Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65
Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Základní údaje o organizaci Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost org. Základní údaje o uživatelích Základní personální údaje Stavební realizace za r. 2011 Závazné ukazatele pro r. 2011 Kontrolní činnost Závěr
3 4 5 11 12 15 16 21 21
Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2011 .
2
Název organizace :
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace
Sídlo organizace :
Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153, PSČ 790 65
Statutární zástupce:
Mgr. Dagmar Škrobálková
IČO:
75004127
E-mail:
[email protected]
Tel/fax
584 437 261
Web. stránky Zřizovatel: Adresa zřizovatele:
www.ddkobyla.cz Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
3
2. Vznik a postavení organizace
Příspěvková organizace Domov důchodců Kobylá, jejímž zřizovatel je Olomoucký kraj, vznikla ke dni 1.1.2003 na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje č.j.UZ/12/14/2002 ze dne 28.listopadu 2002 Právní forma je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými právními předpisy , zřizovací listinou, usneseními ZOK, usneseními ROK, směrnicemi ROK, a pokyny příslušných vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne 14.8.2007. Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje základní činnosti dle § 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: Domov pro seniory dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb. – poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost poskytování sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
4
3. Zaměření a činnost domova
Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem a podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic.
Motto: ,, STÁŘÍ NENÍ NEMOC, STÁŘÍ JE PŘIROZENOST…“
Cíle poskytované služby -
-
Poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, tj. splňovat Standardy kvality sociálních služeb a zvyšovat kvalifikaci personálu Dlouhodobě modernizovat domov novým a kvalitnějším vybavením s ohledem na potřeby seniorů a zajištění bezpečného a důstojného prostředí Podporovat rodinné, přátelské a další sociální vazby a vztahy uživatelů, podporovat začlenění do společenského života s ohledem na individualitu seniora Vytvářet příjemné a vyhovující podmínky pro udržení nebo rozvoj dřívějších zvyků a rituálů seniorů, Vytvořit zázemí pro návštěvy uživatelů
Zásady našeho zařízení, podle kterých pracujeme • • •
Pracovníci domova chrání osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí . Každodenní a celodenní péči jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout. . V našem zařízení preferujeme komplexní přístup k uživateli – vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby.
5
Cílová skupina Cílová skupina : senioři Věková struktura cílové skupiny : a) mladší senioři od 60 – 80 let věku b) starší senioři nad 80let věku Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteří dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV. 1. Senioři 2. Osobám s chronickým onemocněním 3. Osobám s tělesným a zdravotním postižením 4. Osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 5. Osobám s lehkou a střední demencí 6. Osobám imobilním
Zpráva o činnosti
Sociální péči poskytujeme v našem zařízení ve dvou budovách. V naléhavých případech poskytujeme službu i občanům, kteří jsou u nás přijímání na přechodnou dobu. Pro všechny máme připraveny podmínky a zázemí pro prožití důstojné a spokojené životní etapy – stáří. Cílem naši práce je poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, dlouhodobě modernizovat domov, vytvářet příjemné a vyhovující zázemí pro návštěvy uživatelů. Snažíme se o naplnění slova ,, domov“ a to tak, aby se u nás uživatele služeb cítili opravdu jako doma. Naši uživatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených nábytkem zařízení a dalším zařízením. Umožňujeme uživatelům přinést si s sebou do domova svou oblíbenou věc, která je vždy potěší. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní, která odpovídá nejnovějším předpisům. Denně jsou uživatelům podávána tři hlavní jídla, svačinky popř. druhá večeře. S ohledem na zdravotní stav uživatelů a doporučení lékaře, je podávána i strava dietní a to zejména šetřící, diabetická a žlučníková. Na každém patře je k dispozici kuchyňka, vybavena elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a fritézou. Zdravotní péče je zajišťována smluvním ošetřujícím lékařem, který dochází pravidelně jednou týdně a dále dle potřeby. Dle dohody dochází i lékař psychiatr, kožní lékař a gynekolog. Na ostatní odborná vyšetření a ošetření jsou uživatele sanitkou přepravovány do odborných zdravotnických zařízení.
