DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

NAMA FORMULIR

DPA SKPD

Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah

DPA SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.2

Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan

Anggaran

Anggaran

Pendapatan

Anggaran

menurut

Satuan

Belanja

Program

dan

Kerja Satuan Tidak Kegiatan

Langsung

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 11

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

PENDAPATAN

4.1

6.743.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.4

6.743.500.000,00 6.743.500.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5

BELANJA

5.1

91.986.978.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1 5.2

56.581.888.000,00

Belanja Pegawai

56.581.888.000,00

BELANJA LANGSUNG

35.405.090.000,00

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

4.194.090.000,00 30.024.451.000,00 1.186.549.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(85.243.478.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.

URAIAN

1

2

1

Pendapatan

I

II

III

IV

JUMLAH

3

4

5

6

7

0,00

100.000.000,00

637.500.000,00

6.006.000.000,00

6.743.500.000,00

5.092.369.920,00

8.487.283.200,00

37.909.864.960,00

56.581.888.000,00

2.1

Belanja Tidak Langsung

5.092.369.920,00

2.2

Belanja Langsung

3.949.777.000,00

9.084.934.150,00

14.846.145.800,00

7.524.233.050,00

35.405.090.000,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Semarang, 28 Desember 2015 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. SRI PURYONO KARTO SOEDARMO, MP NIP. 19600229 198603 1 004

Formulir DPA SKPD

Halaman 1

Formulir DPA SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 11


Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 01

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN

URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


100 %

BKD Provinsi Jawa Tengah di Semarang Jalan Stadion Selatan No. 1 BKD Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang Jalan Stadion selatan No. 1, Semarang Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang Jalan Stadion selatan No. 1 Semarang Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang BKD Provinsi Jawa Tengah

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1.172.458.000,00

1.131.608.000,00

1.167.953.000,00

1.188.263.000,00

4.660.282.000,00

8.650.000,00

8.950.000,00

8.850.000,00

8.750.000,00

35.200.000,00

193.380.000,00

193.380.000,00

193.380.000,00

193.380.000,00

773.520.000,00

2 unit stand pameran

33.705.000,00

33.705.000,00

82.400.000,00

33.705.000,00

183.515.000,00

2 gedung

90.750.000,00

0,00

0,00

0,00

90.750.000,00

129 jenis

225.501.000,00

225.501.000,00

225.501.000,00

225.497.000,00

902.000.000,00

58 jenis

153.999.000,00

153.999.000,00

153.999.000,00

154.003.000,00

616.000.000,00

21 jenis

7.974.000,00

7.974.000,00

7.974.000,00

7.978.000,00

31.900.000,00

57 jenis

11.826.000,00

11.826.000,00

11.826.000,00

11.822.000,00

47.300.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

4.125.000,00

16.500.000,00

11 bulan

53.950.000,00

66.150.000,00

43.400.000,00

56.500.000,00

220.000.000,00

1 Tahun

129.500.000,00

164.500.000,00

175.000.000,00

231.000.000,00

700.000.000,00

7200 surat

12 bulan

108 eksemplar

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN

URAIAN

LOKASI KEGIATAN

1

2

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1.20 . 1.20.11 . 02 . 55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.20 . 1.20.11 . 03 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02

1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 26


Sumber Dana

3

4

5

BKD Provinsi Jawa Tengah

1 Tahun

259.098.000,00

261.498.000,00

261.498.000,00

261.503.000,00

1.043.597.000,00

100 %

452.523.700,00

1.340.208.950,00

1.191.892.500,00

421.420.850,00

3.406.046.000,00

98.744.700,00

459.241.950,00

545.162.500,00

66.950.850,00

1.170.100.000,00

153.728.000,00

154.113.000,00

154.433.000,00

153.726.000,00

616.000.000,00

73 unit AC yang terpelihara

24.750.000,00

24.750.000,00

24.750.000,00

24.750.000,00

99.000.000,00

38 unit mebelair yang rapi dan memadai

3.576.000,00

3.576.000,00

3.576.000,00

3.572.000,00

14.300.000,00

19 jenis

80.025.000,00

80.025.000,00

80.025.000,00

80.022.000,00

320.097.000,00

36 jenis

91.700.000,00

618.503.000,00

383.946.000,00

92.400.000,00

1.186.549.000,00

0,00

66.300.000,00

66.300.000,00

0,00

132.600.000,00

0,00

66.300.000,00

66.300.000,00

0,00

132.600.000,00

74.788.000,00

19.050.000,00

171.325.000,00

34.837.000,00

300.000.000,00

74.788.000,00

19.050.000,00

171.325.000,00

34.837.000,00

300.000.000,00

Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang Jalan Stadion Selatan No.1, Semarang Jl. Stadion Selatan No. 1, Semarang Jalan Stadion Selatan No.1, Semarang Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang

