Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153,

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2012

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Základní údaje o organizaci Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost org. Základní údaje o uživatelích Základní personální údaje Závazné ukazatele pro r. 2012 Kontrolní činnost Závěr

3 4 5 13 14 18 23 24

Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2012 .

2

Název organizace :

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace

Sídlo organizace :

Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153, PSČ 790 65

Statutární zástupce:

Mgr. Dagmar Škrobálková

IČO:

75004127

E-mail:

[email protected]

Tel/fax

584 437 261

Web. stránky Zřizovatel: Adresa zřizovatele:

www.ddkobyla.cz Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11

3

2. Vznik a postavení organizace

 Příspěvková organizace Domov důchodců Kobylá, jejímž zřizovatel je Olomoucký kraj, vznikla ke dni 1.1.2003 na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje č.j.UZ/12/14/2002 ze dne 28.listopadu 2002  Právní forma je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících.  Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými právními předpisy , zřizovací listinou, usneseními ZOK, usneseními ROK, směrnicemi ROK, a pokyny příslušných vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje.  Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne 14.8.2007.  Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  Domov poskytuje základní činnosti dle § 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: Domov pro seniory dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb. – poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby  Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost  poskytování sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

4

3. Zaměření a činnost domova

Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem a podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic.

„Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku“. Diane Ackerman

 Cíle poskytované služby -

-

Poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, tj. splňovat Standardy kvality sociálních služeb a zvyšovat kvalifikaci personálu Dlouhodobě modernizovat domov novým a kvalitnějším vybavením s ohledem na potřeby seniorů a zajištění bezpečného a důstojného prostředí Podporovat rodinné, přátelské a další sociální vazby a vztahy uživatelů, podporovat začlenění do společenského života s ohledem na individualitu seniora Vytvářet příjemné a vyhovující podmínky pro udržení nebo rozvoj dřívějších zvyků a rituálů seniorů, Vytvořit zázemí pro návštěvy uživatelů

 Zásady našeho zařízení, podle kterých pracujeme

  

Pracovníci domova chrání osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí. Každodenní a celodenní péči jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout. V našem zařízení preferujeme komplexní přístup k uživateli – vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby.

5

 Cílová skupina Cílová skupina : senioři Věková struktura cílové skupiny : a) mladší senioři od 60 – 80 let věku b) starší senioři nad 80let věku Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteří dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV. 1. Senioři 2. Osobám s chronickým onemocněním 3. Osobám s tělesným a zdravotním postižením 4. Osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 5. Osobám s lehkou a střední demencí 6. Osobám imobilním

Umístění a popis zařízení: Domov důchodců se nachází v obci Kobylá nad Vidnavkou. V obci žije 450 obyvatel a je zde 28% míra nezaměstnanosti. V obci je jeden obchod, pohostinství a je zde autobusová i vlaková zastávka. Zařízení DD sídlí ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 350m. Během roku 2008 / 2009 se snížila kapacita domova ze 103 na 90 uživatelů. Zvýšila se tak kvalita poskytovaných služeb. Budova 1 byla postavena asi v roce 1939 a dříve spadala pod Okresní ústav soc. služeb a sociální služby začala poskytovat od r. 1967. Vzhledem ke stáří budovy a dřívějšímu využití, / mimo jiné i rekreační středisko / není vnitřní uspořádání optimální. Budova 2 – zámek byla postavena okolo r. 1571 a Okresní ústav soc. služeb Šumperk v ní poskytuje soc. službu od r. 1973. Dříve zde byly sklady, škola, rekreační středisko. Obě budovy jsou vytápěny pevnými palivy.

