PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
17.738.578.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
8.288.578.000,00
Belanja Pegawai
8.288.578.000,00
BELANJA LANGSUNG
9.450.000.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
180.750.000,00 8.551.250.000,00 718.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(17.738.578.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.072.151.000,00
2.072.151.000,00
2.072.151.000,00
2.072.125.000,00
8.288.578.000,00
2.2
Belanja Langsung
2.292.259.000,00
2.475.793.000,00
4.162.476.000,00
519.472.000,00
9.450.000.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 December 2012 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.13
01
00
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
NAMA
:
Drs. Anwar Panawar
NIP
:
19570417 198503 1 012
JABATAN
:
Kepala Dinas Sosial
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
00
4
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Dinas Sosial
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. Anwar Panawar
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570417 198503 1 012
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
222.668.000,00
205.818.000,00
212.993.000,00
173.381.000,00
814.860.000,00
Dinas Sosial
100 100 %
1
38.100.000,00
20.100.000,00
20.100.000,00
20.100.000,00
98.400.000,00
Dinas Sosial
100 1 tahun
1
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
Dinas Sosial
100 1 tahun
1
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
100
1
12.510.000,00
12.510.000,00
12.510.000,00
12.510.000,00
50.040.000,00
1
72.600.000,00
72.600.000,00
72.600.000,00
72.600.000,00
290.400.000,00
1
6.453.000,00
6.453.000,00
7.453.000,00
5.451.000,00
25.810.000,00
1
6.561.000,00
6.561.000,00
7.561.000,00
5.557.000,00
26.240.000,00
1
6.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
24.000.000,00
Dinas Sosial
Terselesainya Pekerjaan dengan tepat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Sosial
waktu 100 1 Tahun
Dinas Sosial 100 Belanja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Sosial
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Sosial
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Sosial
Listrik 100 1 Tahun
1
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
4.320.000,00
Dinas Sosial
100 Belanja
1
2.450.000,00
3.600.000,00
2.450.000,00
3.500.000,00
12.000.000,00
1
59.913.000,00
59.913.000,00
77.238.000,00
42.586.000,00
239.650.000,00
379.281.000,00
404.281.000,00
56.781.000,00
44.776.000,00
885.119.000,00
6
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
6
83.000.000,00
0,00
0,00
0,00
83.000.000,00
Cetak dan Penggandaan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
100 Tersedia Komponen Alat
makan dan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 1.13 . 1.13.01 . 02
minuman 100 1 Tahun
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Sosial Prov.Sulut
100 Belanja Perlengkapan kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
6
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6
1.065.000,00
1.065.000,00
1.065.000,00
1.060.000,00
4.255.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 42
10.000.000,00
Dinas Sosial
100 1 tahun
6
55.716.000,00
55.716.000,00
55.716.000,00
43.716.000,00
210.864.000,00
Dinas Sosial
100 Selama 1
6
222.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
482.000.000,00
6
0,00
87.500.000,00
0,00
0,00
87.500.000,00 92.000.000,00
tahun
1.13 . 1.13.01 . 02 . 45 1.13 . 1.13.01 . 03
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Program peningkatan disiplin aparatur
1.13 . 1.13.01 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
1.13 . 1.13.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.13 . 1.13.01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 1.13 . 1.13.01 . 14 1.13 . 1.13.01 . 14 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 01
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Kayuwatu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Bencana Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Manado
92.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100 100
1
48.000.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000.000,00
100 100
1
44.000.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
0,00
480.140.000,00
0,00
0,00
480.140.000,00
0,00
480.140.000,00
0,00
0,00
480.140.000,00
842.154.000,00
738.498.000,00
3.272.647.000,00
15.506.000,00
4.868.805.000,00
1
515.249.000,00
515.249.000,00
1.095.249.000,00
15.253.000,00
2.141.000.000,00
1
326.905.000,00
223.249.000,00
2.177.398.000,00
253.000,00
2.727.805.000,00
677.499.000,00
393.901.000,00
67.497.000,00
46.903.000,00
1.185.800.000,00
1
297.499.000,00
17.499.000,00
42.499.000,00
17.503.000,00
375.000.000,00
1
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
1
300.000.000,00
376.402.000,00
24.998.000,00
29.400.000,00
730.800.000,00
Dinas Sosial prov.Sulut
Seprovinsi SulawesiUtar a
1
100 1 Tahun
Kabupaten/K ota SeProv.Sulut Kota Manado,Kota Tomohon,Kot a Butung kab.Minahas a
Se provinsi Sulut
100 10 kegiatan
Kabupaten/K ota se Sulut Prov Sulut
1 TA
1
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Kota manado
Sumber Dana
5
100 1 tahun 34
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
66.156.000,00
66.156.000,00
66.156.000,00
66.157.000,00
264.625.000,00
66.156.000,00
66.156.000,00
66.156.000,00
66.157.000,00
264.625.000,00
0,00
49.998.000,00
250.000.000,00
50.002.000,00
350.000.000,00
0,00
49.998.000,00
250.000.000,00
50.002.000,00
350.000.000,00
0,00
124.500.000,00
223.901.000,00
110.250.000,00
458.651.000,00
1
0,00
0,00
84.941.000,00
0,00
84.941.000,00
1
0,00
124.500.000,00
138.960.000,00
110.250.000,00
373.710.000,00
2.292.259.000,00
2.475.793.000,00
4.162.476.000,00
519.472.000,00
9.450.000.000,00
1
orang
Kota Manado dan Kota Bitung
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
TRIWULAN
Jakarta
1
100 1 Kegiatan Expo
Seprovinsi Sulawesi Utara JUMLAH
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Dinas Sosial
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. Anwar Panawar
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570417 198503 1 012
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.13
01
00
00
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
NAMA
:
Drs. Anwar Panawar
NIP
:
19570417 198503 1 012
JABATAN
:
Kepala Dinas Sosial
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
5
1
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
8.288.578.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.288.578.000,00
Belanja Pegawai
8.288.578.000,00
Gaji dan Tunjangan
6.257.344.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.896.010.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
4.896.010.000,00 1,00
TA
4.896.010.000
Tunjangan Keluarga
427.940.000,00
- Tunjangan Keluarga
1,00
TA
427.940.000
Tunjangan Jabatan 2)
296.905.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
TA
296.905.000
Tunjangan Fungsional
3.921.000,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
3.921.000
Tunjangan Fungsional Umum
217.319.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
217.319.000
253.245.000,00
Tunjangan Beras
253.245.000,00 1,00
TA
253.245.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
161.898.000,00 1,00
TA
161.898.000
Pembulatan Gaji
106.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
161.898.000,00 106.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
253.245.000,00 161.898.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
217.319.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
3.921.000,00 217.319.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
296.905.000,00 3.921.000,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
427.940.000,00 296.905.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
4.896.010.000,00 427.940.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
1,00
TA
106.000
Tambahan Penghasilan PNS
106.000,00 2.031.234.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
2.031.234.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
2.031.234.000,00 1,00
TA
2.031.234.000
2.031.234.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 2.072.151.000,00
Triwulan II
Rp 2.072.151.000,00
Triwulan III
Rp 2.072.151.000,00
Triwulan IV
Rp 2.072.125.000,00
Jumlah
Rp 8.288.578.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Dinas Sosial
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. Anwar Panawar
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570417 198503 1 012
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
