Výroční zpráva Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením
Obsah I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání Základní údaje o klientech Organizační struktura a zaměstnanci Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Hospodaření organizace Přílohy
I. Sídlo organizace Pístina- domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, se sídlem:Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČO: 75011174, TEL: 384 389 004, FAX: 384 389 136, MOB: 737 236 929, mail:
[email protected] , web: www.domovpistina.cz.
II. Vznik a postavení organizace Původně Ústav sociální péče Stráž nad Nežárkou byl založen v roce 1962. Sídlil v budově zámku ve Stráži nad Nežárkou. V roce 1995 byl zámek vrácen původnímu majiteli a ústav se přestěhoval do nedaleké obce Pístina a změnil název na ÚSP Pístina. V roce 2007 byl Ústav sociální péče Pístina přejmenován na: Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. Organizace je zřízena na základě Zřizovací listiny zřizovatelem -Jihočeským krajem, ze dne 01.01. 2003 , schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 17. prosince 2002 , ve znění pozdějších předpisů a doplňků.
1
III. Zaměření a činnost organizace 1. Registrace organizace Organizace má rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 20. 06. 2007 zaregistrováno poskytování těchto sociálních služeb: Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: 9150188 Kapacita: 75 lůžek Okruh osob: Cílová skupina: osoby s mentálním postižením Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí, (19 – 26 let, dospělí (2764 let) Místo poskytování: Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Název zařízení: Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením Poskytováno od: 1.1. 1962 Forma poskytované sociální péče : Celoroční provoz
2. Základní oblasti poskytovaných služeb v Domově Pístina: Poskytnutí ubytování, stravování a ostatních služeb zajištění celoroční zdravotní péče pomoc při zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí poskytování vyžádaných (fakultativních) služeb
3. Pro klienty zabezpečujeme tyto aktivity:
Péče o svůj byt (úklid, péče o květiny, živé zvíře, výzdoba, péče o osobní věci, vlastní vybavení pokoje, péče o společné prostory oddělení) vaření, stravování, praní (využití společného stravování, samostatný nákup doplňků stravy, možnost využití cvičné kuchyně k vlastnímu vaření, možnost vlastního praní v aut. pračkách), pracovní uplatnění - smluvní pracovní činnost (chráněná dílna – montáž kování pro nábytkovou firmu, práce v prádelně, úklidy, práce v kuchyni, brigády, třídění odpadu) pracovně výchovná činnost (farma – péče o domácí zvířata, pěstování ovoce a zeleniny, pěstování rostlin pro suchou vazbu, chov ryb),
2
zájmová činnost (košíkářství, grafika, šití, vyšívání, potisk tkanin, výroba suché vazby, výroba dušičkových a adventních věnců a svícnů, vaření a stolničení) sportovní činnost (olympijský klub Speciálních olympiád, účast na sportovních a turistických akcích) rekreace a rehabilitace (pobyt u moře,pobyt na horách, letní 14denní tábor Klepákův mlýn, týdenní vodácký tábor, hipoterapie, týdenní cyklistický tábor, pobyty pod stany, návštěvy bazénu) společenské aktivity (divadlo, návštěvy kostela, místní kaple a účast na církevních akcích. pod patronací katolické obce, diskotéky a plesy, kino, akademie, vítání léta, rybobraní, účast na akcích regionálních - festivaly, pivní slavnosti, apod.)
