DOMOV PETRA MAČKOV Mačkov 79, 388 01 Blatná IČ: 70871779
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
OBSAH: Úvodní slovo…………………………………………………………………………...str.3 Základní údaje…………………….................................................................................str. 4 Vzdělávání uživatelů, zdravotně ošetřovatelská péče …………………………………str. 6 Sociální péče……………………………………………………………………………str. 7 Kontroly v organizaci,stížnosti…………………………………………………………str. 8 Hospodaření za rok 2012……………………………………………………………….str. 9 Akce pro uživatele služeb………………………………………………………………str. 17 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. …………………………………str. 20 Poděkování, závěr………………………………………………………………………str. 22
2
ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám prostřednictvím této Výroční zprávy podala informace o dění v našem Domově v uplynulém roce 2012. Domov PETRA Mačkov je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Jeho základním posláním je podpořit uživatele pobytových služeb žít plnohodnotným a spokojeným životem a snižovat jejich závislost na poskytovaných službách. Po celý rok 2012 Domov zabezpečoval komplexní služby – péči zdravotní a ošetřovatelskou, výchovnou, vzdělávací, terapeutickou a rehabilitační. Stále nabízel širokou škálu terapeutických, pracovních i volnočasových aktivit. Nemuselo dojít k žádnému omezení na úkor uživatelů. Kromě hlavní činnosti jsme v rámci doplňkové činnosti poskytovali mnoho služeb veřejnosti. Lidé naše zařízení denně navštěvují, naše služby využívají a dochází tak k přirozenému prolínání běžné společnosti s uživateli služeb Domova. Doufám, že po přečtení Výroční zprávy budete mít představu o životě a hospodaření v Domově PETRA Mačkov v roce 2012.
Vlasta Maroušková ředitelka
V Mačkově dne 22.4. 2013
3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou Název organizace: Domov PETRA Mačkov Sídlo organizace: Mačkov 79, 388 01 Blatná IČ: 70871779 Kontakt: e-mail:
[email protected] tel. 383 413 111 Statutární zástupce: ředitelka organizace, kterou jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje.
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) sociálně terapeutické dílny dle ustanovení § 67 – organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. b) domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. c) chráněné bydlení dle ustanovení § 51 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb zejména dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči, kterou daná organizace poskytuje, a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. 4
Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST Domov PETRA nabízí veřejnosti tyto doplňkové služby: • ubytování a stravování • využití komplexu rehabilitačních bazénů • masáž masážním lůžku na principu „suché“ vodní masáže • projížďky na koních • prodej výrobků a výpěstků • praní a mandlování prádla
5
VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ Domov zajišťuje vzdělávání svým klientům v Základní škole Nerudova č. 505 v Blatné. Tuto budovu spravuje. Základní školu speciální navštěvovalo v roce 2012 celkem 12 uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov. Z toho 6 žáků navštěvovalo rehabilitační třídu přímo v Domově. Do individuálního programu bylo zařazeno také 6 žáků.
ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE je zajištěna vlastními zaměstnanci. Registrovaných zdravotních sester bylo v uplynulém roce 13, další 1 je neregistrovaná, pracující pod odborným dohledem. Další zaměstnance zdravotně ošetřovatelského úseku tvořilo 20 pracovníků sociálních služeb. Zařízení má vlastní, vybavené ordinace, kam dojíždí 1x týdně praktický lékař pro dospělé, 1x za 2 týdny pediatr a neurolog, 1x za 3 týdny psychiatr, 1x do měsíce stomatolog. Zdravotním pojišťovnám je vykazována odbornost 913 formou zvláštní ambulantní péče, dle § 22 písm. e), platného znění zák. č.48/1997 Sb. v souladu s platným zněním vyhlášky č. 134/1998 Sb. a Metodikou ZP. Domov PETRA Mačkov má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP 111, MV 211, VoZP 201 a OZP 207. Úhrady od zdravotních pojišťoven za vykázanou péči činily 4 858 000 Kč. V roce 2012 nebyly podepsány úhradové dodatky ke Zvláštní smlouvě, kromě ZP MV 211. Důvodem byla v dodatcích zmiňovaná regulační omezení, která nejsou v souladu s platnou legislativou a Smlouvou. Z důvodu neproplácení faktur řádně naindikované, vykonané a vykázané péče v plné výši vstoupilo zařízení s VZP ČR do soudního sporu.
REHABILITAČNÍ PÉČE Ošetřovatelská rehabilitace je zajišťována zdravotními sestrami na jednotlivých odděleních. Speciální rehabilitační péče je zajišťována 4 fyzioterapeuty, včetně hiporehabilitace. V rámci rehabilitace se provádí klasická LTV, fyzikální terapie a reflexní cvičení, zejména metody Vojty a Bohatha.