Vybavení zařízení Sociální péči poskytujeme v našem zařízení ve dvou budovách. V naléhavých případech poskytujeme službu i občanům, kteří jsou u nás přijímání na přechodnou dobu. Pro všechny máme připraveny podmínky a zázemí pro prožití důstojné a spokojené životní etapy – stáří. Cílem naši práce je poskytovat kvalitní, odbornou 6

sociální službu, dlouhodobě modernizovat domov, vytvářet příjemné a vyhovující zázemí pro návštěvy uživatelů. Snažíme se o naplnění slova ,, domov“ a to tak, aby se u nás uživatele služeb cítili opravdu jako doma. Naši uživatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených nábytkem zařízení a dalším zařízením. Umožňujeme uživatelům přinést si s sebou do domova svou oblíbenou věc, která je vždy potěší. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní, která odpovídá nejnovějším předpisům. Denně jsou uživatelům podávána tři hlavní jídla, svačinky popř. druhá večeře. S ohledem na zdravotní stav uživatelů a doporučení lékaře, je podávána i strava dietní a to zejména šetřící, diabetická a žlučníková. Na každém patře je k dispozici kuchyňka, vybavena elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a fritézou. Zdravotní péče je zajišťována smluvním ošetřujícím lékařem, který dochází pravidelně jednou týdně a dále dle potřeby. Dle dohody dochází i lékař psychiatr, kožní lékař a gynekolog. Na ostatní odborná vyšetření a ošetření jsou uživatele sanitkou přepravovány do odborných zdravotnických zařízení. V roce 2012 jsme pokračovali se zaváděním Koncepce Bazální stimulace u našich uživatelů. Další pracovnice prošla základním kurzem Bazální stimulace, 2 pracovnice si prohloubily vzdělání v Nástavbovém kurzu bazální stimulace v Letovicích. Mezi oblíbenými prvky Bazální stimulace, které naše pracovnice aplikují, patří osobní koupel, polohování s kombinací prvků optické a auditivní stimulace. Daří se nám diametrální stimulace a Nácvik pevného sousta. V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci plánovaných oprav. Opravil se chodník k zahradnímu altánku u B1 , do altánku se zabudoval krb. Opravila se fasáda a okna na prádelně a hospodářské budově, opravily se omítky v jídelně na B1 a vstup do výtahu. Koupili jsme osobní vůz zn. Chevrolet v hodnotě 250.000,-Kč. Byl nainstalován Server za 66.503,- pro propojeni obou budov a zavedení programu Cygnus. Ke zvýšení bezpečnosti práce a pohodlí uživatelů je využíván vakový zvedák a namontován kolejnicový systém. Ke chvílím pohody přispívá i nový zahradní altán a na terasu přibyl nový zahradní nábytek.

7

 Zdravotnická a sociální péče Kapacita zařízení byla k 31. 12. 2012 90 uživatelů, z toho 38 žen na budově 1 a 52 mužů, žen a manželských párů na budově 2. Průměrný věk uživatelů byl 76,3 let v rozpětí od 50 do 96 let.

 Služby sociálně ošetřovatelské a zdravotní péče Sociálně ošetřovatelská a zdravotní péče byla i v roce 2012 pro poskytovatele služeb dominantní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb dle současných a budoucích požadavků uživatelů a dle zavedených metodik pro ošetřovatelský a přímý obslužný personál podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.  Zdravotní a ošetřovatelská péče : Odbornou lékařskou péči zajišťuje v našem DD : - praktická lékařka jedenkrát týdně - psychiatr jedenkrát za 3 měsíce - gynekoložka jedenkrát ročně K ostatním specialistům, po předchozím doporučení OL, dochází uživatelé do příslušných ambulancí. V případě potřeby s ohledem na aktuální stav uživatele /stanovuje lékař/ za doprovodu pracovnic v přímé obslužné péči . Předepsání léků , léčivých prostředků,nutričních doplňků a inkontinentních pomůcek zajišťuje vedoucí zdravotnického úseku . Ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytuje v zařízení 11 zdravotních sester, které splňují podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu a 1 ošetřovatelka . Zejména provádějí péči o : - rány - dekubity - permanentní katetry - stomie - PEG sondy dále aplikují léčiva a léčivé prostředky : - per os - s.c. a i.m. injekce - klyzma 8

-

odebírají biologický materiál a provádějí orientační zkoušku moče sledují základní fyziologické funkce provádějí edukaci uživatelů vedou předepsanou ošetřovatelskou dokumentaci

 V roce 2012 nebyl zaznamenán žádný zvýšený výskyt virového nebo jiného onemocnění.  Počet inkontinentních uživatelů má vzrůstající tendenci .  Byly aktualizovány standardy organizace

Další služby sociální péče (základní poradenská služba )        

Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Hlavní nabídka poradenských služeb zahrnovala:  Informace zejména v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, dále v oblastech sociálních (nároky na určitou dávku), zdravotních (nároky z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví), bytových, právních a jiných.  Nákupy, nutné pochůzky a doprovody.  Zapůjčování kompenzačních pomůcek .