4. Další aktivity organizace
umožňuje exkurze a odborné praxe studentům
zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců a důchodců
partnerská spolupráce s o.s. Proutek
spolupráce s FTVS v Praze v oblasti rozvoje pohybových aktivit klientů
IV. Stavebně technické uspořádání 1. Domov Pístina má ve správě tyto budovy: 1. Pavilon A v hlavním areálu, kde se nachází v prvním patře pokoje klientů, sociální zařízení, klubovna 3. oddělení a kancelář personálu se sociálním zázemím V přízemí je technické zázemí kotelny, údržbářské dílny, sklady, pracoviště chráněné dílny a úsek zdravotní péče se sociálním zázemím, šatnou pro personál a tři pokoje pro klienty se společenskou místností 2. Pavilon B je stavebně napojen na pavilon A. V prvním patře jsou pokoje klientů se sociálním zázemím, společenské prostory pro II., IV. a V. oddělení a kancelář vedoucí sociálního úseku. V přízemí se nachází kuchyňský provoz se společnou jídelnou pro klienty a zaměstnance. 3. Hospodářská budova : Prádelenský provoz, šicí dílna, hlavní vchod, kanceláře a provizorní dílna – pracoviště pro zájmovou činnost. 4. Pracoviště chráněné dílny se skladovými prostory 5. Garáže 6. ČOV 7. Hospodářské stavení, skleník, skladová buňka na farmě 8. Přístřešek na popelnice 9. Obytný dům / zbytný majetek určený k prodeji 10. Budova č.p. 219 ve Stráži nad Nežárkou, která v současné době slouží jako sklad materiálu, ale je zpracován projekt na její přestavbu na chráněné bydlení v procesu transformace v období do r. 2013 11. Budova rodinného statku v Bojenicích č.p. 44 s pozemky (cca 10 ha)- zbytný majetek
3
12. Zahradní altán (druhý altán je ve výstavbě) u bazénu a brouzdaliště Součástí tohoto majetku jsou pozemky v rozloze cca 13 ha, zčásti zastavěné nebo sloužící jako sportovní a rehabilitační plocha, na 1 ha plochy se nachází farma s rybníkem, pěstební plochou, sadem a hospodářskou budovou se skleníkem a skladovou buňkou. (10 ha pozemků náleží k bojenické usedlosti a jsou v nájmu ZD Bernartice)
2. Opravy a rekonstrukce v roce 2007
-zateplení fasády a výměna oken č.p. 8 -výměna 50 ks oken v obytné části – pavilon A a B -nátěr střechy pavilonů A a B -nátěr fasády pavilonů A a B -přestavba skladového pavilonu pro pracoviště zaměstnanců chráněné dílny
V. Základní údaje o klientech Cílová skupina:
osoby osoby osoby osoby osoby osoby
s mentální retardací od 18 let věku se sníženou schopností v základních životních dovednostech s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou bez psychiatrické diagnózy s částečnou možností integrace včetně chráněného bydlení
Negativní vymezení cílové skupiny:
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci chování osoby by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití obyvatel zařízení uživatelé se smyslovým postižením od narození s výjimkou sluchového postižení osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí (Alzheimerova choroba)
4
VI. Organizační struktura a zaměstnanci
Organizaci řídí ředitel, jemu jsou přímo podřízeni vedoucí úseků a pracovníci úseku ředitele (hlavní účetní, mzdová účetní, finanční účetní, sociální pracovník). Vedoucí úseku sociální péče je nadřízena pracovníkům v sociální péči. Úsek je členěn na 5 oddělení Sociální pracovník zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti (rozsah pravomocí stanovuje jeho pověřovací listina). Klienti (celkem 75) jsou začleněni na oddělení po 12 – 20 osobách, oddělení mají 4 – 5 pracovníků ve třísměnném pracovním režimu, jeden klíčový pracovník je pro 3 – 5 klientů. Vedoucím úseku zdravotní péče je vrchní sestra, je jí přímo podřízeno 5 všeobecných sester. Jedna všeobecná sestra ve službě zajišťuje zdravotní péči pro všechna oddělení, zdravotní sestry pracují v nepřetržitém pracovním režimu. Vedoucí úseku kuchyně je hospodářka, jsou jí přímo podřízeny: 1 vrchní kuchařku, 2 kuchařky a 2 pomocné kuchařky, pracují v režimu nepravidelně rozvržené pracovní doby. Vedoucímu provozního úseku jsou podřízeni 1 údržbář, 1 elektrikář, pradlena, zahradnice a šička-uklízečka.
