Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65
Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013
Obsah: 1. Základní údaje o organizaci
3
2. Vznik a postavení organizace
4
3. Zaměření a činnost org.
5
4. Základní údaje o uživatelích
16
5. Základní personální údaje
19
6. Závazné ukazatele pro r. 2013
23
7. Kontrolní činnost
28
8. Závěr
29
Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2013 .
2
Název organizace :
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace
Sídlo organizace :
Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153, PSČ 790 65
Statutární zástupce:
Mgr. Dagmar Škrobálková
IČO:
75004127
E-mail:
[email protected]
Tel/fax
584 437 261
Web. stránky Zřizovatel: Adresa zřizovatele:
www.ddkobyla.cz Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
3
2. Vznik a postavení organizace
Příspěvková organizace Domov důchodců Kobylá, jejímž zřizovatel je Olomoucký kraj, vznikla ke dni 1.1.2003 na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje č.j.UZ/12/14/2002 ze dne 28.listopadu 2002 Právní forma je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými právními předpisy , zřizovací listinou, usneseními ZOK, usneseními ROK, směrnicemi ROK, a pokyny příslušných vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne 14.8.2007. Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje základní činnosti dle § 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: Domov pro seniory dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb. – poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost poskytování sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
4
3. Zaměření a činnost domova
Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem a podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic.
Motto: „ Stáří není nemoc, stáří je přirozenost …..“
Cíle poskytované služby -
-
Poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, tj. splňovat Standardy kvality sociálních služeb a zvyšovat kvalifikaci personálu Dlouhodobě modernizovat domov novým a kvalitnějším vybavením s ohledem na potřeby seniorů a zajištění bezpečného a důstojného prostředí Podporovat rodinné, přátelské a další sociální vazby a vztahy uživatelů, podporovat začlenění do společenského života s ohledem na individualitu seniora Vytvářet příjemné a vyhovující podmínky pro udržení nebo rozvoj dřívějších zvyků a rituálů seniorů, Vytvořit zázemí pro návštěvy uživatelů
Zásady našeho zařízení, podle kterých pracujeme
-
Pracovníci domova chrání osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí. Každodenní a celodenní péči jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout. V našem zařízení preferujeme komplexní přístup k uživateli – vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby.
5
Pro koho je služby určena Cílová skupina : senioři Věková struktura cílové skupiny : a) mladší senioři od 60 – 80 let věku b) starší senioři nad 80let věku Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteří dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV. 1. Senioři 2. Osobám s chronickým onemocněním 3. Osobám s tělesným a zdravotním postižením 4. Osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 5. Osobám s lehkou a střední demencí 6. Osobám imobilním
S ohledem na sociální podmínky podáváme pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují. Proto nejdůležitějším kritériem je závislost osoby na pomoci druhého. Posouzení této závislosti z důvodu objektivity a nestrannosti ponecháváme na státní správě, v rámci řízení příspěvku na péči. O přijetí nerozhoduje pouze datum podání žádosti. Kritéria: 1. závislost osoby na pomoci druhé osoby – sociální situace 2. věk žadatele 3. místní příslušnost 4. datum podání žádosti
Přijetí do domova důchodců předchází přijetí žádosti o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení. O výběru žadatele z pořadníku rozhoduje přijímací sociální komise. Při přijetí nových klientů vždy upřednostňujeme postup, kdy žadatelé o přijetí do domova i rodinní příslušníci navštíví domov ještě před sepsáním smlouvy. Úzce spolupracujeme s LDN v Jesenickou nemocnici i ostatními subjekty, kterým je naše zařízení, zařízením pokračující péče o uživatele pobytové či terénní sociální služby. 6
Většinu žadatelů navštívíme doma, popř. na LDN, zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby, kontakty a vazby na rodinu. Na základě těchto informací následně plánujeme ve spolupráci s žadatelem, rodinou a pracovnicemi sociální péče /klíčovým pracovníkem/, nejvhodnější postup při uspokojování potřeb žadatele. Preferujeme osobní kontakt ještě před podáním žádosti. Nabízíme možnost návštěvy a prohlídky domova s poskytnutím potřebných informací, poskytneme pomoc při vyplňování žádosti o přijetí, žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud žadatel potřebuje jiné služby, nabídneme kontakty na jiná zařízení Osobní jednání se zájemcem o služby nemusí vždy probíhat přímo v zařízení, pokud jsou k tomu závažné důvody (např. zdravotní stav zájemce, nemožnost dopravy), sociální pracovnice s vedoucí zdravotní péče navštíví zájemce v jeho domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde momentálně zájemce o naši službu žije.
