DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

KODE

NAMA FORMULIR

DPA SKPD

Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah

Pelaksanaan

Anggaran

DPA SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.2

Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

DPA SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran

Pendapatan

Anggaran

menurut

Satuan

Belanja

Program

dan

Kerja Satuan Tidak Kegiatan

Langsung

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

PENDAPATAN

4.1

26.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.2

26.000.000,00

Retribusi Daerah

5

26.000.000,00

BELANJA

5.2

1.774.312.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

1.774.312.000,00 111.295.000,00 1.581.217.000,00 81.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(1.748.312.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.

URAIAN

1

2

1

Pendapatan

I

II

III

IV

JUMLAH

3

4

5

6

7

6.501.000,00

6.501.000,00

6.501.000,00

6.497.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375.512.000,00

796.726.200,00

315.662.000,00

286.411.800,00

1.774.312.000,00

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.2

Belanja Langsung

3.1

Penerimaan Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MANADO, 31 Desember 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH

Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005

Formulir DPA SKPD

Halaman 1


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN NO DPA SKPD

:

1.15

01

00

00

4

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 15


ORGANISASI

:

1 . 15 . 01


SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01 . 02


NAMA

:

Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSi

NIP

:

19670821 199303 1 008

JABATAN

:

Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.15

01

00

00

4

Formulir DPA SKPD 1


:

1 . 15


Organisasi

:

1 . 15 . 01


Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02


RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

4

Volume

Satuan

3

4

Tarif /

JUMLAH (Rp)

Harga

5

6=3x5

PENDAPATAN

4.1

26.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.2

26.000.000,00

Retribusi Daerah

4 . 1 . 2 . 02

26.000.000,00

Retribusi Jasa Usaha

4 . 1 . 2 . 02 . 01

26.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

26.000.000,00

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1

TA

26.000.000

26.000.000,00

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I

Rp6.501.000,00

Triwulan II

Rp6.501.000,00

Triwulan III

Rp6.501.000,00

Triwulan IV

Rp6.497.000,00

Jumlah

No.

Formulir DPA SKPD 1

Rp26.000.000,00

Mengesahkan,

MANADO, 31 Desember 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH


PRASENO HADI, MM, Ak


NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19670821 199303 1 008

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 1


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.15

01

00

00

5

1

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 15


ORGANISASI

:

1 . 15 . 01


SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01 . 02


NAMA

:


NIP

:

19670821 199303 1 008

JABATAN

:


PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.15

01

00

00

5

1

Formulir DPA SKPD 2.1


:

1 . 15


Organisasi

:

1 . 15 . 01


Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

-

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 0,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

Rp 0,00

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19670821 199303 1 008

No.


NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 1


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 15


Organisasi

:

1 . 15 . 01


Sub Unit Organisasi

:

1 . 15 . 01 . 02

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM &

URAIAN

LOKASI

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 03

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut


Sumber Dana

5

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

74.680.000,00

73.680.000,00

75.180.000,00

73.680.000,00

297.220.000,00

1

54.700.000,00

53.700.000,00

55.200.000,00

53.700.000,00

217.300.000,00

1

11.430.000,00

11.430.000,00

11.430.000,00

11.430.000,00

45.720.000,00

1

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

34.200.000,00

99.745.000,00

43.945.000,00

31.395.000,00

32.442.800,00

207.527.800,00

1

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

1

23.300.000,00

11.500.000,00

0,00

0,00

34.800.000,00

1

8.550.000,00

8.550.000,00

6.000.000,00

8.550.200,00

31.650.200,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &

URAIAN

LOKASI

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.15 . 1.15.01 . 03

Pengadaan mesin/kartu absensi

1.15 . 1.15.01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03

1.15 . 1.15.01 . 05 . 05

1.15 . 1.15.01 . 06

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02


5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Bimbingan Teknis bagi TOT

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut


UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

17.895.000,00

17.895.000,00

17.895.000,00

17.892.600,00

71.577.600,00

1

5.000.000,00

5.000.000,00

6.500.000,00

5.000.000,00

21.500.000,00

1

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

16.250.000,00

0,00

0,00

18.250.000,00

1

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1

0,00

16.250.000,00

0,00

0,00

16.250.000,00

16.500.000,00

11.000.000,00

27.500.000,00

0,00

55.000.000,00

1

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

22.000.000,00

1

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

33.000.000,00

3.400.000,00

900.000,00

2.400.000,00

900.000,00

7.600.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

1.15 . 1.15.01 . 03 . 01

1.15 . 1.15.01 . 05


Sumber Dana

1

Halaman 2


URAIAN

LOKASI

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.15 . 1.15.01 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.15 . 1.15.01 . 16

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan SDM KUMKM

1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Modul Kediklatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah


UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut

UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulaw

Sumber Dana

TRIWULAN JUMLAH

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

1

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

3.600.000,00

179.187.000,00

602.861.200,00

179.187.000,00

179.389.000,00

1.140.624.200,00

1

109.950.000,00

164.925.000,00

109.950.000,00

110.150.000,00

494.975.000,00

1

58.251.000,00

253.451.000,00

58.251.000,00

58.247.000,00

428.200.000,00

1

0,00

100.999.200,00

0,00

0,00

100.999.200,00

1

10.986.000,00

83.486.000,00

10.986.000,00

10.992.000,00

116.450.000,00

0,00

48.090.000,00

0,00

0,00

48.090.000,00

0,00

48.090.000,00

0,00

0,00

48.090.000,00

1

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 3


URAIAN

LOKASI

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

Sumber Dana

5

JUMLAH

TRIWULAN I

II

III

IV

6

7

8

9

375.512.000,00

796.726.200,00

315.662.000,00

JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9

286.411.800,00

1.774.312.000,00

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19670821 199303 1 008

No.


NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Recommend Documents