6
SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální péči zajišťují 2 sociální pracovnice pro všechny 4 poskytované služby. Údaje jsou uváděny k 31.12. 2012 Kapacita celková: 122 lůžek, obsazenost 122 uživatelů Chráněné bydlení Mačkov: 50 lůžek Chráněné bydlení Blatná: 2 lůžka Domov pro osoby se zdravotním postižením: 70 lůžek Počet uzavřených smluv pobytové služby: Chráněné bydlení Mačkov: 50 Chráněné bydlení Blatná: 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením: 67 Rozhodnutí o úhradě MěÚ - nařízená ústavní výchova: 3 uživatelé Počet uzavřených smluv ambulantní služby Sociálně terapeutické dílny: 83 Počet evidovaných žádostí: 22 Počet nově umístěných uživatelů: 6 Odešli do jiného zařízení: 0 Odešli do soukromí, rodiny: 1 Počet úmrtí: 3 Průměrný věk uživatelů: 37,4 roků, nejmladší jsou 4 roky a nejstarší 61 let Služba DOZP: 32,1 roků CHB Mačkov: 44 roků CHB Blatná: 36,2 let Nejvíce uživatelů je ve věkové skupině: 27 - 65, celkem 91 Počet žen a dívek: 108 Počet mužů a chlapců: 14 Invalidní důchodci: 112, z toho 1 sirotčí důchod po obou rodičích, 1 uživatel v řízení o přiznání ID Ostatní (děti do 18-ti let): 9 Počet jednolůžkových pokojů: 51 Počet dvoulůžkových pokojů: 4 Počet třílůžkových pokojů: 3 Počet vícelůžkových pokojů: 13 Výše důchodu: nejnižší 7 921,-Kč nejvyšší 9 248,-Kč Příspěvky na péči celkem: I.: 3 uživatelé II.: 24 uživatelů III.: 29 uživatelů IV.: 66 uživatelů v řízení o zvýšení PnP: 3 uživatelé Opatrovníkem rodiče: 51 Opatrovníkem sourozenec: 17 Opatrovníkem ostatní příbuzní: 4 Opatrovníkem známý uživatelovy rodiny: 1 Opatrovníkem Obec Mačkov: 34 Částečně způsobilý k právním úkonům: 1 Způsobilý k právním úkonům: 4 Počet zaměstnaných uživatelů na DPČ: 15 7
KONTROLY V ORGANIZACI Vnitřní kontroly: V průběhu celého roku bylo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 413/2004 Sb., zajišťováno fungování vnitřního kontrolního systému. Hlavním cílem finančních kontrol v našem zařízení bylo prověřování a dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, jejich hospodárné, účelné a efektivní vynakládání. Externí kontroly: Leden: zhodnocení výsledků vnitřních finančních kontrol Únor: kontrola OSVZ ohledně zajištění služby sociálně terapeutické dílny, která byla financována z IP Únor: KHS České Budějovice (provozní hygiena, očkování proti pneumokok. nákazám) Květen: kontrola OSSZ Květen: revize VZP Květen: KHS-územní pracoviště Strakonice (kategorizace prací) Červen: Finanční úřad Strakonice (čerpání dotace MPSV) Říjen: Finanční úřad Blatná (registrace k DPH) Prosinec: tématická požární kontrola Závěr: Domov se od 1.11. 2012 stal plátcem DPH. Námitky proti revizní zprávě VZP nebyly uznány. Domov vede s VZP soudní spor z důvodu nedodržování platné Zvláštní smlouvy. Ostatní kontroly nezjistily žádná závažná pochybení a nedostatky.
STÍŽNOSTI V roce 2012 nebyly ze strany uživatelů ani jejich zákonných zástupců přijaty žádné stížnosti.
8
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Účetnictví Domova PETRA Mačkov je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon, o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. V roce 2012 bylo nutné přizpůsobit oblast zpracování účetnictví novým požadavkům, vyplývajících ze zákonných povinností, které významným způsobem rozšířily počet účetních záznamů zpracovaných organizací. Nejvýznamnější změny: - povinnost předkládat Pomocný analytický přehled do systému CSUIS - registrace k Dani z přidané hodnoty od 1.12.2012
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v roce 2012 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 16.700,17 Kč, který byl tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši 82 149,32 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 98 849,49 Kč.