6
V letošním roce jsme začali se zaváděním Koncepce Bazální stimulace u našich uživatelů. Další 4 pracovnice prošly základním kurzem Bazální stimulace. Mezi oblíbenými prvky Bazální stimulace, které naše pracovnice aplikují, patří osobní koupel, polohování s kombinací prvků optické a auditivní stimulace. Daří se nám diametrální stimulace a Nácvik pevného sousta. Přínosem pro uživatele je i prvek Bodová orofaciální stimulace. V roce 2011 jsme pokračovali v realizaci plánovaných oprav. N a budově – zámečku byla opravena elektroinstalace - osvětlení, odvětrání koupelen, nouzové osvětlení. Na hlavní budově byl realizován projekt „ energeticky úsporných opatření, stanovený energetickým auditem a realizace nové kotelny“ v hodnotě 6.091.666,-Kč, na kterém se podílelo Ministerstvo životního prostředí ( 5% ) , EU ( 85% ) a zřizovatel ( 10% ) celkové ceny. V období od 11. 7. do 31. 10. 2011 prošla hlavní budova velkou opravou. Zejména zateplením obvodových stěn, zateplení podlahy půdních prostorů, výměnou původních oken a dveří, na střechu byla položena nová krytina a na plochou střechu byly osazeny solární panely pro alternativní výrobu teplé vody. V rámci projektu byla realizována nová kotelna se skladem paliva, byly osazeny dva kotle o výkonu 48 kW, ve kterých je spalována biomasa ve formě dřevěných pelet. K budově byl vybudován nový topný kanál, kterým je vedena instalace do strojovny v hl. budově Na závěr oprav byla celá budova vymalována a společné místnosti vybaveny novým nábytkem. Ke zvýšení bezpečnosti práce a pohodlí uživatelů byl zakoupen vakový zvedák a namontován kolejnicový systém. Ke chvílím pohody přispívá i nový zahradní altán a na terasu přibyl nový zahradní nábytek. Proběhla i plánovaná investiční akce, kdy v prádelně byly vyměněny zastaralé a poruchové pračky, sušičky a parní mandl za nové, výkonnější.
Zdravotnická a sociální péče Kapacita zařízení byla k 31. 12. 2011 90 uživatelů, z toho 39 žen na budově 1 a 51 mužů, žen a manželských párů na budově 2. Průměrný věk uživatelů byl 75,7 let v rozpětí od 50 do 95 let.
Služby sociálně ošetřovatelské a zdravotní péče Sociálně ošetřovatelská a zdravotní péče byla i v roce 2011 pro poskytovatele služeb dominantní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb dle současných a budoucích požadavků uživatelů a dle zavedených metodik pro ošetřovatelský a přímý obslužný personál podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.
7
Zdravotní a ošetřovatelská péče : Odbornou lékařskou péči zajišťuje v našem DD : - praktická lékařka jedenkrát týdně - psychiatr jedenkrát za 3 měsíce - gynekoložka jedenkrát ročně K ostatním specialistům, po předchozím doporučení OL, dochází uživatelé do příslušných ambulancí. V případě potřeby s ohledem na aktuální stav uživatele /stanovuje lékař/ za doprovodu pracovnic v přímé obslužné péči . Předepsání léků , léčivých prostředků,nutričních doplňků a inkontinentních pomůcek zajišťuje vedoucí zdravotnického úseku . Ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytuje v zařízení 11 zdravotních sester, které splňují podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu a 1 ošetřovatelka . Zejména provádějí péči o : - rány - dekubity - permanentní katetry - stomie dále aplikují léčiva a léčivé prostředky : - per os - s.c. a i.m. injekce - klyzma - odebírají biologický materiál a provádějí orientační zkoušku moče - sledují základní fyziologické funkce - provádějí edukaci uživatelů - vedou předepsanou ošetřovatelskou dokumentaci
V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný zvýšený výskyt virového nebo jiného onemocnění. Počet inkontinentních uživatelů má vzrůstající tendenci . Byly aktualizovány standardy organizace
8
Další služby sociální péče (základní poradenská služba )
Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Hlavní nabídka poradenských služeb zahrnovala: Informace zejména v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, dále v oblastech sociálních (nároky na určitou dávku), zdravotních (nároky z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví), bytových, právních a jiných. Nákupy, nutné pochůzky a doprovody. Zapůjčování kompenzačních pomůcek .
Péče o zachování tělesné zdatnosti uživatelů V našem zařízení nemáme rehabilitační pracovnice i přesto se snažíme o zachování tělesné zdatnosti našich uživatelů po co nejdelší dobu . S uživateli pracují dvě pracovnice s masérským kurzem . Pomoci jednoduchých kompenzačních a cvičebních pomůcek se starají o zlepšování zdravotního stavu zejména : - po cévních mozkových příhodách - komplikacích diabetes mellitus - oběhových a dechových komplikacích využívají také jednoduché přístroje jako : - biolampy - magnety - vířivky - masážní přístroje - parafín Při své práci pracovnice aplikují prvky bazální stimulace .