Umístění a popis zařízení: Domov důchodců se nachází v obci Kobylá nad Vidnavkou. V obci žije 450 obyvatel a je zde velká míra nezaměstnanosti. V obci je jeden obchod, pohostinství , autobusová i vlaková zastávka. Zařízení DD sídlí ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 350m. Během roku 2008 / 2009 se snížila kapacita domova ze 103 na 90 uživatelů. Zvýšila se tak kvalita poskytovaných služeb. Budova 1 byla postavena asi v roce 1939 a dříve spadala pod Okresní ústav soc. služeb a sociální služby začala poskytovat od r. 1967. V r. 2012 byla celá budova zateplená, dřevěná okna vyměněna za plastové, na střeše vybudovány kolektory na ohřev teplé vody a vybudovaná nová kotelna na dřevní hmotu. Budova 2 – zámek byla postavena okolo r. 1571 a Okresní ústav soc. služeb Šumperk v ní poskytoval soc. službu od r. 1973. Dříve zde byly sklady, škola, rekreační středisko. Budova a přilehlý park je památkově chráněn.
Vybavení zařízení Sociální péči poskytujeme v našem zařízení ve dvou budovách. V naléhavých případech poskytujeme službu i občanům, kteří jsou u nás přijímání na přechodnou dobu. Pro všechny máme připraveny podmínky a zázemí pro prožití důstojné a spokojené životní etapy – stáří. Cílem naši práce je poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, dlouhodobě modernizovat domov, vytvářet příjemné a vyhovující zázemí pro návštěvy uživatelů. Snažíme se o naplnění slova ,, domov“ a to tak, aby se u nás uživatele služeb cítili opravdu jako doma.
7
Naši uživatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených nábytkem zařízení a dalším zařízením. Umožňujeme uživatelům přinést si s sebou do domova svou oblíbenou věc, která je vždy potěší. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní, která odpovídá nejnovějším předpisům. Denně jsou uživatelům podávána tři hlavní jídla, svačinky popř. druhá večeře. S ohledem na zdravotní stav uživatelů a doporučení lékaře, je podávána i strava dietní a to zejména šetřící, diabetická a žlučníková. Na každém patře je k dispozici kuchyňka, vybavena elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a fritézou. Zdravotní péče je zajišťována smluvním ošetřujícím lékařem, který dochází pravidelně jednou týdně a dále dle potřeby. Dle dohody dochází i lékař psychiatr, kožní lékař a gynekolog. Na ostatní odborná vyšetření a ošetření jsou uživatele sanitkou přepravovány do odborných zdravotnických zařízení.
Zdravotnická a sociální péče Kapacita zařízení byla k 31. 12. 2013 90 uživatelů, z toho 38 žen na budově 1 a 52 mužů, žen a manželských párů na budově 2. Průměrný věk uživatelů byl 77,2 let v rozpětí od 50 do 96 let.
Sociálně ošetřovatelská a zdravotní péče byla i v roce 2013 pro poskytovatele služeb dominantní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb dle současných a budoucích požadavků uživatelů a dle zavedených metodik pro ošetřovatelský a přímý obslužný personál podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.
Odbornou lékařskou péči zajišťuje v našem DD : - praktická lékařka jedenkrát týdně - psychiatr jedenkrát za 3 měsíce - gynekoložka jedenkrát ročně K ostatním specialistům, po předchozím doporučení OL, dochází uživatelé do příslušných ambulancí. V případě potřeby s ohledem na aktuální stav uživatele /stanovuje lékař/ za doprovodu pracovnic v přímé obslužné péči .