ZÁKLADNÍ STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VÝNOSY
NÁKLADY
Výnos v tis. Kč Tržby z prodeje služeb 26 121 Dotace ze SR od MPSV 12 308 Příspěvek zřizovatele 8 000 Příjmy od zdravotních pojišťoven 4 858 Individuální projekt (STD) 1 151 Jiné ostatní výnosy 1 060 Celkem 53 498 Výnosová položka
Osobní náklady Odpisy Spotřeba mater., potravin, drobný majetek
Spotřeba energií Služby Opravy a udržování Ostatní náklady Celkem
VÝNOSY Příjmy od zdravotních pojišťoven 9,1%
Náklady v tis. Kč 33 562 6 104 6 338 3 828 1 641 1 361 648 53 482
Nákladová položka
NÁKLADY
Individuální projekt (STD) Jiné ostatní 2,2% výnosy 2,0%
Příspěvek zřizovatele 15,0%
Opravy a udržování 2,5% Služby Spotřeba 3,1% energií 7,2%
Ostatní náklady 1,2%
Spotřeba mater., potravin, drobný majetek 11,9%
Dotace ze SR od MPSV 23,0%
Tržby z prodeje služeb 48,8%
Odpisy 11,4%
Osobní náklady 62,8%
9
ZDROJE FINANCOVÁNÍ Výnosy z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb tvořily největší část příjmů domova a v roce 2012 dosáhly celkové výše přesahující 32 mil. Kč, tzn. cca 60 % všech výnosů. Tabulka níže uvádí další členění této výnosové skupiny. ČLENĚNÍ VÝNOSŮ Z PRODEJE SLUŽEB Hodnota
Položka
v tis Kč
Příjmy z úhrad od klientů Příjmy od zdravotních pojišťoven Příjmy z doplňkové činnosti Individuální projekt (STD) Stravování vlastních zaměstnanců
24 409 4 858 1 234 1 151 476
Příjmy z úhrad od klientů domova Příjmy jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi domovem a klientem. V závislosti na kvalitě poskytovaných služeb byly v roce 2012 ceny stanoveny na úrovni maxima, které povoluje Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Příjmy od zdravotních pojišťoven V roce 2012 plynuly příjmy od čtyř zdravotních pojišťoven. Celkové výnosy poklesly, důvody jsou popsány v předcházející části zprávy. GRAF VÝVOJE VÝNOSŮ OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010-2012
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2010
2011
2012
VZP
4827
5205
3579
ZP MV
728
739
602
OZP
142
158
269
10
Příjmy z doplňkové činnosti Domov má ve své zřizovací listině povoleny doplňkové činnosti, které může provozovat za jasně vymezených podmínek. Zejména nesmí omezit a narušit hlavní činnost organizace tzn. poskytování sociálních služeb. V průběhu roku 2012 byly provozovány tyto druhy doplňkových služeb: • hostinská činnost • rekondiční a regenerační služby • údržba zeleně a veřejného prostranství • praní prádla • rekreační jízda na koni Žádnou z uvedených činností nebyla snížena nebo omezena kvalita či množství poskytované sociální služby. Náklady na doplňkovou činnost zahrnují nejen dodatečné náklady vznikající při poskytování výše uvedených služeb pro veřejnost, ale obsahují i část nákladů, které by vznikly i v případě nevyužívání majetku k této doplňkové činnosti a musely by pak být hrazeny z rozpočtu hlavní činnosti. Doplňkovou činností byl vytvořen v roce 2012 zisk ve výši 98.849,49 Kč. Individuální projekt V první polovině roku 2012 byla domovem poskytovaná služba sociální prevence Sociálně terapeutické dílny financována z Individuálního projektu Jihočeského kraje a to v celkové výši 1 151 tis Kč. V druhé polovině roku byla poskytnuta na provoz dílen dotace od MPSV ve výši 409 tis Kč, které pokryla zhruba polovinu přímých nákladů na zajištění této služby a protože je tato služba ze zákona poskytována bez úhrady, zbylé náklady služby musely být hrazeny z příspěvku na provoz od zřizovatele. Dotace MPSV K poskytování sociálních služeb byla i roce 2012 přidělena dotace z MPSV a to na všechny čtyři poskytované služby. Vývoj dotací na jednotlivé služby je zachycen v následující tabulce.
