PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
PENDAPATAN
4.1
18.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
18.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
5
18.000.000,00
BELANJA
5.1
15.476.043.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
12.868.761.000,00
Belanja Pegawai
12.868.761.000,00
BELANJA LANGSUNG
2.607.282.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
274.879.000,00 1.898.310.000,00 434.093.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(15.458.043.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
3.217.194.000,00
3.217.194.000,00
3.217.194.000,00
3.217.179.000,00
12.868.761.000,00
514.730.250,00
746.038.750,00
688.839.050,00
657.673.950,00
2.607.282.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.14
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
ORGANISASI
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NAMA
:
EDWIN RORING, SE, ME
NIP
:
19690823 199603 1 003
JABATAN
:
KEPALA DINAS
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
6=3x5 18.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
18.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
18.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
18.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan
18.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -
1
TA
18.000.000
18.000.000,00
Penyewaan Bangunan
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp4.500.000,00
Triwulan II
Rp4.500.000,00
Triwulan III
Rp4.500.000,00
Triwulan IV
Rp4.500.000,00
Jumlah
No.
Formulir DPA SKPD 1
Rp18.000.000,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
OLVIE ATTENG, SE, MSi
EDWIN RORING, SE, ME
NIP. 196210101986032028
NIP. 19690823 199603 1 003
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.14
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
ORGANISASI
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NAMA
:
EDWIN RORING, SE, ME
NIP
:
19690823 199603 1 003
JABATAN
:
KEPALA DINAS
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
12.868.761.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.868.761.000,00
Belanja Pegawai
12.868.761.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan
8.830.029.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.839.911.000,00
Gaji Pokok PNS
6.839.911.000,00
- Gaji Pokok PNS 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1,00
TA
6.839.911.000
Tunjangan Keluarga
705.809.000,00
- Tunjangan Keluarga
1,00
TA
705.809.000
Tunjangan Jabatan
375.947.000,00
- Tunjangan Jabatan
1,00
TA
375.947.000
Tunjangan Fungsional
101.530.000,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
101.530.000
Tunjangan Fungsional Umum
240.019.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
240.019.000
Tunjangan Beras
403.559.000,00
- Tunjangan Beras
1,00
TA
403.559.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
163.124.000,00
- Tunjangan PPH
1,00
TA
163.124.000
Pembulatan Gaji
130.000,00
- Pembulatan gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
163.124.000,00 130.000,00
Pembulatan gaji
5 . 1 . 1 . 02
403.559.000,00 163.124.000,00
Tunjangan PPH
5 . 1 . 1 . 01 . 08
240.019.000,00 403.559.000,00
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
101.530.000,00 240.019.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
375.947.000,00 101.530.000,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
705.809.000,00 375.947.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
6.839.911.000,00 705.809.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
1,00
TA
130.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
130.000,00 4.038.732.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
4.038.732.000,00
Tambahan Penghasilan PNS
4.038.732.000,00
- Tambahan Penghasilan PNS
1,00
TA
4.038.732.000
4.038.732.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 3.217.194.000,00
Triwulan II
Rp 3.217.194.000,00
Triwulan III
Rp 3.217.194.000,00
Triwulan IV
Rp 3.217.179.000,00
Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.1
Rp 12.868.761.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
OLVIE ATTENG, SE, MSi
EDWIN RORING, SE, ME
NIP. 196210101986032028
NIP. 19690823 199603 1 003
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 01 . 04 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06
1.14 . 1.14.01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
Disnakertran s Prov. Sulut Disnakertran s Prov. Sulut Disnakertran s Prov. Sulut Disnakertran s Prov. Sulut Provinsi Sulut; Kemenakertr ans RI
Manado
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
171.269.250,00
137.621.250,00
165.754.250,00
154.554.400,00
629.199.150,00
100 %
3
117.417.000,00
102.747.000,00
104.917.000,00
102.751.150,00
427.832.150,00
100 %
3
17.903.750,00
16.778.750,00
17.903.750,00
16.781.750,00
69.368.000,00
100 %
3
9.266.500,00