8
Předepsání léků , léčivých prostředků,nutričních doplňků a inkontinentních pomůcek zajišťuje vedoucí zdravotnického úseku . Nepřetržitou zdravotní péči v našem zařízení poskytuje jedenáct registrovaných zdravotních sester. Sestry provádějí pouze úkony, které jsou ordinovány praktickou lékařkou a na základě ošetřovatelského plánu. MUDr. Marta Tesařová dochází na návštěvy jedenkrát týdně nebo dle akutních potřeb klientů. Hlavní náplní práce zdravotníků je péče o : - kůži a prevence dekubitů - rány - permanentní katedry,sondy a stomie Sledování fyziologických funkcí měřením : - krevního tlaku a pulsu - tělesné teploty - saturace pomoci oxymetru - hladiny krevního cukru glukometrem Sledování příjmu a výdeje tekutin a dostatečného množství potravy. Podávaní léků per os a léčebných látek intramuskulárně , subkutánně a aplikace léčebných mastí.
V roce 2013 byla v jednom případě diagnostikována MRSA , následná kontrola pracovnic z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zjistila, že prováděná opatření v zařízení jsou v souladu se schváleným provozním řádem a Doporučeným postupem pro kontrolu a výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu.
Základní činnost při poskytování sociální služby
-
Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
9
Péče o zachování tělesné zdatnosti uživatelů V našem zařízení nemáme rehabilitační pracovnice i přesto se snažíme o zachování tělesné zdatnosti našich uživatelů po co nejdelší dobu. S uživateli pracují dvě pracovnice s masérským kurzem. Pomoci jednoduchých kompenzačních a cvičebních pomůcek se starají o zlepšování zdravotního stavu zejména : - po cévních mozkových příhodách - komplikacích diabetes mellitus - oběhových a dechových komplikacích využívají také jednoduché přístroje jako : - biolampy - magnety - vířivky - masážní přístroje - parafín Při své práci pracovnice aplikují prvky bazální stimulace .
Sociálně aktivizační program Volnočasové aktivity organizují a zajišťují pracovnice v sociálních službách základní nepedagogická činnosti, a také pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče Pro uživatele zařízení jsou k dispozici ,, Koutek volného času – terapie. Aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každé budově a vychází z individuálního plánu uživatele. Terapie jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, duševnímu a psychickému stavu uživatel. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatel. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností našich uživatelů, její rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s dopomáháním k sebeobsluze. Nabízíme tyto aktivizační programy: Hudební aktivity, jejichž součástí zpěv nebo poslech reprodukované hudby. Muzikoterapií se pokoušíme pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický i fyzický stav našich uživatelů K rozvíjení kognitivních schopností, pravidelně probíhají cvičení zaměřené na trénování paměti, stolní hry, podpora komunikace v kolektivu, udržování slovní zásoby četbou a luštěním křížovek. Jemnou motoriku procvičují uživatelé šitím různých dárkových předmětů nebo při pletení košíků z papírových ruliček ve výtvarné dílně. 10
Jejich výrobky zdobí stěny našeho zařízení a dělají radost uživatelům a jejich rodinným příslušníkům. . Vaření a pečení je oblíbenou aktivitou našich uživatelů. Vybavili jsme kuchyňky na každé budově potřebným nádobím, kde si mohou uživatelé s pomocí personálu připravit pokrmy k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, narozeniny Do aktivizačních programů zařazujeme i sportovní aktivity, přizpůsobené zdravotnímu stavu uživatel, jako jsou kuželky, hry s míčem, a pétanque. V rámci projektu ,,Pěškotours“ jsme vloni přispěli svými 550,84 km k zapsání českého rekordu V září jsme uspořádali ,, Sportovní turnaj“ s mezinárodní účastí. Pozvání na turnaj nám zprostředkovala moderátorka Rádia Olomouc a článek z průběhu turnaje byl otištěn v Sociální péči. Doufáme, že se