VÝVOJ VÝŠE DOTACE MPSV 2010 - 2012
Výše dotace Druh služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Mačkov Chráněné bydlení Blatná Sociálně terapeutické dílny * Celkem *
v tisících Kč
2010 9 790 4 800 140
2011 9 100 4 272 136
2012 7 580 4 186 133
420 15 150
13 508
409 12 308
) služba byla financována z IP, není možný souběh dotace MPSV a IP
11
Příspěvek na provoz od zřizovatele Jihočeský kraj, zřizovatel Domova PETRA Mačkov, poskytl v roce 2012 neinvestiční příspěvek na dofinancování provozních nákladů a krytí odpisů ve výši 8 000 tis. Kč. Ostatní výnosy Jiné, výše neuvedené zdroje využité k financování provozu Domova PETRA Mačkov v roce 2012, lze rozdělit na položky dle následující tabulky: OSTATNÍ PŘÍJMY Hodnota
Položka
v tis Kč
Příjmy z prodeje zboží ve cvičné prodejně Příjmy z prodeje výrobků a výpěstků Úroky Čerpání rezervního fondu Dotace na částečné pokrytí nákladů PAP Pronájem bytových prostor Dotace od SZIF Jiné příjmy
328 257 199 71 65 53 28 59
NÁKLADY NA PROVOZ Náklady na provoz domova byly realizovány v souladu se závaznými právními předpisy upravujícími hospodaření příspěvkové organizace. Výdaje byly realizovány hospodárně, efektivně a účelně. V průběhu celého roku byla pořádána výběrová řízení na dodavatele různých dodávek zboží a služeb v souladu se zákonem o veřejných zakázkách i směrnicí zřizovatele. Osobní náklady Osobní náklady tvořily, stejně jako v předchozích letech největší část nákladů domova. V roce 2012 dosáhly celkové výše 33.562 tis. Kč tzn. 62,8% všech nákladů. PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ Hodnota
Položka
v tis Kč
Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem FKSP Náhrady za dočasné pracovní neschopnosti Zákonné pojištění zaměstnanců
Stav zaměstnanců k 31.12.2012 ve fyzických osobách: Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2012: Průměrný plat za rok 2012
23.934 807 8.347 240 103 131
102 osob 100,64 osob 19 818,- Kč
V průběhu rok 2012 došlo k těmto změnám v pracovních poměrech zaměstnanců domova: 12
FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ Počet osob Druh změny
celkem
vznik pracovního poměru návrat z rodičovské dovolené ukončení pracovního poměru odchod na MD Ukončení dlouhodobé neplacené volno dlouhodobé PN se zástupem
11 3 9 1 1 1
Nástupy
z toho
přímá péče 2 2 3 0 0 0
VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Věk v letech
Muži
21-31 31-40 41-50 51-60 Celkem
Ženy 0 2 2 4 8
Celkem
10 37 26 21 94
10 39 28 25 102
50 40 30 20 10 0 21-31
31-40 Muži
41-50 Ženy
51-60
Celkem
PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Na základě zřizovací listiny má domov právo hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele – Jihočeského kraje. Stav majetku k 31.12.2012 v tisících Kč: DLOUHODOBÝ MAJETEK
Položka
v tom
Dlouhodobý hmotný majetek pozemky stavby samostatné movité věci Ostatní dlouhodobý majetek drobný dlouhodobý majetek
v tom
Dlouhodobý nehmotný majetek nehmotné výsledky výzkumu software drobný dlouhodobý nehmotný majetek
tis. Kč (v pořizovacích cenách)
278 549 1 821 231 430 24 139 70 21 089 574 101 126 347
13
ZÁSOBY
Položka
tis. Kč
v tom
Zásoby materiál na skladě
1 250 1 153
zvířata
84 13
zboží na skladě FINANČNÍ MAJETEK
Položka
tis. Kč 27 919 26 033 1 650 172 3 61
v tom
Krátkodobý finanční majetek běžné účty depozitní účet účet FKSP ceniny pokladny
Veškerý majetek domova je ve smyslu § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí zřizovatele č. SM 112/RK každoročně podroben řádné inventarizaci, v roce 2012 proběhla ke dni 31.12.2012. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ve smyslu citovaných právních předpisů.
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY POHLEDÁVKY
Položka v tom
Pohledávky pohledávky z obchodní vztahů ostatní pohledávky
tis. Kč 1 566 1 537 29
Jedná se o pohledávky vůči odběratelům z obchodního styku (zejména platby od zdravotních pojišťoven, zálohy dodavatelům - plyn, elektřina, předplatné). Výše pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12. 2012, z toho po lhůtě splatnosti: do 90 dnů 91 dnů – 1 rok nad 1 rok
Kč 124.000,11.903,26.943,85.154,-
14
ZÁVAZKY
Položka
tis. Kč
v tom
Závazky závazky z obchodních vztahů závazky za zaměstnanci závazky vůči institucím SZ a zúčtování daní ostatní závazky
5 333 723 1 682 1 095 1 833
Všechny závazky Domova PETRA Mačkov jsou do lhůty splatnosti. Položku ostatní závazky tvoří peněžní depozita klientů vedená na samostatném účtu a v samostatné pokladně.