Organizační schéma Ředitel
Vedoucí provozního úseku (1)
Vedoucí úseku kuchyně (1)
Vedoucí úseku zdravotní péče (1)
Vedoucí úseku sociální péče (1)
ÚSEK ŘEDITELE Hlavní účetní (1) Mzdová účetní + personalista (1)
Pradlena (1) Elektrikář, řidič(1) Šička, uklízečka (1)
Vrchní kuchařka (1) Kuchařka (2)
Všeobecné sestry (4) Ošetřovatelka (1)
Pracovníci v sociální péči – B (6)
Finanční účetní (1) Sociální pracovník (1)
Pracovníci v sociální péči – A (14)
Pomocná kuchařka (2)
Zahradnice (1) Provozář (1)
5
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Profesní struktura a počet zaměstnanců
Název profese
Počet zaměstnanců
Ředitel
1
Účetní
1
Mzdová účetní – personalistka 1 Finanční účetní
1
Sociální pracovník
1
Hospodářka (vedoucí kuchyně) 1 - vrchní kuchařka
1
- kuchařka
2
- pomocná kuchařka
2
Vedoucí provozního úseku
1
- provozář (údržbář)
1
-elektrikář
1
- pradlena
1
- šička – uklízečka
1
Vedoucí úseku zdravotní péče
1
- všeobecná sestra
4
Vedoucí úseku sociální péče
1
- pracovník v sociální péči
22
Celkem
44
6
VIII. Hospodaření organizace Domov Pístina p.o. provádí hospodářskou činnost v souladu se svou Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem tj. Jihočeským krajem. Hospodaření má naše organizace rozlišeno na hlavní a hospodářskou činnost. Hospodaření hlavní činnosti se týká nákladů a výnosů spojených se základním posláním naší organizace, a to na zajištění základních potřeb (především platby energií, potravin, oprav, mzdových prostředků a zákonných odvodů, materiálních a nemateriálních služeb atd.). Výnosy organizace v hlavní činnosti se skládají z příspěvků a dotací na provoz, příspěvků od klientů za pobyt a služby s tím spojené a z vlastních příjmů organizace (tržby za zdravotnické výkony, strava zaměstnanců a cizích strávníků, vlastní produkce, úroky apod.). Hospodářská činnost obsahuje pouze tržby z pronájmů pozemků a rodinných domků či nebytových prostor, neboť přímo nesouvisí s hlavní činností naší organizace. Zisk z této činnosti je využíván výhradně ve prospěch hlavní činnosti organizace. Naše organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v rozvaze a výsledovce k 31.12.2007 se ztrátou 815 tis. Kč. Upravený rozpočet pro rok 2007 činil 18 400 tis. Kč. Náklady byly čerpány na 100,71 % tj. 18 531 tis. Kč. Výnosy byly naplněny pouze na 96,28 % tj. 17 716 tis. Kč. Překročení nákladů oproti rozpočtované výši je způsobeno použitím fondů (cca 140 tis. Kč), které nebylo na rok 2007 rozpočtováno. Ztráta byla způsobena zkrácením dotace MPSV (o 2,6 mil. Kč, příspěvek KÚ 1,5 mil. Kč, rozdíl podfinancování je tedy 1,1 mil. Kč) a snížením kapacity DP z 90 na 75 klientek (příjem od klientů). Odpisy investičního majetku jsme vytvářeli během celého roku a tvořili jsme investiční fond (cca 900 tis.Kč).
Investiční fond: PS z roku 2006 Dotace od KÚ Příjem z odpisů
475 400,- Kč 1 210 300,- Kč 900 000,- Kč
Použití investičního fondu:
2 097 000,- Kč (stavební práce v objektu, fasáda, energetický audit, projektová dokumentace ústředního vytápění, malířské a natěračské práce aj.)
Zůstatek investičního fondu do roku 2008 : 488 700,- Kč V rezervním fondu jsme měli k 31.12.2007 12 569,- Kč, ve fondu kulturních a sociálních potřeb 181 379,- Kč a ve fondu depozit klientek se nacházel 1 691 857,- Kč.
7
Stav zaměstnanců k 31.12.2007 byl 47 osob a průměrná hrubá mzda činila 15 444,Kč. V roce 2007 byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši 147 364,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!!!