turnaj stane v našem zařízení tradicí. Pracovní terapie Cílem je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném denním životě. Využíváme pomůcek pro zvětšení rozsahu svalové síly, zlepšení jemné motoriky a koordinaci pohybu. Každodenně je možno se zapojit do činností jako je šití, práce s papírem, omalovávání, práce s dřevem, drátkování. K dispozici je počítač s připojením k internetu, kdy klienti mohou trénovat nejenom jemnou motoriku, ale učit se a využívat moderní technologie, a tak zůstat například v kontaktu s rodinou a přáteli. Ergoterapie se provádí skupinově i individuálně, slouží k relaxaci klienta, pro překonávání nemocí a jiných osobních problémů, je příspěvkem k nové integraci ve společnosti. Prvky socioterapeutické činnosti jako muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, ergoterapie, trénování paměti, reminiscence jsou začleněny nenásilnou formou do pracovní terapie. Pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se podle individuálních zájmů mohli zúčastnit: tančení na židli, které probíhá za doprovodu hudby a obsahuje i prvky jógy, dechových cvičení a relaxace čtení Jesenického týdeníku a četba knih, jenž závisí na požadavcích a zájmech klientů a probíhá na pokračování trénování paměti zábavnou formou při použití míče a vědomostních kvízů kavárnička - posezení při kávě a zákusku, který si dopoledne upečeme. Posezení je zároveň společenskou událostí, kdy se uživatelé setkají, povídají si, zpívají promítání filmu dle přání uživatelů 2 x do měsíce přichází řeholní sestra
11
Uživatelé se zapojili i do dalších zájmových činností, které jsou zaměstnanci připravovány a pořádány: společenské hry, luštění křížovek, společné oslavy narozenin uživatelů, „Pár jarních kilometrů“ ,“ Pěškotúr“, sportovní hry, zábavy, přednášky, pečení makrel. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou a kulturní komisi obce Kobylá nad Vidnavkou. Snažíme se umožnit uživatelům zapojit se do přípravy tradičních svátků např. masopust, vítání jara, velikonoční pomlázka, stavění máje, pálení čarodějnic ap.. V rámci ergoterapie se někteří uživatelé postavili na prkna, které znamenají svět. Věk a s ním spojená omezení jsou základem pro specifickou úpravu, V roce 2013 padla volba na pohádku „Princezna koloběžka I“. Tříměsíční téměř každodenní příprava pak je odměněna potleskem diváků na Divadelní žatvě při vystoupení v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. Aplaus z obecenstva je největším oceněním pro šťastné klienty, kteří opakovaně dokazují, že ještě nepatří do starého železa. Naše nejstarší herečka paní Vlasta oslavila vloni 97 let nejmladší člen skupiny měl 65 let. Měsíční akce, které proběhly v uplynulém roku: Leden:
Začalo se zkoušet divadlo, společenský kvíz, karneval v jídelně
Únor:
Chodíc í i deskové člověče mezi BI.BII. Masopust s harmonikou
Březen:
Masopust, MDŽ, Josefovská zábava se živou hudbou, soutěž v zdobení perníčků
Duben:
Moréna v DD, vystoupení uživatelů s divadelním představením v DD, Jesenická divadelní Žatva, Pálení čarodějnic
Květen:
Stavění Májky,Den matek, Den matek na obci divadelní představení, Kácení májky.
Červen:
Návštěva DPS Javorník
Červenec:
Chodící člověče, nezlob se,Turnaj v minigolfu v Javorníku, Turnaj v kuželkách
Srpen:
Výlet do ZOO v Olomouci, návštěva cirkusu
Září:
Výlet Travná , výlet do Javorníku, Turnaj v kuželkách, Den důchodců
Říjen:
Den otevřených dveří DD Kobylá, Sportovní turnaj seniorů, DOD penzion Jeseník
Listopad:
Společenské odpoledne, Pěškotours, pečení perníčků
Prosinec:
Mikuláš se živou hudbou, Vánoční besídka se živou hudbou, Vánoční koncert 12
Zvyšování kvality sociální služby V návaznosti na standard Zvyšování kvality sociální služby proběhlo dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení.Výsledky nám poskytují zpětnou vazbu pro zkvalitnění poskytované sociální služby. Dotazníky pro uživatelé, celkem vydáno 90 dotazníků, 2 uživatelé odmítli odpovědět, celkem tedy 88 respondentů.
