PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 03
BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
708.686.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
708.686.000,00 43.860.000,00 660.926.000,00 3.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(708.686.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
123.182.000,00
249.493.000,00
294.282.000,00
41.729.000,00
708.686.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.13
01
01
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.13 . 1.13
Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
:
1.13 . 1.13.01
DINAS SOSIAL
PROGRAM
:
1.13 . 1.13.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.13 . 1.13.01 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
LOKASI KEGIATAN
:
BPAR Makaaruyen
SUMBER DANA
:
3
JUMLAH ANGGARAN
:
Dana Alokasi Umum (D A U) Rp 22.620.000,00 (Dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
VILEO DONDOKAMBEY, SE
NIP
:
19660626 199203 1 008
JABATAN
:
KEPALA BALAI PENYANTUNAN ANAK REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
01
1.13
01
03
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1.13 . 1.13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1.13 . 1.13.01
DINAS SOSIAL
Program
:
1.13 . 1.13.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.13 . 1.13.01 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
Lokasi Kegiatan
:
BPAR Makaaruyen
Sumber Dana
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Tersedianya pengelolaan administrasi barang/jasa
HASIL
Terlaksananya kegiatan administrasi barang/jasa
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
TARGET KINERJA Rp. 22.620.000
100 %
Satuan Pengelola Barang RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 05
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
22.620.000,00
BELANJA LANGSUNG
22.620.000,00
Belanja Pegawai
22.620.000,00
Honorarium PNS
22.620.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
420.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 . 2 . 1 . 01 . 06
420.000,00 1,00
orang
420.000,00
Honorarium Pengelola Barang
420.000,00 22.200.000,00
Honorarium Pengelola Barang
22.200.000,00
- Pengurus/Penyimpan Barang
12,00
bulan
900.000,00
10.800.000,00
- Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang
12,00
bulan
950.000,00
11.400.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 5.550.000,00
Triwulan II
Rp 5.550.000,00
Triwulan III
Rp 5.550.000,00
Triwulan IV
Rp 5.970.000,00 Rp 22.620.000,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
NIP
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BALAI PENYANTUNAN ANAK REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
OLVIE ATTENG, SE, MSi
VILEO DONDOKAMBEY, SE
NIP. 196210101986032028
NIP. 19660626 199203 1 008
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 03
BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
BPAR Makaaruyen BPAR Makaaruyen BPAR Makaaruyen
BPAR Makaaruyen BPAR Makaaruyen BPAR Makaaruyen BPAR Makaaruyen
BPAR Makaaruyen Kab Kota se-Sulut
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
49.017.000,00
49.017.000,00
49.017.000,00
29.999.000,00
177.050.000,00
100 %
3
37.410.000,00
37.410.000,00
37.410.000,00
18.470.000,00
130.700.000,00
100 %
3
6.057.000,00
6.057.000,00
6.057.000,00
5.559.000,00
23.730.000,00
3
5.550.000,00
5.550.000,00
5.550.000,00
5.970.000,00
22.620.000,00
23.540.000,00
18.526.000,00
12.690.000,00
11.730.000,00
66.486.000,00
3
3.900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.900.000,00
100 %
3
4.700.000,00
0,00
0,00
0,00
4.700.000,00
1 unit
3
13.500.000,00
17.086.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
53.086.000,00
100 %
3
1.440.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
480.000,00
4.800.000,00
50.625.000,00
181.950.000,00
232.575.000,00
0,00
465.150.000,00
60 klien
3
37.000.000,00
181.950.000,00
218.950.000,00
0,00
437.900.000,00
100 %
3
13.625.000,00
0,00
13.625.000,00
0,00
27.250.000,00
Program pembinaan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Monitoring, evaluasi dan pelaporan
TRIWULAN
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
123.182.000,00
249.493.000,00
294.282.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
41.729.000,00
708.686.000,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BALAI PENYANTUNAN ANAK REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
OLVIE ATTENG, SE, MSi
VILEO DONDOKAMBEY, SE
NIP. 196210101986032028
NIP. 19660626 199203 1 008
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