VOBUKO p. Pařízek KONÍČEK o.s. ADAMOV MěÚ ČESKÉ VELENICE LUBRYCO s.r.o. Prachatice ZELENINA PELHŘIMOV pí. EVA KUTIŠOVÁ p. TOMÁNEK p. ZEDNÍK p. VAŇÁSEK Janů, s.r.o. PELHŘIMOV pí. TREPKOVÁ p. DOUBRAVA p. KALKUS p. PÍŠA Obec PÍSTINA Manželé STANČEKOVI P. DIVOKÝ
2 x televizor Daewo finanční dar finanční dar lednice ovoce, zelenina finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar 7 ks prac. stolů finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar na mulčovač finanční dar finanční dar
31 840,- Kč 10 000,- Kč 30 000,- Kč 28 550,- Kč 1 820,- Kč 1 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 400,- Kč 5 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 200,- Kč 180,- Kč 14 674,- Kč 10 000,- Kč 700,- Kč
Dotace na kulturní akci Vítání léta od APSS ………………………..… 7 000,- Kč Dotace na hipoterapii a rehabilitační činnost od ARPZPD v ČR..133 917,- Kč
Majetek organizace a zdroje jeho krytí
Hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) se během roku 2007 zvýšila o 983 tis. Kč i při účetním odpisování, bylo tedy zařazeno větší množství movitého majetku. Stálá aktiva k 31.12.2007 činil 33 025 tis. Kč. Hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) se naopak snížila o 53 tis. Kč, což bylo způsobeno snížením prostředků na účtech. Stav k 31.12. 2007 činil 3 055 tis. Kč. Vlastní zdroje krytí majetku se ve sledovaném roce zvýšily o 622 tis. Kč a činily 34 667 tis. Kč. Nárůst byl způsoben hlavně zvýšením zůstatku fondu reprodukce majetku a depozitního fondu. Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní zdroje + cizí zdroje) se v roce 2007 zvýšila o 930 tis. Kč tzn., že k 31.12.2007 činila 36 080 800 Kč. Stav pohledávek k 31.12.2007 činil 351 209 Kč. Organizace k tomuto datu zároveň evidovala závazky ve výši 1 268 785 Kč, všechny ve lhůtě splatnosti. Příjmy od klientů k 31.12.07: Ostatní příjmy DP:
8 204 882,- Kč 442 185,- Kč
Vratky rodičům a na dep. účet: - 496 924,- Kč
8
Celkové vlastní příjmy organizace k 31.12.2007: 8 150 143,- Kč (tržby z prodeje služeb, tržby za vlastní výrobky, vlastní produkce, úroky, pojištění, prodej aj.) Zúčtování fondů do výnosů organizace: Dotace a přeúčtování grantu:
170 208,- Kč 9 395 702,- Kč ______________
Výnosy organizace celkem k 31.12.2007:
17 716 053,- Kč
Náklady organizace:
HV z hlavní činnosti: HV z hospodářské činnosti:
18 530 664,- Kč
-
872 152,98 Kč 57 542,00 Kč _______________
Celkový HV za organizaci k 31.12.2007: - 814 610,98 Kč
Dotace MPSV byla plně vyčerpána v 11/07 na mzdy a odvody za 10/07.
Hospodářský výsledek po zdanění k 31.12.2007 z hlavní činnosti -872 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění k 31.12.2007 z hospodářské činnosti 57 tis. Kč.
Celkový hospodářský výsledek činil – 815 tis. Kč.
9
IX. Přílohy: Příloha č. 1: Plnění rozpočtu nákladů a výnosů organizace k 31.12.2007 Název kapitoly
Číslo účtu
Upravený rozpočet v tis. Kč
Skutečnost čerpání v tis. Kč
účt.třída 5 Spotřeba materiálu
501
2966,9
2960
Spotřeba energií
502
1551,6
1539
Neskl.dodávky
503
30
30
Opravy, údržba
511
323
370
Cestovné
512
20
4
Služby
518
515
609
Mzdy, OON
521
8800
8795
Odvody
524
3057
3053
FKSP
527
175
174
541,549
61,5
97
551
900
900
18400
18531
Jiné ostatní náklady Odpisy CELKEM
Název kapitoly
Číslo účtu
Upravený rozpočet v tis. Kč
Skutečnost čerpání v tis. Kč
účt.třída 6 Tržba za vlastní výrobky
601
0
20
Tržby z prodeje služeb
602
8059
Hlavní činnost 8037 Hosp. činnost 57
Aktivace vl. mat.