PENĚŽNÍ FONDY V souladu s § 29 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů hospodaří Domov PETRA Mačkov s těmito fondy: a) rezervní fond, b) investiční fond, c) fond odměn, d) fond kulturních a sociálních potřeb. Rezervní fond − fond je tvořen z darů a ze zlepšeného výsledku hospodaření. − finanční prostředků z fondu byly v průběhu roku 2012 v souladu se zákonem 250/2000Sb. § 30 (2) čerpány pouze z částí tvořené z darů a to zejména na sportovně kulturní akce pořádané domovem pro klienty; případně k účelu, na který byl dar dle darovací smlouvy určen. Investiční fond − fond je tvořen z odpisů z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, které jsou prováděny podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu − použití fondu v roce 2012 probíhalo dle zřizovatelem schváleného plánu investic Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) − fond byl v roce 2012 tvořen základním přídělem 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci − použití fondu je v souladu s Vyhláškou 114/2002 Sb., vychází ze směrnice Domova PETRA Mačkov a v roce 2012 se téměř výlučně fond využil na příspěvek ke stravování ve stravovacím zařízení domova Fond odměn − v roce 2012 nebyl fond tvořen − v roce 2012 nebyl fond čerpán
15
FONDOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2012 v tis Kč Fond Rezervní fond Investiční fond FKSP Fond odměn
Stav k 1.1 789 17 025 159 46
Tvorba 115 6 103 239 0
Čerpání 71 694 186 0
Stav k 31.12. 833 22 434 212 46
DARY V roce 2012 obdržel Domov od právnických i fyzických osob finanční dary ve výši Kč 106 tis Kč, věcné dary ve výši Kč 43 tis. Kč. Z celkového objemu darů tvořilo cca 46% dary od organizací či osob, kteří dar Domovu PETRA Mačkov poskytli poprvé. SEZNAM DÁRCŮ DOMOVA PETRA MAČKOV za rok 2012 finanční hotovost Jméno - název dárce
Adresa dárce
AstenJohnson,s.r.o. Value Added, a.s. Pan Roman Češka Vrbka střechny, s.r.o. Kučera-stavby, s.r.o. Nutricia, a.s. Klikar Miloš TriaMed, s.r.o. Forsapi MVDr. Viktor Stošek Servis-K Jiří Kolář
Praha 4 Praha 1 Mníšek pod Brdy Písek Hněvkov Praha 4 Praha 4 Roudnice nad Labem Praha 4 Blatná Blatná
věcné dary Jméno - název dárce ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sconto Nábytek, s.r.o. Dudák-Měťanský pivovar Strakonice, a.s. Sivak medical technology,s.r.o.
Adresa dárce Praha 2 Praha-Stodůlky Strakonice Hradec Králové
INVESTIČNÍ AKCE Zřizovatel schválil pro rok 2012 plán pořízení investic ve výši 1 403 tis Kč. Z této částky tvořila rezerva na havárie 800 tis Kč. Rezerva byla v průběhu roku 2012 čerpána na kotel do kuchyně a sušičku na prádlo. Provedené investiční akce Konvektomat do kuchyně Keramická pec Sušička na prádlo Kotel do kuchyně
377 tis. Kč 129 tis. Kč 104 tis. Kč 85 tis. Kč 16
AKCE PRO UŽIVATELE SLUŽEB Nejdůležitější kulturní, společenské, sportovní a rekreační akce uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov v roce 2012 KDY
AKCE
KDE
1. 2. 3. 4. 5.
9.1.2012 11.1.2012 16.1.2012 18.1.2012 26.1.2012
DOZP Osek Blatná Mačkov Kubova Huť Strakonice
6.
2.2.2012
7. 8.
7.2.2012 8.2.2012
9.
14.2.2012
10. 11. 12. 13. 14.
