PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
10.698.148.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
7.886.960.000,00
Belanja Pegawai
7.886.960.000,00
BELANJA LANGSUNG
2.811.188.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.571.516.000,00
191.522.000,00
5.2.3
Belanja Modal
1.048.150.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(10.698.148.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.971.738.000,00
1.971.738.000,00
1.971.738.000,00
1.971.746.000,00
7.886.960.000,00
554.065.000,00
1.176.545.000,00
723.139.600,00
357.438.400,00
2.811.188.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 Desember 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.15
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
NAMA
:
Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi
NIP
:
19580502 198503 1 016
JABATAN
:
KEPALA DINAS
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.15
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19580502 198503 1 016
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.15
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
NAMA
:
Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi
NIP
:
19580502 198503 1 016
JABATAN
:
KEPALA DINAS
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.15
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
7.886.960.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.886.960.000,00
Belanja Pegawai
7.886.960.000,00
Gaji dan Tunjangan
5.081.560.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.979.880.000,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
3.979.880.000,00 1,00
TA
3.979.880.000
Tunjangan Keluarga
337.710.000,00
Tunjangan Keluarga
337.710.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
337.710.000
Tunjangan Jabatan 2)
266.890.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
TA
266.890.000
Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Jabatan Fungsional
9.620.000,00 1,00
TA
9.620.000
Tunjangan Fungsional Umum
157.710.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
157.710.000
237.910.000,00
Tunjangan Beras
237.910.000,00 1,00
TA
237.910.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
91.780.000,00 1,00
TA
91.780.000
Pembulatan Gaji
60.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
91.780.000,00 60.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
237.910.000,00 91.780.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
157.710.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
9.620.000,00 157.710.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
266.890.000,00 9.620.000,00
Tunjangan Jabatan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
337.710.000,00 266.890.000,00
Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 04
3.979.880.000,00
1,00
TA
60.000
Tambahan Penghasilan PNS
60.000,00 2.805.400.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
2.805.400.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
2.805.400.000,00 1,00
TA
2.805.400.000
2.805.400.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.971.738.000,00
Triwulan II
Rp 1.971.738.000,00
Triwulan III
Rp 1.971.738.000,00
Triwulan IV
Rp 1.971.746.000,00
Jumlah
Rp 7.886.960.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19580502 198503 1 016
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 01 . 04 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Sumber Dana
5
12 Bulan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
132.411.500,00
105.369.000,00
104.481.600,00
105.235.800,00
447.497.900,00
Manado
1
81.749.000,00
81.749.000,00
79.485.000,00
81.624.800,00
324.607.800,00
Manado
1
15.750.000,00
15.750.000,00
15.150.000,00
15.758.000,00
62.408.000,00
Manado
1
8.775.000,00
6.970.000,00
8.775.000,00
6.994.000,00
31.514.000,00
Manado
1
1.350.000,00
900.000,00
500.000,00
859.000,00
3.609.000,00
Jakarta
1
24.787.500,00
0,00
571.600,00
0,00
25.359.100,00
179.729.000,00
742.504.000,00
261.129.000,00
33.296.000,00
1.216.658.000,00
85 Orang
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
1
43.000.000,00
0,00
0,00
0,00
43.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
1
80.400.000,00
26.750.000,00
0,00
0,00
107.150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
1
14.000.000,00
101.500.000,00
0,00
0,00
115.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
1
0,00
96.500.000,00
36.000.000,00
0,00
132.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
1
3.500.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
2.792.000,00
15.292.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Manado
1
30.504.000,00
40.504.000,00
38.004.000,00
30.504.000,00
139.516.000,00
Manado
1
3.750.000,00
8.000.000,00
6.125.000,00
0,00
17.875.000,00
Manado
1
4.575.000,00
4.250.000,00
0,00
0,00
8.825.000,00
1
0,00
462.000.000,00
175.000.000,00
0,00
637.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 1.15 . 1.15.01 . 03
Manado 85 Orang
59.750.000,00
0,00
0,00
0,00
59.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
Manado
1
13.000.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
1
46.750.000,00
0,00
0,00
0,00
46.750.000,00
34.413.000,00
11.962.000,00
10.306.000,00
7.967.600,00
64.648.600,00
1.15 . 1.15.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
12 Bulan
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 02 1.15 . 1.15.01 . 15 . 05 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 1.15 . 1.15.01 . 15 . 12 1.15 . 1.15.01 . 16
1.15 . 1.15.01 . 16 . 01
1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 1.15 . 1.15.01 . 16 . 08 1.15 . 1.15.01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 17 . 03
1.15 . 1.15.01 . 17 . 07
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2
keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Manado
1
17.279.000,00
0,00
0,00
0,00
17.279.000,00
Manado
1
0,00
3.994.000,00
2.338.000,00
0,00
6.332.000,00
Manado
1
9.166.000,00
0,00
0,00
0,00
9.166.000,00
Manado
1 2%
7.968.000,00
7.968.000,00
7.968.000,00
7.967.600,00
31.871.600,00
123.498.000,00
104.872.000,00
100.094.000,00
0,00
328.464.000,00
Manado
1
20.079.000,00
0,00
0,00
0,00
20.079.000,00
Sulawesi Utara Sulawesi Utara Manado
1
0,00
31.552.000,00
0,00
0,00
31.552.000,00
1
103.419.000,00
0,00
34.130.000,00
0,00
137.549.000,00
1
0,00
18.772.000,00
0,00
0,00
18.772.000,00
1
0,00
54.548.000,00
0,00
0,00
54.548.000,00
1
0,00
0,00
65.964.000,00
0,00
65.964.000,00
0,00
12.254.000,00
22.040.000,00
75.240.000,00
109.534.000,00
1
0,00
12.254.000,00
0,00
0,00
12.254.000,00
1
0,00
0,00
0,00
75.240.000,00
75.240.000,00
1
0,00
0,00
22.040.000,00
0,00
22.040.000,00
0,00
199.584.000,00
131.344.000,00
50.228.000,00
381.156.000,00
Sulawesi Utara Manado 2%
Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Utara Sulawesi Utara Manado 2%
Manado
1
0,00
17.100.000,00
0,00
13.570.000,00
30.670.000,00
Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam dan Luar Negeri Manado
1
0,00
34.410.000,00
0,00
0,00
34.410.000,00
1
0,00
131.150.000,00
131.344.000,00
17.000.000,00
279.494.000,00
1
0,00
16.924.000,00
0,00
0,00
16.924.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 1.15 . 1.15.01 . 18 . 11
Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Sumber Dana
5
Manado
1
Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Provinsi dan 15 Kabupaten/K ota JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
0,00
19.658.000,00
19.658.000,00
24.263.500,00
0,00
93.745.000,00
85.471.000,00
203.479.500,00
1
24.263.500,00
0,00
0,00
0,00
24.263.500,00
1
0,00
0,00
93.745.000,00
0,00
93.745.000,00
1
0,00
0,00
0,00
15.625.000,00
15.625.000,00
1
0,00
0,00
0,00
69.846.000,00
69.846.000,00
554.065.000,00
1.176.545.000,00
723.139.600,00
357.438.400,00
2.811.188.000,00
2%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan ** Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
TRIWULAN
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19580502 198503 1 016
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