2 unit gedung

14 unit kendaraan roda 4

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng

TRIWULAN

TARGET KINERJA

Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang

BKD Prov. Jateng Jalan Stadion Selatan No. 1 Semar

4 stel

12 Laporan Hasil Kegiatan

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 2


URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

1.699.769.700,00

2.557.166.950,00

2.597.470.500,00

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1.644.520.850,00

8.498.928.000,00

Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010


Halaman 3



:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 11


Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 02

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 04 1.20 . 1.20.11 . 31 . 05

1.20 . 1.20.11 . 31 . 07 1.20 . 1.20.11 . 31 . 08

1.20 . 1.20.11 . 31 . 11 1.20 . 1.20.11 . 31 . 12

1.20 . 1.20.11 . 31 . 13 1.20 . 1.20.11 . 31 . 15 1.20 . 1.20.11 . 31 . 37 1.20 . 1.20.11 . 31 . 41

1.20 . 1.20.11 . 31 . 43


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya Kegiatan Tes kompetensi pejabat struktural Pem.Prov.Jateng dan Pejabat Pem. Kab/Kota Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas Perumusan Konsep Pola Karir PNS

Semarang

211 orang

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

99.450.000,00

68.350.000,00

202.350.000,00

370.150.000,00

0,00

99.450.000,00

68.350.000,00

202.350.000,00

370.150.000,00

1.084.513.900,00

4.789.167.200,00

10.966.967.200,00

4.479.111.700,00

21.319.760.000,00

113.700.000,00

97.095.000,00

18.720.000,00

0,00

229.515.000,00

0,00

0,00

6.784.815.000,00

1.171.185.000,00

7.956.000.000,00

Semarang

59 SKPD

Semarang

7000 pelamar

Semarang

2 Kegiatan

18.160.000,00

236.480.000,00

25.360.000,00

0,00

280.000.000,00

Semarang

1 Kegiatan

26.145.000,00

966.489.700,00

304.511.300,00

499.054.000,00

1.796.200.000,00

Semarang

2500 Pelamar

313.398.000,00

311.799.000,00

762.167.000,00

812.636.000,00

2.200.000.000,00

Semarang

150 Orang PNS

47.300.000,00

317.062.000,00

78.818.000,00

11.820.000,00

455.000.000,00

Semarang

22 Batch

190.874.900,00

593.872.000,00

282.370.900,00

291.382.200,00

1.358.500.000,00

Semarang

Kegiatan

Semarang

50 pelamar

Semarang

20 kali

Semarang

2 Kegiatan

0,00

47.565.500,00

0,00

47.422.500,00

94.988.000,00

160.000.000,00

2.026.385.000,00

2.375.846.000,00

1.245.734.000,00

5.807.965.000,00

95.716.000,00

154.739.000,00

214.799.000,00

394.738.000,00

859.992.000,00

119.220.000,00

37.680.000,00

119.560.000,00

5.140.000,00

281.600.000,00

Halaman 1


URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

1.084.513.900,00

4.888.617.200,00

11.035.317.200,00

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

4.681.461.700,00

21.689.910.000,00




Halaman 2



:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 11


Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 03

BIDANG MUTASI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 09 1.20 . 1.20.11 . 31 . 10 1.20 . 1.20.11 . 31 . 40

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

431.895.000,00

415.780.000,00

446.697.000,00

541.244.000,00

1.835.616.000,00

8000 orang

297.650.000,00

214.981.000,00

286.510.000,00

300.859.000,00

1.100.000.000,00

Semarang

1600 orang

101.202.500,00

175.900.500,00

66.231.000,00

232.155.000,00

575.489.000,00

Semarang

12880 orang

33.042.500,00

24.898.500,00

93.956.000,00

8.230.000,00

160.127.000,00

431.895.000,00

415.780.000,00

446.697.000,00

541.244.000,00

1.835.616.000,00

Semarang

JUMLAH




Halaman 1



:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 11


Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 04

BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 16 1.20 . 1.20.11 . 31 . 17 1.20 . 1.20.11 . 31 . 20 1.20 . 1.20.11 . 31 . 21 1.20 . 1.20.11 . 31 . 22 1.20 . 1.20.11 . 31 . 23 1.20 . 1.20.11 . 31 . 28 1.20 . 1.20.11 . 31 . 29