13
Dotazníky pro rodinné příslušníky, vydáno 30 dotazníků, vráceno pouze od 13 respondentů
14
S výsledky dotazníkového šetření byli všichni pracovnici seznámeni, nadále budeme hledat způsoby dalšího zkvalitňování námi poskytovanou sociální službu.
15
4. Základní údaje o uživatelích
Počet a druh pokojů: Počet lůžek Počet pokojů
1 12
2 24
3 10
4 0
Členění uživatelů podle pohlaví: Rok Muži ženy
2011 29 55
2012 27 57
2013 29 60
Členění uživatelů podle zdravotního stavu: Rok 2011 Zcela mobilní 48 Mobilní s dopomocí 26 Trvale upoutáni na lůžko 10 Inkontinentní 45 Psych. alternovaní 69 Alkoholici 16 Zbaveni způsobilosti k právním úkonům
2012 44 30 14 54 67 10 20
2013 34 39 16 56 68 10
2012 14 25 19 76,3
2013 12 56 21 77,2
Věkové složení :
50 – 65 let 66 – 85 let nad 85 let Průměrný věk uživatelů
2011 15 52 17 75,7
16
Počet příjmů a ukončení pobytu: Rok Přijato celkem Pobyt ukončili Zemřeli
2011 20 4 21
2012 25 7 18
2013 38 9 25
Přiznání příspěvku Pnp k 31.12.2013: Počet klientů 21 29 14 10 15
I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň bez PnP
muži 5 12 4 3 5
Ženy 16 17 10 7 10
Vyúčtování ošetřovného za rok 2013 1 657 0
2 661 0
Úhrada klienti Úhrada smluvně PP 353 362 Fakultativní 1 1 služby Doplatky za 0 0 léky Celkem: 1 011 1 024 Neuhrazeno 52 48 Hodnoty jsou v tisících Kč
3 661 0
4 665 0
5 649 0
6 657 0
7 687 0
8 691 0
9 703 0
10 696 0
11 688 0
12 Součet 682 8 097 0 0
326 1
329 1
327 1
328 1
345 1
349 1
350 1
342 1
333 1
337 1
4 081 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988 48
995 44
977 44
17
986 1 033 1 041 1 054 1 039 1 022 1 020 12 190 48 49 48 47 47 46 47 568
OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2013 Počet klientů Kapacita Obložnost (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 84,84 85,68 85,42 85,03 83,39 86,43 88,52 88,77 90,23 88,94 88,20 87,71 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 94,27 95,20 94,91 94,48 92,65 96,04 98,35 98,64 100,26 98,82 98,00 97,46
PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA KLIENTA ZA ROK 2013 / zdravotní pojišťovny / 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
1 19 (23%) 242
2 16 (19%) 216
3 16 (19%) 275
4 31 (36%) 530
5 26 (30%) 472
6 34 (38%) 509
2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
7 24 (27%) 481
8 26 (28%) 549
9 26 (29%) 459
10 29 (32%) 405
11 31 (34%) 421
12 27 (30%) 484
18
FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2013 Pojišťovna 1 2 111 - VZP 20,8 19,0 201 7,1 9,1 VOZP 205 14,6 12,4 ČPZP 211 - ZP 3,3 3,0 MV Celkem: 45,8 43,5 Hodnoty jsou v tisících Kč
3 23,7 7,5
4 25,7 5,0
5 27,3 0,1
6 28,9 0,2
7 29,1 0,1
8 37,4 0,0
9 26,2 0,0
10 24,5 1,0
11 19,9 1,4
12 Součet 24,8 307,3 1,3 32,8
12,6
12,3
13,9
15,7
14,9
13,6
15,9
11,7
17,4
17,3
172,3
4,4
3,6
0,7
1,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
16,3
48,2
46,6
42,0
45,8
44,2
51,0
42,1
37,3
38,7
43,5
528,7
5. Základní personální údaje k 31.12.2013
Organizační struktura: Ředitelka Ekonomka 1/ zástupce ředitelky / Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 / včetně vedoucí sociálního úseku / Pracovnice v sociálních službách 18 - přímé obslužné péče Pracovnice v sociálních službách 2 - zvnč Všeobecné sestry 12 / včetně vedoucí zdravotního úseku a DPP / Skladnice 1 Vedoucí stravovacího úseku 1, kuchařky 5 Údržbář – topič 2, dělník prádelen 3, uklizečky 6, švadlena 1 4 vytvořená pracovní místa na podkladě dotací ÚP Jeseník Celkem 60 zaměstnanců 19
Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na r. 2013 Dotace z ÚP na mzdy Kooperativa,a.s. odškodnění prac.úrazů FKSP – dary k jubileu
12.969.593,478.153,0 9.000,-
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2013 věk 18 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let Celkem
muži 2 2 1 1 6
ženy 3 13 16 22 54
celkem 5 15 17 23 60
