTO - 1064 potraviny -1498
Komentář k celkovému čerpání dle položek: Potraviny – čerpání rozpočtu 1.497,7 tis. Kč: Položka byla částečně hrazena ze státní dotace.
Ostatní osobní náklady – čerpání rozpočtu 881,- tis. Kč: Jsou zde zahrnuty náklady na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Dohody o pracovní činnosti – pro uživatele pracující na dohodu o pomocných činnostech, pro praktickou lékařku, úhrada supervize. Největší podíl byl náklad spojený se zajištěním nočního klidu uživatelů v okálech, které nahradily příslužby zrušené zákonem od 1. 1. 2007. Tyto činnosti vykonávali pracovníci přímé péče ve čtyřech okálech klientů. 11
DDHM – čerpání rozpočtu 746,7. tis. Kč: Náklady v této oblasti se týkaly obnovy vybavení domova. Do některých společných prostor se vyměnil sedací nábytek, stoly a stolky, skříně, botníky, koupil se vysavač, lavice na terasu. Do provozu údržby se pořídila sněhová fréza, zametadlo, bylo nutno pořídit sekačku za traktor. Na bydlení byla zakoupena automatická pračka a do okálů, kde si klienti perou část oblečení sami, byly zakoupeny 2 sušičky. Do stravovacího provozu byl pořízen mrazící box. Sekačka na trávu za traktor
Sněhová fréza
Materiál – čerpání rozpočtu 699,5 tis. Kč: Náklady spojené s nákupem materiálu se dají rozčlenit do základních skupin, jako jsou materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, nádobí a drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, ochranné pracovní prostředky.
Opravy a údržba – čerpání rozpočtu 725,1tis. Kč: Opravy a údržba prádelenského a kuchyňského zařízení, oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy, opravy aut, stavební opravy a údržba, údržba parku. Byly provedeny malířské práce na bydlení C, tapetování v okálech. Byla opravena omítka podloubí na hlavní budově. Opraven byl dieselagregát. Opravy koupelen v okálech 205, 204 a na hlavní budově, opraveny elektrokotle v bydlení A a dávkovač desinfekce vody z vlastních studní. Stavební opravy – sprchové kouty okály Malířské práce
Ostatní služby – čerpání rozpočtu 748,2,- tis. Kč: Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky a odborné prohlídky spojené s požární ochranou, s elektroinstalací a plynem, s výtahy, s komíny a kouřovody, kotelnami, dieselagregátem, tlakovými nádobami stabilními, ohříváky teplé vody a elektrickými kotli, hromosvodovým zařízením a venkovním osvětlením a s BOZP. Revize výtahů, rozbory vody, čistění potrubí, odborné dozory nad akcemi, položkové rozpočty, údržba televizní a počítačové sítě a programů, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hosp. zvířat a další. 12
Elektřina – čerpání rozpočtu 1.198,9 tis. Kč: Tato položka byla částečně hrazena ze státní dotace. Elektřinou se vytápí okály, kde bydlí klienti a dále se jí přes léto ohřívá voda. Energetický audit nedoporučil zatím jiný zdroj.
Lehký topný olej – čerpání rozpočtu 1.064,4 tis. Kč: Tato položka byla také částečně hrazena ze státní dotace, vytápí se jím hlavní budova a v topném období se zajišťuje ohřev teplé vody.
Kapitálové výdaje – 1.070,8 tis. Kč Rekonstrukce chodníků na bezbariérové – č. IA – 41172 – 290,4 tis. Kč Hrazeno ze zdrojů zřizovatele, ve výši 300,- tis. Kč, dle usnesení RHMP č. 560/2010 ze dne 20. 4. 2010. Jednalo se o úpravu již značně poškozeného chodníku se schody, který spojoval hlavní budovu a nedaleké okály. Během rekonstrukce byl chodník změnou směru upraven na bezbariérový a zároveň byl změněn betonový povrch na asfaltový. Z celkové uvolněné částky bude úspora 9.626,- Kč vrácena zpět na účet HMP.
. .
Pořízení osobního devítimístného automobilu – 780,3 tis. Kč Hrazeno z vlastního investičního fondu, dle usnesení RHMP č. 560/2010 ze dne 20. 1. 2010. Automobil VW, s ohledem na nepříznivé zimní podmínky s náhonem na všechna čtyři kola, byl zakoupen jako náhrada za Ford – Tranzit z roku 1996.
