PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
11.617.516.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
6.631.319.000,00
Belanja Pegawai
6.631.319.000,00
BELANJA LANGSUNG
4.986.197.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
227.238.000,00 4.575.659.000,00 183.300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(11.617.516.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.657.830.000,00
1.657.830.000,00
1.657.830.000,00
1.657.829.000,00
6.631.319.000,00
2.2
Belanja Langsung
1.543.824.100,00
1.540.828.200,00
1.354.683.800,00
546.860.900,00
4.986.197.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.19
02
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NAMA
:
Drs. ROY H. MEWOH, DEA
NIP
:
196111281985031009
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
02
1.19
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
6.631.319.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.631.319.000,00
Belanja Pegawai
6.631.319.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.457.999.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.437.915.000,00
Gaji Pokok
3.437.915.000,00
- Gaji pokok 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1,00
TA
3.437.915.000
Tunjangan Keluarga
328.224.000,00
Tunjangan Keluarga
328.224.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
328.224.000
Tunjangan Jabatan
221.507.000,00
- Jabatan struktural
1,00
TA
221.507.000
Tunjangan Fungsional Umum
172.094.000,00
- tunjangan fungsional umum
1,00
TA
172.094.000
Tunjangan Beras
235.794.000,00
- Tunjangan Beras
1,00
TA
235.794.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
62.400.000,00
- tunjangan pajak
1,00
TA
62.400.000
Pembulatan Gaji
65.000,00
- pembulatan gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
62.400.000,00 65.000,00
pembulatan gaji
5 . 1 . 1 . 02
235.794.000,00 62.400.000,00
tunjangan pajak
5 . 1 . 1 . 01 . 08
172.094.000,00 235.794.000,00
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
221.507.000,00 172.094.000,00
tunjangan fungsional umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
328.224.000,00 221.507.000,00
tunjangan jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 05
3.437.915.000,00
1,00
TA
65.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
65.000,00 2.173.320.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
2.173.320.000,00
tambahan penghasilan PNS
2.173.320.000,00
- tambahan penghasilan PNS
1,00
TA
2.173.320.000
2.173.320.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.657.830.000,00
Triwulan II
Rp 1.657.830.000,00
Triwulan III
Rp 1.657.830.000,00
Triwulan IV
Rp 1.657.829.000,00
Jumlah
Rp 6.631.319.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Drs. ROY H. MEWOH, DEA
NIP. 196210101986032028
NIP. 196111281985031009
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.19 . 1.19.02 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 1.19 . 1.19.02 . 01 . 04 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 1.19 . 1.19.02 . 03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
134.196.100,00
170.295.000,00
136.038.000,00
90.950.500,00
531.479.600,00
MANADO
1 Tahun
3
45.017.000,00
41.395.000,00
45.217.000,00
41.399.000,00
173.028.000,00
MANADO
1 Tahun
3
21.700.000,00
17.700.000,00
21.787.400,00
18.009.300,00
79.196.700,00
MANADO
1 Tahun
3
10.979.100,00
10.200.000,00
10.979.100,00
10.200.000,00
42.358.200,00
MANADO
1 Tahun
3
1.200.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.342.200,00
4.742.200,00
PROV. DI INDONESIA DAN KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT
1 Tahun
3
55.300.000,00
100.000.000,00
56.854.500,00
20.000.000,00
232.154.500,00
146.250.000,00
152.600.000,00
64.198.000,00
58.600.000,00
421.648.000,00
68.500.000,00
14.800.000,00
0,00
0,00
83.300.000,00
MANADO
1 Tahun
3
MANADO
1 Tahun
3
0,00
0,00
5.955.000,00
0,00
5.955.000,00
MANADO
1 Tahun
3
69.750.000,00
37.800.000,00
50.150.000,00
58.600.000,00
216.300.000,00
MANADO
1 Tahun
3
8.000.000,00
0,00
8.093.000,00
0,00
16.093.000,00
MANADO
1 Tahun
3
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
293.750.000,00
0,00
0,00
0,00
293.750.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.19 . 1.19.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
MANADO
1 Tahun
3
197.900.000,00
0,00
0,00
0,00
197.900.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
MANADO
1 Tahun
3
95.850.000,00
0,00
0,00
0,00
95.850.000,00
0,00
122.160.000,00
41.186.600,00
0,00
163.346.600,00
0,00
122.160.000,00
41.186.600,00
0,00
163.346.600,00
1.19 . 1.19.02 . 05 1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan
MANADO
2 Kegiatan
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
perundang-undangan 1.19 . 1.19.02 . 06
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 1.19 . 1.19.02 . 06 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.02 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 1.19 . 1.19.02 . 16 . 08
1.19 . 1.19.02 . 16 . 09 1.19 . 1.19.02 . 16 . 10
1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 01
1.19 . 1.19.02 . 20 . 09 1.19 . 1.19.02 . 20 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Penegakan Perda Rakor Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan Instansi Terkait Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Koordinasi/Pengamanan Bersama Aparat Terkait Koordinasi/Pengamanan Lintas Kewilayahan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Sosialisasi Penegakan Perda tentang HIV AIDS Sinkronisasi Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Kab/kota
15.405.600,00
16.200.800,00
18.722.000,00
12.635.000,00
62.963.400,00
MANADO
1 Tahun
3
4.454.800,00
0,00
0,00
0,00
4.454.800,00
MANADO
1 Dokumen/Lapora n 1 Dokumen/Lapora n 8 Dokumen/Lapora n
3
0,00
4.200.800,00
0,00
0,00
4.200.800,00
3
4.400.800,00
0,00
0,00
0,00
4.400.800,00
3
6.550.000,00
12.000.000,00
18.722.000,00
12.635.000,00
49.907.000,00
908.105.000,00
900.605.000,00
915.108.700,00
345.405.500,00
3.069.224.200,00
908.105.000,00
900.605.000,00
915.108.700,00
345.405.500,00
3.069.224.200,00
46.117.400,00
145.912.000,00
159.873.500,00
25.825.100,00
377.728.000,00
MANADO
PROV.SULUT
MANADO
1 Tahun
3
MANADO
1 Tahun
3
15.155.100,00
0,00
0,00
0,00
15.155.100,00
MANADO
1 Tahun
3
9.962.300,00
9.340.000,00
10.962.300,00
9.340.000,00
39.604.600,00
MANADO
50 Orang
3
0,00
0,00
9.200.300,00
0,00
9.200.300,00
KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT
1 Tahun
3
0,00
16.294.500,00
0,00
16.485.100,00
32.779.600,00
MANADO
1 Tahun
3
0,00
60.302.500,00
60.302.500,00
0,00
120.605.000,00
KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT
1 Tahun
3
21.000.000,00
59.975.000,00
79.408.400,00
0,00
160.383.400,00
0,00
33.055.400,00
19.557.000,00
13.444.800,00
66.057.200,00
MANADO
50 Orang
3
0,00
0,00
19.557.000,00
0,00
19.557.000,00
MANADO
50 Orang
3
0,00
19.590.600,00
0,00
0,00
19.590.600,00
KAB/KOTA
2 Laporan
3
0,00
13.464.800,00
0,00
13.444.800,00
26.909.600,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
1.543.824.100,00
1.540.828.200,00
1.354.683.800,00
546.860.900,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 4.986.197.000,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Drs. ROY H. MEWOH, DEA
NIP. 196210101986032028
NIP. 196111281985031009
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