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng Kegiatan Bintek Pembinaan PNS

Semarang

250 orang

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

292.542.000,00

837.496.000,00

407.836.000,00

452.640.000,00

1.990.514.000,00

0,00

52.465.000,00

94.198.000,00

39.210.000,00

185.873.000,00

Semarang

40 orang

25.443.000,00

45.048.000,00

32.304.000,00

25.274.000,00

128.069.000,00

Semarang

5000 pegawai

53.475.000,00

100.320.000,00

86.360.000,00

39.168.000,00

279.323.000,00

Semarang

250 orang

124.275.000,00

284.900.000,00

63.525.000,00

185.969.000,00

658.669.000,00

Semarang

5 kali

53.300.000,00

128.608.000,00

95.200.000,00

143.994.000,00

421.102.000,00

Semarang

3000 orang

9.710.000,00

9.600.000,00

9.710.000,00

9.700.000,00

38.720.000,00

Semarang

50 orang

16.814.000,00

62.489.000,00

16.814.000,00

0,00

96.117.000,00

Semarang

85 orang

9.525.000,00

154.066.000,00

9.725.000,00

9.325.000,00

182.641.000,00

292.542.000,00

837.496.000,00

407.836.000,00

452.640.000,00

1.990.514.000,00

JUMLAH




Halaman 1



:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 11


Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 05

BIDANG DOKUMEN & PENGOLAHAN DATA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumber Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 24

1.20 . 1.20.11 . 31 . 25 1.20 . 1.20.11 . 31 . 27 1.20 . 1.20.11 . 31 . 35 1.20 . 1.20.11 . 31 . 36

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian

Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN )

BKD Provinsi Jawa Tengah BKD Provinsi Jawa Tengah BKD Provinsi Jawa Tengah BKD Provinsi Jawa Tengah BKD Provinsi Jawa Tengah BKD Provinsi Jawa Tengah

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

441.056.400,00

385.874.000,00

358.825.100,00

204.366.500,00

1.390.122.000,00

70 buku profil

57.029.500,00

123.456.500,00

63.242.000,00

110.651.000,00

354.379.000,00

1 aplikasi

86.320.900,00

164.122.500,00

132.861.100,00

49.350.500,00

432.655.000,00

2 aplikasi

160.638.000,00

19.485.000,00

36.204.000,00

12.560.000,00

228.887.000,00

1 aplikasi

9.199.000,00

52.980.000,00

103.758.000,00

14.561.000,00

180.498.000,00

127.869.000,00

25.830.000,00

22.760.000,00

17.244.000,00

193.703.000,00

441.056.400,00

385.874.000,00

358.825.100,00

204.366.500,00

1.390.122.000,00

1 desk rekon data PNS

JUMLAH




Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016

PENDAPATAN NO DPA SKPD

:

1.20

11

01

00

00

4

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

ORGANISASI

:

1 . 20 . 11

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 11 . 01


NAMA

:

INDRIANI, S.Sos, MM

NIP

:

19581112 198303 2 008

JABATAN

:

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

11

1.20

01

00

00

Formulir DPA SKPD 1

4

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 11

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 01


RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

4

Volume

Satuan

Tarif / Harga

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

PENDAPATAN

4.1 4.1.4 4 . 1 . 4 . 11 4 . 1 . 4 . 11 . 02

6.743.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

6.743.500.000,00

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

4 . 1 . 4 . 12 . 02

5.856.000.000,00 146400

orang

40.000

Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan

550.000.000,00 22

Batch

25.000.000

Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - Fasilitasi Ujian Dinas dan UKPPI

5.856.000.000,00 887.500.000,00

Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- Tes Potensi

4 . 1 . 4 . 12 . 03

5.856.000.000,00

Fasilitas Umum - Seleksi/Pengadaan CPNS

4 . 1 . 4 . 12

6.743.500.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

550.000.000,00 337.500.000,00

3375

orang

100.000

337.500.000,00

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I

Rp0,00

Triwulan II

Rp100.000.000,00

Triwulan III

Rp637.500.000,00

Triwulan IV

Rp6.006.000.000,00

Jumlah

Rp6.743.500.000,00



Formulir DPA SKPD 1

Halaman 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Recommend Documents