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2013 Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
základní
0
10
10
vyučen
4
21
25
nižší střední odborné
0
0
0
úplné střední odborné
0
20
20
vyšší odborné
0
1
1
vysokoškolské
2
2
4
celkem
6
54
60
20
Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2013 Celkem průměrný hrubý měsíční plat
18.329,-
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet nástupy
10
odchody
3
Vzdělávání zaměstnanců:
Vzdělávací akce, školící akce a akreditované kurzy, které naši zaměstnanci absolvovali v roce 2013 Konference pro ředitele a ekonomy 1 pracovnice Úvod do problematiky diskriminace, týrání a zneužívání a zanedbávání seniorů 1 pracovnice Kvalita sociálních služeb 2 pracovnice Ošetřovatelská péče o klienta s inkotinencí 5 pracovnic Výživa a stravovaní v sociální péči 2 pracovnice Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách 2 pracovnice Jak na trénování paměti 1 pracovnice Modul zaměstnanci v IS Cygnus 2 pracovnice Práce s minulostí osob vysokého věku 22 pracovnic Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti 1 pracovnice Zvládání komunikace v zátěžových situacích 1 pracovnice Leadership 1 pracovnice Cvičení paměti u seniorů 20 pracovnic Majetek se zaměřením na inventury 1 pracovnice Pracovně právní postgraduál 1 pracovnice 21
Nemoci seniorů v sociálním zařízení Komunikace s uživateli trpícími s Alzheimerovou chorobou
12 pracovnic 3 pracovnice
Výroční kongres APSS v Táboře 2 pracovnice Normy chování na pracovišti I. 22 pracovnic Pracovně právní postgraduál 1 pracovnice Kurz eukauistiky 3 pracovnice Účetní uzavěrka rok 2013 1 pracovnice Nový občanský zákoník – Dopady pro poskytovatele sociálních služeb 1 pracovnice Spisová služba 1 pracovnice Pravidla čerpání dovolené, prac. doba a překážky v práci 1 pracovnice Cestovní náhrady 1 pracovnice Roční vyúčtování zdaňování mezd 1 pracovnice Komunikace se seniorem v v instituci 16 pracovnic Odborné stáže v jiném zařízení 7 pracovnic Supervize v průběhu roku - týmová 37 pracovnic - individuální 1 pracovnice Naše zařízení umožňuje praxe studentkám v oboru sociální práce a účastníkům kurzu ,,Pracovník v sociálních službách.
Zdravotnický personál průběžně navštěvoval semináře k osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Workschop a prezentace Obě pracovnice terapeutických dílen aktivně prezentovaly domov : Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik v Javorníku Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik na Jánském vrchu v Javorníku Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou velikonočních a vánočních svátku v Javorníku Aktivní účast na workshopu v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce pod názvem Česko – polská ergoterapie.
22
Evropský projekt na podporu vzdělání V roce 2013 Ministerstvem práce a sociálních věcí byl schválen projekt č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00133 Vzdělávání zaměstnanců ke zvýšení kvality v sociálních službách z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Výše dotace činí 1.087.008,92 Kč Realizaci projektu jsme zahájili 1.12.2013 a předpokládané ukončení je 31.5.2015. Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávání pro 23 pracovníků zařízení. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci, kteří působí na pozici vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníci v sociálních službách. Díky absolvování školení budou pracovníci schopni lépe rozeznat a uspokojovat potřeby našich klientů v zhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem, respektovat jejich individualitu, podpořit jejich soběstačnost,podporovat začlenění do společenského života a zajistit podmínky pro jejich aktivní a důstojný život. Potřebnost projektu vychází z neustále se zvyšujících požadavků uživatelů.
