PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
7.896.199.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
3.540.165.000,00
Belanja Pegawai
3.540.165.000,00
BELANJA LANGSUNG
4.356.034.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
231.717.000,00 3.568.503.700,00 555.813.300,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(7.896.199.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
885.039.000,00
885.039.000,00
885.039.000,00
885.048.000,00
3.540.165.000,00
2.2
Belanja Langsung
853.139.150,00
2.084.324.150,00
861.222.875,00
557.347.825,00
4.356.034.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.11
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 11
ORGANISASI
:
1 . 11 . 01
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 11 . 01 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NAMA
:
Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
NIP
:
19630601 198903 2 012
JABATAN
:
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.11
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
3.540.165.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.540.165.000,00
Belanja Pegawai
3.540.165.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.328.755.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.801.683.000,00
Gaji Pokok
1.801.683.000,00
- gaji Pokok 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1,00
TA
1.801.683.000
Tunjangan Keluarga
129.844.000,00
Tunjangan keluarga
129.844.000,00
- Tunjangan keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
129.844.000
Tunjangan Jabatan
188.045.000,00
- Tunjangan Struktural
1,00
TA
188.045.000
Tunjangan Fungsional Umum
68.211.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
68.211.000
Tunjangan Beras
99.762.000,00
- Tunjangan Beras
1,00
TA
99.762.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
41.171.000,00
- Tunjangan Pajak
1,00
TA
41.171.000
Pembulatan Gaji
39.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
41.171.000,00 39.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
99.762.000,00 41.171.000,00
Tunjangan Pajak
5 . 1 . 1 . 01 . 08
68.211.000,00 99.762.000,00
tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
188.045.000,00 68.211.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
129.844.000,00 188.045.000,00
Tunjangan jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.801.683.000,00
1,00
TA
39.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
39.000,00 1.211.410.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.211.410.000,00
tambahan penghasilan PNS
1.211.410.000,00
- tambahan penghasilan PNS
1,00
TA
1.211.410.000
1.211.410.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 885.039.000,00
Triwulan II
Rp 885.039.000,00
Triwulan III
Rp 885.039.000,00
Triwulan IV
Rp 885.048.000,00
Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.1
Rp 3.540.165.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
NIP. 196210101986032028
NIP. 19630601 198903 2 012
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
1.11 . 1.11.01 . 01 . 04
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.11 . 1.11.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala
Formulir DPA SKPD 2.2
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi sulawesi Utara Manado-Prov insi Sulawesi Utara, Kab/Kota, dan Luar
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
147.151.150,00
145.160.650,00
143.716.875,00
138.954.325,00
574.983.000,00
12 Bulan
3
51.037.150,00
49.312.650,00
47.243.875,00
43.106.325,00
190.700.000,00
12 Bulan
1
34.544.000,00
36.083.000,00
36.083.000,00
36.083.000,00
142.793.000,00
12 Bulan
3
12.025.000,00
11.400.000,00
12.025.000,00
11.400.000,00
46.850.000,00
12 Bulan
3
3.410.000,00
3.410.000,00
3.410.000,00
3.410.000,00
13.640.000,00
2 Kegiatan
3
46.135.000,00
44.955.000,00
44.955.000,00
44.955.000,00
181.000.000,00
266.769.800,00
443.926.500,00
68.226.500,00
55.726.500,00
834.649.300,00
0,00
380.000.000,00
0,00
0,00
380.000.000,00
1 Unit
7 Jenis Peralatan/Perlen gkapan
3
192.313.300,00
0,00
12.500.000,00
0,00
204.813.300,00
12 Bulan
3
18.730.000,00
0,00
0,00
0,00
18.730.000,00
11 Unit
3
50.164.000,00
58.364.000,00
50.164.000,00
50.164.000,00
208.856.000,00
12 Bulan
3
5.562.500,00
5.562.500,00
5.562.500,00
5.562.500,00
22.250.000,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.11 . 1.11.01 . 03 1.11 . 1.11.01 . 03 . 02
1.11 . 1.11.01 . 05 1.11 . 1.11.01 . 05 . 03
1.11 . 1.11.01 . 06
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.11 . 1.11.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.11 . 1.11.01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 02
