PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja La n g s u n g Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
menurut Program dan Kegiatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
PENDAPATAN
4.1
47.320.976.300,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
47.320.976.300,00
4.1.1
Pajak Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5
46.656.058.300,00 664.918.000,00
BELANJA
5.2
1.440.088.800,00
BELANJA LANGSUNG
1.440.088.800,00
5.2.1
Belanja Pegawai
234.978.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
662.372.280,00
5.2.3
Belanja Modal
542.738.520,00 SURPLUS / (DEFISIT)
45.880.887.500,00
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
11.830.248.000,00
11.830.248.000,00
11.830.248.000,00
11.830.232.300,00
47.320.976.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.768.490,00
445.451.885,00
341.251.805,00
179.616.620,00
1.440.088.800,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 December 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.20
06
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 06
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
NAMA
:
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP
:
19700307 199010 1 001
JABATAN
:
KEPALA UPTD
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
06
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 06
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01 4 . 1 . 1 . 01 . 01
4 . 1 . 1 . 01 . 06
4 . 1 . 1 . 03 . 01
4 . 1 . 1 . 03 . 03
TA
4.949.600.000
78.000.000,00 4.949.600.000,00 4.949.600.000,00 335.400.000,00
1
TA
335.400.000
1
TA
3.775.000.000
335.400.000,00 3.775.000.000,00 3.775.000.000,00 5.423.000,00
1
TA
5.423.000
1
TA
4.090.100.000
5.423.000,00 4.090.100.000,00 4.090.100.000,00 6.700.000,00
1
TA
6.700.000
1
TA
18.981.000
6.700.000,00 18.981.000,00 18.981.000,00 75.924.000,00
1
TA
75.924.000
1
TA
1.566.000
75.924.000,00 1.566.000,00 1.566.000,00 30.500.000,00
1
TA
30.500.000
1
TA
15.000.000
30.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 28.331.872.300,00
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
5.345.215.000,00 1
TA
5.345.215.000
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
5.345.215.000,00 10.750.000,00
1
TA
10.750.000
1
TA
9.568.475.300
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
10.750.000,00 9.568.475.300,00
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
9.568.475.300,00 107.509.000,00
1
TA
107.509.000
1
TA
5.824.905.000
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
107.509.000,00 5.824.905.000,00
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) - BBN-KB
Formulir DPA SKPD 1
1
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 06
78.000.000
E-2. Sepeda Motor ( Dinas )
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 05
TA
C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas )
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 04
1
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
- BBN-KB
3.600.000.000,00 78.000.000,00
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 02
3.600.000.000
Alat-alat Berat/Besar
- PKB
4 . 1 . 1 . 03
TA
F. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 16
3.600.000.000,00 1
E. Sepeda Motor
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 15
16.982.194.000,00
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 14
46.656.058.300,00
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 13
47.320.976.300,00
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 11
47.320.976.300,00
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 10
6=3x5
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 09
5
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
- PKB
JUMLAH (Rp)
Harga
Pajak Kendaraan Bermotor
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 05
4
Pajak Daerah
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 04
3
Tarif /
PENDAPATAN ASLI DAERAH
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 03
Satuan
PENDAPATAN
- PKB
4 . 1 . 1 . 01 . 02
Volume
5.824.905.000,00 200.000.000,00
1
TA
200.000.000
200.000.000,00 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4 . 1 . 1 . 03 . 09
TA
Harga
5
6=3x5
7.050.000.000
1
TA
80.632.000
1
TA
80.632.000
C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas )
E.2 Sepeda Motor ( Dinas ) 1
TA
10.000.000
1
TA
53.754.000
D-3. Kendaraan khusus (Dinas)
Pajak Air Permukaan 1
TA
1.341.992.000
1.341.992.000,00 664.918.000,00 664.918.000,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