9
Aktivizační péče Péčí o volný čas uživatelů a jeho účelným využitím byli pověřeni instruktoři sociální péče , kteří svou činnost zaměřovali na procvičování jemné motoriky formou ručních prací a různých technik a to zejména u klientů se stařeckou demencí pletení dekoračních předmětů z pedigu a papíru, drátkování. Výrobky a ozdoby uživatelů byly použity pro výzdobu vlastních pokojů a dalších prostor DD . V tomto roce byly naše výrobky použity na výzdobu zámku Jánského Vrchu v Javorníku. Volnočasové aktivity byly prováděny individuálně nebo ve skupinách. Ve skupinové terapii byl kladen důraz na verbální komunikaci s uživateli. Naším cílem bylo procvičování a upevňování slovní zásoby. U imobilních uživatelů byla praktikována individuální komunikace na pokoji (čtení z knih, časopisů, rozhovory na témata pro klienta zajímavá). Ostatní uživatelé DD si mohli vybírat knihy pro individuální četbu v naší knihovně. Nejoblíbenějšími programy uživatelů byly hudební pořady, taneční zábavy, sledování TV, videoprojekce, poslouchání rozhlasu, vycházky do obchodů. Dobrou psychickou pohodu vždy prožívali uživatelé při zahradním grilování, pečení makrel, společenských hrách a soutěžích. Každý čtvrtek se setkávají v tvz. Kavárničce při kávě a zákusku. Náš domov pro seniory má dobré vztahy s místní základní i mateřskou školou, jejíž žáci se několikrát ročně účastní akcí pořádaných v našem domově a obohatí jej o básničky, písničky a scénky. Pro představu uvádím Pálení morény, Pálení čarodějnic, soutěž Člověče nezlob se, vánoční besídka. Dobrou spolupráci a vztahy s ostatními domovy pro seniory posilujeme vzájemnými návštěvami u příležitosti Dnů otevřených dveří, které jsou místem pro navázání nových vztahů a místem setkání starých známých. Senioři se účastní i akcí, které pořádá obec Kobylá nad Vidnavkou /Masopust, Den matek, Den dětí , Den seniorů./ Domov organizuje i výlety Ramzová atd.
např. na Travné , Karlova Studánky, Jeseník,
V neposlední řadě se naši senioři věnují divadlu a účastní se Divadelní žatvy v Jeseníku, což při průměrném věku 75 let je opravdu úžasné / nejstarší účastnicí divadelního souboru je 91 let/. Návštěvníky divadla potěšily zpracováním pohádky „Čert a Káča a O Popelce „. Častá jsou rovněž posezení a taneček při živé muzice u příležitosti např. Kácení máje, maškarní reje, oslavy narozenin uživatelů..… Naši senioři se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb v Jeseníku, kde zajistili kulturní program . Jejich prezentace pohádky O Popelce sklidil velký aplaus. 10
4. Základní údaje o uživatelích Počet a druh pokojů: Počet lůžek Počet pokojů
1 10
2 25
3 10
4 0
Členění uživatelů podle pohlaví: Rok Muži ženy
2009 33 57
2010 32 58
2011 29 55
Členění uživatelů podle zdravotního stavu: 2009 Rok Zcela mobilní 45 Mobilní s dopomocí 32 Trvale upoutáni na lůžko 12 Inkontinentní 42 Psych. alternovaní 57 Alkoholici 10 Zbaveni způsobilosti k právním úkonům
2010 49 30 11 50 77 18
2011 48 26 10 45 69 16 19
2010 20 50 19 73,6
2011 15 52 17 75,7
Věkové složení : 2009 21 52 16 74,4
50 – 65 let 66 – 85 let nad 85 let Průměrný věk uživatelů
Počet příjmů a ukončení pobytu: Rok Přijato celkem Pobyt ukončili Zemřeli
2009 31 6 16
2010 16 9 7
11
2011 20 4 21
Přiznání příspěvku Pnp k 31.12.2011: Počet klientů 18 22 22 6 16
I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň bez PnP
muži 2 11 8 1 6
Ženy 16 11 16 5 7
5. Základní personální údaje k 31.12.2011 Organizační struktura: • Ředitelka • Ekonomka 1/ zástupce ředitelky / • Mzdová účetní 1 • Sociální pracovnice 2 / včetně vedoucí sociálního úseku / • Pracovnice v sociálních službách 20 - přímé obslužné péče • Pracovnice v sociálních službách 2 - zvnč • Všeobecné sestry 11 / včetně vedoucí zdravotního úseku / • Ošetřovatelka 1 • Skladnice 1 • Vedoucí stravovacího úseku 1, kuchařky 5 • Údržbář – topič 2, dělník prádelen 3, uklizečky 6, švadlena 1 • 3 vytvořená pracovní místa na podkladě dotací ÚP Jeseník Celkem 62 zaměstnanců / z toho 2RD, 3VPP/ 1.Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na r. 2011 Dotace z ÚP na mzdy Kooperativa,a.s. odškodnění prac.úrazů FKSP celkem
14.455.000,- Kč 339.939,- Kč 45.519,- Kč 12.000,- Kč 14.852.458,- Kč
