PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja La n g s u n g Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
menurut Program dan Kegiatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
3.783.916.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
3.783.916.000,00 626.980.000,00 2.556.936.000,00 600.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(3.783.916.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
1.555.839.400,00
1.075.787.600,00
837.072.000,00
315.217.000,00
3.783.916.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 31 December 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.20
03
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
NAMA
:
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP
:
19750706 199311 1 001
JABATAN
:
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
00
00
Formulir DPA SKPD 1
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
PRASENO HADI, MM, Ak
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19750706 199311 1 001
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
03
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
NAMA
:
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP
:
19750706 199311 1 001
JABATAN
:
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
00
00
5
Formulir DPA SKPD 2.1
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
PRASENO HADI, MM, Ak
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19750706 199311 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
5
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
117.230.000,00
91.670.000,00
513.370.000,00
1
61.916.000,00
53.283.200,00
11.100.000,00
11.100.000,00
137.399.200,00
1
46.770.000,00
49.700.800,00
48.770.000,00
46.770.000,00
192.010.800,00
1
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
31.200.000,00
1
55.200.000,00
22.000.000,00
49.560.000,00
26.000.000,00
152.760.000,00
629.400.000,00
34.400.000,00
39.400.000,00
29.400.000,00
732.600.000,00
6
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
6
110.250.000,00
0,00
0,00
0,00
110.250.000,00
6
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
6
343.750.000,00
0,00
0,00
0,00
343.750.000,00
6
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
6
22.800.000,00
27.800.000,00
32.800.000,00
22.800.000,00
106.200.000,00
1
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
10.800.000,00
1
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
15.600.000,00
0,00
32.500.000,00
0,00
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
0,00
0,00
32.500.000,00
87.310.000,00
87.663.600,00
38.100.000,00
30.100.000,00
243.173.600,00
1 100 %
I
132.784.000,00
100 %
Biro Organisasi
TRIWULAN
171.686.000,00
100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sumber Dana
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penataan OPD / Lembaga Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Evaluasi OPD
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 32 1.20 . 1.20.03 . 32 . 07
1.20 . 1.20.03 . 32 . 27 1.20 . 1.20.03 . 32 . 28 1.20 . 1.20.03 . 33 1.20 . 1.20.03 . 33 . 22 1.20 . 1.20.03 . 33 . 23 1.20 . 1.20.03 . 38 1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi Provinsi Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS Penataan Administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD
Biro Organisasi Biro Organisasi
Sumber Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
0,00
37.960.000,00
0,00
0,00
37.960.000,00
1
37.960.000,00
0,00
0,00
0,00
37.960.000,00
1
49.350.000,00
49.703.600,00
38.100.000,00
30.100.000,00
167.253.600,00
156.910.000,00
182.312.000,00
161.290.000,00
87.762.000,00
588.274.000,00
1
85.510.000,00
61.050.000,00
0,00
0,00
146.560.000,00
1
71.400.000,00
58.690.000,00
66.190.000,00
45.190.000,00
241.470.000,00
1
0,00
62.572.000,00
0,00
42.572.000,00
105.144.000,00
1
0,00
0,00
95.100.000,00
0,00
95.100.000,00
76.380.000,00
200.220.000,00
134.000.000,00
0,00
410.600.000,00
100 %
Biro Orgainisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
TRIWULAN
100 %
Biro Organisasi
1
0,00
0,00
134.000.000,00
0,00
134.000.000,00
Biro Organisasi Biro Organisasi
1
76.380.000,00
79.540.000,00
0,00
0,00
155.920.000,00
1
0,00
120.680.000,00
0,00
0,00
120.680.000,00
118.285.000,00
130.585.000,00
115.339.000,00
76.285.000,00
440.494.000,00
1
92.785.000,00
80.285.000,00
92.785.000,00
76.285.000,00
342.140.000,00
1
25.500.000,00
50.300.000,00
22.554.000,00
0,00
98.354.000,00
0,00
70.835.000,00
173.785.000,00
0,00
244.620.000,00
1
0,00
0,00
173.785.000,00
0,00
173.785.000,00
1
0,00
70.835.000,00
0,00
0,00
70.835.000,00
315.868.400,00
204.488.000,00
57.928.000,00
0,00
578.284.400,00
1
200.987.600,00
0,00
0,00
0,00
200.987.600,00
1
0,00
59.878.000,00
57.928.000,00
0,00
117.806.000,00
1
0,00
63.449.200,00
0,00
0,00
63.449.200,00
100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi 100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi 100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Provinsi Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi
Sumber Dana
5
Biro Organisasi Biro Organisasi JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
0,00
81.160.800,00
0,00
0,00
81.160.800,00
1
114.880.800,00
0,00
0,00
0,00
114.880.800,00
1.555.839.400,00
1.075.787.600,00
837.072.000,00
315.217.000,00
3.783.916.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
PRASENO HADI, MM, Ak
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19750706 199311 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