15.2.2012 15.2.2012 16.2.2012 17.2.2012 24.2.2012
Diskotéka Trénink kuželek Kloboukový den Lyžování na Šumavě Vyhlášení sportovce roku okresu Strakonice Návštěva hokejového zápasu HC Olymp Praha Maškarní ples s rodiči a opatrovníky Bruslení Vystoupení Mačkovských koček v Klubu seniorů Culíkatý den Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka Koncert rockové skupiny Anča Band Závody na sněhu na čemkoliv Maškarní bál v DOZP Osek Návštěva divadelního představení „Jak se Honza na hrad dostal“ v sokolovně v Blatné Vystoupení Mačkovských koček v PÍ Local Clubu v Písku Den Madam BIŽU Oslava Mezinárodního dne žen v hospůdce v Mačkově Vystoupení Mačkovských koček v Integrované speciální škole v Příbrami Turnaj ve stolním tenisu Prodej výrobků a výpěstků na Farmářských trzích Běhochod-sportovní soutěž se psy Den v uniformě Koncert „Chceme žít s Vámi“ Vernisáž výstavy prací klientů DPM Oslava čarodějnic Účast na Májovém běhu Sportovní hry Vystoupení Mačkovských koček u příležitosti 50. výročí založení Svazu invalidů v Blatné Návšteva ZOO Hluboká nad Vltavou Výlet do Blatné-zámecký park, zámek Aktivní účast na Mental Power Praque Film Festival Návštěva Osekfestu Účast na festivalu „Prostor pro duši“ v Tachově
15. 27.2.2012 16. 7.3.2012 17. 8.3.2012 18. 9.3.2012 19. 4.4.2012 20. 5.4.2012 21. 7.4.2012 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
7.4.2012 18.4.2012 24.4.2012 27.4.2012 2.5.2012 10.5.2012 16.5.2012
29. 25.5.2012 30. 28.5.2012 31. 29.5.2012 31.5.32. 2.6.2012 33. 2.6.2012 34. 6.6.6012
Strakonice DPM Písek zimní stadion Příbram DPM DPM DPM DPM Osek Blatná Písek DPM Mačkov Příbram Tábor Blatná Čížová DPM Praha Lnáře DPM Blatná Hluboká nad Vltavou Blatná Hluboká nad Vltavou Blatná Praha DOZP Osek Tachov
17
35. 10.6.2012 36. 11.6.2012 37. 38. 39. 40. 41.
12.6.2012 18.6.2012 20.6.2012 21.6.2012 23.6.2012
42. 4.8.2012 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
8.8.2012 9.8.2012 11.8.2012 18.8.2012 23.8.2012 28.8.2012 4.9.2012
50. 11.9.2012 51. 19.9.2012 52. 23.9.2012 53. 27.9.2012 54. 28.9.2012 55.
3.4.10.2012
56. 7.10.2012 57. 8.10.2012 58. 10.10.2012 59. 11.10.2012 60. 16.10.2012 61. 24.10.2012 62. 25.10.2012 15.63. 18.11.2012 64. 26.11.2012 65. 28.11.2012 66. 28.11.2012 67. 30.11.2012 68. 1.12.2012 69. 70. 71. 72.
4.12.2012 5.12.2012 5.12.2012 12.12.2012
Návštěva Památníku Lidice Mačkovský trojboj – sport. akce s hokejisty IHC Písek Návštěva studentů ISŠ Příbram s programem Obrýlený květinový den Záchranářský den Účast na turnaji Boccia Účast na Speciální olympiádě v plavání Účast na atletických závodech v Písku pod záštitou senátora M. Krejči Pěší výlet do Tchořovic Taneční zábava s DOZP Osek Návštěva Sedlických slavností Návštěva pouti v Blatné Výlet imobilních klientů do Tchořovic Výlet imobilních klientů do ZOO Praha Westernový den Vernisáž výstavy prací klientů DPM ve VZP Praha Účast na atletických závodech Vystoupení Mačkovských koček na Podzimních čajích „U Datla“ v Blatné Návštěva Václavské pouti ve Strakonicích Vystoupení Mačkovských koček na blatenském zámku u příležitosti Dne české státnosti Návštěva studentů ISŠ Příbram s kulturním a sportovním programem Účast na filmovém festivalu studentských filmů v Písku Koncert Anča Band Pochod do Čekanic Turnaj v Boccie Účast na Abilympiádě v Českých Budějovicích Turnaj ve stolním tenisu Účast na turnaji v Boccie Účast na Speciální olympiádě ve stolním tenise Vernisáž výstavy prací klientů DPM v galerii U Andělíčka v Plzni Účast na turnaji ve stolním tenisu Návštěva „Pekla“ v dolech v Příbrami Vystoupení Mačkovských koček v ZŠ J. A. Komenského v Blatné Prodejní výstavka prací klientů DPM na Adventní výstavě v Tchořovicích Čertovská diskotéka Mikulášská nadílka v DPS Blatná Účast na plaveckých závodech Předvánoční setkání- disco
Lidice DPM DPM DPM DPM České Budějovice Praha Písek Tchořovice DPM Sedlice Blatná Tchořovice Praha DPM Praha Bechyně Blatná Strakonice Blatná DPM Písek DPM Čekanice DPM České Budějovice DPM České Budějovice Dvůr Králové nad Labem Plzeň Osek Příbram Blatná Tchořovice DPM Blatná Strakonice Strakonice 18