2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2011 věk 18 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let Celkem
muži 2 1 1 1 5
ženy 4 16 15 22 57 12
celkem 6 17 16 23 62
3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2011 Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
základní
0
10
10
vyučen
4
26
30
nižší střední odborné
1
2
3
úplné střední odborné
0
17
17
vyšší odborné
0
1
1
vysokoškolské
0
1
1
celkem
5
57
62
4. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011 Celkem 19.886,-Kč
průměrný hrubý měsíční plat
5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011 Počet nástupy
5
odchody
6
13
Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci se v loňském roce účastnili vzdělávacích seminářů zaměřených na zkvalitňování poskytovaných služeb. Vzdělávání vedoucích pracovníků, ekonomky, mzdové účetní • Komunikační kompetence manažera v sociálních službách – ředitelka • Zákon o sociálních službách – ředitelka • Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb – ředitelka • Sebehodnocení a sebereflexe v soc. službách – ředitelka • Doprovázení umírajících v zařízení soc. péče – ředitelka • Inventarizace – novela zákona – ekonomka • Změny v sociálním pojištění – mzd. účetní • Daň z příjmů ze závislé činnosti – mzd. účetní • Základní informace o velké novele ZP – ředitelka , mzd. účetní • Zákoník práce - ředitelka , mzd. účetní • Roční vyúčtování mezd za rok 2011 a změny 2012 – mzd. účetní Sociální pracovnice • 1 soc. pracovnice studuje VŠ - sociální politika, sociální práce • Podpora a kontrola kvality sociálních služeb • Novela zákona 108/2006 • Práva a povinnosti uživatele • Konference o soc. službách • Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe
Pracovníci v sociálních službách
Rehabilitační ošetřovatelství Základní kurz Bazální stimulace Péče o seniory Míčková facilitace Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb Sebehodnocení a sebereflexe v soc. službách Zavadění standardů kvality soc. služeb do praxe Ergoterapie a muzikoterapie v práci pro seniory Volnočasové aktivity pro vybrané uživatele….. Muzikoterapie a trénink paměti Využití technik asertivity v praxi Základy komunikace
14
Počet osob 1 3 21 1 12 10 11 1 3 2 2 3
Počet hodin 8 24 4 16 8 8 24 8 6 8 8 8
Vedoucí zdrav. úseku • První pomoc • Práva a povinnosti uživatelů • Role nelékařských profesí v léčbě pacientů s onkol. onemocněním • Léčba akutní a chron. bolesti • Základní kurz bazální stimulace • Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe • Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách Zdravotnický personál průběžně navštěvoval semináře k osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 1 zdrav. sestra studuje VŠ - obor ošetřovatelství Supervize Supervize v zařízení probíhala pravidelně a zajišťovala ji Mgr. Monika Novotná. Supervizí se opakovaně zúčastnily všechny pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry a vedoucí sociálního a zdravotního úseku. Workschop a prezentace Obě pracovnice terapeutických dílen aktivně prezentovaly domov : • Výtvarný workschop v PL Zlaty Stok • Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik v klubu seniorů Jeseník • Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik na Jánském vrchu v Javorníku • Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou velikonočních a vánočních svátku v Javorníku • Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou vánočních svátku v Olomouci
6. Stavební realizace v roce 2011
-
Proběhla oprava el. instalace na B 2
-
Vlivem havarijní situace byla opravena část odpadů na B2
-
Výměna strojového zařízení v prádelně , byly zakoupeny 2 pračky, 2sušičky a jeden mandl
-
Na B1 byl k většímu komfortu uživatelek zřízen kolejnicový systém
-
A na B2 byl zakoupen vakový zvedák
-
Pro chvíle pohody byl u B1 postaven zahradní altán
-
Na B1 byl zrealizován projekt energeticky úsporných opatření a realizace nové kotelny
15
7. Závazné ukazatele pro rok 2011 1) Limit mzdových prostředků Závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen ve výši 14.455.000,- Kč. Tento limit byl dodržen. Překročená částka v účetních výkazech o 339.939,- Kč, jsou pracovníci dotovaní Úřadem práce.