Péče o zachování tělesné zdatnosti uživatelů V našem zařízení nemáme rehabilitační pracovnice i přesto se snažíme o zachování tělesné zdatnosti našich uživatelů po co nejdelší dobu . S uživateli pracují dvě pracovnice s masérským kurzem . 9

Pomoci jednoduchých kompenzačních a cvičebních pomůcek se starají o zlepšování zdravotního stavu zejména : - po cévních mozkových příhodách - komplikacích diabetes mellitus - oběhových a dechových komplikacích využívají také jednoduché přístroje jako : - biolampy - magnety - vířivky - masážní přístroje - parafín Při své práci pracovnice aplikují prvky bazální stimulace .

Aktivizační péče  Péčí o volný čas uživatelů a jeho účelným využitím byli pověřeni instruktoři sociální péče , kteří svou činnost zaměřovali na procvičování jemné motoriky formou ručních prací a různých technik a to zejména u klientů se stařeckou demencí pletení dekoračních předmětů z pedigu a papíru, drátkování. Výrobky a ozdoby uživatelů byly použity pro výzdobu vlastních pokojů a dalších prostor DD . V tomto roce byly naše výrobky použity na výzdobu zámku Jánského Vrchu v Javorníku.  Volný čas vyplňuji pracovnice v sociálních službách uživatelům rozličnou nabídkou podporující a motivující činnosti. Převážně nabízíme našim uživatelům takovou činnost, která bude pro ně zajímavá, vyhledávaná a prospěšná. Jemnou motoriku procvičujeme různými technikami, např. pletením košíku, drátkováním, háčkováním či šitím. Hotové výrobky patří uživatelům, kteří je dále darují svým blízkým a tak činí radost hned dvakrát tj. své rodině a sobě.  Volnočasové aktivity byly prováděny individuálně nebo ve skupinách. Ve skupinové terapii byl kladen důraz na verbální komunikaci s uživateli. Naším cílem bylo procvičování a upevňování slovní zásoby. Jednou takovou aktivitou jsou různé soutěže a procvičování paměti. Zaměřili jsme se na remenistenční terapii, kterou v souvislosti s prvky bazální stimulace je velmi oblíbená U imobilních uživatelů byla praktikována individuální komunikace na pokoji (čtení z knih, časopisů, rozhovory na témata pro klienta zajímavá). Ostatní uživatelé DD si mohli vybírat knihy pro individuální četbu v naší knihovně.

10

Foto:  Nejoblíbenějšími programy uživatelů byly hudební pořady, taneční zábavy, sledování TV, videoprojekce, poslouchání rozhlasu, vycházky do obchodů. Dobrou psychickou pohodu vždy prožívali uživatelé při zahradním grilování, pečení makrel, společenských hrách a soutěžích. Každý čtvrtek se setkávají v tvz. Kavárničce při kávě a zákusku. Velkou radost jim vždy přinese reprodukovaná hudba pana Švábka z Javorníku a hra v karty.  Náš domov pro seniory má dobré vztahy s místní základní i mateřskou školou, jejíž žáci se několikrát ročně účastní akcí pořádaných v našem domově a obohatí jej o básničky, písničky a scénky. Pro představu uvádím Pálení morény, Pálení čarodějnic, soutěž Člověče nezlob se, vánoční besídka. Letos se naši uživatele aktivně zapojili do nácviku představení ,,Živého betlému“ „ v obci