73. 19.12.2012 74. 20.12.2012 75. 24.12.2012 76. 31.12.2012
Vánoční koledování na schodech- setkání uživatelů a zaměstnanců Prodej výrobků uživatelů služeb na akci firmy Leifheit Blatná Oslava Štědrého dne Oslava Silvestra
DPM Blatná DPM DPM
19
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1) Úplný název povinného subjektu – viz bod č.2. 2) Důvod a způsob založení povinného subjektu – viz bod č. 3. 3) Popis organizační struktury Vedení Domova je dvoustupňové. Statutárním orgánem je ředitelka Domova PETRA Mačkov, kterou jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje. Ředitelka jmenuje a odvolává a přímo řídí vedoucí ekonomického úseku, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen, vedoucího technickohospodářského úseku, vedoucí provozního úseku. Úsek je dále členěn na pracovní skupiny. Každá pracovní skupina má svého vedoucího. Organizační struktura viz příloha č. 2 4) Kontaktní spojení: viz bod č. 2 Úřední hodiny: Po-Čt 7:00 – 15:00; Pá 7:00 – 14:00 web: www.domovpetra.cz Elektronická podatelna není zřízena 5) Číslo účtu: 27228291/0100 6) IČ: 70871779 7) Domov PETRA Mačkov není plátcem DPH 8) Zásadní dokumenty organizace: Zřizovací listina, koncepce činnosti pro daný rok, programové prohlášení, etický kodex, organizační řád, pracovní řád, vnitřní platový předpis a další vnitřní předpisy 9) Žádosti o informace: O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., můžete požádat na tel. čísle 383 413 111 – sekretariát, Po – Pá 8:30 – 13:30 nebo e-mailové adrese
[email protected] 10) Příjem žádostí a dalších podání Viz 9) 11) Opravné prostředky Viz 9) 12) Formuláře: Žádost o přijetí, smlouva o uzavření služby a její přílohy – ke stažení na webových stránkách www.domovpetra.cz 13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 14) Předpisy: zákon č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 505/2006 15) Úhrady za poskytování informací Sazebník: Náklady jsou hrazeny, je-li informace obsáhlejší, než 10 listů formátu A4 Cena úkonu v Kč za jednotku 1. Pořízení listiny A4 černobíle jednostranně 2,- Kč oboustranně 3,- Kč 2. Pořízení listiny A4 barevně jednostranně 5,- Kč oboustranně 9,- Kč 3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks) CD-ROM 11,- Kč 4. Při vyhledávání informací přesahující 1 hodinu, každá další započatá ¼ hodina 35,- Kč
16) Licenční smlouvy
20
Domov PETRA Mačkov není vlastníkem žádné licence, na jejímž základě by mohl poskytovat informace 17) výroční zpráva za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2010 nebyla podávána do Domova PETRA Mačkov žádná žádost o informaci dle zákona č. 106/99 Sb., žádná žádost nebyla ani odmítnuta. Vzhledem k této skutečnosti nebyla podávána ani žádná odvolání ani stížnosti ve smyslu tohoto zákona.
21
PODĚKOVÁNÍ Jménem Domova PETRA Mačkov bych chtěla touto cestou poděkovat zřizovateli Jihočeskému kraji, zejména pak odboru zdravotnictví a sociálních věcí, za velmi vstřícnou spolupráci, která významně přispěla k tomu, aby se našim uživatelům dostalo kvalitních služeb. Děkuji všem zaměstnancům Domova PETRA Mačkov i zaměstnancům, kteří pracují s klienty na základě dohod, za poctivou, svědomitou a trpělivou práci, kterou zachovávají vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. Za práci, kterou odvádějí s velkým úsilím, empatií a individuálním přístupem k jednotlivým klientům. Za práci nad rámec svých povinností a svého volného času. Velmi si jí vážím, stejně tak jako vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, která vzniká v důsledku dobré týmové spolupráce a dobrých vztahů mezi zaměstnanci. Dále děkuji všem dobrovolníkům a dárcům, kteří různými možnými způsoby přispěli k tomu, aby uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov i přes svůj handicap mohli žít spokojeným a naplněným životem.