2) Neinvestiční příspěvky – odpisy Příspěvek na provoz – odpisy schválen ve výši 252.000,- Kč. Během roku došlo k nákupu přístrojového vybavení v rámci investiční akce. Rozpočtovým opatřením UR/76/17/2011 byl tento příspěvek navýšen o 61.480,- Kč
3) Odvody PO Závazný ukazatel byl dodržen a stanovená částka odvedena.
Výnosy organizace Výnosy byly tvořeny : -
úhrady za služby od uživatelů ……....….…………
7 445 tis. Kč
-
příspěvky na péči…………………………….……..
4 995 tis. Kč
-
úhrady od zdravotních pojišťoven……....…….…..
265 tis. Kč
-
čerpání fondů ...............................................................
93 tis. Kč
-
dotace od zřizovatele …………..…………………...
5 499 tis. Kč
-
dotace ze státního rozpočtu ÚP.......………………
424 tis. Kč
-
dotace ze státního rozpočtu MPSV………..…….…
8 223 tis. Kč
-
ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./
378 tis. Kč
Výnosy celkem ……………………………………………
16
27 322 tis. Kč
Náklady organizace
Náklady byly vynaloženy : -
spotřeba materiálu………………………………………
4 231 tis. Kč
(nákup potravin,DHM, OPP, čistící a prací prostředky) -
spotřeba energie……………………………………….. .
831 tis. Kč
( el.energie, vodné ) - opravy a udržování …………………………………… .
879 tis. Kč
-
cestovní náklady ………………………………………
14 tis. Kč
-
ostatní služby nevýrobní povahy ……………………
847 tis. Kč
(revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, praní prádla, telekom. a poštovní poplatky, školení) -
mzdové náklady………………………………….….…
14 795 tis. Kč
-
zákonné sociální pojištění…………………….……….
5 051 tis. Kč
-
zákonné sociální náklady……………………………...
146 tis. Kč
-
jiné sociální náklady .......................................................
172 tis. Kč
-
( poj. org. – zaměst., náhrady PN )
-
jiné daně a poplatky .......................................................
4 tis. Kč
-
odpisy DM .......................................................................
316 tis. Kč
-
poj. org., bankovní poplatky ………………………....
34 tis. Kč
Náklady celkem ………………………………………………
27 320 tis. Kč
Zisk organizace za rok 2011 ......................................................
2 tis. Kč
Pohledávky ve výši 258 237,30 Kč se týkají úhrad za poskytované služby, příspěvku na péči, úhrad za zdravotními pojišťovnami , stravy zaměstnanců, půjček z FKSP. Závazky organizace tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd ve výši 2 222 448,34 Kč, vratky za pobyt uživatelů mimo zařízení a závazky k dodavatelům. Dary – finanční dar ve výši 700.000,- Kč poskytla společnost CAMPA – NET a.s.Jeseník. Tyto prostředky byly použity na kolejnicový systém, na zakoupení vakového zvedáku a na vybudování altánu. Dále jsme obdržely od fyzických osob finanční dary v celkové výši 33.000,- Kč ve prospěch uživatelů DD.
17
Hospodaření s fondy Tvorba fondů
Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z mezd zaměstnanců, splátky půjček) Fond odměn
249 541,62,59 270,-
Fond rezervní ( + zisk z roku 2010, dary) Fond reprodukce majetku ( + odpisy DM, investiční dotace z rozpočtu KÚ,dar Čerpání fondů Fond kulturních a sociálních potřeb
149 630,08,2 138 731,-
207 894,-
- příspěvky na stravu zaměstnanců - odměny k životnímu jubileu - příspěvky na penzijní připoj. - sociální výpomoci - ostatní výdaje (vitamínové balíčky) Fond odměn
102 894,12 000,52 000,5 000,36 000,0,00
Fond rezervní
92 821,-
Fond reprodukce majetku
1 659 251,-
- odvody PO KÚ
250 480,-
- investiční akce – vybavení prádelny
648 450,-
- čerpání daru – kolejnicový systém
440 000,-
- čerpání daru – vakový zvedák
152 821,-
- čerpání daru – altán - dofin. altán
107 179,60 321,-
Opravy a údržba Druh oprav
v tis. Kč
Oprava el. instalace BI., BII.
