PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
17.460.933.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
9.740.640.000,00
Belanja Pegawai
9.740.640.000,00
BELANJA LANGSUNG
7.720.293.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.992.398.000,00
152.915.000,00
5.2.3
Belanja Modal
1.574.980.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(17.460.933.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.435.160.000,00
2.435.160.000,00
2.435.160.000,00
2.435.160.000,00
9.740.640.000,00
2.2
Belanja Langsung
2.073.769.750,00
1.901.236.000,00
1.880.573.750,00
1.864.713.500,00
7.720.293.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 Desember 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.13
01
00
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
NAMA
:
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i
NIP
:
19620824 198703 1 007
JABATAN
:
KEPALA DINAS SOSIAL
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
00
4
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS SOSIAL
PRASENO HADI, MM, Ak
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19620824 198703 1 007
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.13
01
00
00
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
NAMA
:
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i
NIP
:
19620824 198703 1 007
JABATAN
:
KEPALA DINAS SOSIAL
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
5
1
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
9.740.640.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.740.640.000,00
Belanja Pegawai
9.740.640.000,00
Gaji dan Tunjangan
6.366.000.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.020.440.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
5.020.440.000,00 1,00
Tahun
5.020.440.000
Tunjangan Keluarga
428.800.000,00
- Tunjangan Keluarga
1,00
Tahun
428.800.000
Tunjangan Jabatan 2)
288.490.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
Tahun
288.490.000
Tunjangan Fungsional
3.930.000,00
- Tunjangan Jabatan Fungsional
1,00
tahun
3.930.000
Tunjangan Fungsional Umum
201.810.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
tahun
201.810.000
298.830.000,00
Tunjangan Beras
298.830.000,00 1,00
Tahun
298.830.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
123.580.000,00 1,00
Tahun
123.580.000
Pembulatan Gaji
120.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 01
123.580.000,00 120.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
298.830.000,00 123.580.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
201.810.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
3.930.000,00 201.810.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
288.490.000,00 3.930.000,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
428.800.000,00 288.490.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
5.020.440.000,00 428.800.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
1,00
Tahun
120.000
Tambahan Penghasilan PNS
120.000,00 3.374.640.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.374.640.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
3.374.640.000,00 1,00
Tahun
3.374.640.000
3.374.640.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 2.435.160.000,00
Triwulan II
Rp 2.435.160.000,00
Triwulan III
Rp 2.435.160.000,00
Triwulan IV
Rp 2.435.160.000,00
Jumlah
Rp 9.740.640.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS SOSIAL
PRASENO HADI, MM, Ak
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19620824 198703 1 007
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Manado
Manado
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
253.517.000,00
186.142.000,00
274.977.000,00
176.132.000,00
890.768.000,00
1
169.008.000,00
158.008.000,00
194.758.000,00
147.999.000,00
669.773.000,00
1
18.030.000,00
18.030.000,00
18.030.000,00
18.030.000,00
72.120.000,00
1
10.104.000,00
10.104.000,00
10.104.000,00
10.103.000,00
40.415.000,00
1
56.375.000,00
0,00
52.085.000,00
0,00
108.460.000,00
715.259.000,00
969.404.000,00
49.404.000,00
49.400.500,00
1.783.467.500,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
156.980.000,00
0,00
0,00
0,00
156.980.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
49.404.000,00
49.404.000,00
49.404.000,00
49.400.500,00
197.612.500,00
1
7.875.000,00
0,00
0,00
0,00
7.875.000,00
1
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
1
45.000.000,00
920.000.000,00
0,00
0,00
965.000.000,00
36.800.000,00
0,00
0,00
0,00
36.800.000,00
36.800.000,00
0,00
0,00
0,00
36.800.000,00
48.000.500,00
5.988.000,00
5.988.000,00
5.981.000,00
65.957.500,00
1
42.012.500,00
0,00
0,00
0,00
42.012.500,00
1
5.988.000,00
5.988.000,00
5.988.000,00
5.981.000,00
23.945.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 1.13 . 1.13.01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.13 . 1.13.01 . 14 1.13 . 1.13.01 . 14 . 01
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
469.833.250,00
1.862.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
16.200.000,00
0,00
487.895.250,00
1
150.000.000,00
315.000,00
0,00
0,00
150.315.000,00
1.13 . 1.13.01 . 14 . 02
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
1
165.000.000,00
1.547.000,00
16.200.000,00
0,00
182.747.000,00
1.13 . 1.13.01 . 14 . 04
Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial
1
154.833.250,00
0,00
0,00
0,00
154.833.250,00
369.160.000,00
460.270.000,00
979.832.500,00
950.000.000,00
2.759.262.500,00
1
3.260.000,00
0,00
0,00
0,00
3.260.000,00
1
10.500.000,00
400.000.000,00
607.120.000,00
800.000.000,00
1.817.620.000,00
1
355.400.000,00
0,00
203.562.500,00
150.000.000,00
708.962.500,00
1
0,00
60.270.000,00
169.150.000,00
0,00
229.420.000,00
107.000.000,00
43.570.000,00
288.207.250,00
406.000.000,00
844.777.250,00
1
0,00
43.570.000,00
0,00
0,00
43.570.000,00
1
0,00
0,00
5.874.750,00
0,00
5.874.750,00
1
107.000.000,00
0,00
282.332.500,00
406.000.000,00
795.332.500,00
52.200.000,00
52.200.000,00
52.455.000,00
52.200.000,00
209.055.000,00
52.200.000,00
52.200.000,00
52.455.000,00
52.200.000,00
209.055.000,00
1.000.000,00
90.000.000,00
100.902.500,00
0,00
191.902.500,00
1.000.000,00
90.000.000,00
100.902.500,00
0,00
191.902.500,00
21.000.000,00
91.800.000,00
112.607.500,00
225.000.000,00
450.407.500,00
1
0,00
0,00
60.510.000,00
0,00
60.510.000,00
1
21.000.000,00
0,00
52.097.500,00
225.000.000,00
298.097.500,00
1.13 . 1.13.01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Komunitas Adat Terpencil Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1
1
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
Sumber Dana
5
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
91.800.000,00
0,00
0,00
91.800.000,00
2.073.769.750,00
1.901.236.000,00
1.880.573.750,00
1.864.713.500,00
7.720.293.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS SOSIAL
PRASENO HADI, MM, Ak
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19620824 198703 1 007
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