6.Závazné ukazatele pro rok 2013 1) Limit mzdových prostředků Závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen ve výši 14.455.000,- Kč, UR/4/12/2013. Usnesením UR/18/50/2013 byl schválen nový limit mzdových prostředků ve výši 12.478.000,- Kč. Konečný limit mzdových prostředků byl schválen Radou OK usnesením UR/28/57/2013 ve výši 12.497.000,- Kč. Překročená částka v účetních výkazech o 478.153,- Kč, jsou pracovníci dotovaní Úřadem práce. 2) Neinvestiční příspěvky – odpisy Příspěvek na provoz – odpisy byl schválen ve výši 453.000,- Kč, UZ/2/12/2012. Během roku došlo ke snížení příspěvku na provoz – odpisy o transferový podíl. Usnesením Rady OK UR/26/13/2013 byl tento příspěvek snížen o 40.953,- Kč. 3) Odvody PO Odvody z investičního fondu byly schváleny ve výši 340.000,- Kč, usnesením UR/26/13/2013 byly upraveny a sníženy o částku 30.715,- Kč
23
Výnosy organizace Výnosy byly tvořeny : -
úhrady za služby od uživatelů ……....….…………
8 100 tis. Kč
-
příspěvky na péči…………………………….…….. úhrady od zdravotních pojišťoven……....…….….. pronájem prostor .................................................. čerpání fondů ....................................................... dotace od zřizovatele …………..…………………. dotace ze státního rozpočtu ÚP.......……………… dotace ze státního rozpočtu MPSV………..…….… ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./
4 223 tis. Kč 537 tis. Kč 4 tis. Kč 102 tis. Kč 4 184 tis. Kč 591 tis. Kč 6 980 tis. Kč 371 tis. Kč
Výnosy celkem ……………………………………………
25 092 tis. Kč
Náklady organizace
Náklady byly vynaloženy : -
spotřeba materiálu………………………………………
4 051 tis. Kč
(nákup potravin,uhlí, pelety, čistící a prací prostředky) - spotřeba energie……………………………………….. 935 tis. Kč ( el.energie, vodné ) - opravy a udržování …………………………………… 612 tis. Kč - cestovní náklady …………………………………… 16 tis.Kč - ostatní služby nevýrobní povahy …………………… 795 tis. Kč (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, telef. a poštovní poplatky) - mzdové náklady………………………………….….… 12 970 tis. Kč - zákonné sociální pojištění…………………….……… 4 366 tis. Kč - pojištění organizace ( Kooperativa ) ....................... 112 tis. Kč - zákonné sociální náklady……………………………. 279 tis. Kč 24
( dotace do FKSP, školení, OOPP ) jiné daně a poplatky ................................................ odpisy DM ............................................................... nákup DDHM ...........................................................
2 tis. Kč 453 tis. Kč 447 tis. Kč
Náklady celkem ……………………………………………… Výsledek hospodaření ......................................................
25 038 tis. Kč 54 tis. Kč
-
Dary – finanční dary v celkové výši 33.298,- Kč poskytnuté od fyzických osob ve prospěch uživatelů DD.
Hospodaření s fondy Tvorba fondů Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z mezd zaměstnanců, splátky půjček)
Kč 176 365,74
Fond odměn
59 270,-
Fond rezervní ( + výsledek hospodaření z roku 2012, dary)
211 703,40
Fond reprodukce majetku ( + odpisy DM, investiční dotace z rozpočtu KÚ )
1 713 803,-
Čerpání fondů Fond kulturních a sociálních potřeb
153 844,03
- příspěvky na stravu zaměstnanců - odměny k životnímu jubileu
99 744,9 000,-
- příspěvky na penzijní připoj.