161 533,-
Oprava odpadů BII. – havárie
51 299,-
Oprava podlahy, omítek, malování pokojů
176 000,-
Oprava komínů, kanalizace BI.
96 162,-
Opravy v prádelně, v kuchyni
99 100,-
18
Investiční prostředky ( nad 40 tis.Kč)
Druh
Kč
Vybavení prádelny
648 450,-
Kolejnicový systém
440 000,-
Vakový zvedák
152 821,-
Altán
167 500,-
Účetní rozvaha
ROZVAHA - stav k 31.12.2011 ( Kč ) STÁLÁ AKTIVA
20 460 450,-
dlouhodobý nehmotný majetek
94 321,-
oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku
94 321,-
dlouhodobý hmotný majetek
20 366 129,-
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku dlouhodobý finanční majetek
9 973 172,0,0
OBĚŽNÁ AKTIVA
5 066 601,71
zásoby
285 959,13
pohledávky
932 637,26
finanční majetek
3 848 005,32
přechodné účty aktivní
0,0
AKTIVA CELKEM
25 527 051,71
VLASTNÍ KAPITÁL
11 266 536,23
jmění účetní jednotky
10 587 485,42
fondy účetní jednotky
676 907,02
hospodářský výsledek
2 143,79
CIZÍ ZDROJE
4 193 022,48
dlouhodobé závazky
0,0
krátkodobé závazky
4 193 022,48
bankovní úvěry a půjčky
0,0
přechodné účty pasivní
0,0
PASIVA CELKEM
15 459 558,71
19
Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2011 NÁKLADY
Kč
501 Spotřeba materiálu
4 231 277,90,-
502 Spotřeba energie
830 800,-
511 Opravy a udržování
878 776,80,-
512 Cestovné
14 054,-
518 Ostatní služby
846 871,26,-
521 Mzdové náklady
14 794 939,-
524 Zákonné sociální pojištění
5 050 500,-
527 Zákonné sociální náklady
146 600,-
528 Ostatní sociální náklady
172 436,-
538 Jiné daně a poplatky
4 300,-
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
155,-
551 Odpisy dlouhodobého majetku
316 027,-
549 Ostatní náklady z činnosti
8 389,-
569 Ostatní finanční náklady
25 169,-
Náklady celkem
27 320 294,96,-
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb
12 985 749,70,-
603 Výnosy z pronájmu
3 365,-
648 Čerpání fondů
92 821,-
649 Ostatní výnosy
92 985,-
662 Úroky
716,05,-
672 Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem
14 146 802,27 322 438,75,-
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
2 143,79,-
20
8.Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly, který byl v organizaci zaveden s účinností od 1. 1. 2003. Jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní i dalšími zodpovědnými osobami. Uskutečňované operace jsou průběžně sledovány a kontrolovány . V roce 2011 proběhly v DD dvě kontroly Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Kontroly byly zaměřeny na stravovací provoz a výdej stravy. Závady zjištěny nebyly a výsledky kontroly byly bez uložení nápravných opatření. Ve dnech 6.6.2011 – 18.7.2011 byla provedena finanční kontrola pracovníky Krajského úřadu olomouckého kraje. Cílem kontroly bylo dodržování obecně závazných právních předpisů, přidělených příspěvků a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za období od 1.1.2010 do 31.12.1010, včetně zavedení vnitřního kontrolního systému. Zjištěné závady byly odstraněny. Ve dnech 15.9. – 19.10. 2011 byla provedena pracovníky Finančního úřadu v Jeseníku, daňová kontrola dle § 87odst. 1 zákona 280/2009 Sb. , o správě daní a poplatků – plnění podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu ČR MPSV za rok 2008 Ze závěrů vyplývá , že nebyly porušeny žádné předpisy.
9.Závěr: Organizace hospodařila v r. 2011 se ziskem 2.143,79,- tisíc Kč, nevykazovala žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty. Byly dodrženy závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje.
Mgr. Dagmar Škrobálková ředitelka DD Kobylá nad Vidnavkou
V Kobylé nad Vidnavkou 13.3.2012
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace je členem České asociace ústavů sociální péče
21