1.11 . 1.11.01 . 15 . 03
1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 1.11 . 1.11.01 . 16 1.11 . 1.11.01 . 16 . 01 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 Formulir DPA SKPD 2.2
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Sulawesi Utara
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
TRIWULAN I
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara, dan Luar Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara/Kabup aten/Kota Kab/Kota Se Prov. Sulut
Provinsi/Kab/ Kota Provinsi/Kab/ Kota
Provinsi
1 Jenis
3 Orang
3
3
29.900.000,00
0,00
0,00
0,00
29.900.000,00
29.900.000,00
0,00
0,00
0,00
29.900.000,00
0,00
15.910.000,00
40.650.000,00
0,00
56.560.000,00
0,00
15.910.000,00
40.650.000,00
0,00
56.560.000,00
17.440.000,00
0,00
2.668.000,00
0,00
20.108.000,00
12 Dokumen/Lapora n
1
9.763.000,00
0,00
0,00
0,00
9.763.000,00
1 Dokumen/Lapora n
1
0,00
0,00
2.668.000,00
0,00
2.668.000,00
1 Dokumen
1
7.677.000,00
0,00
0,00
0,00
7.677.000,00
68.057.000,00
133.671.500,00
20.333.000,00
107.539.000,00
329.600.500,00
1 Kegiatan
3
54.680.500,00
28.680.500,00
8.180.500,00
95.136.500,00
186.678.000,00
2 Kegiatan
3
0,00
92.838.500,00
0,00
0,00
92.838.500,00
7 Laporan
3
13.376.500,00
12.152.500,00
12.152.500,00
12.402.500,00
50.084.000,00
175.425.200,00
367.800.100,00
208.354.300,00
80.880.000,00
832.459.600,00
3 Kab/Kota
3
68.854.700,00
0,00
0,00
0,00
68.854.700,00
10 Kegiatan
3
94.370.500,00
78.210.000,00
71.710.500,00
55.780.000,00
300.071.000,00
3 Kegiatan
3
0,00
263.101.100,00
0,00
0,00
263.101.100,00
80 Orang
3
0,00
0,00
29.713.000,00
0,00
29.713.000,00 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1 Kegiatan
3
0,00
855.000,00
29.950.000,00
0,00
30.805.000,00
1 Dokumen
3
0,00
25.634.000,00
0,00
25.100.000,00
50.734.000,00
1 Kegiatan
3
12.200.000,00
0,00
0,00
0,00
12.200.000,00
1 Dokumen
3
0,00
0,00
76.980.800,00
0,00
76.980.800,00
98.396.000,00
153.384.000,00
154.417.000,00
97.411.000,00
503.608.000,00
1.11 . 1.11.01 . 16 . 07
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG
1.11 . 1.11.01 . 16 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 16 . 10
Advokasi Pengumpulan Data Kekerasan terhadap Anak, Masalah Sosial Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Penyusunan Profil Gender dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 11 1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . 01
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11 . 1.11.01 . 17 . 05
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1.11 . 1.11.01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 18 . 01
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04
1.11 . 1.11.01 . 18 . 05
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dan pelatihan ketrampilan bagi perempuan Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
Kegiatan advokasi penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara, Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara Provinsi/Kab/ Kota Se-Sulut
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/K ota Provinsi/Kab/ Kota Provinsi Sulawesi Utara dan Jakarta Provinsi Sulawesi
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
4 Kali
3
29.786.000,00
28.901.000,00
28.901.000,00
28.901.000,00
116.489.000,00
1 Kegiatan
3
0,00
31.352.000,00
0,00
0,00
31.352.000,00
5 Provinsi
3
63.610.000,00
63.510.000,00
63.510.000,00
63.510.000,00
254.140.000,00
8 Kab/Kota
3
0,00
24.621.000,00
25.375.000,00
0,00
49.996.000,00
1 Kegiatan
3
5.000.000,00
5.000.000,00
36.631.000,00
5.000.000,00
51.631.000,00
0,00
672.137.400,00
222.857.200,00
76.837.000,00
971.831.600,00
3 Kegiatan
3
0,00
292.777.000,00
55.900.000,00
76.837.000,00
425.514.000,00
2 Kab/Kota
3
0,00
55.682.000,00
0,00
0,00
55.682.000,00
1 Kegiatan
3
0,00
55.149.800,00
0,00
0,00
55.149.800,00
2 Kegiatan
3
0,00
110.500.000,00
166.957.200,00
0,00
277.457.200,00
3 Kegiatan
2
0,00
158.028.600,00
0,00
0,00
158.028.600,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Utara/Kab/Ko ta 1.11 . 1.11.01 . 19 1.11 . 1.11.01 . 19 . 01
1.11 . 1.11.01 . 19 . 02
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
50.000.000,00
152.334.000,00
0,00
0,00
202.334.000,00
1 Kegiatan
3
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
4 Kegiatan
3
0,00
152.334.000,00
0,00
0,00
152.334.000,00
853.139.150,00
2.084.324.150,00
861.222.875,00
557.347.825,00
4.356.034.000,00
JUMLAH
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
NIP. 196210101986032028
NIP. 19630601 198903 2 012
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 4