621
12
5
Úroky
644
16
14
Provozní dotace
691 30
2600
1500
Dotace MPSV
691 31
7713
7713
Dotace ÚP
691 33
0
36
Přeúčt. grantu
691 32
0
146
Použití fondů
648,649,651
0
188
18400
17716
CELKEM
10
Příloha č. 2 Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby Domov Pístina má zpracován Organizační řád, Provozní řád a Domácí řád, v nichž jsou uvedeny pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování služby. S těmito řády jsou seznámeni všichni zaměstnanci Domova Pístina, kteří jsou povinni při výkonu práce podle něho postupovat. Služby Domova Pístina jsou poskytovány v souladu s dalšími metodickými materiály, které jsou za účelem poskytování sociálních služeb písemně vypracovány. Všichni zaměstnanci Domova Pístina jsou s materiály seznámeni a jsou jim běžně přístupné. Se všemi materiály se mohou seznámit i klienti DP a ostatní zájemci z řad veřejnosti. Metodickými materiály jsou: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pravidla zavádění standardů kvality sociálních služeb v rámci Domova Pístina. Organizační řád. Provozní řád. Pracovní řád. Domácí řád. Etický kodex zaměstnanců Domova Pístina , obsahující zásady poskytování služeb
- standard č. 1.
Pravidla pro ochranu klientů Domova Pístina před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby - standard č. 1. Pravidla pro předcházení a zamezování porušování práv klientů Domova Pístina-
standard č. 2.
10.
Pravidla vymezující situace, v niž by mohlo dojít ke střetu zájmu klientů Domova Pístina s poskytovateli služby, včetně pravidel pro řešení těchto situací - standard č. 2. Pravidla pro užívání opatření omezující pohyb klientů Domova Pístina - standard č.
11. 12. 13.
Metodika pro postup při agresívním chování klientů – standard č. 2. Pravidla pro přijímání peněžních či věcných darů - standard č. 2. Pravidla pro informování o poskytovaných službách Domovem Pístina - standard č.
14. 15. 16. 17. 18. 19.
2.
3.
Pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o poskytnutí služby- standard č. 3. Pravidla pro uzavírání a vypovězení smlouvy o poskytnutí služby - standard č. 4. Pravidla pro plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby -
standard č. 5.
Poslání a činnost klíčových pracovníků v Domově Pístina - standard č. 5. Pravidla pro výměnu informací mezi zaměstnanci Domova Pístina o poskytování služby jednotlivým klientům -standard č. 5, 10. Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech Domova Pístina, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace - standard č. 6.
11
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na Domov Pístina- standard č. 7. Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů služeb v Domově Pístina. Personální zajištění poskytované sociální služby Domova Pístina- standard č. 9. Pravidla pro působení osob v rámci Domova Pístina, jež nejsou v pracovně právním vztahu k organizaci - standard č. 9. Informační leták (soubor informací) - standard č. 12. Popis zázemí, materiálního a technického zabezpečení Domova Pístina- standard č.
13 – viz Provozní řád DP.
Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací - standard č. 14. Pravidla pro zjišťování rozsahu a kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů se způsobem poskytování služeb Domova Pístina- standard č. 15. Pravidla jednání se zájemcem o službu – standard č. 3. Seznam pracovních příležitostí pro klienty DP. Návaznost na další zdroje-standard č. 8. Pravidla zaškolování nových zaměstnanců-standard č. 9. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců –standard č. 9
V Pístině, dne: 15.04. 2008 Vypracovali: Hana Tátovská – hlavní účetní Hana Zvárová - finanční účetní Ivana Boukalová-PAM, personalistika Mgr. Vladimír Kovařík, ředitel p.o.
12