 Dobrou spolupráci a vztahy s ostatními domovy pro seniory posilujeme vzájemnými návštěvami u příležitosti Dnů otevřených dveří, které jsou místem pro navázání nových vztahů a místem setkání starých známých. V roce 2012 jsme jako zařízení zorganizovaly pro okolní domovy a penziony pro seniory velký sportovní turnaj v minigolfu a chodícím „Člověče nezlob se“. Nezvyklá radost byla z účasti dvou soutěžících družstev ze sousední Polské republiky z Domu pomoci společnej v Prudniku, dvě družstva se přihlásila z Penzionu pro seniory v Jeseníku, pozvání přijali i senioři z Domova pro seniory v Javorníku, Soužití 2005 Mikulovice a senioři z klubu v obci Kobylá nad Vidnavkou. Obyvatelé našeho domova postavili do turnaje dvě družstva. Komu se nechtělo soutěžit, mohl nahlédnout do koutku doprovodného programu, kde mu byla nabídnuta ruční práce různých výtvarných technik. O kousek dále na 11

zahradě domova, mohl vyzkoušet hru petang či ruských kuželek Po dobrém obědě a malé skleničce piva se začala zahradou rozeznívat country hudba, kterou nám jako sponzor, přijela zahrát hudební skupina Náwrat z Lipové Lázně. Vyhlášením výsledků a rozdáním medailí, byl turnaj ukončen a pak už pokračovalo setkání volnou zábavou. Do odjezdu se nikomu nechtělo, ale příslib dalšího setkání nás všechny uklidnil. Celou sportovní atmosféru dokázali ohodnotit hosté, kteří přijížděli v průběhu celého dne. Ing. Jan Rotter a Mgr. Jiří Kovalčík svou zdravici přenesli na všechny zúčastněné, členka zastupitelstva Olomouckého kraje Mrg. Eva Pavličíková se rozhlédla i po budově našeho domova a kladně ohodnotila prostředí a průběh poskytované pobytové služby. Foto:

 Senioři se účastní i akcí, které pořádá obec Kobylá nad Vidnavkou /Masopust, Den matek, Den dětí , Den seniorů./  Naši uživatelé se již tradičně v prázdninových měsících setkávají se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na zábavné akci, kdy si studenti fakulty pedagogiky volného pro ně připraví program i s malým pohoštěním. Po skončení programu studenti s nimi ještě povídají o prožitcích, 12

zavzpomínají na svá mladá studentská léta a poté je doprovodí zpět do zařízení. Domov organizuje i oblíbené výlet např. na Travnou , Jeseníku, Ramzovou atd.  V neposlední řadě se naši senioři věnují divadlu a účastní se Divadelní žatvy v Jeseníku, což při průměrném věku 75 let je opravdu úžasné / nejstarší účastnicí divadelního souboru je 91 let/. Návštěvníky divadla potěšily zpracováním pohádky „Princové jsou na draka „.  Častá jsou rovněž posezení a taneček při živé muzice u příležitosti např. Kácení máje, maškarní reje, oslavy narozenin uživatelů..…

4. Základní údaje o uživatelích Počet a druh pokojů: Počet lůžek Počet pokojů

1 10

2 25

3 10

4 0

Členění uživatelů podle pohlaví: Rok Muži ženy

2010 32 58

2011 29 55

2012 27 57

Členění uživatelů podle zdravotního stavu: Rok 2010 Zcela mobilní 49 Mobilní s dopomocí 30 Trvale upoutáni na lůžko 11 Inkontinentní 50 Psych. alternovaní 77 Alkoholici 18 Zbaveni způsobilosti k právním úkonům

13

2011 48 26 10 45 69 16 19

2012 30 14 54 67 10 20

Věkové složení : 2010 20 50 19 73,6

50 – 65 let 66 – 85 let nad 85 let Průměrný věk uživatelů

2011 15 52 17 75,7

2012 14 25 19 76,3

Počet příjmů a ukončení pobytu: Rok Přijato celkem Pobyt ukončili Zemřeli

2010 16 9 7

2011 20 4 21

2012 25 7 18

Přiznání příspěvku Pnp k 31.12.2012:

I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň bez PnP

Počet klientů 18 20 21 7 18

muži 6 6 8 1 6

5. Základní personální údaje k 31.12.2012 Organizační struktura:  Ředitelka  Ekonomka 1/ zástupce ředitelky /  Mzdová účetní 1  Sociální pracovnice 2 / včetně vedoucí sociálního úseku /  Pracovnice v sociálních službách 17 - přímé obslužné péče  Pracovnice v sociálních službách 2 - zvnč  Všeobecné sestry 11 / včetně vedoucí zdravotního úseku /  Ošetřovatelka 1  Skladnice 1  Vedoucí stravovacího úseku 1, kuchařky 5 14