9.141.500,00
16.251.500,00
9.141.500,00
43.801.000,00
100 %
3
4.494.000,00
4.494.000,00
4.494.000,00
4.492.000,00
17.974.000,00
100 %
3
22.188.000,00
4.460.000,00
22.188.000,00
21.388.000,00
70.224.000,00
155.474.000,00
321.113.000,00
102.324.000,00
37.750.000,00
616.661.000,00
49.292.000,00
0,00
287.553.000,00 146.540.000,00
100 %
3
121.320.000,00
116.941.000,00
Manado
100 %
3
0,00
146.540.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
3 gedung
3
0,00
12.878.000,00
12.878.000,00
0,00
25.756.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
Manado
12 bln
3
26.904.000,00
37.504.000,00
32.904.000,00
30.500.000,00
127.812.000,00
Manado
100 %
3
7.250.000,00
7.250.000,00
7.250.000,00
7.250.000,00
29.000.000,00
0,00
46.750.000,00
0,00
0,00
46.750.000,00
Disnakertran s Prov.Sulut
85 pegawai
3
0,00
46.750.000,00
0,00
0,00
46.750.000,00
62.361.000,00
38.388.000,00
43.957.100,00
38.380.000,00
183.086.100,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 08
1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 1.14 . 1.14.01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 1.14 . 1.14.01 . 06
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan
Disnakertran s Prov. Sulut Disnakertran
5 buku
3
14.724.000,00
0,00
0,00
0,00
14.724.000,00
1 smt
2
0,00
0,00
5.569.100,00
0,00
5.569.100,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 1.14 . 1.14.01 . 06 . 05 1.14 . 1.14.01 . 07 1.14 . 1.14.01 . 07 . 01 1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14 . 1.14.01 . 15 . 20
Pameran Nakertrans Expo
1.14 . 1.14.01 . 16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)
1.14 . 1.14.01 . 19 . 03 1.14 . 1.14.01 . 19 . 04
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) Peningkatan Kelembagaan Hubungan Industrial
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07
Sosialisasi Pembentukan LKS, Bipartit, PP, PKB bagi Perusahaan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 11
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.14 . 1.14.01 . 20
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Manado
15 Kab/Kota se-Prov.Sulut Kabupaten/K ota di Sulut Kemnakertra ns RI di Jakarta
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan
Kabupaten/K ota di Provinsi Sulawesi Utara Manado
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
1 keg
3
9.249.000,00
0,00
0,00
0,00
9.249.000,00
12 bln
3
38.388.000,00
38.388.000,00
38.388.000,00
38.380.000,00
153.544.000,00
0,00
0,00
16.949.700,00
0,00
16.949.700,00
0,00
0,00
16.949.700,00
0,00
16.949.700,00
0,00
0,00
0,00
371.998.050,00
371.998.050,00
100 %
3
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 buku
3
0,00
0,00
0,00
147.472.500,00
147.472.500,00
1 keg
3
0,00
0,00
0,00
59.462.800,00
59.462.800,00
1 keg
3
0,00
0,00
0,00
165.062.750,00
165.062.750,00
0,00
0,00
198.189.500,00
0,00
198.189.500,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 07
1.14 . 1.14.01 . 19
s Prov. Sulut Disnakertran s Prov. Sulut Disnakertran s Provinsi
Sumber Dana
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
59.867.000,00
0,00
59.867.000,00
1 KEG
3
0,00
0,00
138.322.500,00
0,00
138.322.500,00
125.626.000,00
150.233.500,00
0,00
0,00
275.859.500,00
Prov.Sulut
1 pergub
3
125.626.000,00
0,00
0,00
0,00
125.626.000,00
Kabupaten/K ota Provinsi Sulawesi Utara Perusahaan di Kab/Kota di Sulut Kabupaten/K ota di Sulawesi Utara
2
3
0,00
44.880.500,00
0,00
0,00
44.880.500,00
1 KEG
3
0,00
45.368.000,00
0,00
0,00
45.368.000,00
1 Keg
3
0,00
59.985.000,00
0,00
0,00
59.985.000,00
0,00
51.933.000,00
161.664.500,00
0,00
213.597.500,00
0,00
51.933.000,00
0,00
0,00
51.933.000,00
Kabupaten/K ota
Kabupaten/Kota
1 KEG
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten/K ota di Provinsi Sulawesi Utara dan Keme Prov. Sulut
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
51.155.000,00
0,00
51.155.000,00
1 KEG
3
0,00
0,00
50.526.500,00
0,00
50.526.500,00
Kabupaten/K ota di Sulawesi Utara
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
59.983.000,00
0,00
59.983.000,00
0,00
0,00
0,00
54.991.500,00
54.991.500,00
0,00
0,00
0,00
54.991.500,00
54.991.500,00
514.730.250,00
746.038.750,00
688.839.050,00
657.673.950,00
2.607.282.000,00
1 1.14 . 1.14.01 . 20 . 05
Pendataan Obyek Pengujian K3
1.14 . 1.14.01 . 20 . 08
Sosialisasi HIV Aids di Perusahaan
1.14 . 1.14.01 . 20 . 09
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
2.08 . 1.14.01 . 21 . 01
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
2.08 . 1.14.01 . 21
Sumber Dana
URAIAN
Program Transmigrasi Lokal Sosialisasi Bagi Masyarakat Setempat untuk Mengikuti Program Transmigrasi
Kab.Kota di Sulut
1 keg
3
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
OLVIE ATTENG, SE, MSi
EDWIN RORING, SE, ME
NIP. 196210101986032028
NIP. 19690823 199603 1 003
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