13
Doplňková činnost Pro rok 2010 jsme měli sestaven vyrovnaný rozpočet výnosů a nákladů 185,- tis. Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl ziskový, vykázal přebytek 120,5 tis. Kč. Toto překročení bylo dosaženo hlavně překročením rozpočtu z tržeb v terapeutických dílnách (košíkářská, rukodělná, keramická, truhlářská). Z prodeje výrobků bylo získáno 87,9 tis. Kč, tedy o 47,9 tis. Kč více, než se předpokládalo. Z pronájmu nebytových prostor byl překročen rozpočet i v této položce výnosů, z rozpočtu 119,- tis. Kč byla skutečnost 144,3 tis. Kč, tedy o 25,3 tis. Kč vyšší. Zbývající částky výnosů připadaly na vodné, stočné, odvoz odpadu a kominické služby 8,5tis. Kč a 10,3 tis. Kč byly tržby za stravování cizích strávníků. Výnosy byly tedy ve skutečnosti 260,9 tis. Kč, tj. o 75,9 tis. Kč více.
Stavy finančních fondů Rezervní fond - jménem klientů byla v loňském roce oslovena řada firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo hmotnou výpomoc. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů 140,1 tis. Kč a převodem z finančního vypořádání r. 2009 - 56,7 tis. Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2010 je 433,7 tis. Kč, návrh na příděl z finančního vypořádání roku 2010 je 60.264,- Kč. Finanční fond odměn - zdroje r. 2010 byly 184.483,- Kč, nebyla využita žádná částka. Návrh na příděl do fondu odměn za r. 2010 je 60.264,- Kč. Investiční fond - zůstatek fondu k 31. 12. 2010 byl 1 080.028,- Kč. FKSP - zůstatek fondu po finančním vypořádání r. 2010 je 234.606,85 Kč. Fond rezerv a rozvoje – zůstatek fondu k 31. 12. 2009 byl 157,- Kč, návrh na příděl z finančního vypořádání roku v červenci 2010 byl 220,8 tis. Kč. Využito bylo 150,- tis. na platy zaměstnanců usnesením RHMP č. 1763, ze dne 12. 10. 2010. K 31 12. 2010 je dle našich záznamů 227,8 tis. Kč. Návrh na příděl z roku 2010 je 686,6 tis. Kč. Tyto finanční prostředky bychom chtěli využít na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálních zařízení na hlavní budově.
Dlouhodobá koncepce Veškeré aktivity a plánované změny v sociální oblasti služby souvisí se zákonem č. 108/2006 Sb., prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. a tím se Standardy kvality poskytovaných služeb, dále s koncepčními záměry zřizovatele. a) Materiálně technická koncepce - při možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU: Alternativní vytápění a ohřev teplé vody v okálech DOZP Leontýn Energetickým auditem bylo doporučeno alternativní vytápění a ohřev teplé vody v okálech organizace, kde bydlí část klientů. V současné době je získán předběžný souhlas z CHKO, je vyhotovena studie k projektu. V návrhu jsou solární kolektory na střechy, případně tepelná čerpadla nebo vrty. Pokud budou programy vyhlášeny, budeme žádat zřizovatele o schválení dalšího postupu k vyhotovení projektové dokumentace, vypsání žádosti a případné realizace. Na 5 okálů se předpokládají náklady 2,5 mil. Kč. Jízdárna pro využití rekondičních jízd na koních během celého roku v DOZP Leontýn Po výstavbě Hospodářského stavení v roce 2007 jsme pro zooterapii pořídili mimo jiné dvě kobylky hucula. Pokud je příznivé počasí, není problém využívat tyto terapie téměř denně, ale přes zimu jsou možnosti terapie s koňmi zúženy. V současné době je v průběhu etapa schvalování studie na CHKO a Památkovém ústavu. V případě potvrzení vzhledu a umístění, máme návrh sponzora na financování projektové dokumentace, která by sloužila jako podklad pro žádost podpory z fondů EU. Po vyhlášení výzvy budeme žádat o schválení postupu zřizovatele. 14