45 100,-
- úrok
0,03
Fond odměn
0,00
Fond rezervní
101 924,01
Fond reprodukce majetku
1 602 517,-
- odvody PO KÚ
309 285,-
- odvody PO KÚ /spolufin. invest. akce/ 25
970 000,-
- sprchová židle
68 885,-
- el. zvedák do prádelny
189 970,-
- projekt ČOV /nedokončený DHM/
64 377,-
Opravy a údržba v tis. Kč
Druh oprav Oprava dešťových svodů u ČOV BII.
21 965,-
Oprava výtahové šachty v prádelně
45 925,-
Oprava dveří výtahu BII.
22 885,-
Oprava stropů BII.
64 800,-
Oprava umývárky BII.
183 934,-
Investiční prostředky ( nad 40 tis.Kč)
Kč
Druh Sprchová židle
68 885,-
El. zvedák do prádelny
189 970,-
Účetní rozvaha
ROZVAHA - stav k 31.12.2013 ( Kč ) k 31.12.2013 28 096 112,77 94 321,-
STÁLÁ AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku
94 321,-
dlouhodobý hmotný majetek
28 001 791,77
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
11 397 380,47
dlouhodobý finanční majetek
0,0
OBĚŽNÁ AKTIVA
4 024 196,24
zásoby
253 386,05
pohledávky
433 384,41
26
finanční majetek
3 337 425,78
přechodné účty aktivní
0,0
AKTIVA CELKEM
32 120 309,01
VLASTNÍ KAPITÁL
16 961 563,29
jmění účetní jednotky
16 540 091,72
fondy účetní jednotky
367 234,10
hospodářský výsledek
54 237,47
CIZÍ ZDROJE
3 567 913,25
dlouhodobé závazky
0,0
krátkodobé závazky
3 350 511,25
bankovní úvěry a půjčky
0,0
přechodné účty pasivní
0,0
PASIVA CELKEM
20 529 476,54
Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2013 NÁKLADY
Kč
501 Spotřeba materiálu
4 050 683,59
502 Spotřeba energie
935 074,-
511 Opravy a udržování
611 951,41
512 Cestovné
15 410,-
513 Náklady na reprezentaci
614,-
518 Ostatní služby
794 935,30
521 Mzdové náklady
12 969 593,-
524 Zákonné sociální pojištění
4 366 308,-
525 Jiné sociální pojištění
112 397,-
527 Zákonné sociální náklady
279 249,09
538 Jiné daně a poplatky
1 810,-
551 Odpisy dlouhodobého majetku
452 787,-
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem
447 433,47 25 038 245,86
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb
13 178 900,22
603 Výnosy z pronájmu
4 440,27
648 Čerpání fondů
101 924,01
649 Ostatní výnosy
5 264,-
662 Úroky
37,10
672 Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem
11 801 918,25 092 483,33
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
54 237,47
7.Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly, který byl v organizaci zaveden s účinností od 1. 1. 2003. Jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní i dalšími zodpovědnými osobami. Uskutečňované operace jsou průběžně sledovány a kontrolovány . V roce 2013 proběhly v DD tři kontroly Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Kontroly byly zaměřeny na stravovací provoz a výdej stravy, kontrolu proočkovanosti uživatelů a kontrola o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz. Závady zjištěny nebyly a výsledky kontroly byly bez uložení nápravných opatření. Ve dnech 25.6 a 4.7.2013 byla provedena kontrola inspektorem Oblastního inspektorátu práce pro Moravoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě. Zjištěné nedostatky byly odstraněny. Dne 20.6.2013 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Jeseník o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Závady zjištěny nebyly a výsledky kontroly byly bez uložení nápravných opatření. Dne 1.10.2013 byla provedena Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje Komplexní kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Závady zjištěny nebyly.
28
8.Závěr: Organizace hospodařila v r. 2013 se ziskem 54 237,47 tisíc Kč, nevykazovala žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty. Byly dodrženy závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje.
Mgr. Dagmar Škrobálková ředitelka DD Kobylá nad Vidnavkou
V Kobylé nad Vidnavkou 10.3.2014
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace je členem České asociace ústavů sociální péče
29