Ženy 12 14 13 6 12

 Údržbář – topič 2, dělník prádelen 3, uklizečky 6, švadlena 1  3 vytvořená pracovní místa na podkladě dotací ÚP Jeseník Celkem 58 zaměstnanců

1.Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na r. 2012 Dotace z ÚP na mzdy Kooperativa,a.s. odškodnění prac.úrazů FKSP – dary k jubileu celkem

14.455.000,227.127,0 15.000,14.697.127,-

2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2012 věk 18 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let Celkem

muži 1 2 1 1 5

ženy 2 15 15 21 53

celkem 3 17 16 22 58

3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2012 Vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

základní

1

10

11

vyučen

3

22

25

nižší střední odborné

1

1

2

úplné střední odborné

0

17

17

vyšší odborné

0

1

1

vysokoškolské

0

2

2

celkem

5

53

58

15

4. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012 Celkem průměrný hrubý měsíční plat

21.028,-Kč

5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2012 Počet nástupy

4

odchody

7

Vzdělávání zaměstnanců: Zaměstnanci se v loňském roce účastnili vzdělávacích seminářů zaměřených na zkvalitňování poskytovaných služeb. Vzdělávání vedoucích pracovníků, ekonomky, mzdové účetní

            

Problémové a konfliktní situace v manažerské praxi – ředitelka Pracovní právo a jeho změny v r. 2012 – ředitelka Sexualita třetího věku – ředitelka Příprava na inspekci soc. služeb – ředitelka Financování v sociálních službách – ředitelka Problematika ošetřovatelské péče – ředitelka Veřejné zakázky / dopady novely zákona v praxi / - ředitelka Účetnictví a rozpočet – ekonomka Metodika odepisování majetku pro PO Souhrn hlavních změn ve mzdové účtárně 2012– mzd. účetní Novela arch. Zákona č.167/2012 – mzd. účetní Roční vyúčtování zdaňování mezd , mzd. účetní IV. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb – ředitelka, ved. soc. úseku,ved. zdrav. úseku

16

Sociální pracovnice  1 soc. pracovnice studuje VŠ - sociální politika, sociální práce  Nástavbový kurz bazální stimulace v Letovicích  Sledování péče Preus Software  Příprava na inspekci  Sociální komunikace v pomáhající profesi  Individuální plánování průběhu sociální služby

Pracovníci v sociálních službách Počet osob Základní kurz Bazální stimulace Sociální komunikace v pomáhající profesi Individuální plánování průběhu sociální služby Odborné semináře Zásady poskytování sociálních služeb,první pomoc a ošetřovatelská péče se zaměřením na osoby se zdravotním postižením a seniory

1 19 17 19 1

Počet hodin 24 152 136 114 8

Vedoucí zdrav. úseku  Vykazování zdravotní péče  Metody a kriteria hodnocení zaměstnanců  Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů  Bazální stimulace  Ochrana práv uživatelů  Problematika ošetřovatelské péče  Právní problematika v sociálních zařízení  Výroční kongres poskytovatelů - Tábor

Zdravotnický personál průběžně navštěvoval semináře k osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 1 zdrav. sestra studuje VŠ - obor ošetřovatelství

17

Supervize I v roce 2012 probíhala pravidelně supervize pod vedením Mgr. Monika Novotné. Supervizí se opakovaně zúčastnily všechny pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry a vedoucí sociálního a zdravotního úseku. Supervize byly týmové, zaměřené na uživatele sociální služby. Individuální supervize proběhla 1x pro vedení zařízení Workschop a prezentace Obě pracovnice terapeutických dílen aktivně prezentovaly domov :  Výtvarný workschop v PL Zlaty Stok  Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik v Javorníku  Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik na Jánském vrchu v Javorníku  Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou velikonočních a vánočních svátku v Javorníku

Závazné ukazatele pro rok 2012 1) Limit mzdových prostředků Závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen ve výši 14.455.000,- Kč. Tento limit byl dodržen. Překročená částka v účetních výkazech o 180.475,- Kč, jsou pracovníci dotovaní Úřadem práce.