Rekonstrukce vodních nádrží Dvě vodní nádrže v areálu parku jsou betonové, místy poškozené. Jedná se o praskliny a vydrolený beton, což způsobuje značné průsaky vody. Vybudovány byly v r. 1975. V těchto místech je potřeba provést úpravu okolí, opravu starého kamenného můstku, obnovit přítokový příkop, provést terénní úpravy, vybudovat chodníky kolem nádrží včetně můstku mezi nádržemi. Úprava okolí bude přínosem pro uživatele, kterým tato místa budou sloužit k odpočinku a relaxaci. Předběžně bylo jednáno s CHKO a je domluven postup pro čerpání z fondů EU, který spočívá ve vytvoření projektové dokumentace dle pravidel eventuelní výzvy, vyhotovení žádosti a její podání, toto vše v součinnosti se zřizovatelem. Investiční záměry z vlastních zdrojů a zdrojů zřizovatele HMP: Úprava nebytových prostor v okále č. 211 Okál je zkolaudován jako ubytovna. Byl pronajímán zaměstnancům organizace, kteří se v průběhu roku 2010 odstěhovali. Je třeba provést rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody a částečně stavební práce v suterénu. Podkroví okálu je nevyužité, připravuje se návrh na stavební úpravu, při které vzniknou dvě samostatné garsoniéry s vlastním sociálním zázemím a kuchyňským koutem. Vznik dalších pokojů bude v suterénu z kotelny a další místnosti v suterénu. Řešení se osvědčilo již v jiných okálech. Vzniknou tedy dvě samostatné garsoniéry a dva apartmány o třech pokojích, koupelnou a kuchyní. V plánu je využití jednotlivých ubytování k dlouhodobému pronájmu dalším zaměstnancům nebo ke krátkodobému pronájmu rod. příslušníkům klientů nebo cizím zájemcům, také se nabízí možnost rozšíření kapacity organizace. b) Provozně organizační koncepce 1) Spolupráce na projektech navazujících na výzvy pro čerpání z dotací EU 2) Průběžně pracovat na zkvalitňování uplatňování SQSS - důslednou kontrolou upevňovat kvalitní a ověřené postupy, služby poskytovat tak, aby vyhovovaly posuzování inspekce, plnit požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. 3) V zařízení pokračovat a operativně zkvalitňovat kontrolní systém ve smyslu provádění řídících kontrol souborem vnitřních předpisů. Tento systém se ukázal být plně funkční, což se projevilo prováděním kontrolní činnosti vlastními zaměstnanci, pracovníky zřizovatele i externími odborníky. Nedochází k žádným zjištěním, která by byla předmětem dalšího řízení podle zvláštních právních předpisů 4) Maximálně využívat IT systém, komunikační propojení jednotlivých pracovišť pro kvalitní předávání informací a centrální zaznamenávání a plánování sociální služby, rozvíjet znalosti zaměstnanců ve vztahu k IT. 5) Prezentace Domova Leontýn pro veřejnost – Den otevřených dveří, vydávání zpravodaje „Život na zámku“, prezentace v médiích, spolupráce se sponzory, dobrovolníky, umožňovat praktikování studentů, podpora aktivit kapely „Leontýnka“. 6) Zajišťovat širokou nabídku a realizaci aktivizačních a terapeutických činností pro uživatele - práce ve sklenících a terapeutických dílnách (keramická, rukodělná, tkalcovská, truhlářská, košíkářská) a zajišťování prodeje výrobků, aktivně nabízet snoezelen, reiky, bazální stimulaci, zooterapii, rekondiční jízdy na koních, s kočárem, dotykovou terapii, canisterapii, podporovat činnosti rybářského kroužku, kroužku stolního tenisu, zajišťování rehabilitačních pobytů, sportovních a kulturních akcí. 7) Získávání a rozšiřování zdrojů financování – zisk z doplňkové činnosti (pronájem nebytových prostor – ubytovny zaměstnancům, kadeřnici, masérce, pedikérce, stání pro koně, garsoniér pro cizí zájemce – budeme na hranici národního parku), finanční dotace a dary od sponzorů.
V Leontýně, dne 2. 2. 2010
Mgr. Zímová Dana, ředitelka 15
Název: DOZP Leontýn Sídlo: Roztoky 52, 27023 Křivoklát IČ: 70874387 DIČ: CZ70874387 Registrace: 2686088 Ředitelka : Mgr. Zímová Dana Zástupce ředitele: p. Milena Dubská e-mail:
[email protected],
[email protected] webové stránky: www.leontyn.cz Telefon: 313 559 097, 737 086 192 Fax: 313 559 114
16