ZÁVĚR Poslání Domova PETRA Mačkov spolu s vypracovanou Koncepcí činnosti pro rok 2012 se podařilo naplnit a uskutečnit. Cílem Domova do budoucna je zachovat rozsah poskytovaných služeb, terapeutických činností, pracovních příležitostí pro klienty i volnočasových aktivit. Zaměstnanci celý rok pracovali na zvyšování kvality chodu celé organizace. Důraz byl kladen zejména na individuální přístup k uživatelům a týmovou spolupráci, kdy propojením práce jednotlivých pracovních skupin došlo ke zkvalitnění podpory a péče o jednotlivé klienty v tvůrčí a příjemné atmosféře. Po celý rok všichni pracovali na naplňování potřeb uživatelů a snižování jejich závislosti na poskytovaných službách s co největší možnou mírou integrace do běžné společnosti. S majetkem svěřeným zřizovatelem bylo nakládáno efektivně a ekonomicky. Péčí a zvelebováním movitého i nemovitého majetku jsme v roce 2012 zajistili uživatelům i zaměstnancům podmínky pro život a práci v důstojném a moderním prostředí. Rok 2013 bude pro poskytovatele sociálních služeb velmi náročný (došlo k razantnímu poklesu dotací z MPSV, stupňujícím se jednostranným uplatněním restriktivních a regulačních mechanismů ze stran zdravotních pojišťoven). Věříme, že za podpory zřizovatele, Jihočeského kraje, se tyto skutečnosti neprojeví na kvalitě života našich uživatelů a výsledcích práce našich zaměstnanců.
Přílohy Příloha č. 1: Čerpání finančního plánu Příloha č. 2: Organizační schéma
22
Příloha č. 1
Přehled o čerpání finančního plánu za rok 2012 (v tis. Kč)
Název organizace: Domov PETRA Mačkov IČO: 70871779 řádek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20a 21 22 23 24 25 26 27
Ukazatel NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady v tom : platy zaměstnanců OON Sociál.a zdravot. pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Dotace ze SR od MPSV Úroky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní výnosy - použití fondů Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek po zdanění
v tis.Kč Schválený plán Hlavní činnost 2012 50 940,00 1 795,00 3 650,00 3 530,00 540,00 20,00 1 570,00 24 700,00 24 050,00 650,00 8 328,00 447,00 40,00 100,00 6 020,00 0,00 200,00 50 940,00 180,00 30 100,00 12 308,00 152,00 200,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00
52 345,92 2 422,07 3 678,18 3 672,94 1 311,89 20,91 1 602,35 24 374,61 23 686,89 687,72 8 225,53 468,20 115,98 44,77 6 103,69 0,00 304,81 52 263,77 257,04 30 895,23 12 308,00 199,29 533,17 0,00 0,00 71,04 8 000,00 -82,15
Jiná činnost 1 135,64 66,49 172,24 155,38 49,49 0,00 38,16 367,24 246,98 120,26 121,40 5,34 154,86 5,03 0,00 0,00 0,00 1 234,49 0,00 1 234,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,85
Celkem 53 481,56 2 488,56 3 850,42 3 828,32 1 361,38 20,91 1 640,51 24 741,86 23 933,87 807,98 8 346,92 473,54 270,84 49,80 6 103,69 0,00 304,81 53 498,26 257,04 32 129,72 12 308,00 199,29 533,17 0,00 0,00 71,04 8 000,00 16,70
Domov PETRA Mačkov - organizační schéma
Příloha č. 2
Příloha č.1 Organizačního řádu
I
vedoucí zdr. ošetř. úseku
vedoucí prac. skup. zdr. ošetř. úseku.
oddělení Včela
oddělení Beruška
oddělení Motýl
I
vedoucí výchovné činnosti
odd. Včela, Beruška, Motýl
vedoucí prac. skup. rehabilitace
rehabilitace
vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen
sociálně terapeutické dílny a terapeutické činnosti vedoucí prac. skup. chr.bydl.
chráněné bydlení Slepička
chráněné bydlení
Kočka
chráněné bydlení
Sova
chráněné bydlení Ještěrka
chráněné bydlení Pávice
III
ředitelka
I
I
vedoucí provozního úseku
zást. ředitelky, ved. tech. hosp. úseku
vedoucí prac. skup. kuchyně
kuchyně
vedoucí prac. skup. prádelny
prádlena
vedoucí prac. skup. úklidu
úklid
vedoucí prac. skup. konírny
konírna
vedoucí prac. skup. údržby
údržba
zahrada
I
vedoucí ekonomického úseku, zást. ředitelky
mzdová účtárna
sklady
administrativa
recepce
sociální pracovnice
Poznámka :
x
xx
x - stupeň řízení xx - zařazení
organizační řízení metodické vedení vedoucí zdravotního úseku metodické vedení skupiny pro výchovnou činnost
Příloha č. 2