2) Neinvestiční příspěvky – odpisy Příspěvek na provoz – odpisy schválen ve výši 209.000,- Kč. Během roku došlo k nákupu osobního automobilu v rámci investiční akce a pořízení serveru. Rozpočtovým opatřením UR/2/14/2012 byl tento příspěvek navýšen o 145.000,- Kč

3) Odvody PO Závazný ukazatel byl dodržen a stanovená částka odvedena.

18

Výnosy organizace

Výnosy byly tvořeny : -

úhrady za služby od uživatelů ……....….…………

7 806 tis. Kč

-

příspěvky na péči…………………………….…….. úhrady od zdravotních pojišťoven……....…….….. pronájem prostor .................................................. čerpání fondů ....................................................... dotace od zřizovatele …………..…………………. dotace ze státního rozpočtu ÚP.......……………… dotace ze státního rozpočtu MPSV………..…….… ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./

4 637 tis. Kč 274 tis. Kč 4 tis. Kč 29 tis. Kč 6 632 tis. Kč 227 tis. Kč 7 155 tis. Kč 344 tis. Kč

Výnosy celkem ……………………………………………

27 108 tis. Kč

Náklady organizace

Náklady byly vynaloženy : -

spotřeba materiálu………………………………………

3 857 tis. Kč

(nákup potravin,uhlí, pelety, čistící a prací prostředky) - spotřeba energie……………………………………….. 1 010 tis. Kč ( el.energie, vodné ) - opravy a udržování …………………………………… 694 tis. Kč - cestovní náklady …………………………………… 14 tis.Kč - ostatní služby nevýrobní povahy …………………… 835 tis. Kč (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, telef. a poštovní poplatky) - mzdové náklady………………………………….….… 14 635 tis. Kč - zákonné sociální pojištění…………………….……… 4 950 tis. Kč - pojištění organizace ( Kooperativa ) ....................... 62 tis. Kč - zákonné sociální náklady……………………………. 275 tis. Kč ( dotace do FKSP, školení, OOPP ) 19

jiné daně a poplatky ................................................ odpisy DM ............................................................... nákup DDHM ........................................................... pojištění organizace …............……………………....

6 tis. Kč 423 tis. Kč 306 tis. Kč 11 tis. Kč

Náklady celkem ……………………………………………… Výsledek hospodaření ......................................................

27 078 tis. Kč 30 tis. Kč

-

Hospodaření s fondy Tvorba fondů Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z mezd zaměstnanců, splátky půjček)

Kč 230 897,74

Fond odměn

59 270,-

Fond rezervní ( + výsledek hospodaření z roku 2011, dary)

177 280,87

Fond reprodukce majetku ( + odpisy DM, investiční dotace z rozpočtu KÚ )

1 722 542,-

Čerpání fondů Fond kulturních a sociálních potřeb

179 312,-

- příspěvky na stravu zaměstnanců - odměny k životnímu jubileu

110 312,15 000,-

- příspěvky na penzijní připoj.

49 000,-

- sociální výpomoci

5 000,-

Fond odměn

0,00

Fond rezervní

28 854,-

Fond reprodukce majetku

735 103,-

- odvody PO KÚ

354 000,-

- odvody PO KÚ /úhr. za zříz.věc. břemene/

10 000,-

- investiční akce – osobní automobil

250 000,-

- pořízení serveru – Sledování péče

66 503,-

- projekt ČOV /nedokončený DHM/

54 600,-

20

Opravy a údržba v tis. Kč

Druh oprav Oprava k chodníku k altánu u BI.

37 830,-

Oprava fasády a oken na prádelně

91 200,-

Oprava sociálního zařízení BII.

97 400,-

Oprava omítek v jídelně, obklady BI.

34 500,-

Oprava vstupu k výtahu BI.