661.668.000,00
- Denda PKB
4 . 1 . 4 . 07 . 02
53.754.000,00
1.341.992.000,00
Pendapatan Denda Pajak
4 . 1 . 4 . 07 . 01
10.000.000,00
1.341.992.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4 . 1 . 4 . 07
80.632.000,00
53.754.000,00
- Pajak Air Pemukaan
4.1.4
80.632.000,00
10.000.000,00
Pajak Air Permukaan
4 . 1 . 1 . 06 . 01
7.050.000.000,00
80.632.000,00
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 06
1
JUMLAH (Rp)
80.632.000,00
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 15
4
A-3 Sedan, Jeep, Minibus ( Dinas )
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 14
3
Tarif /
7.050.000.000,00
- BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 13
Satuan
E. Sepeda Motor - BBN-KB
4 . 1 . 1 . 03 . 11
Volume
1
TA
661.668.000
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
661.668.000,00 3.250.000,00
- Denda BBN-KB
1
TA
3.250.000
3.250.000,00
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp11.830.248.000,00
Triwulan II
Rp11.830.248.000,00
Triwulan III
Rp11.830.248.000,00
Triwulan IV
Rp11.830.232.300,00
Jumlah
Rp47.320.976.300,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19700307 199010 1 001
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
06
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 06
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
NAMA
:
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP
:
19700307 199010 1 001
JABATAN
:
KEPALA UPTD
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
06
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 06
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19700307 199010 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 1.20 . 1.20.06 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
55.156.020,00
59.697.030,00
57.772.030,00
54.729.650,00
227.354.730,00
Tondano
6
32.107.120,00
33.366.930,00
34.366.930,00
32.106.750,00
131.947.730,00
Tondano
6
15.284.500,00
15.373.500,00
15.823.500,00
15.273.500,00
61.755.000,00
Tondano
6
5.561.900,00
9.044.100,00
5.669.100,00
5.436.900,00
25.712.000,00
Tondano
6
2.202.500,00
1.912.500,00
1.912.500,00
1.912.500,00
7.940.000,00
153.856.000,00
193.745.450,00
146.610.270,00
30.599.500,00
524.811.220,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6
27.000.000,00
0,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
6
96.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
116.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
6
0,00
29.700.000,00
45.000.000,00
0,00
74.700.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6
4.462.500,00
7.500.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
19.462.500,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6
24.981.000,00
27.687.000,00
24.981.000,00
27.687.000,00
105.336.000,00
6
1.412.500,00
1.412.500,00
1.412.500,00
1.412.500,00
5.650.000,00
6
0,00
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
4.500.000,00
6
0,00
105.195.950,00
66.966.770,00
0,00
172.162.720,00
30.144.420,00
30.367.330,00
24.498.030,00
22.040.020,00
107.049.800,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 1.20 . 1.20.06 . 02 . 28 1.20 . 1.20.06 . 02 . 42
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.06 . 35
Program Pengelolaan Pendapatan
1.20 . 1.20.06 . 06
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2
Tondano
Tondano
6
0,00
5.869.300,00
0,00
0,00
5.869.300,00
Tondano
6
8.104.400,00
0,00
0,00
0,00
8.104.400,00
Tondano
6
22.040.020,00
24.498.030,00
24.498.030,00
22.040.020,00
93.076.100,00
81.736.250,00
161.642.075,00
112.371.475,00
72.247.450,00
427.997.250,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.06 . 35 . 08 1.20 . 1.20.06 . 35 . 10
1.20 . 1.20.06 . 35 . 12 1.20 . 1.20.06 . 42 1.20 . 1.20.06 . 42 . 02
Sumber Dana
5
Daerah Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi dan Alat-Alat Berat Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN)
Gedung Kantor DPRD
100 %
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
6
0,00
32.451.800,00
32.451.800,00
0,00
64.903.600,00
6
0,00
42.947.400,00
0,00
0,00
42.947.400,00
6
81.736.250,00
86.242.875,00
79.919.675,00
72.247.450,00
320.146.250,00
152.875.800,00
0,00
0,00
0,00
152.875.800,00
152.875.800,00
0,00
0,00
0,00
152.875.800,00
473.768.490,00
445.451.885,00
341.251.805,00
179.616.620,00
1.440.088.800,00
1
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA UPTD
PRASENO HADI, MM, Ak
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19700307 199010 1 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
