PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
14.479.716.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
14.479.716.000,00 1.688.220.000,00 12.312.796.000,00 478.700.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(14.479.716.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
4.103.805.000,00
3.862.449.750,00
3.825.685.250,00
2.687.776.000,00
14.479.716.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
100 %
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
275.973.750,00
282.495.250,00
277.139.250,00
138.388.750,00
973.997.000,00
Manado
12 Bulan
3
89.640.750,00
92.220.250,00
93.220.250,00
48.768.750,00
323.850.000,00
Manado
12 Bulan
3
75.562.000,00
77.668.000,00
78.226.000,00
53.920.000,00
285.376.000,00
Manado
12 Bulan
3
31.950.000,00
35.632.000,00
33.718.000,00
8.700.000,00
110.000.000,00
Manado
12 Bulan
3
78.821.000,00
76.975.000,00
71.975.000,00
27.000.000,00
254.771.000,00
547.000.000,00
48.700.000,00
64.500.000,00
38.700.000,00
698.900.000,00
3
298.000.000,00
0,00
0,00
0,00
298.000.000,00
100 %
Manado
29 Peralatan/Perlen gkapan 5 Paket Mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan mebeleur
Manado
3
180.700.000,00
0,00
0,00
0,00
180.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
Manado
10 Unit Kendaraan Dinas
3
57.200.000,00
37.600.000,00
53.400.000,00
27.600.000,00
175.800.000,00
Manado
60 Peralatan/Perlen gkapan
3
11.100.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
44.400.000,00
27.500.000,00
0,00
71.000.000,00
0,00
98.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Manado
25 Orang
3
0,00
0,00
71.000.000,00
0,00
71.000.000,00
Manado
50 Stel Pakaian
3
27.500.000,00
0,00
0,00
0,00
27.500.000,00
10.903.250,00
10.967.250,00
7.721.250,00
7.721.250,00
37.313.000,00
100 %
Manado
1 Dokumen
3
0,00
3.246.000,00
0,00
0,00
3.246.000,00
Manado
1 Dokumen
3
3.182.000,00
0,00
0,00
0,00
3.182.000,00
Manado
12 Dokumen
3
7.721.250,00
7.721.250,00
7.721.250,00
7.721.250,00
30.885.000,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penataan OPD / Lembaga Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Evaluasi OPD
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 32 1.20 . 1.20.03 . 32 . 07
1.20 . 1.20.03 . 32 . 31
1.20 . 1.20.03 . 32 . 32
1.20 . 1.20.03 . 33 1.20 . 1.20.03 . 33 . 22
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Analisis Jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Analisis Beban Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS
100 %
Manado
Manado dan Kabupaten/K ota Manado Manado dan Kabupaten/K ota
SKPD Provinsi dan Instansi Vertikal 15 Kab/Kota
SKPD Provinsi dan 15 Kab/Kota 3 Kegiatan Sosialisasi
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
306.478.750,00
271.274.750,00
102.227.500,00
887.060.000,00
3
161.526.500,00
127.776.750,00
108.696.750,00
14.000.000,00
412.000.000,00
3
45.552.500,00
59.052.500,00
58.772.500,00
41.682.500,00
205.060.000,00
3
0,00
33.455.000,00
0,00
46.545.000,00
80.000.000,00
3
0,00
86.194.500,00
103.805.500,00
0,00
190.000.000,00
94.380.000,00
153.776.000,00
239.357.000,00
0,00
487.513.000,00
Manado
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
164.600.000,00
0,00
164.600.000,00
Provinsi dan Kab/Kota
SKPD Provinsi dan Kab/Kota
3
0,00
97.455.000,00
55.357.000,00
0,00
152.812.000,00
Provinsi dan Kab/Kota
SKPD Provinsi dan Kab/Kota
3
94.380.000,00
56.321.000,00
19.400.000,00
0,00
170.101.000,00
2.555.869.000,00
2.423.543.500,00
2.439.961.000,00
2.261.384.500,00
9.680.758.000,00 139.183.000,00
100 %
Manado
1 Kegiatan
3
55.383.000,00
14.700.000,00
54.400.000,00
14.700.000,00
3
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
70.000.000,00
3
34.340.000,00
9.600.000,00
33.340.000,00
0,00
77.280.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 23
Penataan Administrasi Kepegawaian
Manado
1.20 . 1.20.03 . 33 . 24
Pengelolaan dan penataan arsip manual kepegawaian Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer
Manado
SKPD Setda
1.20 . 1.20.03 . 33 . 29
II
207.079.000,00
100 %
4 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 33 . 28
TRIWULAN I
Manado
380 Orang
3
56.582.000,00
41.729.500,00
21.207.000,00
13.919.000,00
133.437.500,00
Manado
SKPD Setda
3
136.300.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
63.700.000,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 34
Peningkatan Mental dan Budaya Kerja Aparatur Pembinaan disiplin PNS
Manado
PNS Setda
3
88.050.000,00
132.300.000,00
70.800.000,00
18.850.000,00
310.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 57
Pengelolaan Administrasi Tenaga Kontrak
Manado
380 Orang
3
2.150.214.000,00
2.150.214.000,00
2.150.214.000,00
2.150.215.500,00
8.600.857.500,00
0,00
340.643.000,00
303.903.000,00
0,00
644.546.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03
Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur
1.20 . 1.20.03 . 38 . 07
Review dan Evaluasi Penyusunan Penerapan SOP SKPD
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Manado dan Kabupaten/K ota Manado dan Kabupaten/K ota Manado
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
165.000.000,00
0,00
165.000.000,00
3 Kegiatan
3
0,00
102.000.000,00
0,00
0,00
102.000.000,00
SKPD Provinsi
3
0,00
125.330.000,00
0,00
0,00
125.330.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 38 . 08
1.20 . 1.20.03 . 38 . 09 1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Wajib Provinsi dan Kabupaten/Kota Fasilitasi Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008
Sumber Dana
3
4
5
Provinsi dan Kab/Kota
SKPD Provinsi dan Kab/Kota
3
0,00
113.313.000,00
59.903.000,00
0,00
173.216.000,00
Manado
SKPD Provinsi
3
0,00
0,00
79.000.000,00
0,00
79.000.000,00
385.100.000,00
295.846.000,00
150.829.000,00
139.354.000,00
971.129.000,00
100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi
TRIWULAN
TARGET KINERJA
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Manado
1 Kegiatan
3
184.229.000,00
0,00
53.261.000,00
0,00
237.490.000,00
Manado
1 Kegiatan
3
35.781.000,00
46.681.000,00
35.781.000,00
50.637.000,00
168.880.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD
Manado
1 Kegiatan
3
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Manado
1 Kegiatan
3
0,00
41.000.000,00
0,00
0,00
41.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi
Manado
1 Kegiatan
3
112.155.000,00
0,00
0,00
0,00
112.155.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Penyusunan dan Evaluasi Renja dan Renstra Setda Monitoring dan Penyusunan Survei IKM di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Manado
2 Dok
3
52.935.000,00
0,00
22.290.000,00
30.735.000,00
105.960.000,00
SKPD Provinsi dan Kab/Kota Manado
SKPD Provinsi dan Kab/Kota
3
0,00
79.293.000,00
39.497.000,00
0,00
118.790.000,00
SKPD Provinsi
3
0,00
78.872.000,00
0,00
57.982.000,00
136.854.000,00
4.103.805.000,00
3.862.449.750,00
3.825.685.250,00
2.687.776.000,00
14.479.716.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
JUMLAH
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Jemmy Ringkuangan, AP, MSi
NIP. 196210101986032028
NIP. 19750706 199311 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