27 800,-

Investiční prostředky ( nad 40 tis.Kč)

Kč

Druh Osobní automobil

250 000,-

Server – Sledování péče

66 503,-

Účetní rozvaha

ROZVAHA - stav k 31.12.2012 ( Kč ) k 31.12.2012 27 437 884,30 94 321,-

STÁLÁ AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku dlouhodobý hmotný majetek

94 321,27 343 563,30

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku dlouhodobý finanční majetek

10 609 597,0,0

OBĚŽNÁ AKTIVA

5 027 011,09

zásoby

239 691,58

pohledávky

250 814,90

finanční majetek

4 536 504,61

přechodné účty aktivní

0,0

AKTIVA CELKEM

32 464 895,39

VLASTNÍ KAPITÁL

18 205 194,86 21

jmění účetní jednotky

16 873 894,72

fondy účetní jednotky

1 301 321,61

hospodářský výsledek

29 978,53

CIZÍ ZDROJE

3 555 782,53

dlouhodobé závazky

0,0

krátkodobé závazky

3 555 782,53

bankovní úvěry a půjčky

0,0

přechodné účty pasivní

0,0

PASIVA CELKEM

21 760 977,39

Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2012 NÁKLADY

Kč

501 Spotřeba materiálu

3 857 284,04

502 Spotřeba energie

1 010 153,-

511 Opravy a udržování

693 601,20

512 Cestovné

14 110,-

513 Náklady na reprezentaci

199,-

518 Ostatní služby

834 402,24

521 Mzdové náklady

14 635 475,-

524 Zákonné sociální pojištění

4 949 677,-

525 Jiné sociální pojištění

62 393,-

527 Zákonné sociální náklady

275 463,27

538 Jiné daně a poplatky

6 400,-

551 Odpisy dlouhodobého majetku

423 062,-

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

305 802,-

549 Ostatní náklady z činnosti

10 838,-

Náklady celkem

27 078 859,75

VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb

13 058 766,10

603 Výnosy z pronájmu

4 440,-

648 Čerpání fondů

28 854,-

649 Ostatní výnosy

2 531,-

662 Úroky

120,18 22

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem

14 014 127,27 108 838,28

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

29 978,53

Pohledávky ve výši 250.814,90 Kč se týkají úhrad za poskytované služby, příspěvku na péči, úhrad za zdravotními pojišťovnami , stravy zaměstnanců, půjček z FKSP. Závazky organizace tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd ve výši 3.555.782,53 Kč, vratky za pobyt uživatelů mimo zařízení a závazky k dodavatelům. Dary – finanční dary v celkové výši 118.328,- Kč jsme obdržely od fyzických osob ve prospěch uživatelů DD.

8.Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly, který byl v organizaci zaveden s účinností od 1. 1. 2003. Jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní i dalšími zodpovědnými osobami. Uskutečňované operace jsou průběžně sledovány a kontrolovány . V roce 2012 proběhly v DD dvě kontroly Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Kontroly byly zaměřeny na stravovací provoz a výdej stravy. Závady zjištěny nebyly a výsledky kontroly byly bez uložení nápravných opatření. Ve dnech 15.3 až 21.3 2012 pracovníci Úřadu práce ČR provedli veřejnosprávní kontrolu „ Hospodaření s veřejnými prostředky ,cílené programy k řešení zaměstnanosti od 1.5.2011 do 31.1.2012. Ze závěrů vyplývá, že nebyly porušeny žádné předpisy. Dne 23.5.2012 byla provedena pracovníky Krajského úřadu Olomouc kontrolce zaměřením na „poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, veznění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné závady byly odstraněny.

23

Dne 21.6.2012 byla pracovnicí všeobecné zdravotní pojišťovny provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za období od dubna 2007 do května 2012. Žádné porušení předpisů nebylo zjištěno. Dne 1.11.2012 byla provedena pracovníky Úřadu práce ČR kontrola závazků vyplývajících ze Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby ze dne 19.12.2011. Závady nebyly zjištěny.

9.Závěr: Organizace hospodařila v r. 2012 se ziskem 29 978,53 tisíc Kč, nevykazovala žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty. Byly dodrženy závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje. Mgr. Dagmar Škrobálková ředitelka DD Kobylá nad Vidnavkou

V Kobylé nad Vidnavkou 13.3.2013

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace je členem České asociace ústavů sociální péče

24